葫蘆島益豐(集團(tuán))運(yùn)動(dòng)服飾有限公司浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目可研建議書

葫蘆島益豐（集團(tuán)）運(yùn)動(dòng)服飾有限公司浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告葫蘆島益豐（集團(tuán)）運(yùn)動(dòng)服飾有限公司PAGE48-目錄1．總論…………11.1項(xiàng)目背景………………11.2項(xiàng)目概況………………41.3研究結(jié)論………………82．市場(chǎng)分析……………………82.1市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)…………………82.2生產(chǎn)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)…………………92.3目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)………………112.4產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)………………122.5市場(chǎng)競爭能力分析…………………122.6運(yùn)營策略與計(jì)劃……133．建設(shè)規(guī)劃…………………144．場(chǎng)址選擇…………………154.1場(chǎng)址…………………154.2場(chǎng)址建設(shè)條件………155．技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案………175.1技術(shù)方案……………175.2設(shè)備方案……………195.3工程方案……………226．主要原材料、燃料供應(yīng)…………………257．總圖運(yùn)輸與公用輔助工程………………257.1總圖運(yùn)輸……………257.2公用設(shè)施配套………278．節(jié)能………308.1設(shè)計(jì)依據(jù)……………308.2設(shè)計(jì)原則……………308.3節(jié)能措施……………319．環(huán)境保護(hù)…………………319.1編制依據(jù)……………319.2場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀………319.3生產(chǎn)過程主要污染物生成及排放預(yù)測(cè)……………319.4污染防治措施………3210．消防和勞動(dòng)衛(wèi)生…………3310.1消防…………………3310.2勞動(dòng)衛(wèi)生與安全……3411．組織機(jī)構(gòu)及人力資源……3511.1組織機(jī)構(gòu)……………3511.2人力資源……………3612．建設(shè)工期…………………3712.1建設(shè)工期……………3713．項(xiàng)目總投資及資金籌措方案……………3813.1項(xiàng)目總投資估算……3813.2融資方案……………4114．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………4114.1項(xiàng)目概況……………4114.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明………4114.3銷售收入及稅金估算………………4214.4成本費(fèi)用估算………4214.5盈利能力分析………4314.6償債能力分析………4314.7風(fēng)險(xiǎn)性分析…………4414.8評(píng)價(jià)結(jié)論……………441總論1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱葫蘆島益豐（集團(tuán)）運(yùn)動(dòng)服飾有限公司浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目1.1.2承辦單位概況承辦單位名稱：葫蘆島益豐（集團(tuán)）運(yùn)動(dòng)服飾有限公司法定代表人：劉雪艷葫蘆島益豐（集團(tuán)）運(yùn)動(dòng)服飾有限公司是生產(chǎn)游泳衣的專業(yè)廠家，集產(chǎn)品開發(fā)、研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營銷為一體的進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為游泳裝和健美服系列。占地13000平方米，建筑面積8000平方米，員工505人,有國際領(lǐng)先水平的機(jī)器設(shè)備450臺(tái)，年生產(chǎn)能力330萬件。多年來，該公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，不斷進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，在國內(nèi)外形成了廣泛的產(chǎn)品認(rèn)知度，有很高的信譽(yù)。2003年進(jìn)入我國第一批政府采購供應(yīng)商名錄，有資格參加國內(nèi)大型政府招標(biāo)活動(dòng)。2004年通過ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，培育出“JINXUEER（金雪兒）”、“凱迪龍”等國內(nèi)外知名品牌，其中“凱迪龍”品牌已在俄羅斯、法國、德國、美國、加拿大、意大利、西班牙、英國、澳大利亞等國家注冊(cè)?！癑TNXUEER（金雪兒）”泳裝被遼寧省技術(shù)監(jiān)督局、遼寧省名牌推進(jìn)委員會(huì)授予“遼寧省名牌產(chǎn)品”、“消費(fèi)者滿意產(chǎn)品”的稱號(hào)。興城益豐制衣有限公司采用國內(nèi)外先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)計(jì)、裁剪和分片制作的流水生產(chǎn)方式，運(yùn)用特種膠漿、燙金、扎染、刺繡、抽象印花及絲網(wǎng)印等工藝。擁有日本、德國、臺(tái)灣引進(jìn)的CAD輔助設(shè)計(jì)、驗(yàn)布機(jī)、多頭電腦繡花、絲網(wǎng)印花、電腦控制自動(dòng)化縫紉設(shè)備。工藝技術(shù)和裝備水平處于國內(nèi)同行領(lǐng)先地位。依托產(chǎn)品規(guī)模、技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，逐步在國內(nèi)外市場(chǎng)形成了良好的信譽(yù)和廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，在國內(nèi)，“JINXUEER(金雪兒)”泳裝遍布28個(gè)省、市、自治區(qū)，市場(chǎng)占有率在全國品牌泳裝中名列前茅。“凱迪龍”品牌泳裝得到外商的認(rèn)可，在國際市場(chǎng)的影響日益廣泛，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、西班牙、俄羅斯等25個(gè)國家和地區(qū)。品牌產(chǎn)品出口比例達(dá)到50%以上。同時(shí)，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入沃爾瑪、SEARS及KMART公司等世界頂級(jí)零售商的全球采購商品名錄。為了適應(yīng)現(xiàn)代游泳裝市場(chǎng)，泳衣功能化、多樣化需求，2005年開發(fā)出裝有浮體的游泳衣，可以滿足兒童和游泳初學(xué)者的游泳速成和安全需要，技術(shù)屬于國內(nèi)首創(chuàng)，已由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利號(hào)ZL200420055589.7，并榮獲“國家科技貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“國家科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)等。1.1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社出版）（2）建設(shè)單位委托遼寧建設(shè)咨詢公司編制本研究報(bào)告的委托合同（3）國家的有關(guān)法規(guī)和編制規(guī)定（4）當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)法規(guī)和規(guī)定（5）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料1.1.4項(xiàng)目提出的理由與過程服裝是人類生活的主要消費(fèi)品之一。隨著人們生活水平的提高和服裝需求的多樣化，服裝加工和制作成為全球最具成長性的產(chǎn)業(yè)之一，其中泳裝生產(chǎn)行業(yè)伴隨全民健身運(yùn)動(dòng)、水上體育和旅游休閑的不斷升溫更具發(fā)展?jié)摿?。葫蘆島市是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)新興的沿海開放城市，其所轄的興城市以豐富獨(dú)特的海、山、島、泉、城等旅游資源，成為我國北方最著名的旅游休閑勝地之一。年接待國內(nèi)外游客400萬人次左右，其中國外游客6萬多人次，年實(shí)現(xiàn)旅游收入18.4億元人民幣。風(fēng)景獨(dú)特的海濱旅游環(huán)境，不僅為興城市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為泳裝業(yè)的發(fā)展與成長創(chuàng)造了適宜條件，逐漸形成了規(guī)?？捎^的泳裝產(chǎn)業(yè)群，生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到160多個(gè)，從業(yè)人員2萬多人，泳裝生產(chǎn)能力進(jìn)入全國三大泳裝生產(chǎn)基地行列。興城益豐制衣有限公司是葫蘆島市成立最早、規(guī)模最大的泳裝生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量等均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。興城益豐制衣有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外泳裝市場(chǎng)需求急劇增長和產(chǎn)品多樣化形勢(shì)，努力提高產(chǎn)品的科技含量和附加值，經(jīng)過反復(fù)研究實(shí)驗(yàn)，推出了獨(dú)具功能和特色的浮力泳衣，并獲得國家專利。浮力泳衣的成功開發(fā)，代表著泳裝產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的最新發(fā)展潮流，對(duì)于壯大泳裝產(chǎn)品消費(fèi)群體，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，促進(jìn)地區(qū)泳裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)都具有十分重要的意義。近些年來，國家相繼推出鼓勵(lì)發(fā)展民營企業(yè)、支持中小企業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)、加速東北老工業(yè)基地振興等重大舉措，為國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展特別是民營經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步崛起，創(chuàng)造了十分有利的空間。興城益豐制衣有限公司依托自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)，投資進(jìn)行泳裝生產(chǎn)技術(shù)改造，對(duì)于加速葫蘆島市老工業(yè)基地改造進(jìn)程，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長，擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)，建立企業(yè)發(fā)展新平臺(tái)都具有十分重要的意義。項(xiàng)目實(shí)施得到地方政府的高度重視和大力支持，興城益豐制衣有限公司1000萬件/年浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目，已被確定為葫蘆島市老工業(yè)基地調(diào)整改造、地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容，并納入全市2006年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要扶持項(xiàng)目。1.2項(xiàng)目概況1.2.1擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于葫蘆島國家專利技術(shù)園區(qū)內(nèi)。1.2.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為興城益豐制衣有限公司浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目，年新增泳衣生產(chǎn)能力1000萬件。項(xiàng)目建成后，使興城益豐制衣有限公司泳衣年生產(chǎn)能力達(dá)到1330萬件。1.2.3主要建設(shè)條件主要原材料供應(yīng)條件項(xiàng)目生產(chǎn)原料及供貨渠道有可靠保證。主要原料為薄質(zhì)布料和高聚合物浮體材料。技術(shù)改造新增產(chǎn)品年消耗泳裝面料600萬米左右。主要原材料面料采用意大利、韓國和國內(nèi)著名織造企業(yè)生產(chǎn)的杜邦萊卡面料，在國內(nèi)上海、江蘇、廣東均有大批量生產(chǎn)，可直接從上述地區(qū)訂購，部分高檔面料從韓國、意大利進(jìn)口。浮體材料大部分自制，也可以部分從國內(nèi)市場(chǎng)采購。國內(nèi)采購的原輔料達(dá)95%以上。場(chǎng)址建設(shè)及交通條件。廠址距葫蘆島新港12.5公里，該港為我國北方唯一不凍不淤的天然良港，目前正在加緊建設(shè)中，2005年港口吞吐量將達(dá)到1000萬噸，中、遠(yuǎn)期分別達(dá)到3000萬噸和億噸吞吐量。廠址距京沈高速公路葫蘆島西出口1公里，距京哈鐵路葫蘆島站5公里，距國道102線1公里。從廠址出發(fā)沿海大通道12公里可抵葫蘆島新港，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行交通條件十分便利。公用配套條件本項(xiàng)目占地面積60畝（40020平方米），在專利園區(qū)征用土地，土地現(xiàn)狀為工業(yè)用地，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)外部供水，供電、道路、供暖、供氣、排水、通信、寬帶網(wǎng)、有線電視等配套設(shè)施“九通一平”，項(xiàng)目內(nèi)外部公用配套條件可以滿足項(xiàng)目要求。人力條件項(xiàng)目場(chǎng)址位于葫蘆島市城區(qū)地帶，技術(shù)和人力資源依托條件良好，待就業(yè)人群中高中以上畢業(yè)生居絕大多數(shù)，其中不乏大專畢業(yè)生及產(chǎn)業(yè)專業(yè)人材，項(xiàng)目用工選擇余地較大，用工成本相對(duì)較低。1.2.4項(xiàng)目投入總資金及效益情況本項(xiàng)目總投資7600萬元，其中建設(shè)投資6813萬元（含建設(shè)貸款利息），鋪底流動(dòng)資金787萬元。本項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌5600萬元。本項(xiàng)目投資回收期為5.83年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.95%，盈虧平衡點(diǎn)為46.48%。1.2.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位數(shù)量或指標(biāo)備注一建設(shè)規(guī)模浮力泳衣技術(shù)改造萬件/年1000新增二產(chǎn)品方案浮力泳裝萬件1000新增三原材料消耗1泳裝面料萬米6002浮體材料噸100四公用工程年用量1水立方米176702電萬千瓦時(shí)33.7五占地面積平方米40020其中：建、構(gòu)筑物占地面積平方米4909綠化面積平方米1000道路面積平方米1350六新增總建筑面積平方米21818其中：新增廠房及庫房建筑面積平方米20000七運(yùn)輸量噸132001運(yùn)入量噸66002運(yùn)出量噸6600八新增勞動(dòng)定員人13501管理人員及生產(chǎn)輔助人員人1002工人人1250九建設(shè)期年1十項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬元76002建設(shè)投資萬元68133鋪底流動(dòng)資金萬元787十一籌資數(shù)據(jù)1申請(qǐng)貸款萬元20002自籌資金萬元5600十二經(jīng)濟(jì)效益數(shù)值及指標(biāo)1銷售收入萬元180002總成本萬元144133利潤總額萬元25334投資利潤率%25.54%5投資回收期年5.83稅后6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.95%稅后7盈虧平衡點(diǎn)%46.48%1.3研究結(jié)論興城益豐制衣有限公司1000萬件/年浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目符合國家政策導(dǎo)向和國內(nèi)外泳裝市場(chǎng)需求不斷增長的需要，具有良好的社會(huì)需求和市場(chǎng)基礎(chǔ)，對(duì)于推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)葫蘆島市老工業(yè)基地改造目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有十分重要的意義。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)有利于優(yōu)化地區(qū)泳裝服裝產(chǎn)業(yè)整合、提高泳裝產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)，壯大中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)并擴(kuò)大城鄉(xiāng)就業(yè)。本項(xiàng)目有完善的建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套條件，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，增長空間巨大，產(chǎn)業(yè)成長性突出，前景廣闊，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2.市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)隨著人民生活水平的提高，旅游休閑的不斷升溫和著裝觀念的轉(zhuǎn)變，泳裝正在成為需求增長最快的服裝產(chǎn)品之一。近年來，泳裝呈現(xiàn)時(shí)裝化、大眾化、功能多樣化發(fā)展趨勢(shì)。泳裝已經(jīng)超出過去游泳、海浴等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，在日光浴、沙灘裝、溫泉浴、健身裝、模特表演等方面需求日益廣泛，并逐步擴(kuò)展到休閑和內(nèi)衣領(lǐng)域。據(jù)預(yù)測(cè)，目前國際市場(chǎng)泳裝已進(jìn)入成熟階段，歐、美、日、韓與東南亞等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或沿海國家，泳裝年消費(fèi)量在2.2億件左右，其中上述國家進(jìn)口量達(dá)1億件左右。2005年，我國泳裝出口量約為2540萬件，占上述國家進(jìn)口總量的25%左右。預(yù)計(jì)在未來5～10年內(nèi)，世界泳裝需求年均增長5%左右，按我國出口占國際市場(chǎng)進(jìn)口總量的份額由目前的25%提高到30%測(cè)算，到2010年，上述國家和地區(qū)泳裝總需求量可達(dá)2.9億件，其中進(jìn)口量將在1.27億件左右，我國泳裝出口量將增加到3240萬件。國內(nèi)泳裝需求潛力巨大，正在步入快速市場(chǎng)成長期。在全國4.9億城市人口和部分農(nóng)村人口中，泳裝需求群體約在1.5～2億人之間，年需求量在1億件至1.5億件之間，泳裝銷售額將在40億元左右。隨著人民生活水平的提高和全面小康社會(huì)的逐步實(shí)現(xiàn)，國內(nèi)泳裝需求將年均增長10%左右，到2010年，國內(nèi)泳裝總需求量將達(dá)到2億件左右。浮力泳裝的主要應(yīng)用群體為兒童和游泳初學(xué)者，其結(jié)構(gòu)是在游泳衣的前襟、后襟和領(lǐng)口處分別裝置浮體。穿著新型游泳衣游泳時(shí)，泳衣連接的浮體產(chǎn)生一定的浮力，可以保證游泳者不至于沉入水中而溺水，解決了多年來少年兒童學(xué)游泳的一大難題。初步測(cè)算:全國現(xiàn)有2～15歲少年兒童2.17億人，其中經(jīng)常性游泳人員占15%左右，兒童泳裝消費(fèi)群體規(guī)模在3255萬人以上，年泳衣需求量在7500萬件左右，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)值25億元。國際市場(chǎng)浮力兒童泳衣市場(chǎng)十分廣闊，其中西歐和北美的年消費(fèi)需求就在1億件左右。興城益豐制衣有限公司利用專利技術(shù)生產(chǎn)兒童浮力泳衣已經(jīng)得到許多國家泳裝經(jīng)銷商的青睞，目前已經(jīng)形成訂貨意向1100多萬美元。2.2生產(chǎn)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)目前全國泳裝專業(yè)生產(chǎn)廠家約400家左右，2005年泳裝總生產(chǎn)量達(dá)到1億件。具有代表性的泳裝生產(chǎn)基地為浙江義烏（年產(chǎn)3500萬件）、遼寧葫蘆島（年產(chǎn)3000萬件）和福建晉江市（年產(chǎn)2400萬件）。此外，江蘇等服裝工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)泳裝年產(chǎn)量都在500萬件以上。從總體上看，目前國內(nèi)泳裝生產(chǎn)與需求大致平衡，但高中檔品牌泳裝呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，其中新型兒童浮力泳衣工業(yè)化生產(chǎn)尚屬空白。從發(fā)展上看，泳裝生產(chǎn)現(xiàn)狀與未來5年內(nèi)國內(nèi)消費(fèi)和出口需求量缺口約為每年6000萬件左右。葫蘆島市泳裝工業(yè)從上世紀(jì)八十年代初由興城市起步，目前有生產(chǎn)企業(yè)160戶，泳裝銷售經(jīng)營業(yè)戶數(shù)百家。年產(chǎn)泳裝3000萬件，創(chuàng)產(chǎn)值3.2億元，實(shí)現(xiàn)利稅3000萬元。出口1200萬件，出口創(chuàng)匯1420萬美元，泳裝生產(chǎn)就業(yè)2萬多人。興城市以總體生產(chǎn)規(guī)模大、檔次高、品種多樣、市場(chǎng)占有率高，與浙江義烏市、福建晉江市并稱中國泳裝三大生產(chǎn)基地。形成了一批如益豐制衣、惠德制衣、夏蝶體育用品、天順制衣有限公司等在國內(nèi)泳裝業(yè)有影響的骨干企業(yè)，年泳裝生產(chǎn)能力都在100萬至400萬件之間。培育出一批國內(nèi)著名的泳裝品牌。興城市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。遼寧省政府、葫蘆島市政府做出了加速興城旅游資源開發(fā)，建設(shè)國家級(jí)、國際性旅游名城的決定，沿海和菊花島旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)全面啟動(dòng)，規(guī)劃中期接待國內(nèi)外旅游人數(shù)達(dá)到500萬人次左右，葫蘆島市將壯大泳裝產(chǎn)業(yè)作為旅游綜合開發(fā)的重要組成部分，列為全市“十一五”重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容，提出建設(shè)全國最大的泳裝生產(chǎn)基地、流通中心和泳裝文化中心，興城泳裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境將更加優(yōu)越，市場(chǎng)空間將更為廣泛。2.3目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)興城益豐制衣有限公司泳裝銷售目標(biāo)市場(chǎng)主要為國內(nèi)28個(gè)省、市、自治區(qū)的各大商場(chǎng)，沿海地區(qū)，經(jīng)營性游泳和溫泉浴場(chǎng)所、出口及本地銷售。（1）國內(nèi)市場(chǎng)國內(nèi)沿海地區(qū)濱旅游發(fā)達(dá)，是泳裝產(chǎn)品銷售主要市場(chǎng)，年銷售占泳裝產(chǎn)量的40%左右。隨著沿海旅游持續(xù)升溫，該公司的泳裝產(chǎn)品在沿海市場(chǎng)的年銷售增長潛力在3倍以上。（2）出口市場(chǎng)2005年，興城益豐制衣有限公司泳裝產(chǎn)品出口總量180萬件，約占全部泳裝產(chǎn)量的60%，隨著我國加入世界貿(mào)易組織，全球經(jīng)濟(jì)一體化，泳裝出口形勢(shì)進(jìn)一步趨好。通過本期技術(shù)改造，興城益豐制衣有限公司的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)含量和國外訂單承接能力將得到明顯提高，泳裝出口量將大幅度增長。（3）內(nèi)地經(jīng)營性游泳休閑市場(chǎng)根據(jù)資料測(cè)算，目前全國內(nèi)地有經(jīng)營性游泳場(chǎng)所10000多個(gè)，按照每個(gè)場(chǎng)所每年消費(fèi)泳裝2500套計(jì)算，年泳裝總需求量2500萬件。隨著人們休閑方式日趨多樣化，此部分市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。（4）產(chǎn)地銷售按照葫蘆島市旅游發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，到2010年，葫蘆島市沿海地區(qū)將接待國內(nèi)外游客500萬人次。目前地區(qū)泳裝行業(yè)產(chǎn)品本地直銷量為200萬件/年，到2010年將達(dá)到660萬件以上。綜上所述，泳裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，市場(chǎng)預(yù)期可觀，項(xiàng)目建設(shè)具有可行性。2.4產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)近年來，國內(nèi)國際泳裝市場(chǎng)需求增長強(qiáng)勁，產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)小幅攀升趨勢(shì)。據(jù)2005年國內(nèi)外泳裝市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，當(dāng)期國內(nèi)泳裝平均價(jià)格為3～5美元/件左右，國際市場(chǎng)價(jià)格在20～300美元/件上下。綜合分析，影響本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的主要因素為泳裝面料價(jià)格的變化，目前泳裝面料價(jià)格在15元/米左右，泳裝面料國內(nèi)供應(yīng)充足，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，可保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本穩(wěn)定，銷售價(jià)格總體將呈上升趨勢(shì)。2.5市場(chǎng)競爭能力分析興城益豐制衣有限公司投資進(jìn)行泳裝技術(shù)改造后，將成為我國最大的泳裝生產(chǎn)銷售中心，地區(qū)泳裝產(chǎn)品規(guī)模、質(zhì)量水平、市場(chǎng)占有率將有明顯提高，技術(shù)水平，生產(chǎn)能力和技術(shù)性能指標(biāo)將處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。從目前看，國內(nèi)泳裝生產(chǎn)超千萬件的廠家不多，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品競爭主要來自福建、浙江等服裝工業(yè)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)的同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平及原料保證程度等多重角度考慮，本項(xiàng)目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場(chǎng)將占據(jù)重要地位，并保持穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目浮力泳衣生產(chǎn)技術(shù)為自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)，享受國內(nèi)國家專利保護(hù)，項(xiàng)目實(shí)施具有良好的技術(shù)依托。本項(xiàng)目未來市場(chǎng)競爭的優(yōu)勢(shì)為：形成較大的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)規(guī)模、地處沿海旅游熱點(diǎn)地區(qū)、產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對(duì)較低、產(chǎn)品質(zhì)量好、具有穩(wěn)定的產(chǎn)品供貨市場(chǎng)渠道、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、能夠得到國家和省、市老工業(yè)基地改造政策支持和勞動(dòng)力成本較低等?？傮w看，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。2.6運(yùn)營策略與計(jì)劃興城益豐制衣有限公司1000萬件/年浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目具有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的基本特征和多重功能，將推動(dòng)葫蘆島市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，并為建設(shè)單位的長期發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營基本策略為：面向國內(nèi)、國際“兩個(gè)市場(chǎng)”，發(fā)揮技術(shù)、規(guī)模“兩個(gè)優(yōu)勢(shì)”，突出“市場(chǎng)”、“文化”、“品牌”的主題，實(shí)施投資主體多元化、市場(chǎng)開發(fā)多層次化、產(chǎn)品系列多樣化，運(yùn)用一流技術(shù)，引進(jìn)一流設(shè)備，建設(shè)一流基地，打造一流品牌，確立建設(shè)單位在國內(nèi)泳裝生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭和旗艦地位。高起點(diǎn)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)改造。運(yùn)用國際國內(nèi)最新的服裝設(shè)計(jì)加工科技成果，引進(jìn)現(xiàn)代化、智能化服裝加工設(shè)備，力求在技術(shù)應(yīng)用、裝備水平和加工能力居于全國領(lǐng)先地位，。通過參加德國慕尼黑、巴西圣保羅、美國鹽湖城等各種著名的體育用品展覽會(huì)，在英國的曼徹斯特、俄羅斯莫斯科電視臺(tái)做廣告及境外路牌廣告，提高產(chǎn)品的知名度，聚集市場(chǎng)人氣。做宣傳圖冊(cè)在國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行等充分利用電視、報(bào)刊和多媒體網(wǎng)絡(luò)的廣告推介作用，進(jìn)行大手筆宣傳策劃，力求達(dá)到人人皆知和向往的效果。發(fā)展特色、打造品牌。通過重點(diǎn)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、集中市場(chǎng)運(yùn)營的方式，全力打造“凱迪龍”、“JTNXUEER(金雪兒)”泳裝品牌，力爭3-5年內(nèi)進(jìn)入國際名牌產(chǎn)品行列。以科技為先導(dǎo)，大力引進(jìn)高級(jí)服裝設(shè)計(jì)和企業(yè)管理及市場(chǎng)開發(fā)人才，搶占泳裝生產(chǎn)的規(guī)模、技術(shù)和人才高地，為項(xiàng)目長期發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。不斷進(jìn)行泳裝生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)改造，提高泳裝生產(chǎn)數(shù)據(jù)化設(shè)計(jì)、精密化加工水平，提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和質(zhì)量水平。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照ISO-9001質(zhì)量認(rèn)證體系進(jìn)行質(zhì)量管理，爭取獲國家免檢產(chǎn)品地位。加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)宣傳和營銷，逐步在國內(nèi)部分中心城市建立分公司，在俄羅斯開辦跨國公司，形成輻射挪威、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、烏克蘭、白俄羅斯、捷克、哈薩克斯坦、格魯古亞、阿塞拜疆、蒙古、朝鮮、羅馬尼亞、荷蘭、意大利、波蘭等國的泳衣銷售中心。加強(qiáng)員工隊(duì)伍，建立長久技術(shù)優(yōu)勢(shì)。與勞動(dòng)和社會(huì)保障主管部門聯(lián)合開辦服裝培訓(xùn)學(xué)校，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦流動(dòng)的服裝培訓(xùn)班，對(duì)下崗職工、農(nóng)民工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，保證技術(shù)型熟練縫紉工來源。3.建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的確定重點(diǎn)考慮以下因素：（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)因素。在考慮到資源配置、地理位置、場(chǎng)地、資金、人員、技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，盡可能將產(chǎn)品規(guī)模做到最大。力爭使興城益豐制衣有限公司成為國內(nèi)最大的泳裝生產(chǎn)企業(yè)。（2）市場(chǎng)因素，考慮國內(nèi)外浮力泳裝需求增長、實(shí)際和訂單情況，本期改造按照對(duì)國內(nèi)外目標(biāo)市場(chǎng)到2010年的需求預(yù)測(cè)結(jié)果確定。（3）未來發(fā)展因素。采取滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，為今后擴(kuò)產(chǎn)及產(chǎn)品系列開發(fā)留有充分余地。（4）技術(shù)因素。利用目前國際最先進(jìn)的制衣技術(shù)和裝備，力求建立技術(shù)高起點(diǎn)，充分考慮技術(shù)改造提高生產(chǎn)效率而創(chuàng)造的新的生產(chǎn)能力。按照上述原則，本次技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)浮力泳裝生產(chǎn)能力1000萬件。4.場(chǎng)址選擇4.1場(chǎng)址項(xiàng)目場(chǎng)址葫蘆島國家專利園區(qū)，位于葫蘆島市中心城區(qū)西南側(cè)。4.2場(chǎng)址建設(shè)條件4.2.1場(chǎng)址地形本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地地勢(shì)平坦,為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了有利條件。4.2.2工程地質(zhì)條件本項(xiàng)目擬選場(chǎng)址所在地區(qū)第四系地層自上而下依次為：①淤泥質(zhì)礫砂(Q4m)：灰黑-黑色，飽和，松散—稍密，礫占25—30%，徑2—10rnm．，大者可達(dá)20mm左右，呈次棱角狀，成份以砂巖、花崗巖為主，淤泥質(zhì)土含30-40%，余者為中、細(xì)砂，滲透性相對(duì)較差，分布較連續(xù)，厚度2．0-3．8m。局部表層有淤泥分布，厚度0.5-1.2m；底部有灰褐色粘性土分布，呈透鏡狀，厚度不大。②礫砂(Q3m)：黃褐色-灰白色，飽和，中密，礫占25～40%，呈次棱角狀，渾圓狀，成份較雜，粗砂占40-50%，含粘性土5%，余者為細(xì)砂、粉細(xì)砂；不均勻系數(shù)Cc=3.1～7.1。局部孔見有粗砂、中細(xì)砂、粘性土，呈透鏡狀，厚度0.7～1.0m。該層為本區(qū)主要含水層，從西向東逐漸增厚，分布連續(xù)，厚度8.5～10.5m。③礫砂(Q2mc)：黃褐色，濕-飽和，中密—密實(shí)，礫占25～40%，呈渾園狀，成份主要為花崗巖、砂巖，徑2～15mm，大者可達(dá)20～30mm，含中粗砂40%左右，含粘性土10～15%，余者為粉細(xì)砂，不均勻系數(shù)Cc=6.4～22.4。有粉質(zhì)粘土夾層分布，厚度0.5～1.0m。該層為本區(qū)主要含水層，分布連續(xù)，厚2.5～15.8m。④礫質(zhì)粘性土(Q1el+d1)：黃褐色—灰白色，濕，可塑，礫占5-15%，主要成份為石英，次棱角狀，徑2～4mm．。分布在風(fēng)化花崗巖的頂部，富水性差，該層斷續(xù)分布，厚0.6～1.6m。地震基本烈度六度。4.2.3氣象條件極端最高溫度41.8℃極端最低溫度-24.7℃最大降雪深度17cm基本雪壓（n=50）0.30KN/m2基本風(fēng)壓（n=50）0.45KN/m2最大凍土深度113cm4.2.4交通條件廠址距葫蘆島新港12.5公里，該港為我國北方唯一不凍不淤的天然良港，目前正在加緊建設(shè)中，2005年港口吞吐量將達(dá)到1000萬噸，中、遠(yuǎn)期分別達(dá)到3000萬噸和億噸吞吐量；廠址距京沈高速公路葫蘆島西出口1公里，距京哈鐵路葫蘆島站5公里，距國道102線1公里。從廠址出發(fā)沿沿海大通道12公里可抵葫蘆島新港，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行交通條件十分便利。5.技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1技術(shù)方案5.1.1工藝技術(shù)方案的選擇浮力泳衣是由傳統(tǒng)的泳衣與低比重浮體組合而成的全新型水上運(yùn)動(dòng)服裝，為裝有浮體的兒童游泳專利產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)是在游泳衣的前襟、后襟和脖領(lǐng)口處分別連接浮體，穿著新型游泳衣進(jìn)行游泳和水上運(yùn)動(dòng)時(shí)，游泳衣上下連接的浮體產(chǎn)生一定的浮力，保證游泳者不至于沉入水中或溺水，解決了多年來少年兒童學(xué)游泳的難題。服裝生產(chǎn)工藝流程較為簡單，但隨著科學(xué)技術(shù)的大量應(yīng)用，生產(chǎn)過程的高新技術(shù)應(yīng)用越來越廣泛。制衣現(xiàn)代技術(shù)主要反映在電腦設(shè)計(jì)、電腦自動(dòng)裁剪等工藝環(huán)節(jié)。本項(xiàng)目力求選擇生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動(dòng)成本低的生產(chǎn)技術(shù)，盡可能提高生產(chǎn)信息化、自動(dòng)化水平。5.1.2工藝流程（1）浮體制作聚醚多元醇、環(huán)氧樹脂、交聯(lián)劑、勻泡劑、催化劑和發(fā)泡劑等原料稱量后，在真空狀態(tài)下進(jìn)行攪拌、加熱使之反應(yīng)生成組合料，然后與多異氰酸酯進(jìn)行混合發(fā)泡。當(dāng)異氰酸酯和聚酯或聚醚進(jìn)行縮聚反應(yīng)時(shí)，部分異氰酸酯會(huì)與水﹑羥基或羧基反應(yīng)生成二氧化碳。只要?dú)怏w放出速度和縮聚反應(yīng)速度調(diào)節(jié)得當(dāng)，即可制得泡孔十分均勻的高發(fā)泡制品。本項(xiàng)目應(yīng)用浮體為硬質(zhì)閉孔型聚氨脂材料，具有密度小、無毒害、易切割、抗海水腐蝕等特點(diǎn)。發(fā)泡制品采用模具成型技術(shù)，而后經(jīng)過平切、立切、鉆孔、貼合等工序，達(dá)到各型號(hào)泳裝浮體配置規(guī)格要求，送至泳裝縫制流程。（2）泳裝制作本項(xiàng)目各系列泳裝工藝路線大同小異。一般經(jīng)過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、面料預(yù)縮、裁剪、繡制或壓花、縫制、制作浮體、加裝浮體、整理包裝、入庫待售等主要工藝流程。主要工藝流程圖示如下：原料原料面料預(yù)縮面料預(yù)縮CAD設(shè)計(jì)裁剪CAD設(shè)計(jì)裁剪繡制壓花繡制壓花縫制縫制裝置浮體裝置浮體檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)包裝入庫銷售入庫銷售5.2設(shè)備方案5.2.1設(shè)備選型原則（1）技術(shù)先進(jìn)。新增設(shè)備應(yīng)具有二十一世紀(jì)初國際先進(jìn)水平，選擇自動(dòng)化程度高的應(yīng)用裝置。在服裝設(shè)計(jì)等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最大限度應(yīng)用現(xiàn)代CAD設(shè)計(jì)和CN程控技術(shù)；（2）主要設(shè)備與產(chǎn)品規(guī)模相適應(yīng)，設(shè)備強(qiáng)度應(yīng)最大限度滿足項(xiàng)目設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)要求；（3）主要設(shè)備之間，主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間相互配套，與生產(chǎn)流程相適應(yīng)，設(shè)備聯(lián)動(dòng)均可保證各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)；（4）設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過較長時(shí)間應(yīng)用實(shí)踐檢驗(yàn)，設(shè)備為國際國內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件良好，以保證運(yùn)行的穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量；（5）設(shè)備在保證性能的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理，利于降低材耗、能耗，易于維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行成本相對(duì)較低。（6）生產(chǎn)設(shè)備符合國家和行業(yè)部門頒布的相關(guān)技術(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn)要求。（7）設(shè)備噪音指標(biāo)應(yīng)有利于生產(chǎn)環(huán)境控制。5.2.2主要設(shè)備的選擇本期技術(shù)改造中新建生產(chǎn)系統(tǒng)由泳裝縫制和浮體加工兩部分組成，所有設(shè)備全部為新購置安裝設(shè)備。為了適應(yīng)泳裝生產(chǎn)基地生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品檔次提高的需要，技術(shù)改造中按照先進(jìn)性、適用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性原則，購置安裝機(jī)械設(shè)備。按照1000萬件/年浮力泳裝生產(chǎn)規(guī)模，本期技術(shù)改造新購置設(shè)備1360臺(tái)，其中：泳裝縫制設(shè)備1287臺(tái)，浮體制作設(shè)備60臺(tái)，其它設(shè)備13臺(tái)。經(jīng)技術(shù)考察和方案比選，目前我國制衣機(jī)械在多數(shù)領(lǐng)域處于國際先進(jìn)地位，但在機(jī)械設(shè)備數(shù)據(jù)化、自動(dòng)化方面略遜于國外服裝機(jī)械生產(chǎn)發(fā)達(dá)國家，其中以日本和我國臺(tái)灣的服裝機(jī)械工業(yè)技術(shù)水平最具代表性。本技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備訂購應(yīng)首選國內(nèi)和內(nèi)地進(jìn)行，部分主要設(shè)備從日本和我國臺(tái)灣地區(qū)引進(jìn)。購置安裝的設(shè)備參見表5-1。泳裝生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目購置設(shè)備一覽表表5-1序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量備注一縫紉設(shè)備1電腦自動(dòng)高速平縫機(jī)9803A臺(tái)350中國臺(tái)灣2電腦自動(dòng)切線雙針機(jī)臺(tái)320中國臺(tái)灣3三線包縫機(jī)5704臺(tái)160日本4四線機(jī)包縫機(jī)5714臺(tái)330日本5電腦自動(dòng)剪裁打結(jié)機(jī)KE-4300臺(tái)10日本6電腦自動(dòng)剪裁鎖眼機(jī)HE800A臺(tái)10日本7CAD電腦設(shè)計(jì)系統(tǒng)套1德國8電腦程控自動(dòng)拉布機(jī)臺(tái)2日本9自動(dòng)裁剪四針六線機(jī)FSシソース臺(tái)10日本10電腦自動(dòng)裁剪人字機(jī)ZE-885A臺(tái)37日本11整熨設(shè)備臺(tái)5國產(chǎn)12細(xì)縫機(jī)CC-2520臺(tái)30日本13電腦程控驗(yàn)布機(jī)SW-124LF臺(tái)1國產(chǎn)14電腦程控檢針機(jī)N-X臺(tái)1日本15手持式檢針機(jī)HD-25C-1臺(tái)5日本16電裁刀臺(tái)5國產(chǎn)17自動(dòng)電裁床臺(tái)2日本18熱轉(zhuǎn)印機(jī)臺(tái)5國產(chǎn)19裁剪臺(tái)案2×12m臺(tái)3自制小計(jì)=SUM(ABOVE)1287二浮體制作設(shè)備1無級(jí)海綿發(fā)泡機(jī)WT-2臺(tái)5廣東2帶壓滾海綿平切機(jī)WT-3A臺(tái)5廣東3四輪海綿立切機(jī)WT-5臺(tái)5廣東4海綿卷切機(jī)WT-6臺(tái)5廣東5汽動(dòng)液壓定型機(jī)WT-15A臺(tái)5廣東6臥式海綿鉆孔機(jī)WT-10臺(tái)5廣東7海綿薄片開片機(jī)臺(tái)5廣東8海綿破碎機(jī)WT-8臺(tái)5廣東9海綿再生機(jī)WT-9臺(tái)5廣東10海綿圍邊機(jī)WT-16臺(tái)5廣東11軟質(zhì)薄料沖孔機(jī)臺(tái)5廣東12立式海綿貼合機(jī)臺(tái)5廣東小計(jì)臺(tái)=SUM(ABOVE)60三生產(chǎn)輔助設(shè)備1車間中央空調(diào)套1國產(chǎn)2工廠電梯臺(tái)2國產(chǎn)3車間電瓶車1t臺(tái)5國產(chǎn)4重型運(yùn)輸車輛4t臺(tái)3長春5自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)套2國產(chǎn)小計(jì)13合計(jì)臺(tái)套=SUM(ABOVE)13605.3工程方案5.3.1土建工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（B5009-2001）；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（B5003-2001）；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2001）；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（B50007-2001）；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（B50011-2001）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（001年版GBJ16-87）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》及修訂條文（GB50011-2001）；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50222-2001）；5.3.2主要計(jì)算數(shù)據(jù)基本風(fēng)壓0.5千牛/平方米基本雪壓0.45千牛/平方米地震基本烈度六度5.3.3工程概述本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地占地面積40020平方米。單項(xiàng)工程主要有綜合廠房,倒班宿舍及職工食堂,職工浴池,門衛(wèi)等組成。總建筑面積21818平方米。5.3.4建筑物結(jié)構(gòu)類型的選擇本項(xiàng)目綜合廠房建筑結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用磚墻，門窗采用鋼木大門、鋼窗。屋面及樓面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。地面采用砼墊層，水泥砂漿面層。倒班宿舍及職工食堂、職工浴池、門衛(wèi)建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石基礎(chǔ)。消防水池采用混凝土結(jié)構(gòu)。5.3.5建筑工程內(nèi)容新建廠區(qū)共劃分為浮體材料合成車間、浮體加工制作、裁剪、縫制、檢驗(yàn)包裝、研發(fā)中心等6個(gè)生產(chǎn)車間。本期技術(shù)改造的建筑工程規(guī)模和內(nèi)容應(yīng)能滿足擴(kuò)產(chǎn)后的工藝流程需要和生產(chǎn)要素配置要求。規(guī)劃總建筑面積21818平方米，主要建設(shè)：綜合廠房20000平方米，職工生活用房1818平方米。綜合廠房建筑面積20000平方米,底層內(nèi)外地面高差0.4米，建筑總高度18.6米。廠房結(jié)構(gòu)及空間設(shè)施應(yīng)充分考慮承重、機(jī)械振動(dòng)、防火消防、生產(chǎn)流程特點(diǎn)等因素。力求空間寬敞，流程順暢，結(jié)構(gòu)安全可靠。綜合廠房內(nèi)部功能區(qū)分為：10個(gè)縫紉車間13500平方米；裁剪車間700平方米；檢驗(yàn)包裝車間500平方米；原料庫房1200平方米；成品庫房1000平方米；浮體材料合成車間500平方米；浮體加工制作車間500平方米；生產(chǎn)管理用房500平方米；產(chǎn)品研發(fā)中心300平方米；公用設(shè)施面積（衛(wèi)生、電梯等）500平方米；公共建筑面積（墻壁、走廊空間）800平方米。職工生活用房職工生活用房在綜合廠房北側(cè)建設(shè)，主要建設(shè)職工食堂，解決職工就餐問題。職工食堂建筑面積1818平方米，6.主要原材料、燃料供應(yīng)本項(xiàng)目產(chǎn)品主要原料為薄質(zhì)布料和高聚合物浮體材料。技術(shù)改造新增產(chǎn)品年消耗泳裝面料600萬米左右。主要原材料面料采用意大利、韓國和國內(nèi)著名織造企業(yè)生產(chǎn)的杜邦萊卡面料，在國內(nèi)上海、江蘇、廣東均有大批量生產(chǎn)，可直接從上述地區(qū)訂購，部分高檔面料從韓國、意大利進(jìn)口，項(xiàng)目生產(chǎn)原料及供貨渠道具有可靠保證。所需面料耐洗色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水（游泳池水）色牢度、耐人造光色牢度等泳衣色牢度指標(biāo)和拉伸彈性伸長率、回復(fù)率等泳衣面料抗拉伸性能指標(biāo)應(yīng)符合國內(nèi)泳衣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。動(dòng)力供應(yīng)由擬建的配套的公用設(shè)施供給。7．總圖運(yùn)輸與公用輔助工程7.1總圖運(yùn)輸7.1.1布置原則（1）依據(jù)建設(shè)場(chǎng)地實(shí)際情況及生產(chǎn)工藝流程，合理進(jìn)行總平面布置，同時(shí)滿足環(huán)保、衛(wèi)生、安全、消防等要求。（2）依據(jù)建設(shè)場(chǎng)地實(shí)際情況及生產(chǎn)工藝流程，使總平面布置具有合理的功能分區(qū)，以減少相互間的影響和干擾，以方便生產(chǎn)和管理。（3）合理利用土地，在滿足工藝流程的條件下，使總平面布置盡量緊湊、流暢，以節(jié)省土地。并為今后企業(yè)的發(fā)展留有發(fā)展用地。7.1.2總平面布置技術(shù)改造完成后，新的廠址總體平面區(qū)分為：生產(chǎn)和生活設(shè)施建筑設(shè)施占地面積4909平方米，廠區(qū)道路占地面積1350平方米，綠化面積1000平方米。本項(xiàng)目建筑密度能夠滿足國家工業(yè)用地控制指標(biāo)要求。7.1.3道路廠區(qū)建設(shè)主干道和支路系統(tǒng)，主干道接園區(qū)主干道，為100延長米水泥砼路面，路寬7米，路面面積700平方米，主干道為廠區(qū)東西縱軸線；東西向建兩條與干線交匯的次干道共130延長米，路寬5米，路面面積650平方米。內(nèi)部交通主要以步行為主，偶有中型運(yùn)輸車輛通過，道路寬度、荷載應(yīng)能滿足原料成品運(yùn)輸和消防車輛通行要求。7.1.4運(yùn)輸本項(xiàng)目擬選廠址外部道路通暢，建筑材料、產(chǎn)品運(yùn)輸條件良好。廠址北側(cè)為城市干道,沿路向西1公里接國道102線和京沈高速公路，可做為產(chǎn)成品和原料的主要運(yùn)輸通道。產(chǎn)品銷售通過市內(nèi)公路接國道102線及京沈高速公路通達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)。內(nèi)銷成品以公路運(yùn)輸為主要方式進(jìn)行，出口產(chǎn)品以公路、海運(yùn)結(jié)合方式進(jìn)行。廠區(qū)內(nèi)部建設(shè)主干線與交通支線組成的環(huán)狀道路，在各生產(chǎn)車間建設(shè)交通支線，形成便捷的內(nèi)部生產(chǎn)交通網(wǎng)路，道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能滿足重型運(yùn)輸車輛及消防車輛通行要求。項(xiàng)目外部運(yùn)輸物質(zhì)主要是原材料運(yùn)入和成品運(yùn)輸,年運(yùn)輸總量為13200噸。其中運(yùn)入、運(yùn)出各6600噸/年。項(xiàng)目交通運(yùn)量參見表7-2。項(xiàng)目交通運(yùn)量預(yù)測(cè)表表7-2區(qū)分名稱來源及流向運(yùn)輸量（噸/年）形態(tài)運(yùn)輸形式備注運(yùn)入泳裝布料國內(nèi)6000固體汽車包浮體原料本地100粉、顆粒汽車桶小計(jì)=SUM(ABOVE)6100運(yùn)出泳裝成品國內(nèi)外5940固體汽車、海運(yùn)包邊角廢料本地銷售610固體汽車包小計(jì)6100運(yùn)量合計(jì)122007.2公用設(shè)施配套7.2.1給水技術(shù)改造新建泳裝廠用水主要是生產(chǎn)蒸汽生成用水、職工生活用水、清潔用水和消防用水。生產(chǎn)用水日耗水量為12噸，年用水量為3960噸；生活用水以日平均用水人員1300人，人均用水35L/人日計(jì)算，日用水量為45噸，年用水量為14850噸；消防用水按照同時(shí)滅火次數(shù)為1次，每次滅火時(shí)間持續(xù)30分鐘，消防出水端口出水量15L/s計(jì)算，一次滅火用水量為54噸。綜合上述各項(xiàng)，并考慮10%的不可預(yù)見用水量，新廠區(qū)綜合用水量按照57m3/d。目前高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自來水管網(wǎng)已達(dá)泳裝生產(chǎn)基地近點(diǎn)，可直接入網(wǎng)接供，項(xiàng)目需建設(shè)部分內(nèi)部供水DN100PE管道。7.2.2污水排放項(xiàng)目污水主要是職工生活用水，生產(chǎn)用廢水排放量極少且污染程度微弱。生產(chǎn)、生活污水按用水量85%計(jì)算，日、年排放量分別為48立方米和15840立方米。生活污水經(jīng)管道收集和化糞井簡單物化處理后直排開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。項(xiàng)目需鋪設(shè)DN200水泥砼污水管道。廠址集雨面積40020平方米，按照地區(qū)年均降水量600mm/年計(jì)算，項(xiàng)目廠址范圍內(nèi)日最大集雨量為2800立方米，日最大徑流量1820為立方米。按照葫蘆島市城市排水實(shí)行雨污分流的規(guī)定，項(xiàng)目廠區(qū)建設(shè)室外排雨管網(wǎng)系統(tǒng)，排水管道設(shè)在廠區(qū)主干道兩側(cè)，管道為DN200鋼筋混凝土管500延長米,鋼絲網(wǎng)水泥沙漿抹帶接口，并每隔50米設(shè)置一集水井。7.2.3供電經(jīng)測(cè)算，本期技術(shù)改造竣工投產(chǎn)后，總用電負(fù)荷在160KW左右，按同時(shí)用電0.8系數(shù)計(jì)算，年總用電量為33.7×104KWH。本項(xiàng)目供電電源來源于高新區(qū)供電支干線，供電工程主要是電源輸入端變配電設(shè)施和內(nèi)部低壓配電線路。用電負(fù)荷性質(zhì)二級(jí)，供電電源為二路35KV電纜進(jìn)線，接入自建變電站。低壓配電電源引自變壓器低壓出線，低壓配電系統(tǒng)用于生產(chǎn)低壓用電設(shè)備和照明。功率因數(shù)補(bǔ)償在低壓配電系統(tǒng)中設(shè)置電容自動(dòng)補(bǔ)償器，對(duì)0.6KV母線進(jìn)行無功功率補(bǔ)償，將功率因數(shù)提高至0.95以上，以達(dá)到供電部門的要求。根據(jù)《電氣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范匯編》中GB50062-92及《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊(cè)》中的有關(guān)繼電器保護(hù)要求，設(shè)計(jì)低壓保護(hù)系統(tǒng)。電控設(shè)備控制方式分手動(dòng)和自動(dòng)兩種方式，正常情況下采用PLC自動(dòng)控制，手動(dòng)控制為安裝調(diào)試和維修時(shí)使用，可實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)兩種控制方式。照明電源在變電站低壓側(cè)設(shè)置單獨(dú)出線，車間內(nèi)內(nèi)照明以熒光燈為主，平均照度不低于200LX，其它建筑內(nèi)部平均照度不低于40LX；外部照明采用高桿路燈方式，由照明控制柜統(tǒng)一控制。照明電器應(yīng)選用節(jié)能產(chǎn)品。內(nèi)部室外電纜通道采用800（D）×800（W）電纜溝，溝內(nèi)分層鋪設(shè)電纜，其余鋪設(shè)方式為電纜穿管直埋。低壓線路采用VV22—0.6/1KV型銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝電纜，以地埋方式敷設(shè)，鋪設(shè)供電線路200延長米。各建構(gòu)筑物根據(jù)高度設(shè)避雷網(wǎng)，經(jīng)避雷引下線與廠區(qū)接地聯(lián)為一體，主雷接地、工作接地、保護(hù)接地合為一個(gè)系統(tǒng)。7.2.4通信及信息通信系統(tǒng)直接利用城市通信干線，分別設(shè)置電話交換室作為通信中樞控制室。根據(jù)需要選用SX-50型電話交換機(jī)，要求性能齊全，穩(wěn)定可靠，可以與微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，具有電話會(huì)議、廣播等功能。對(duì)市話局的中繼方式選為全自動(dòng)直撥中繼方式，經(jīng)市話局接入用戶交換機(jī)話務(wù)臺(tái)，然后由話務(wù)臺(tái)轉(zhuǎn)入分機(jī)?；ヂ?lián)網(wǎng)接入城市寬帶網(wǎng)系統(tǒng)，適當(dāng)增加接口布設(shè)數(shù)量和密度。7.2.5供暖項(xiàng)目新建建筑供暖面積21818平方米，供熱單位負(fù)荷按照100W/M2計(jì)算，項(xiàng)目總供暖負(fù)荷2.18MW，供熱熱源由葫蘆島國家專利園區(qū)集中供熱管網(wǎng)解決。項(xiàng)目需鋪設(shè)部分內(nèi)部供暖管道。管道采用DN＞200mm—DN＞100mm螺旋焊縫鋼管，聚氨脂保溫（厚度40mm），外加聚乙烯保護(hù)管，采用無補(bǔ)償無固定直埋方式，管網(wǎng)埋深控制在800mm——1200mm之間。8.節(jié)能8.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2）《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（3）相關(guān)專業(yè)提供的資料8.2設(shè)計(jì)原則（1）專業(yè)化協(xié)作原則：各生產(chǎn)工序及輔助工序，凡是能夠采用專業(yè)化集中生產(chǎn)的都采用專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)，這有利于提高生產(chǎn)效率和能源的利用率，降低能源的消耗量。（2）采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的原則：在技術(shù)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)一的前提下，工藝設(shè)備和其它設(shè)備盡可能采用先進(jìn)的節(jié)能工藝和高效、低耗設(shè)備。（3）理順流程、縮短物料運(yùn)送距離的原則：車間工藝設(shè)備布置最大限度地考慮到生產(chǎn)流程和工藝流程的合理性，縮短物料流程，提高運(yùn)輸效益，節(jié)省能源消耗。8.3節(jié)能措施（1）總圖和生產(chǎn)工藝流程布置時(shí)充分考慮了縮短各種物料的運(yùn)送距離，以減少能源消耗。（2）所有的機(jī)電設(shè)備均選用節(jié)能型產(chǎn)品。車間配電室主控屏掛總計(jì)量表，用以考核工序用量。（3）管道保溫，降低用熱損耗。9.環(huán)境保護(hù)9.1編制依據(jù)《大氣污染物質(zhì)綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）《遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB21-60-89）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GWPB3-1999）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（DB21-777-94）9.2廠址環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目場(chǎng)址位于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),葫蘆島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于葫蘆島市中心城區(qū)西南側(cè).廠區(qū)周圍無污染嚴(yán)重企業(yè)，環(huán)境質(zhì)量較好。9.3生產(chǎn)過程主要污染物生成及排放預(yù)測(cè)（1）廢水廢水主要來源于職工生活廢水和部分生產(chǎn)廢水，測(cè)算日排污水48m3/d左右，(2)噪聲本項(xiàng)目運(yùn)行期主要噪聲源來自各類電機(jī)、空氣交換機(jī)械等。本項(xiàng)目主要噪聲設(shè)備源強(qiáng)度見表9-1。噪聲源強(qiáng)度一覽表表9-1節(jié)點(diǎn)噪聲源名稱數(shù)量（臺(tái)）噪聲源強(qiáng)噪聲規(guī)律降噪措施消聲后聲壓級(jí)Db（A）V1縫紉設(shè)備電機(jī)62065～75連續(xù)減震≤65V2空氣交換機(jī)械1270～80連續(xù)隔聲罩≤60（3）固體廢棄物項(xiàng)目固體廢棄物主要是生產(chǎn)過程產(chǎn)生的邊角布料，測(cè)算年生成量在60噸左右，應(yīng)全部回收綜合利用；項(xiàng)目生產(chǎn)人員日生成生活垃圾1.5t/d,年生成量500t/a左右，生活垃圾設(shè)立垃圾集中收集站，由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。9.4污染防治措施本項(xiàng)目工藝廢水和生活廢水總產(chǎn)生量為48m3/d，廢水經(jīng)物化處理后排入高新區(qū)城市污水系統(tǒng)進(jìn)行無害化處理。噪聲控制中，應(yīng)選擇低噪聲設(shè)備，對(duì)有振動(dòng)噪聲產(chǎn)生的機(jī)器，在機(jī)器底部加防振墊，設(shè)備與管道連接采用柔性連接。部分連續(xù)運(yùn)行噪聲源設(shè)備設(shè)置在屏蔽室進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)中產(chǎn)生部分布料和浮體邊角料，上述固體廢棄物均可進(jìn)行資源化利用。泳裝布料剩余邊角料集中收集出售給廢品回收部門綜合利用；浮體加工中裁切下來的邊角料可經(jīng)海綿再生機(jī)進(jìn)行重復(fù)加工利用。項(xiàng)目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有害的工業(yè)廢棄物。10.消防和勞動(dòng)衛(wèi)生10.1消防技術(shù)改造新建廠房及附屬設(shè)施為低層建筑，服裝生產(chǎn)車間和原料、成品庫房為火災(zāi)易發(fā)生部位，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)采取防火滅火措施。本工程消防依照國家公共建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范和建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范執(zhí)行，建筑防火按戊類二級(jí)防火標(biāo)準(zhǔn)考慮。消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊(duì)，最近消防車輛接警3～5分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。消防水量按消火栓出水量15L/s，連續(xù)滅火1h，同時(shí)滅火次數(shù)1次計(jì)算，消防用水主要從城市管網(wǎng)取得，自備消防水源為建設(shè)單位自建的淡水蓄水池。根據(jù)消防規(guī)范在適當(dāng)位置設(shè)室外消火栓，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用穩(wěn)壓系統(tǒng)，室內(nèi)消火栓用水經(jīng)消防泵組加壓供給室內(nèi)消火栓管網(wǎng)，泵組由壓力開關(guān)及消火栓按鈕啟動(dòng)。室外消防，根據(jù)消防規(guī)范在適當(dāng)位置設(shè)室外消火栓。室外消火栓間距小于120m，滅火半徑150m。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用穩(wěn)高壓系統(tǒng)，室內(nèi)消火栓用水經(jīng)消防泵組加壓供給室內(nèi)消火栓管網(wǎng)，泵組由壓力開關(guān)及消火栓按鈕啟動(dòng)；廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，消火栓系統(tǒng)豎向分為一個(gè)區(qū)并布置成管網(wǎng)，消火栓布置保證室內(nèi)任何部位均有兩支水槍的充實(shí)水柱（10m）同時(shí)到達(dá)。在原料和成品倉庫各設(shè)立1套噴淋滅火系統(tǒng)。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140—90）在各建筑中設(shè)置4Kg磷酸銨鹽手提式干粉滅火器，在機(jī)房等重要地方設(shè)置高效阻燃滅火器。通倉式廠房或車間應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行防火分區(qū)。廠區(qū)外部消防道路已經(jīng)具備并在四周形成環(huán)路，內(nèi)部分別建設(shè)一條南北方向和兩條東西方向消防主干道。各獨(dú)立生產(chǎn)廠房四周應(yīng)留有閉合消防通道。注重內(nèi)部交通疏通管理，嚴(yán)禁原料、成品及其它雜物堵塞消防通道。在廠區(qū)主干道一側(cè)建設(shè)地下消防水池，消防水池有效容積為400立方米。10.2勞動(dòng)衛(wèi)生與安全本項(xiàng)目生產(chǎn)過程無對(duì)人體有害物質(zhì)產(chǎn)生和重大潛在安全威脅，生產(chǎn)車間產(chǎn)生一些纖維粉塵、機(jī)械噪音可能造成操作人員一定程度的不適，需采取有效措施加以治理。車間纖維粉塵治理。車間應(yīng)配置機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，冬季以機(jī)械通風(fēng)為主，其它季節(jié)以自然空氣交換為主；企業(yè)應(yīng)為生產(chǎn)工人配發(fā)工作服和防護(hù)口罩，并注意調(diào)節(jié)生產(chǎn)車間空氣濕度。車間噪音治理。對(duì)固定機(jī)械設(shè)備采取減振措施，蒸汽排汽端口設(shè)置消音裝置，縫紉車間室內(nèi)應(yīng)采用吸音消音材料，并在生產(chǎn)車間周圍種植闊葉樹木，以減少噪音對(duì)生產(chǎn)人員和環(huán)境的影響。生產(chǎn)過程中，加工車間將產(chǎn)生少量纖維粉塵，可通過機(jī)械通風(fēng)設(shè)施或利用自然風(fēng)進(jìn)行空氣交換?？茖W(xué)進(jìn)行生產(chǎn)車間平面布局，保證車間內(nèi)不少于2條縱向通道和3條橫向通道，車間內(nèi)通道寬度不小于1.5米。大型縫紉、裁剪車間至少要設(shè)置兩個(gè)與外部樓梯相通的出口，出口大門寬度不小于2米，車間主要出口大門采用雙開式，以利于人員火災(zāi)時(shí)緊急安全疏散。11.組織機(jī)構(gòu)及人力資源11.1組織機(jī)構(gòu)本期技術(shù)改造工程完成后，新建廠區(qū)作為興城益豐制衣有限公司的分廠之一獨(dú)立運(yùn)行。新廠區(qū)實(shí)行公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分廠經(jīng)理負(fù)責(zé)制體制。管理系統(tǒng)分設(shè)生產(chǎn)部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、經(jīng)營部、研發(fā)中心等經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)立裁剪、縫紉、檢驗(yàn)包裝、浮體材料、浮體制作等車間。組織機(jī)構(gòu)圖示如下：興城益豐制衣興城益豐制衣經(jīng)理生產(chǎn)部市場(chǎng)開發(fā)部綜合辦公室研發(fā)中心質(zhì)檢部技術(shù)裝備部財(cái)務(wù)部泳裝裁剪車間泳裝縫紉車間檢驗(yàn)包裝車間浮體制作車間浮體材料車間11.2人力資源興城益豐制衣有限公司技改項(xiàng)目完成后，新廠區(qū)浮力泳裝生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1000萬件/年，需員工1350人，技術(shù)改造后，興城益豐制衣有限公司總數(shù)達(dá)到1855人。員工定員參見表11-1。技術(shù)改造新增員工及勞動(dòng)定員一覽表表11-1人員類別數(shù)量（人）原有員工505新增員工經(jīng)營管理25市場(chǎng)營銷10產(chǎn)品設(shè)計(jì)與其它技術(shù)人員120生產(chǎn)操作人員1150生產(chǎn)輔助人員35后勤保障人員10合計(jì)=SUM(ABOVE)1350員工總計(jì)1855泳裝生產(chǎn)基地新增員工中一般操作人員可在葫蘆島市城區(qū)或附近農(nóng)村招聘，高級(jí)經(jīng)營管理人員、市場(chǎng)營銷人員、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員可在全省或全國公開招聘。為了提高生產(chǎn)基地泳裝知名度及擴(kuò)大市場(chǎng)份額。公司將逐步在全國設(shè)立一些代銷經(jīng)營機(jī)構(gòu)，需廠外經(jīng)銷員100人。但這些經(jīng)營人員的收入由銷售費(fèi)用中列支，不列入公司員工總數(shù)。項(xiàng)目投入運(yùn)行前，應(yīng)組織對(duì)新增員工培訓(xùn)，其中一般操作人員培訓(xùn)期為1個(gè)月。12建設(shè)工期12.1建設(shè)工期興城益豐制衣有限公司年產(chǎn)1000萬件浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)工期為1年于2006年7月開工建設(shè)，2007年7月末竣工交付使用。13.項(xiàng)目總投資及資金籌措方案13.1項(xiàng)目總投資估算13.1.1編制說明本項(xiàng)目為興城益豐制衣有限公司1000萬件/年浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃占地60畝，總建筑面積21818平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括20000平方米，綜合廠房及職工生活用房1818平方米等。購置相應(yīng)的生產(chǎn)和輔助設(shè)備，建設(shè)配套的給排水設(shè)施及消防、供配電設(shè)施、采暖及通風(fēng)設(shè)施、總圖設(shè)施等。本項(xiàng)目擬購置、安裝各種設(shè)備1360臺(tái)套，其中泳裝縫制設(shè)備1287臺(tái)套，浮體制作設(shè)備60臺(tái)套，其他設(shè)備13臺(tái)。本投資估算包括上述內(nèi)容的建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和其他工程費(fèi)用。13.1.2編制依據(jù)（1）建筑工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇挝辉靸r(jià)計(jì)??；（2）本項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備按國內(nèi)采購考慮，設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)詢價(jià)和報(bào)價(jià)，已含設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)；（3）安裝工程費(fèi)按類似工程設(shè)備費(fèi)率計(jì)取，并計(jì)取各類管道的費(fèi)用；（4）征地費(fèi)根據(jù)企業(yè)提供資料，按18萬元/畝計(jì)；（5）各專業(yè)提供資料及企業(yè)提供的資料；（6）其他工程費(fèi)用按相關(guān)行業(yè)規(guī)定計(jì)??；（7）工程設(shè)計(jì)費(fèi)按照國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（2002）計(jì)??；（8）預(yù)備費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目情況，按第一、二部分費(fèi)用之和扣除征地費(fèi)后的5%計(jì)；（9）建設(shè)投資貸款2000萬元，年利率按1-3年期最新公布銀行貸款利率6.03%計(jì)取。13.1.3建設(shè)投資估算值及其構(gòu)成經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資為6813萬元（含建設(shè)期貸款利息），其構(gòu)成如下：建設(shè)投資構(gòu)成表表13-1序號(hào)費(fèi)用名稱投資額（萬元）占建設(shè)投資比例(%)1建筑工程費(fèi)用219332.22設(shè)備購置費(fèi)用277640.73安裝工程費(fèi)用1291.94其他費(fèi)用171525.2建設(shè)投資681310013.1.4流動(dòng)資金估算經(jīng)詳估，本項(xiàng)目全部流動(dòng)資金為2625萬元（鋪底流動(dòng)資金787萬元），詳見第14章。13.1.5項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資。本項(xiàng)目總投資為7600萬元，其中建設(shè)投資為6813萬元（含建設(shè)期貸款利息），鋪底流動(dòng)資金為787萬元。詳見表13-2投資估算表13-2。投資估算表表13-2單位：萬元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)用安裝工程費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)占投資比例一第一部分：工程費(fèi)用21932776129509874.8%1主要生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)項(xiàng)目2000275898485671.3%1.1綜合廠房2000262798472569.4%1.2備品備件、工器具及生產(chǎn)家具1311311.9%2公用工程項(xiàng)目331831821.2%2.1給排水設(shè)施及消防14517360.5%2.2供配電、通訊設(shè)施51310280.4%2.3供熱設(shè)施440.1%2.4總圖（道路及綠化等）14140.2%3服務(wù)性工程項(xiàng)目1601602.3%3.1職工生活及附屬用房1601602.3%二第二部分:其他費(fèi)用1385138520.3%1征地費(fèi)1080108015.9%2建設(shè)期貸款利息1211211.1%3招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)25250.4%4工程監(jiān)理費(fèi)37370.5%5生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)和提前進(jìn)廠費(fèi)32320.5%6辦公及生活家具購置費(fèi)41410.6%7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)13130.2%8勘察設(shè)計(jì)費(fèi)36361.2%三第三部分：預(yù)備費(fèi)3303304.9%四建設(shè)投資2193277612917156813100.0%所占比例32.2%40.7%1.9%25.2%100%五鋪底流動(dòng)資金787787六項(xiàng)目總投資(五+六)219327761292502760013.2融資方案本項(xiàng)目總投資7600萬元中，擬申請(qǐng)銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌5600萬元。14.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為興城益豐制衣有限公司1000萬件/年浮力泳衣技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)年新增浮力泳裝加工能力1000萬件/年，本評(píng)價(jià)采取直接增量法測(cè)算企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目后的增量效益。14.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明（1）項(xiàng)目投入總資金為建設(shè)投資與全部流動(dòng)資金之和，本項(xiàng)目投入總資金為9438萬元，其中建設(shè)投資6813萬元，全部流動(dòng)資金為2625萬元。建設(shè)投資中，擬申請(qǐng)銀行建設(shè)投資貸款2000萬元，企業(yè)自籌4813萬元；全部流動(dòng)資金中，擬申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款1837萬元，企業(yè)自籌787萬元。詳見表14-1“投資使用計(jì)劃與資金籌措表”及表14-4“流動(dòng)資金估算表”。（2）項(xiàng)目計(jì)算期16年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年（生產(chǎn)負(fù)荷分別為60%、80%），達(dá)產(chǎn)期13年。（3）本項(xiàng)目產(chǎn)品繳納17%增值稅，7%城建稅和3%教育費(fèi)附加，所得稅率按33%計(jì)取。（4）利用銀行建設(shè)投資貸款年利率按國家最新公布1—3年期銀行貸款利率6.03%計(jì)，流動(dòng)資金貸款年利率按5.85%計(jì)。（5）本評(píng)價(jià)中均采用含稅價(jià)格。14.3銷售收入及稅金估算本項(xiàng)目實(shí)施后年產(chǎn)浮力泳裝1000萬件，參照市場(chǎng)行情，產(chǎn)品價(jià)格按照平均18元/件計(jì)。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入為18000萬元，新增增值稅、銷售稅金及附加合計(jì)為1053萬元，新增所得稅836萬元。14.4成本費(fèi)用估算（1）本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的主要原材料及燃料動(dòng)力消耗量由相關(guān)專業(yè)提供，價(jià)格參照市場(chǎng)行情及企業(yè)目前實(shí)際情況計(jì)算。詳見表14-2“原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表”。（2）項(xiàng)目新增定員1350人，工資及福利費(fèi)用依據(jù)企業(yè)目前情況，按平均10000元/人?年計(jì)算。（3）固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊法，綜合折舊年限15年，殘值率5%。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷。詳見表14-5“折舊及攤銷費(fèi)用估算表”。（4）修理費(fèi)及其他費(fèi)用、銷售費(fèi)用等參照類似工程，并考慮建設(shè)單位實(shí)際情況確定。（5）財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期建設(shè)貸款利息與流動(dòng)資金貸款利息之和。綜上估算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本為14413萬元，詳見表14-3“總成本費(fèi)用估算表”。14.5盈利能力分析測(cè)算的本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要指標(biāo)如下：新增年銷售收入（含稅）18000萬元新增年增值稅及銷售稅金、附加1053萬元新增年總成本14413萬元新增年利潤總額2533萬元新增年所得稅836萬元新增年稅后利潤1697萬元投資利潤率25.54%投資利稅率36.26%項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）21.95%項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）4033萬元投資回收期（稅后、含1年建設(shè)期）5.83年詳見表14-6“損益表”和表14-10“項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”。14.6償債能力分析本項(xiàng)目利用銀行建設(shè)投資貸款2000萬元，生產(chǎn)期貸款利息已計(jì)入成本，本金按扣除“兩金”之后的稅后利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)進(jìn)行償還。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目的貸款按能力，償還期為2.81年（含建設(shè)期1年）。詳見表14-7“貸款償還測(cè)算表”。14.7風(fēng)險(xiǎn)性分析（1）經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為46.48%，表明當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的46.48%時(shí)項(xiàng)目即可保本，可見項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抵御市場(chǎng)及生產(chǎn)變化的能力。詳見表14-12“盈虧平衡表”。（2）為考核經(jīng)營成本、銷價(jià)及投資等敏感因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目效益指標(biāo)的影響程度，進(jìn)行了單因素變化的敏感性分析。結(jié)果顯示，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。結(jié)果詳見表14-13“敏感性分析表”。14.8評(píng)價(jià)結(jié)論（1）盈利能力分析和各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目投資利潤率、投資利稅率及項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于社會(huì)平均收益水平，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（2）清償能力分析表明，項(xiàng)目還款能力較好。（3）盈虧平衡點(diǎn)為46.48%，說明項(xiàng)目具有較好的適應(yīng)生產(chǎn)或銷售情況變化的能力。（4）敏感性分析結(jié)果表明，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行，并且具有一定的承受風(fēng)險(xiǎn)能力。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1概述 41.1項(xiàng)目名稱及擬建地點(diǎn) 41.2項(xiàng)目申報(bào)單位 41.3編制依據(jù)與研究范圍 41.4項(xiàng)目概況 52相關(guān)政策與規(guī)劃要求 72.1房地產(chǎn)業(yè)的宏觀政策 72.2與項(xiàng)目有關(guān)的城市規(guī)劃要求 93房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 103.1房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策 103.2xxx房地產(chǎn)市場(chǎng)概況 134項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模 174.1項(xiàng)目選址 174.2土地獲取方式及土地利用的合理性 174.3建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 175建設(shè)條件 195.1自然條件 195.2氣候條件 195.3工程地質(zhì)條件 215.4交通條件 215.5主要公用設(shè)施條件 216建筑設(shè)計(jì)方案 226.1設(shè)計(jì)依據(jù) 226.2總平面設(shè)計(jì) 226.3建筑設(shè)計(jì) 256.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 266.5給排水設(shè)計(jì) 286.6電氣設(shè)計(jì) 296.7消防設(shè)計(jì) 336.7.2建筑消防 346.8環(huán)保設(shè)計(jì) 346.9無障礙設(shè)計(jì) 356.10人防設(shè)計(jì) 357環(huán)境保護(hù) 367.1環(huán)境現(xiàn)狀 367.2污染源及污染物 367.3環(huán)境保護(hù)措施 377.4水土保持措施 388節(jié)能方案 398.1用電量估算 398.2燃?xì)庥昧抗浪?3