12-000噸-年健康調(diào)理食品生產(chǎn)線項目可行性策劃書

青島健康調(diào)理食品有限公司12000噸/年生產(chǎn)線項目可行性研究報告PAGE4青島健康調(diào)理食品有限公司12,000噸/年健康調(diào)理食品生產(chǎn)線項目項目可行性研究報告青島WHM有限公司2016年3月一、項目概況1.項目基本情況經(jīng)營范圍生產(chǎn)、銷售調(diào)味藻類制品XXX投資有限責(zé)任公司，建設(shè)工期：2016年10月～2017年11月經(jīng)營年限：20年（自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起）財務(wù)效益：生產(chǎn)期平均年銷售收入12,600萬元生產(chǎn)期平均年稅前利潤1890二、項目的主要合作方是，為了實施本項目而在青島保稅區(qū)新成立的合資公司。該公司于2016年工商注冊，宗旨為負責(zé)在青島保稅區(qū)進行青島健康調(diào)理食品有限公司的投資建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營管理和新產(chǎn)品研發(fā)。投資方的基本情況：。系XXXX投資有限公司和XXX等4名自然人共同出資組建的有限公司，注冊資本2,000萬元。青島健康調(diào)理食品有限公司青島WHM作為技術(shù)支持，執(zhí)行使用WHM食品品牌。是青島WHM產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的組成部分之一。水產(chǎn)及水產(chǎn)品加工、調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)是WHM食品的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。青島WHM有限公司共有三個加工廠，擁有國內(nèi)最完備的調(diào)味藻類產(chǎn)品加工設(shè)備和目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的調(diào)理食品研發(fā)團隊，保證了WHM產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量和新產(chǎn)品研發(fā)等方面始終處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。WHM食品先后獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系認證、HACCP食品安全體系認證、美國食品藥品監(jiān)督局（FDA）注冊、英國BRC產(chǎn)品質(zhì)量認證、國際食品標(biāo)準(zhǔn)（IFS）認證等國際知名認證。WHM產(chǎn)品不僅行銷全國，還遠銷美國、加拿大、德國、法國、意大利、丹麥、荷蘭、比利時、澳大利亞、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、臺灣等國家和地區(qū)。三、項目提出背景與建設(shè)必要性現(xiàn)代社會的營養(yǎng)健康食品產(chǎn)業(yè)，除了與人們的健康有著直接聯(lián)系，也被賦予了更多的意義。國民健康狀況已漸漸成為反應(yīng)一個國家經(jīng)濟發(fā)展水平的鏡子，成為衡量一個國家綜合實力的一個重要標(biāo)尺。中國作為世界經(jīng)濟發(fā)展中備受關(guān)注的國家，國民健康狀況也必然受到高度重視。近年來，隨著我國居民生活水平的不斷提高，健康調(diào)理食品越來越受到人們的關(guān)注。但我國健康調(diào)理食品發(fā)展，跟一些工業(yè)化的國家相比還有很大的差距，這與我國廣大的消費者的實際需求極不適應(yīng)。國家《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》明確提出“利用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，發(fā)展精深加工水產(chǎn)品，加快開發(fā)包括冷凍或冷藏分割、冷凍調(diào)理、魚糜制品、罐頭等即食、小包裝和各類新型水產(chǎn)功能食品，鼓勵企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化物流中心，重點開發(fā)、推廣水產(chǎn)品?；畋ｕr運輸技術(shù)，實施漁船保鮮、冷凍、冷藏貯運改造工程，建立符合我國國情的現(xiàn)代化水產(chǎn)品物流體系?！边@些給健康調(diào)理食品的發(fā)展提供了良好的條件，必將繼續(xù)為健康調(diào)理食品的發(fā)展開辟廣闊的發(fā)展空間。本項目在青島保稅區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1,2000噸新型健康調(diào)理食品項目，符合健康調(diào)理食品市場發(fā)展前景和國家食品行業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃要求。四、項目的選址本項目選址為青島保稅區(qū)，該廠址地理位置及未來升值空間極具價值，是理想的建設(shè)地址。當(dāng)?shù)卣畬ν顿Y新型健康調(diào)理食品項目也表示極為歡迎，給予大力支持。青島保稅區(qū)是目前中國大陸開放程度最高、政策最優(yōu)的綜合性經(jīng)濟區(qū)域之一，是集保稅區(qū)、保稅港區(qū)、出口加工區(qū)管理于一身的特殊監(jiān)管區(qū)。青島保稅區(qū)的主要功能是：出口加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、保稅倉儲、國際貿(mào)易、商品展示以及與之相關(guān)的運輸、金融、保險、信息咨詢及商業(yè)服務(wù)等業(yè)務(wù)。區(qū)域發(fā)展的目標(biāo)是：充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢、建成一個與世界市場接軌，按國際慣例辦事，實現(xiàn)投資自由、貿(mào)易自由、貨幣流通自由、貨物存儲自由、人員出入自由、高度開放的綜合性自由貿(mào)易區(qū)，成為東北亞地區(qū)的商品集散地和物資分拔中心。本項目為國家鼓勵的健康調(diào)理產(chǎn)品，在保稅區(qū)利用原有的外資食品廠舊址投資建廠，有完善的基礎(chǔ)設(shè)施，場外集、疏、運條件十分優(yōu)越。原料產(chǎn)地臨近工廠，成品運輸條件便利，對外輻射力極強，市場條件優(yōu)勢較為突出。本項目具備天時地利人和各個方面良好的投資環(huán)境，能夠獲得預(yù)期的經(jīng)濟效益，并產(chǎn)生滿意的社會效益。五、項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求調(diào)查預(yù)測、營銷初步方案以及從資源利用的合理性、有效性出發(fā)，結(jié)合項目的投融資條件、規(guī)模經(jīng)濟性等因素，制定較合理的建設(shè)規(guī)模。根據(jù)市場需求調(diào)查預(yù)測、營銷初步方案以及從資源利用的合理性、有效性出發(fā)，結(jié)合項目的投融資條件、規(guī)模經(jīng)濟性等因素，制定較合理的建設(shè)規(guī)模。公司規(guī)劃在青島保稅區(qū)建設(shè)一個集中的加工基地，調(diào)理食品總的設(shè)計產(chǎn)能達到5萬噸，分為兩期實施。本項目為一期工程，設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)12,000噸調(diào)理食品。新建2條水產(chǎn)調(diào)理食品生產(chǎn)線，全套引進2條肉類加工生產(chǎn)線。5.2產(chǎn)品方案年產(chǎn)調(diào)理食品12,000噸。以冷凍調(diào)理食品為主。依據(jù)市場需要，可隨時通過更換配方生產(chǎn)不同口味及無著色的水產(chǎn)調(diào)理食品、肉類調(diào)理食品及常溫水煮菜等健康調(diào)理食品。5.2.1產(chǎn)品品種及規(guī)格產(chǎn)品品種及規(guī)格具備市場適應(yīng)性，組合類型屬于產(chǎn)品線專業(yè)型，向某一市場提供需要的各種產(chǎn)品，以客戶需要為引線確定產(chǎn)品線設(shè)置并不強調(diào)其它的關(guān)聯(lián)性。產(chǎn)品主要有調(diào)味海藻系列；肉餅、肉排系列；常溫水煮菜系列及干燥藻類系列等系列多品種。5.2.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項目調(diào)理食品按照SB/T10379-2012《速凍調(diào)制食品》及國標(biāo)GBT20094-2006《屠宰和肉類加工廠企業(yè)衛(wèi)生注冊管理規(guī)范》執(zhí)行。六、企業(yè)管理、勞動定員和工程進度計劃6.1企業(yè)組織及工作制度本項目由青島健康調(diào)理食品有限公司建設(shè)，并負責(zé)具體實施。公司實行董事會制度，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。董事長及董事會人員組成由合資雙方協(xié)商確定。董事會對公司的投資、生產(chǎn)、經(jīng)營等重大事項的決策，采取協(xié)商決策的原則?？偨?jīng)理負責(zé)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營管理。公司的工作制度為白班制生產(chǎn)，年均工作日按280天計算。10-2勞動定員與培訓(xùn)勞動定員一覽表序號部門管理技術(shù)員生產(chǎn)人員行政后勤合計1生產(chǎn)車間1016061762廠部管理人員261642合計3616022218工廠管理人員及生產(chǎn)技術(shù)骨干由公司選派素質(zhì)好、有一定的管理經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員及電氣人員擔(dān)任，部分技術(shù)工人和技術(shù)人員從社會上招聘。本項目系列產(chǎn)品的生產(chǎn)以機械加工為主，主要設(shè)備均從國外引進，對生產(chǎn)技術(shù)人員要求較高。因此在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，對新員工要進行上崗人員的培訓(xùn)工作。在生產(chǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試及試車過程中，由提供設(shè)備方的技術(shù)人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)，以盡快熟練地掌握生產(chǎn)技術(shù)。七、行業(yè)分析及市場預(yù)測7.1調(diào)理食品行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢中國調(diào)理食品雖然在產(chǎn)量、品種、質(zhì)量等方面與世界先進水平還有差距，但市場潛力很大，發(fā)展前景廣闊。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入的增加，隨著生產(chǎn)、流通、銷售、消費冷鏈系統(tǒng)的建立與完善，中國調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展。中國調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有以下特點：1、從出口外向型產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)向快速發(fā)展的國內(nèi)市場中國調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)起步于出口外向型食品企業(yè)，以外資和合資形式為主，利用中國農(nóng)副產(chǎn)品原料資源和勞動力資源的優(yōu)勢，加工出口到調(diào)理食品的消費大國(以日本為主)，在一段時期內(nèi)，出口外向型企業(yè)增多，產(chǎn)能不斷擴大。由于近年“農(nóng)殘風(fēng)波”和日本推行“肯定列表”制度，出口門檻提高，迫使相當(dāng)一批調(diào)理食品企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型，將中國本土消費市場作為企業(yè)經(jīng)營開發(fā)的重點方向。當(dāng)然，調(diào)理食品在國內(nèi)還處于初級階段，市場還需要不斷培育，但市場潛力巨大。2、市場成熟度和生產(chǎn)集中度越高，企業(yè)數(shù)量會逐漸減少并穩(wěn)定在一定水平由于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)門檻不高，且產(chǎn)品毛利率較高，所以會吸引不少企業(yè)跟進投入，但隨著市場競爭逐漸激烈，以及產(chǎn)品在安全、冷鏈、研發(fā)和市場上準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提高，投入加大，產(chǎn)業(yè)將進入低利潤區(qū)，相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)將被淘汰，行業(yè)開始分化與整合；隨著企業(yè)并購和轉(zhuǎn)讓，行業(yè)資源會慢慢向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中。這個行業(yè)發(fā)展規(guī)律在一些調(diào)理食品市場成熟的國家和地區(qū)已經(jīng)得到了印證。如果不能在調(diào)理食品的大范圍內(nèi)取得完全競爭優(yōu)勢，就務(wù)必要在產(chǎn)品細分類或者專業(yè)市場上具備強勢的競爭實力，在有限的市場范圍內(nèi)保持足夠大的壓強。3、調(diào)理食品將是推動冷凍食品行業(yè)發(fā)展的主要動力隨著人們生活方式的改變，以冷凍食品為代表的食物形態(tài)將逐漸成為生活主流。在冷凍食品的成長過程中，調(diào)理食品將成為主要的冷凍類別，產(chǎn)量占比在90%左右。盡管這是產(chǎn)量，并不代表消費量，但在歷史過程中，兩者是有機的、吻合的，所以可以得出這樣的結(jié)論，調(diào)理食品最終是推動冷凍食品發(fā)展的最主要動力。4、中國料理將成為主導(dǎo)調(diào)理食品的重要產(chǎn)品類別之一調(diào)理食品本身就具備食品行業(yè)的天然屬性———花色品種繁多，而這正符合中國菜的特點。由于人們的生活方式以及社會經(jīng)濟形態(tài)的改變，導(dǎo)致人們消費方式的改變，便利、營養(yǎng)、美味和多元化食品將是未來消費市場的主要方向，這些特點決定了行業(yè)未來產(chǎn)量將迅速放大。由于中華民族本身具有舉世聞名的飲食文化，中國料理本身的多姿多彩將決定中國的調(diào)理食品除了滿足本國市場需要之外，也將深刻地影響世界其他國家和地區(qū)的市場的多樣性。國際上，我們以日本為例，看一下速凍食品特別是調(diào)理食品行業(yè)的發(fā)展。1．總量快速增長根據(jù)日本冷凍食品協(xié)會的數(shù)據(jù)，可以看到日本冷凍食品行業(yè)和冷凍調(diào)理食品行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)非常典型的S形成長曲線。20世紀(jì)50年代是行業(yè)的起步期，產(chǎn)量很小，但增速很快；60-70年代進入快速成長期，產(chǎn)量增長率基本維持在15%以上；80-90年代進入成熟期，增長率在5%左右；而進入21世紀(jì)后，日本的冷凍和調(diào)理食品基本沒有增長。但產(chǎn)量沒有增速并不代表產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)衰退或被替代。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的成熟，日本從勞動力相對低廉的國外進口了大量產(chǎn)品，尤以中國、泰國為多。2007年，日本從我國進口冷凍調(diào)理食品達到21萬噸，同比增長6%。端2．調(diào)理食品占絕對優(yōu)勢在日本的冷凍食品中，調(diào)理食品從20世紀(jì)60年代的三成比例發(fā)展至今，已經(jīng)占據(jù)了絕大部分比例，2007年調(diào)理食品在日本冷凍食品中比例達到85%。3．人均消費節(jié)節(jié)攀升日本冷凍食品的人均消費量60年代不足1公斤/人，而2007年人均消費水平已經(jīng)達到21公斤。其中冷凍調(diào)理食品占據(jù)了絕對比例，消費量是17.8公斤/人。4．業(yè)務(wù)市場風(fēng)頭蓋過家庭市場日本冷凍食品行業(yè)在其成長期初期，家庭消費比例是占據(jù)絕對優(yōu)勢的，但從數(shù)據(jù)中我們可以觀察出，家庭消費量自70年代末期就增長緩慢，這一狀況直到90年代才有所改變。而反觀業(yè)務(wù)市場在這一時期呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，在冷凍產(chǎn)品消費量中的比例從三成左右發(fā)展到目前六成左右的份額，考慮到行業(yè)整體的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)市場的發(fā)展速度不可謂不驚人。近幾年，業(yè)務(wù)市場在消費總量中份額穩(wěn)定在65%左右。7.2市場分析及經(jīng)營策略隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，調(diào)理食品市場將變得更為兩極分化，一邊在極力強調(diào)價格，一邊在極力強調(diào)品質(zhì)。由于市場中的價格競爭日趨激烈，如何擺脫以價格為導(dǎo)向的市場競爭將是一個必須面對的問題。如果無法解決這個問題，一方面市場價格無法真實反映冷凍食品的價值，一方面消費者將對食品品質(zhì)心存疑慮。隨著調(diào)理食品市場成熟度的提高，我們將調(diào)整渠道，并大力開發(fā)那些不依賴價格競爭的產(chǎn)品，通過不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新，把食物加工技術(shù)和質(zhì)量控制技術(shù)作為立足之本，不斷推出新產(chǎn)品，完善產(chǎn)品系列。除了WHM現(xiàn)有的海藻調(diào)理食品和干燥菜葉外，還要將海陸沙拉這一理念推向市場，同時研發(fā)出相應(yīng)的沙拉醬和調(diào)味料系列?？傮w而言，從中長期看，中國巨大的食品消費市場以及政府對食品安全的要求以及調(diào)理食品技術(shù)的提高，將促進調(diào)理食品在未來冷凍食品市場中占據(jù)更為重要的角色。該行業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級即將到來，只有那些產(chǎn)業(yè)鏈完整、議價能力強、銷售網(wǎng)絡(luò)成熟、產(chǎn)品附加值高的公司將會在競爭中勝出,而一些依賴低小規(guī)模投入、低成本競爭優(yōu)勢和低價競銷、無序競爭的企業(yè)將可能面臨淘汰出局。屆時，具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)將在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中更進一步得到發(fā)展壯大。按照市場發(fā)展的趨勢，產(chǎn)品將實施更加靈活的銷售策略，主要營銷策略包括以下幾點：1、增強產(chǎn)業(yè)集中度，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高資源利用效率低盡管青島是中國藻類的主產(chǎn)區(qū)，也有很多頗具規(guī)模的藻類生產(chǎn)商，但調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)尚未形成真正的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)，我們將在擴大規(guī)劃的同時，通過強化和推出新的產(chǎn)品系列，提高資源的利用率，提升品牌的整體資產(chǎn)。2、面對當(dāng)今消費者獵奇的消費心理，適時推出并實施品牌戰(zhàn)略結(jié)合目前食品企業(yè)普遍實行單一品牌的現(xiàn)狀，經(jīng)過比較多品牌戰(zhàn)略和組合品牌戰(zhàn)略，并對照自身資源，通過選擇組合品牌戰(zhàn)略實，充分挖掘和釋放WHM的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢以及品牌優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不斷向市場優(yōu)勢延伸，實施WHM副品牌戰(zhàn)略，運作和推廣“WHM·海賊王”等高端品牌，主要針對高端市場，推廣高新技術(shù)產(chǎn)品?！猈HM·海賊王高端品牌定位——打造全新高端國際化水產(chǎn)調(diào)理食品品牌——搭建調(diào)理食品品牌連鎖經(jīng)營平臺——銷售WHM高端調(diào)理食品采用健康沙拉吧連鎖加盟這種商業(yè)組織形式和管理模式，由總部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的若干店鋪，或分支企業(yè)構(gòu)成的聯(lián)合體進行商業(yè)經(jīng)營活動。健康沙拉吧要建立“立足中高端，上下（高端與低端產(chǎn)品）并進”、定位清晰的產(chǎn)品線，并要進一步通過品牌運作提高WHM食品在消費者心目中的中高檔產(chǎn)品形象和價差接受意愿。3、加大無著色產(chǎn)品宣傳與推廣實施“WHM調(diào)味菜，健康無添加”的品牌傳播，提高無著色調(diào)味藻類銷售比重和市場影響。確立主、次要目標(biāo)市場清晰的定位，與目標(biāo)市場進行基于優(yōu)勢訴求的營銷溝通，以實現(xiàn)通過無著色調(diào)味藻類提升WHM產(chǎn)品銷售規(guī)模和市場占有率，擴大市場影響，加速無著色產(chǎn)品市場滲透，以無著色調(diào)味菜樹立WHM產(chǎn)品高端健康調(diào)理食品形象和品牌差異的目的。4、加強健康有機產(chǎn)品開發(fā)與推廣健康是食品消費的潮流，也是21世紀(jì)人類首要關(guān)注的問題。隨著社會的發(fā)展，人們對于生活的健康越來越關(guān)注，對于自身及環(huán)境的健康和諧發(fā)展越來越重視。要順應(yīng)時代潮流，大打健康有機牌，大力宣傳和推廣WHM健康調(diào)理食品。針對政府對食品衛(wèi)生安全的重視和人們對食品衛(wèi)生及健康日益嚴格的要求，WHM食品將利用其產(chǎn)品研發(fā)能力，通過創(chuàng)新和改良并舉的方式，分階段的推出更加健康美味、乃至功能性的調(diào)理食品。通過健康主題切合時代脈搏，迎合消費潮流，獲得社會認同和關(guān)注；通過健康調(diào)理食品概念的推廣在WHM品牌中注入新的時代元素；通過健康及功能性產(chǎn)品的銷售帶動全系列調(diào)理食品的銷售。八、競爭力分析WHM食品近年來結(jié)合市場需求情況，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品盡量貼近市場，更進一步提高了產(chǎn)品的普適性，依據(jù)用戶的不同需求調(diào)整品種，取得了很好的效果。經(jīng)過多年的不斷改進提高，WHM食品具有以下獨特的優(yōu)越條件:1.品牌響亮：“WHM”品牌，是中國馳名商標(biāo)，在業(yè)內(nèi)享有很高的知名度和美譽度。WHM食品先后獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系認證、HACCP食品安全體系認證、美國食品藥品監(jiān)督局（FDA）及歐盟注冊、英國BRC產(chǎn)品質(zhì)量認證、國際食品標(biāo)準(zhǔn)（IFS）認證等一系列的國內(nèi)外認證。產(chǎn)品出口到歐美、日韓及東南亞，受到國內(nèi)外普遍好評。2.管理科學(xué)：WHM食品自2007年始，聘請國內(nèi)外知名的管理咨詢公司，進行ERP信息化建設(shè)，將公司各部之間、各銷售網(wǎng)絡(luò)間形成生產(chǎn)物流、信息流、資金流等全面信息化管理，達到國內(nèi)先進水平。3.技術(shù)先進：自1995年開始WHM食品從國外引進世界先進的生產(chǎn)設(shè)備，并結(jié)合自身需求不斷消化吸收，生產(chǎn)線裝備已達到國際先進水平。4.研發(fā)能力強：WHM食品擁有包括原日本丘比及日本食研調(diào)味專家在內(nèi)的強大的國際研發(fā)團隊，在不斷改進調(diào)理食品配方的同時，進一步完善調(diào)味料的配方及生產(chǎn)工藝，推出新型芝麻沙拉汁、日式沙拉汁等產(chǎn)品，形成商業(yè)化規(guī)模，推向國內(nèi)、國際市場。5.網(wǎng)絡(luò)完備：WHM食品在中國東北、華北、華東、華中、西北及青島地區(qū)擁有60多個代理商和經(jīng)銷商，一個基本覆蓋全國的以代理和經(jīng)銷為主要營銷方式和渠道的營銷網(wǎng)絡(luò)體系已經(jīng)形成。同時，在國際市場方面，加快國際化發(fā)展步伐，加強了國際市場的拓展力度，積極開展國際認證工作。產(chǎn)品相繼獲得了英國BRC和IFS認證，為國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展掃清了在國際主要大市場的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。到2008年底，產(chǎn)品已銷往20多個國家和地區(qū)，成為支撐WHM品牌發(fā)展和參與國際競爭的核心競爭力。綜上所述，WHM食品擁有領(lǐng)先的技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、規(guī)模、品牌、管理等優(yōu)勢條件，再進一步通過在全國各地區(qū)合理規(guī)劃，使產(chǎn)品更好地貼近銷售市場，企業(yè)的競爭能力得到進一步增強。九、結(jié)論1、本項目建設(shè)符合國家“十三五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并符合國家“加快自主創(chuàng)新、保障改善民生、國企改革、加快產(chǎn)業(yè)積極調(diào)整與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”的政策要求。設(shè)計生產(chǎn)線能力為年產(chǎn)12,000噸調(diào)理食品，分期建設(shè)，生產(chǎn)規(guī)模適度，不僅可供出口，而且為國內(nèi)提供了優(yōu)質(zhì)健康調(diào)理食品。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)配置合理，種類多樣，既有水產(chǎn)調(diào)理食品，又有禽畜類和蔬菜類調(diào)理食品，同時兼具功能性食品特點，具有較高的普適性，既適用于餐飲業(yè)的商業(yè)用途，也可用于替代傳統(tǒng)的家庭烹飪食品，是普通調(diào)理食品的升級和換代，質(zhì)量達到國際先進水平。3、全套引進具有世界先進水平的工藝設(shè)備。項目在工藝設(shè)計和設(shè)備選型上布局合理，流程通暢，自動化程度高。生產(chǎn)線裝備屬國內(nèi)一流。公司具有工藝技術(shù)及經(jīng)營管理的豐富經(jīng)驗。4、該項目選址青島保稅區(qū)。建成后，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局更趨于合理、完善。保稅區(qū)具有良好的投資環(huán)境和完備的基礎(chǔ)設(shè)施，周邊也具有通達的原料和銷售市場，并得到當(dāng)?shù)卣αχС?，為項目順利實施?chuàng)造了有利條件。5、廠區(qū)布置及建筑規(guī)劃設(shè)計依據(jù)產(chǎn)品工藝和保稅區(qū)規(guī)定指標(biāo)進行。環(huán)保節(jié)能、安全生產(chǎn)等方面均符合青島市和國家有關(guān)政策、規(guī)定。6、該項目總投資為15,000萬元。投資公司注冊資金3,000萬元，資金來源可以得到保證。預(yù)測項目年均銷售收入為12,600萬元(含稅)，年均利潤總額為1,890萬元。計算投資利潤率為18.3％，靜態(tài)稅后投資回收期7.65年，財務(wù)內(nèi)部收益率達到17.96％，優(yōu)于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率；財務(wù)凈現(xiàn)值xxxx萬元，說明除回收投資全部現(xiàn)值外還有盈余。項目收入穩(wěn)定，具有抵御風(fēng)險的能力，財務(wù)上是可行的。7、投資企業(yè)實施該項目具有規(guī)模、人才與管理、品牌與技術(shù)、市場競爭力等優(yōu)勢地位。以上都為該項目的實施提供了十分有利的保證。項目具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，其建設(shè)是必要和可行的。目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、項目編制依據(jù)及原則 5三、項目編制單位 6第二章項目建設(shè)背景 7一、某某州自然、社會、經(jīng)濟發(fā)展概況 7二、某某州工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀 10三、項目業(yè)主基本情況 13第三章項目建設(shè)的必要性和可行性 15一、項目建設(shè)的必要性 15二、項目建設(shè)的可行性 17第四章市場預(yù)測及擬建規(guī)模 20一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 20二、市場需求分析 22三、產(chǎn)品價格分析 25四、擬建規(guī)模 25第五章項目建設(shè)選址及市政配套條件 26一、項目選址 26二、工程地質(zhì)條件 27三、市政配套條件 29第六章產(chǎn)品技術(shù)方案 31一、產(chǎn)品及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 31二、生產(chǎn)工藝流程 31四、設(shè)備選型 33五、生產(chǎn)布局 34第七章項目建設(shè)方案內(nèi)容及規(guī)模 35一、設(shè)計依據(jù) 35二、設(shè)計原則 36三、建設(shè)方案 37四、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 37五、項目用地指標(biāo) 40第八章環(huán)境保護與水土保持 41一、編制依據(jù)及引用標(biāo)準(zhǔn) 41二、主要污染源分析及治理措施 42三、環(huán)境影響結(jié)論 44四、水土保持評價 45第九章節(jié)能 47一、設(shè)計依據(jù) 47二、設(shè)計原則 48三、資源利用分析 48四、能源耗用分析 49五、節(jié)能措施 49第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防 56一、勞動 56二、安全 57三、職業(yè)衛(wèi)生 58四、消防 59第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置 61一、管理機構(gòu)與職能劃分 61二、勞動定員 62三、用工來源及技術(shù)培訓(xùn) 62第十二章項目建設(shè)管理及進度安排 64一、項目建設(shè)管理 64二、項目實施進度安排 65第十三章工程招投標(biāo) 67一、招投標(biāo)依據(jù) 67二、招標(biāo)范圍 67三、招標(biāo)組織形式 67四、招標(biāo)方式 67五、評標(biāo) 68第十四章投資估算及資金籌措 69一、投資估算 69二、資金籌措 75第十五章財務(wù)效益評價及投資風(fēng)險分析 76一、財務(wù)效益評價的依據(jù) 76二、財務(wù)效益分析 76三、盈虧平衡分析 80第十六章社會效益評價 81一、社會評價目的 81二、社會評價原則 81三、社會評價方法 81四、社會影響分析 82五、社會效益評價結(jié)論 82第十七章結(jié)論與建議 83一、結(jié)論 83二、建議 84目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設(shè)性質(zhì) 11.1.3項目建設(shè)單位及性質(zhì) 11.1.4項目單位負責(zé)人 11.1.5項目建設(shè)地點 11.1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.1.7項目建設(shè)期限 21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 21.2.1編制依據(jù) 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結(jié)論 3第二章項目建設(shè)的背景和必要性 42.1項目建設(shè)背景 42.2項目建設(shè)必要性 62.3項目建設(shè)的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強 82.3.3外部配套條件好 8第三章項目建設(shè)條件 93.1項目地址自然條件 93.1.1地理位置 93.1.2氣候狀況 93.1.3資源優(yōu)勢 93.2社會經(jīng)濟條件 103.3工程地質(zhì)情況 113.4項目場外資源共享條件 123.5項目配套建設(shè)條件 133.5.1項目供電 133.5.2供水與排水 133.5.3供熱及供氣 13第四章項目建設(shè)單位基本情況 154.1主要職責(zé) 154.2內(nèi)設(shè)機構(gòu) 164.3派出機構(gòu) 174.4人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 17第五章項目建設(shè)方案 185.1建設(shè)原則 185.2指導(dǎo)思想 195.3功能分區(qū)與布局 195.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 195.5工程設(shè)計方案 215.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 215.5.2給水排水系統(tǒng)方案設(shè)計 225.5.3采暖通風(fēng)方案設(shè)計 235.5.4電氣設(shè)計 23第六章環(huán)保及消防和節(jié)能 256.1項目建設(shè)的環(huán)境保護 256.2環(huán)境保護評價 266.3消防措施