愛(ài)車部落診所創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

PAGEPAGE23創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)企業(yè)名稱愛(ài)車部落診所創(chuàng)業(yè)者姓名王斌薛學(xué)旭朱正鵬徐小軍日期2014.5.26通信地址____________________________郵政編碼____________________________電話____________________________傳真____________________________目錄摘要……………第一部分公司基本情況………………第二部分公司管理層…………………第三部分產(chǎn)品/服務(wù)…………………第四部分研究與開(kāi)發(fā)…………………第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況……………第六部分營(yíng)銷策略……第七部分產(chǎn)品制造……第八部分經(jīng)營(yíng)管理…………………第九部分融資計(jì)劃……第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃……第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制……第十二部分附錄………………摘要隨著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)的增加，帶來(lái)的一系列的消費(fèi)需求。隨著該群體的不斷的膨大，中產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)出現(xiàn)了分化與多元化傾向。中國(guó)的傳統(tǒng)的消費(fèi)文化是勤儉節(jié)約，量入為出正在被適度奢侈，適度透支的理念所取代。該階級(jí)的群體受世界主流文化的影響，已經(jīng)形成了獨(dú)自的風(fēng)格與個(gè)性。在此背景下汽車文化的引入，迎來(lái)國(guó)內(nèi)汽車銷售的熱潮。在這樣的背景下，我們準(zhǔn)備創(chuàng)立了一家汽車美容維護(hù)店，店名叫作愛(ài)車部落診所，主要的經(jīng)營(yíng)范圍的范圍是汽車的維修、維護(hù)，美容與保養(yǎng)。公司的管理人員有四人，分別是王斌、薛學(xué)旭、朱正鵬、徐小軍。啟動(dòng)資金為30萬(wàn)，其中外來(lái)投資10萬(wàn)，貸款10萬(wàn)，組內(nèi)成員注資10萬(wàn)。根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)查，將目標(biāo)客戶定位為年輕的有車一族，通過(guò)廣告宣傳和互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺(tái)宣傳，達(dá)到吸引客戶的目標(biāo)。通過(guò)會(huì)員卡積分達(dá)到對(duì)現(xiàn)有客戶關(guān)系的維護(hù)。公司的設(shè)備齊全，擁有技工四名、接待一名，公司內(nèi)部分工明確為每一位員工提供良好的就職環(huán)境。公司預(yù)計(jì)在2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，于第三年底收回投資成本。第一部分公司基本情況公司名稱：愛(ài)車部落診所企業(yè)性質(zhì)：汽車美容行業(yè)企業(yè)規(guī)模：30到50平方米。工作人員：6到9人。經(jīng)營(yíng)范圍:車體保養(yǎng)、車內(nèi)保養(yǎng)、車體翻新、汽車的檢修（補(bǔ)胎、換胎、更換避震器、剎車盤(pán)、剎車片、等以及其它一些修補(bǔ)）大修發(fā)動(dòng)機(jī)，變速箱等。第二部分經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)公司總經(jīng)理：王斌負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)店面進(jìn)行統(tǒng)籌管理，接待顧客。經(jīng)歷：在別克4s店里做過(guò)前臺(tái)接待工作，對(duì)和顧客打交道很有經(jīng)驗(yàn)，深諳顧客的心理，熟悉對(duì)汽車客戶的接待工作。技術(shù)總監(jiān)：朱正鵬對(duì)汽車維護(hù)技術(shù)把關(guān)經(jīng)歷：在一些小型的汽車修理廠里干過(guò)活比如像一些“車博士”、“車驛站”有一定的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)而且對(duì)汽車的相關(guān)知識(shí)比較了解。財(cái)務(wù)總監(jiān)：薛學(xué)旭負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理人力資源管理：徐小軍招聘技工，進(jìn)行培訓(xùn)、管理。采購(gòu)各種配件第三部分產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)車體保養(yǎng)車內(nèi)保養(yǎng)車體翻新汽車檢修2、價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格打蠟40-60130--150150--180拋光80140160車體翻新400800880補(bǔ)胎408090換胎視質(zhì)量而定車內(nèi)保養(yǎng)220600650其它檢修折扣銷售做的服務(wù)項(xiàng)目一次性超過(guò)5項(xiàng)將給與9折優(yōu)惠第四部分行業(yè)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)目標(biāo)顧客描述：針對(duì)目前有車一族以及還在考慮想要買車的人們（主要針對(duì)中低端車型）市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率：目前我國(guó)私家車的數(shù)量越來(lái)越多，看看個(gè)城市擁擠不堪的道路就可以想象其龐大的數(shù)量，其配套的相關(guān)各項(xiàng)服務(wù)還處于初步發(fā)展階段所以我們要把握住時(shí)機(jī)。市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)：《汽車社會(huì)藍(lán)皮書(shū)》主編王俊秀介紹，以目前的增長(zhǎng)速度，5年后私人汽車保有量會(huì)翻一番，百戶家庭汽車擁有量會(huì)達(dá)到40輛，10年后將達(dá)到或接近60輛。競(jìng)爭(zhēng)狀況的swot分析：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：1．起步早對(duì)市場(chǎng)較熟悉2．有一定量的老客戶3．經(jīng)驗(yàn)比較豐富4．流動(dòng)資金足，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)5．對(duì)各種配件渠道熟悉。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：1．專業(yè)知識(shí)不夠全面2．汽車款式多不會(huì)熟悉每一款車3．價(jià)位定的比較高4．服務(wù)質(zhì)量一般5．時(shí)間久了會(huì)缺乏進(jìn)取心本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：1．專業(yè)水平較高2熟悉許多款車型3．價(jià)位合理公道4．注意每一個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題以提高服務(wù)質(zhì)量5．上進(jìn)心較強(qiáng)本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：1．起步晚對(duì)整個(gè)市場(chǎng)情況不太熟2．維修技術(shù)經(jīng)驗(yàn)火候不夠3．影響力小4．流動(dòng)資金存在一些問(wèn)題5．沒(méi)有穩(wěn)定的客源第五部分：營(yíng)銷策略面對(duì)不同的客戶，采取不同的服務(wù)！一：超級(jí)會(huì)員vip（十萬(wàn)元起）面對(duì)這種大型的客戶，我們要盡一切能力滿足他的需求，在折扣上給其最大的優(yōu)惠。每一個(gè)超級(jí)vip客戶，都能為企業(yè)帶來(lái)不可限量的利益。二：vip客戶（兩萬(wàn)元起）vip客戶是一個(gè)企業(yè)的中流砥柱，這些客戶是企業(yè)的活力來(lái)源；在面對(duì)這些客戶的時(shí)候，我們可以對(duì)其的消費(fèi)打88折。三：普通客戶（流動(dòng)客戶）普通客戶也就是流動(dòng)量較大的一種人群，他們沒(méi)有固定的地點(diǎn)去消費(fèi)，走到哪里，就到哪里去消費(fèi)；我們可以針對(duì)他們采取98的優(yōu)惠，盡可能的抓住這類客戶，讓他們變成vip客戶附加：每個(gè)顧客我們都會(huì)邀請(qǐng)他加入我們所建立的微博圈，可以拉近客戶之間的交流，同時(shí)企業(yè)有什么活動(dòng)也可以第一時(shí)間通知到所有的顧客。企業(yè)品牌推廣渠道一：廣告推廣二：IT推廣三:微博推廣四：地方媒體推廣五：渠道客戶推廣六：手機(jī)應(yīng)用推廣第六部分產(chǎn)品制造工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）舉升機(jī)180008000工具箱21600032000高壓水槍1200200油桶1300300扒胎機(jī)113001300充氣設(shè)備140004000千斤頂2600012000萬(wàn)用表1200200汽車空調(diào)檢漏儀112000120002、交通工具根據(jù)交通及營(yíng)銷活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具名稱數(shù)量單位總費(fèi)用（元）電動(dòng)車2輛5000電動(dòng)三輪車1輛32003、公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）電話13030辦公桌2450900打印機(jī)1800800電腦145004500沙發(fā)315001500茶幾1300300第七部分經(jīng)營(yíng)管理1.我們公司設(shè)立四個(gè)部門，王斌、徐小軍、朱正鵬、薛學(xué)旭是公司管理人員，另有四名技工，一名前臺(tái)接待。2．我們的員工要求及福利員工要求一：?jiǎn)T工擁有專業(yè)的資格認(rèn)證書(shū)，不合格的不要二：?jiǎn)T工的普通話要標(biāo)準(zhǔn)三：?jiǎn)T工要勤勞福利一：?jiǎn)T工每拉來(lái)1名vip顧客，工資加1%，到10名提成加2%20名4%依次翻二：?jiǎn)T工每拉來(lái)1名超級(jí)vip顧客，工資加5%提成加2%依次翻三：?jiǎn)T工表現(xiàn)優(yōu)異排名靠前的年終會(huì)有年終獎(jiǎng)四：?jiǎn)T工可以入股，參與公司重大決策的討論，年底參與分紅。3.公司每個(gè)星期召開(kāi)一次例會(huì)，總結(jié)情況，分析問(wèn)題，準(zhǔn)備下個(gè)星期計(jì)劃。4.公司需取得以下證書(shū)：到工商局核名拿核名單到交管局辦理汽車修理許可證然后到工商辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照到技術(shù)監(jiān)督局辦理機(jī)構(gòu)代碼證到稅務(wù)局登記辦理稅務(wù)登記證5.企業(yè)的法律責(zé)任公司為每位員工購(gòu)買五險(xiǎn)一金,簽訂勞工合同。第八部分融資計(jì)劃單位：人民幣（元）為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要投資是_30___萬(wàn)元，投資中，需投資方投入__10___萬(wàn)元，對(duì)外借貸__10__萬(wàn)元。公司自身投入_10_萬(wàn)元，如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是__由常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行擔(dān)保___投入資金的用途和使用計(jì)劃：資金用于設(shè)備的購(gòu)買，員工的薪酬。投資方投資參股本公司，原因：每季度可有分紅擬向投資方出讓_30%___權(quán)益，依據(jù)是：管理及勞務(wù)由本公司提供預(yù)計(jì)未來(lái)五年平均每年凈資產(chǎn)收益率是__20%_(凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均股東權(quán)益)投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？監(jiān)督公司的發(fā)展，提供一些建議。如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？如因公司管理決策問(wèn)題導(dǎo)致公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層承擔(dān)全部責(zé)任；如因客觀的市場(chǎng)問(wèn)題，公司也將會(huì)盡力挽救。投資方以_分紅_方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間：每季度末將公司凈利潤(rùn)的50%以股份分紅的方式回報(bào)投資方。第九部分財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（一）.1、公司初始資金來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)投資銀行貸款組內(nèi)成員總計(jì)金額10101030比例33．3%33.3%33．3%100%2.公司注冊(cè)以及店面租金預(yù)計(jì)7萬(wàn)人民幣汽車美容維修設(shè)備采購(gòu)預(yù)計(jì)10萬(wàn)人民幣

清潔用品、水電費(fèi)預(yù)計(jì)3萬(wàn)人民幣預(yù)留10萬(wàn)人民幣作為流動(dòng)資金下面為詳細(xì)項(xiàng)目（二）一、流動(dòng)資金（月）原村料和包裝項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）胎蠟2140280車蠟2180360機(jī)油201603200砂紙15575剎車片40803200剎車盤(pán)103003000輪胎124004800機(jī)濾1560900汽車電瓶67004200化油器20102002、其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注電費(fèi)450水費(fèi)80電話費(fèi)240業(yè)主工資3000店員工資2500店員工資3000公用事業(yè)費(fèi)60房租4200其他500二、銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）銷月售份情況銷售的產(chǎn)品或服務(wù)123456789101112合計(jì)打蠟銷售數(shù)量3464681012121378平均單價(jià)140140150140150150150150150150147月銷售額420560900560900120015001800180019501159拋光銷售數(shù)量434544665647平均單價(jià)1401501401501501501501501501501480月銷售額5604505607506006009009007509006970補(bǔ)胎銷售數(shù)量81010910911111213平均單價(jià)80808080808080808080月銷售額6408008007208007208808809601040車體翻新銷售數(shù)量2135566101418平均單價(jià)800800800800800800800800800800月銷售額16008002400400040004800480080001120014400洗車銷售數(shù)量30454035455055505050平均單價(jià)15151515151515151515月銷售額450675600525675750825750750750換胎銷售數(shù)量687491011111213平均單價(jià)320320320320320320320420420420月銷售額1920256022401280288032003520462050405460車內(nèi)保養(yǎng)銷售數(shù)量10111114141618232832149平均單價(jià)600600600600600600600600600600600月銷售額60006600660084008400960010800138001680019200106200（8）銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售額銷售總量銷售總收入1159012445139851623517655208702322530750373004370022755三、銷售和成本計(jì)劃月金份額（元）項(xiàng)目123456789101112合計(jì)銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入11590124451398516235176552087023225307503730043700流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）1970211623782760300135483949522763417429銷售凈收入成本業(yè)主工資3000300030003000300030003000300030003000員工工資5500550055005500550055005500550055005500租金4200420042004200420042004200420042004200營(yíng)銷費(fèi)用200公用事業(yè)費(fèi)60606060606060606060維修費(fèi)折舊費(fèi)340340340340340340340340340340貸款利息保險(xiǎn)費(fèi)180登記注冊(cè)費(fèi)800原材料（列出項(xiàng)目）打蠟120160240160240320400480480520拋光320240320400320320480480400480補(bǔ)胎320400400360400360440440480520換胎120016001400800180020002200220024002600車體翻新80040012002000200024002400400056007200車內(nèi)保養(yǎng)2200242024203080308035203960506061607040總成本20510217062272823930252212556828199322573623140159利潤(rùn)稅費(fèi)企業(yè)所得稅1970211623782760300135483949522763417429個(gè)人所提稅其他凈收入（稅后）--8920--9261--8743--7695--7556-5968--4974--150710693541--50284四、現(xiàn)金流量計(jì)劃月金份額（元）項(xiàng)目123456789101112合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金100000910808181973076653815781553117480334652647595現(xiàn)金銷售收入11590124456580416235176552087023115307503730043700賒銷收入貸款其他現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（A）81590735256580459311530364868546232487835382661295現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目）（1）（2）（3）賒購(gòu)支出業(yè)主工資3000300030003000300030003000300030003000員工工資5500550055005500550055005500550055005500租金營(yíng)銷費(fèi)200公用事業(yè)費(fèi)60維修費(fèi)代款利息償還貸款本金保險(xiǎn)費(fèi)180登記注冊(cè)費(fèi)800設(shè)備其他（列出項(xiàng)目）租金4200現(xiàn)金總支出（B）20510217062272823930252212556828199322573623140519月底現(xiàn)金（A-B）91080818197307665381578155311748033465264759540776（三）.1.根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，開(kāi)業(yè)后盡力完成日均凈盈利400元左右，月盈利10000，年盈利達(dá)13萬(wàn)元左右。開(kāi)始一兩年先穩(wěn)定市場(chǎng)，打出名譽(yù)和信用度，穩(wěn)定客戶穩(wěn)定營(yíng)業(yè)額，穩(wěn)定企業(yè)動(dòng)作機(jī)制。2．三四年后以發(fā)展為主，在三個(gè)方面盡力發(fā)展：發(fā)展老客戶；帶動(dòng)新客戶；發(fā)展會(huì)員卡客戶；此時(shí)月盈利力爭(zhēng)達(dá)到13000元，年盈利達(dá)17萬(wàn)以上。再過(guò)不到2年后可回收投資的30萬(wàn)元，即可回收成本。第十部分：風(fēng)險(xiǎn)控制

（1）、外部風(fēng)險(xiǎn)

汽車維修激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；

銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)；

金融危機(jī)。

（2）、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)和設(shè)備的不斷更新；競(jìng)爭(zhēng)者的策略改變，應(yīng)對(duì)策略不確定。

（3）、解決方案

熟悉該汽車維修行業(yè)的相關(guān)法律；以創(chuàng)意廣告吸引客戶，競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等渠道及時(shí)更新設(shè)備和商品；與該行業(yè)的合作伙伴保持密切聯(lián)系，便于掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)

第十一部分:附錄企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記報(bào)告汽車修理許可證機(jī)構(gòu)代碼證目錄TOC\o"1-3"\h\u第一節(jié)項(xiàng)目介紹 11.1摘要 11.2項(xiàng)目啟發(fā) 1第二節(jié)公司介紹 22.1公司簡(jiǎn)介 22.2公司宗旨 22.2.1.公司價(jià)值觀與理念 22.2.2公司戰(zhàn)略 22.3.公司組織結(jié)構(gòu) 32.3.1.長(zhǎng)期組織結(jié)構(gòu) 32.3.2短期組織結(jié)構(gòu) 32.3.3公司內(nèi)部激勵(lì)體制 42.4公司外部關(guān)系 4第三節(jié)產(chǎn)品與服務(wù) 53.1產(chǎn)品 53.1.1產(chǎn)品規(guī)劃 53.1.2具體類別 63.2自動(dòng)售飯機(jī)設(shè)計(jì) 73.3自動(dòng)售飯機(jī)擺放 7第四節(jié)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析 84.1競(jìng)爭(zhēng)者 84.1.1現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)者 84.1.2潛在競(jìng)爭(zhēng)者 104.1.3替代商品 104.1.4供應(yīng)商的議價(jià)能力 114.1.5消費(fèi)者的議價(jià)能力 114.2競(jìng)爭(zhēng)力分析 124.3競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 134.3.1服務(wù)創(chuàng)新戰(zhàn)略 134.3.2營(yíng)造輕松購(gòu)物環(huán)境、氣氛 144.3.3定期做產(chǎn)品消費(fèi)、服務(wù)需求調(diào)查 144.3.4成本領(lǐng)先策略 144.3.5差異化策略 154.3.6產(chǎn)品的包裝策略 154.3.7加大宣傳力度 15第五節(jié)市場(chǎng)分析 175.1宏觀環(huán)境分析 175.1.1政治法律 175.1.2社會(huì)經(jīng)濟(jì) 175.1.3社會(huì)文化 185.1.4人口 185.2行業(yè)分析（五力模型） 185.2.1行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 185.2.2客戶的交涉能力分析 195.2.3供應(yīng)商的議價(jià)能力分析 205.2.4使用替代產(chǎn)品和服務(wù)的可能性分析 205.2.5潛在新進(jìn)者的威脅分析 21第六節(jié)營(yíng)銷策略 226.1目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷（STP戰(zhàn)略） 226.1.1市場(chǎng)細(xì)分 236.1.2目標(biāo)市場(chǎng)的選擇 266.1.3目標(biāo)市場(chǎng)的定位 266.1.4競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 286.2營(yíng)銷策略組合 296.2.1產(chǎn)品策略 296.2.2價(jià)格策略 306.2.3促銷策略 316.2.4員工策略 326.2.5競(jìng)爭(zhēng)策略 32第七節(jié)財(cái)務(wù)分析 347.1原始資金來(lái)源 347.2資金來(lái)源與運(yùn)用 357.3融資方案 357.4財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 367.4.1未來(lái)1—3年成本分析 367.4.2未來(lái)1—3年損益分析 377.5財(cái)務(wù)效果分析 387.5.1盈利能力分析 387.5.2清償能力分析 38第八節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析 398.1發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn) 398．2機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn) 398.2.1機(jī)遇 398.2.2風(fēng)險(xiǎn)分析 40第九節(jié)運(yùn)作流程分析 41第十節(jié)小結(jié) 42目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 21.3結(jié)論 31.4建議 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 52.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章項(xiàng)目服務(wù)需求分析 9第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 114.1選址原則 114.2項(xiàng)目選址 114.3建設(shè)條件 P