普定朵貝有機(jī)茶開發(fā)可行性報(bào)告

有機(jī)茶開發(fā)可行性報(bào)告貴州普定朵貝有機(jī)茶開發(fā)可行性研究報(bào)告

第一章總論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱普定朵貝有機(jī)茶開發(fā)建設(shè)性質(zhì)改建建設(shè)單位普定夜郎湖食品有限公司法人代表所有制形式民營(yíng)建設(shè)地點(diǎn)普定縣化處鎮(zhèn)播改村建設(shè)規(guī)模茶園300畝，加工廠房900㎡建設(shè)期限3年建設(shè)內(nèi)容茶園改造轉(zhuǎn)換，廠房建設(shè)，生產(chǎn)設(shè)備投資規(guī)模240萬(wàn)元資金構(gòu)成財(cái)政資金160萬(wàn)元，其中無(wú)償48萬(wàn)元，有償112萬(wàn)元自籌資金80萬(wàn)元項(xiàng)目申報(bào)單位XX普定夜郎湖食品有限公司法人代表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)建成投產(chǎn)期銷售產(chǎn)值195萬(wàn)元銷售稅金12.6萬(wàn)元利潤(rùn)總額40.8萬(wàn)元項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力的本項(xiàng)目主要輻射普定縣化處鎮(zhèn)，朵貝、長(zhǎng)慶、沙子、播改村。帶動(dòng)農(nóng)戶100戶，基地規(guī)模1000畝，增加就業(yè)60人。二、編制依據(jù)本項(xiàng)目編制依據(jù)：《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策、意見》，普發(fā)[2003]22號(hào)《中共普定縣委、縣人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》，2003年普定縣委、縣人民政府關(guān)于做好2003年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見。已通過(guò)省、市、縣三級(jí)有關(guān)部門評(píng)審的《普定朵貝有機(jī)茶開發(fā)項(xiàng)目建議書》。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景黨的十六大以來(lái)，新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體堅(jiān)持把搞好“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”（三農(nóng)）工作作為“全黨工作的重中之重”，并不斷加以強(qiáng)化和深化。2003年中央農(nóng)村工作會(huì)議，確立了“多予、少取、放活”的農(nóng)村工作方針。2004年中央一號(hào)文件下發(fā)了《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》。以促進(jìn)農(nóng)民增加收入為主題，專門下發(fā)一個(gè)中央文件，是我國(guó)改革開放以來(lái)的第一次，也是新中國(guó)成立以來(lái)的第一次。作為地處貧困山區(qū)的普定縣。在改革開放二十多年來(lái)，我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了一定成績(jī)。2003年，全縣農(nóng)民人均純收入達(dá)1418元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出了新的步伐等。但是我縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在不少問(wèn)題，主要是：農(nóng)民收入增長(zhǎng)緩慢，增收渠道狹窄；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平不高，龍頭企業(yè)少等等。為此，我縣縣委于2003年6月27日以普發(fā)[2003]22號(hào)文下發(fā)了《中共普定縣委、普定縣人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》。提出“建設(shè)茶葉、藥材、蔬菜、水果等生產(chǎn)基地、創(chuàng)立名牌。擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，形成農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)?！逼斩h具有悠久的產(chǎn)茶歷史。早在明朝崇禎年間，普定化處朵貝所產(chǎn)的朵貝茶便作為貢品進(jìn)貢朝庭。朵貝茶曾三次在省地茶葉評(píng)審會(huì)上奪魁，成為頗具地方特色的佳品。然而，作為我縣唯一的地方特色，具有一定歷史知名度和影響力的朵貝茶如今已是名存實(shí)亡了。隨著西部大開發(fā)的實(shí)施，以及各級(jí)黨委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一九九九年，安順市委、市人民政府確立了茶葉產(chǎn)業(yè)化作為安順農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整之一，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)。借此東風(fēng)，普定縣于1999~2001年共發(fā)展茶園一萬(wàn)余畝，為我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了一定基礎(chǔ)?；诖?，為適應(yīng)當(dāng)今茶業(yè)發(fā)展，我公司提出了普定朵貝有機(jī)茶開發(fā)項(xiàng)目，利用我縣的歷史名茶，“朵貝茶”的歷史知名度，開發(fā)有機(jī)茶，重振朵貝茶的雄風(fēng)，推進(jìn)我縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化向前發(fā)展。二、項(xiàng)目必要性同其它農(nóng)業(yè)一樣，隨著化肥、農(nóng)藥等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用與推廣。茶葉生產(chǎn)得到了很大發(fā)展。但是由于在生產(chǎn)上投入了大量的高能物質(zhì)，也帶來(lái)了一系列的問(wèn)題，一方面沖擊了茶園生態(tài)系統(tǒng)，破壞了這個(gè)系統(tǒng)中的物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)，另一方面是促進(jìn)了茶園生態(tài)環(huán)境的污染和浪費(fèi)，產(chǎn)品質(zhì)量下降。近年來(lái)，隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，國(guó)外特別是西方國(guó)家相繼對(duì)進(jìn)口我國(guó)茶葉進(jìn)一步削減關(guān)稅，有利于我國(guó)茶葉出口。但是，由于貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，一些國(guó)家特別是西方國(guó)家對(duì)進(jìn)口我國(guó)茶葉實(shí)施了更為嚴(yán)格的技術(shù)指標(biāo)要求，如從2000年7月1日起，歐盟茶葉進(jìn)口國(guó)對(duì)茶葉進(jìn)口實(shí)施了更為嚴(yán)格的農(nóng)殘檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)較原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)高10~100倍，使我國(guó)茶葉出口受到了較大影響。隨著人們生活水平的不斷提高和健康，保健意識(shí)的增強(qiáng)，健康、安全的食品成為人們追求的熱點(diǎn)。特別是近來(lái)年出現(xiàn)的瘋牛病、口蹄疫以及各種農(nóng)藥殘留引起的各種病癥，如阜陽(yáng)劣質(zhì)奶粉事件。使人們更加關(guān)注食品的安全性。于是，各種無(wú)公害食品，綠色食品，有機(jī)食品迅速風(fēng)靡全球。成為人們競(jìng)相追逐的目標(biāo)。有機(jī)茶作為一種純天然、無(wú)污染的營(yíng)養(yǎng)最豐富、最安全的食品，越來(lái)越受到廣大消費(fèi)者的歡迎。有機(jī)茶就是在無(wú)任何污染地按照有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系和有機(jī)農(nóng)業(yè)方法生產(chǎn)出茶葉原料，在加工包裝和貯運(yùn)過(guò)程中不受任何化學(xué)品污染，并經(jīng)有機(jī)茶認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查認(rèn)證，頒發(fā)證書的茶葉產(chǎn)品或其再加工制品。有機(jī)茶在我國(guó)起步較晚。1990年浙江臨安的有機(jī)茶經(jīng)荷蘭頒證組織頒證出口，至1997年中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所開始進(jìn)行有關(guān)有機(jī)茶的研究工作；1999年成立有機(jī)茶中心，開始了我國(guó)有機(jī)茶的認(rèn)證。至今：全國(guó)共有200余家生產(chǎn)企業(yè)獲得了有機(jī)茶認(rèn)證，貴州有羊艾農(nóng)場(chǎng)等5家企業(yè)獲得了有機(jī)茶認(rèn)證。經(jīng)審查認(rèn)證的有機(jī)茶園面積達(dá)12萬(wàn)余畝，生產(chǎn)有機(jī)茶4000多噸。我國(guó)有機(jī)茶主要是外銷，我國(guó)有機(jī)茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%。但是，我國(guó)有機(jī)茶還必較少，審查認(rèn)證的有機(jī)茶園面積僅占全國(guó)茶園面積的0.7%，生產(chǎn)的有機(jī)茶僅占全國(guó)茶葉產(chǎn)量的0.5%。我縣在抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方向，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，是符合當(dāng)前我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際的，但是，由于我縣技術(shù)力量薄弱，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)差，農(nóng)民素質(zhì)普遍不高，在進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理上，存在著管理粗放，濫施化肥，農(nóng)藥等現(xiàn)象，與當(dāng)前我國(guó)茶業(yè)發(fā)展存在較大差距，特別是在有機(jī)茶開發(fā)方面，目前安順市尚未有獲得有機(jī)茶認(rèn)證的茶園及企業(yè)。為此，我公司根據(jù)當(dāng)前乃至世界茶業(yè)發(fā)展方向，提出在我縣化處鎮(zhèn)播改村建設(shè)300畝有機(jī)示范茶園，以開發(fā)普定朵貝有機(jī)茶，帶動(dòng)全縣茶業(yè)健康發(fā)展具有相當(dāng)?shù)谋匾?。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍普定縣地處安順市北面，距安順市25km，南與安順市西秀區(qū)相接，西鄰六盤水市六技特區(qū)，北接畢節(jié)地區(qū)織金縣，東鄰平壩縣。項(xiàng)目選在普定縣化處鎮(zhèn)播改村，距普定城25km，距化處鎮(zhèn)15km，項(xiàng)目地遠(yuǎn)離城市，周圍15km范圍內(nèi)無(wú)任何工礦企業(yè)，項(xiàng)目地以農(nóng)業(yè)為主，生態(tài)環(huán)境良好，四周林木繁茂，與5000畝銀杏葉基地毗鄰，森林覆蓋率達(dá)35%。2、自然資源狀況普定縣地處云貴高原腹地，屬高原河谷地區(qū)，海拔高度1640~1864m。氣候?qū)俦眮啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤(rùn)氣候，季節(jié)交替分明。常年氣候溫和，冬無(wú)年寒，夏無(wú)酷暑，年平均氣溫15.1℃。無(wú)霜期較長(zhǎng)，全年無(wú)霜期達(dá)289天。雨量充沛，年降雨量達(dá)1396.6m，且雨熱同季，云霧多，日照少，相對(duì)濕度在80%以上。普定縣境內(nèi)土壤肥沃，多為砂頁(yè)巖發(fā)育而成的黃壤土，呈微酸性，PH值4.5—5.5之間，非常適宜茶樹生長(zhǎng)和發(fā)育。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況近年來(lái)，普定縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值11.85億元，比上年增長(zhǎng)13.5%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值2.58億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值6.86億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值2.41億元。國(guó)民經(jīng)濟(jì)三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為21.8:57.9:20.3。全年共完成財(cái)政總收入1.88億元，比上年增長(zhǎng)10.5%，其中地方財(cái)政收入0.75億元，比上年增長(zhǎng)13.2%，全縣城鄉(xiāng)居民生活繼續(xù)得到改善，收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，農(nóng)民人均純收入1418元，實(shí)際比上年增長(zhǎng)5.2%。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件有機(jī)茶生產(chǎn)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。在有機(jī)茶的生產(chǎn)、加工乃至銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都要受到有關(guān)有機(jī)茶認(rèn)證資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督認(rèn)證。特別是在茶園的田間管理過(guò)程中，茶葉生產(chǎn)絕不允許受到任何化學(xué)及其它污染。有機(jī)茶生產(chǎn)在我國(guó)雖然起步較晚。但是，在以中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所為首的我國(guó)國(guó)內(nèi)各個(gè)科研院所聯(lián)合攻關(guān)，目前已取得了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)成果。如有機(jī)茶專用肥，苦蒿等植物原剎蟲劑，茶病毒及Bt制劑等生物源殺蟲劑。就我市而言，我市廣大茶葉工作者在長(zhǎng)期的茶葉生產(chǎn)實(shí)踐中積累了用苦蒿殺滅小葉綠葉蟬等方法。目前，我國(guó)有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已相繼制定并頒布實(shí)施。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機(jī)茶中心以IFOAM基本標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)，于1999年5月制定了有機(jī)茶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，用于開展有機(jī)茶認(rèn)證工作。有機(jī)茶中心還編寫了農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，NY5196-2002《有機(jī)茶》、NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》NY5199-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并于2002年9月1日起實(shí)施。這些技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)為我國(guó)有機(jī)茶生產(chǎn)，加工提供了一套完整的技術(shù)支持。目前，我公司已完成了普定縣化處鎮(zhèn)播改村和貓洞鄉(xiāng)新民村土樣檢驗(yàn)。為能更好地推進(jìn)我公司有機(jī)茶開發(fā)工作，我公司將聘請(qǐng)安順市蠶種場(chǎng)羅邦濤同志（茶葉農(nóng)藝師）以及省相應(yīng)茶葉專家作為我公司的技術(shù)顧問(wèn)，為我公司的有機(jī)茶開發(fā)提供技術(shù)支持。普定縣基礎(chǔ)設(shè)施良好，交通條件十分便利，距安順市僅25km，距安順市黃果樹機(jī)場(chǎng)僅20km，安織（二級(jí)公路）穿越全境，普化（高等二級(jí)公路）連通普定縣城與化處火車站，全縣公路里程322.2km。通訊較為發(fā)達(dá)，固家電話、移動(dòng)電話普遍全縣，電話裝機(jī)總數(shù)達(dá)32715部，其中移動(dòng)電話12700部。能源十分豐富，西電東送的重要基地——安順電廠即位于普定縣境內(nèi)，全年發(fā)電量達(dá)76.18萬(wàn)千瓦小時(shí)，煤炭資源豐富，相鄰的織金縣，安順市轎子山煤礦等可為我縣提供豐富煤炭資源，就普定縣而言，亦是產(chǎn)煤大縣，全縣年產(chǎn)煤167萬(wàn)噸。電力、能源、交通、通訊都為本項(xiàng)目的實(shí)施提供重要保障。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況普定夜郎湖食品有限公司是由原食品廠下崗職工籌資，于2000年9月創(chuàng)建的。公司主要從事傳統(tǒng)食品中秋月餅的生產(chǎn)，2003年投資80萬(wàn)元，新建年產(chǎn)10余萬(wàn)桶泉水生產(chǎn)線。公司從2002年就到浙江引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，在朵貝組織毛峰茶加工，對(duì)開發(fā)名優(yōu)茶作了前期可行性探索，為有機(jī)茶園建設(shè)及名優(yōu)茶開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。公司是依據(jù)公司法和現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的，為確保食品生產(chǎn)的安全衛(wèi)生，建立有嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度和企業(yè)管理制度，幾年來(lái)生產(chǎn)的食品和泉水經(jīng)省、市、縣質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督部門抽檢，均符合國(guó)家食品衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)有職工18人，其中大專生1人，中專、職高10人，初中生7人，多數(shù)為原食品廠技術(shù)工人。二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司注冊(cè)資本52.8萬(wàn)元，2003年末，公司資產(chǎn)總額為109.9萬(wàn)元，負(fù)債總額55.3萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為50%。2003年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值24萬(wàn)元，稅利3.1萬(wàn)元。2004年預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)值40余萬(wàn)元，稅利8萬(wàn)余元。公司自2000年11月在縣工商銀行開戶以來(lái)無(wú)不良信用行為。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析有機(jī)茶是一種絕對(duì)不受任何污染的純天然食品。由于有機(jī)茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營(yíng)養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當(dāng)今廣大消費(fèi)者追求健康安全的消費(fèi)需求，因此，越來(lái)越受到消費(fèi)者的歡迎，市場(chǎng)潛力巨大。目前，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有機(jī)茶的需求正在啟動(dòng)并呈迅猛發(fā)展之勢(shì)。有機(jī)茶主要銷往西歐、美國(guó)和日本等國(guó)；有機(jī)茶的銷量?jī)H占上述國(guó)家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機(jī)食品在上述國(guó)家和地區(qū)已占到5%以上。目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬(wàn)噸，而有機(jī)茶銷售量約為6000T，且主要是紅茶。有機(jī)茶在國(guó)際市場(chǎng)以20%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。因此，有機(jī)茶市場(chǎng)還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢(shì)，有機(jī)茶的銷售價(jià)格較一般常規(guī)茶葉銷售價(jià)要高30~50%，利潤(rùn)相當(dāng)豐厚，市場(chǎng)空間相當(dāng)巨大。從我國(guó)的情況來(lái)看，我國(guó)有機(jī)茶發(fā)展經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績(jī)。然而，到目前為止，我國(guó)有機(jī)茶園經(jīng)有機(jī)茶認(rèn)證的茶園面積僅12萬(wàn)畝，占全國(guó)茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機(jī)茶僅4000噸，占全國(guó)茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國(guó)的有機(jī)茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來(lái)看，我國(guó)有機(jī)茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來(lái)看，目前有機(jī)茶產(chǎn)值約為1億元，占全國(guó)茶葉產(chǎn)值的1%，利潤(rùn)豐厚。出口有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機(jī)茶的產(chǎn)值高于出口有機(jī)茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場(chǎng)較外銷市場(chǎng)更好，說(shuō)明我國(guó)有機(jī)茶市場(chǎng)處于起步期并迅猛發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)最營(yíng)養(yǎng)、最安全的有機(jī)茶更加青睞。二、銷售方案從我國(guó)有機(jī)茶銷售渠道而言，我國(guó)已開展有機(jī)茶經(jīng)銷商認(rèn)證，建立了有機(jī)茶銷售專柜制度。在經(jīng)銷商和市場(chǎng)的共同拉動(dòng)下，目前我國(guó)有機(jī)茶產(chǎn)銷基本平衡，部分產(chǎn)品特別是高檔的有機(jī)名優(yōu)茶呈供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。我國(guó)有機(jī)茶市場(chǎng)主要由當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、北京、上海等大城市和出口市場(chǎng)組成。因此，對(duì)我公司即將開發(fā)出來(lái)的有機(jī)茶產(chǎn)品銷售，我們將以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和北京、上海等大城市為主，在北京、上海等大城市尋找已獲得有機(jī)茶認(rèn)證的經(jīng)銷商代理經(jīng)營(yíng)朵貝有機(jī)茶產(chǎn)品，從而建立起我公司朵貝有機(jī)茶的銷售網(wǎng)絡(luò)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模我公司提出的開發(fā)普定朵貝有機(jī)茶是一個(gè)改建項(xiàng)目，主要是對(duì)茶園進(jìn)行有機(jī)茶園改造。采用公司+農(nóng)戶的方式，推動(dòng)普定茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容有：①我公司改建有機(jī)茶示范基地300畝；②輻射帶動(dòng)現(xiàn)有常規(guī)茶園1000畝進(jìn)行有機(jī)茶園改造；③新建有機(jī)茶生產(chǎn)加工廠房900m2;④有機(jī)茶加工設(shè)備一套。二、項(xiàng)目規(guī)劃與布局整個(gè)項(xiàng)目需3~5年完成。第一年即2005年，主要進(jìn)行示范茶園建設(shè)，即300畝有機(jī)茶茶園建設(shè)，第二年即2006年進(jìn)行有機(jī)茶加工廠房的建設(shè)和加工設(shè)備的引進(jìn)。第三、第四年進(jìn)行公司+農(nóng)戶的運(yùn)作，通過(guò)我公司的示范茶園，輻射帶動(dòng)相鄰幾個(gè)村1000畝茶園的轉(zhuǎn)換。爭(zhēng)取用5年左右時(shí)間，輻射帶動(dòng)我縣貓洞、雞場(chǎng)近5000畝的茶園轉(zhuǎn)換。以推動(dòng)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案。有機(jī)茶園的建設(shè)和技術(shù)方案主要有：①園地選擇，茶園應(yīng)遠(yuǎn)離城市和工業(yè)區(qū)以及村莊與公路，以防止城鄉(xiāng)灰塵、廢水、廢氣的污染。要求茶園周圍林木繁茂，具有生物多樣性，空氣清新、水質(zhì)純凈，土壤未受污染，土質(zhì)肥沃。②茶種選擇，不要選用基因改良生產(chǎn)的良種，所選茶種具有抗病蟲害、抗凍害的無(wú)性系良種。③茶樹種植，選擇在秋季或早春，即霜降前后或驚蟄至春分。種植時(shí)施足底肥，每畝施150~200kg的磷肥和100kg的無(wú)機(jī)礦質(zhì)料，如鈣鎂磷肥、脫氧磷肥?；?0~100擔(dān)的廄肥、堆肥、綠肥。每畝種植無(wú)性系茶苗6000~8000株。④苗期茶園管理：主要搞好肥水管理，施肥只能用各種有機(jī)肥料，以就地取材，有條件的可以選用經(jīng)認(rèn)證的有機(jī)茶專用肥。施用畜禽糞時(shí)必須進(jìn)行無(wú)害化處理，搞好病蟲害防治，以農(nóng)業(yè)防治為主，勤除雜草，防止病蟲害發(fā)生。如果發(fā)生比較嚴(yán)重，則要用各種生物防治，物理防治方法進(jìn)行，在進(jìn)行化學(xué)防治時(shí)，一定要選擇有機(jī)農(nóng)藥。⑤成齡茶園管理，主要是在茶樹的收獲期，以采摘茶葉為主，采摘時(shí)要做到及時(shí)采摘和按標(biāo)準(zhǔn)采，采養(yǎng)結(jié)合。其它的仍然是加強(qiáng)肥水管理，耕作除草和修剪。必要時(shí)進(jìn)行茶園行間鋪草，每畝鋪草1000公斤，即可以防治草荒，增加茶園土壤溫度，有利無(wú)有益微生物繁殖，同時(shí)亦可以向茶園提供肥力，每年施肥一次，主要是基肥、按每畝100~150kg磷肥和50kg無(wú)機(jī)礦質(zhì)肥料，如鈣鎂磷肥，以補(bǔ)充茶樹營(yíng)養(yǎng)，認(rèn)真做好病蟲害防治，其方法同苗期管理相同。2、工藝流程。①名優(yōu)茶工藝流程鮮葉→攤放→殺青→攤涼→揉捻→做形→提毫→烘焙→成品②大宗茶工藝流程鮮葉→殺青→揉捻→解塊篩分→烘干→一炒→二炒→輝鍋→成品四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按有機(jī)茶園標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，廠房及加工機(jī)械設(shè)備，按照有機(jī)茶加工環(huán)境及設(shè)備要求進(jìn)行。2、具體建設(shè)內(nèi)容①土建：900m2②設(shè)備：為杭州茶機(jī)總廠或上洋茶機(jī)廠生產(chǎn)的有機(jī)茶設(shè)備，分名優(yōu)茶機(jī)械設(shè)備和大宗茶機(jī)械設(shè)備。③種苗：為福鼎大白茶，無(wú)性系播苗。第七章投資估算及資金籌措一、項(xiàng)目建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、土建投資及構(gòu)成42萬(wàn)元2、加工設(shè)備及構(gòu)成38萬(wàn)元①名優(yōu)茶加工設(shè)備23.75萬(wàn)元蒸汽殺青機(jī)6CZS-502×63500元/臺(tái)12.70萬(wàn)元揉捻機(jī)6CRW-304×3500元/臺(tái)1.40萬(wàn)元碧螺春烘焙機(jī)6CHP-941(環(huán)保)6×13500元/臺(tái)8.1萬(wàn)元足大提香機(jī)6CCQ-50D2×7750元/臺(tái)1.55萬(wàn)元②大宗茶加工設(shè)備14.25萬(wàn)元滾筒殺青機(jī)6CST-701×25800元/臺(tái)2.58萬(wàn)元揉捻機(jī)6CRW-554×6750元/臺(tái)2.7萬(wàn)元連續(xù)烘干機(jī)6CH-3/201×25700元/臺(tái)2.57萬(wàn)元解塊機(jī)6CJW-401×1980元/臺(tái)0.2萬(wàn)元瓶式炒干機(jī)6CCP-1104×15500元/臺(tái)6.20萬(wàn)元3、種苗投資及構(gòu)成75.50萬(wàn)元①茶園建設(shè)A、種苗180萬(wàn)株0.20元/株36萬(wàn)元B、深耕整地費(fèi)300230元/畝6.9萬(wàn)元C、肥料費(fèi)300250元/畝7.5萬(wàn)元①種植費(fèi)30060元/畝1.8萬(wàn)元②苗期撫育A、耕作除草3003×40元/畝3.6萬(wàn)元B、施肥3003×150元/畝13.5萬(wàn)元C、定剪3003×38元/畝3.5萬(wàn)元D、病蟲害防治3003×30元/畝2.7萬(wàn)元4、流動(dòng)資金36.5萬(wàn)元流動(dòng)資金需要量為：即==36.5萬(wàn)元（二）無(wú)償資金48萬(wàn)元其中：用于新產(chǎn)品研發(fā)，新技術(shù)的引進(jìn)，示范推廣和技術(shù)培訓(xùn)等15萬(wàn)元；用于項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，有機(jī)茶園認(rèn)證等工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；用于通往茶園道路改造及輸變電設(shè)備、排灌設(shè)施等15萬(wàn)元；用于貸款貼息8萬(wàn)元。二、資金來(lái)源及籌措本項(xiàng)目總投資規(guī)模為240萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)財(cái)政資金160萬(wàn)元（有償資金112萬(wàn)元，無(wú)償資金48萬(wàn)元），自籌資金80萬(wàn)元（自有資金36.5萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款43.5萬(wàn)元）。三、資金使用和管理1、資金使用及管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，資金分年度使用計(jì)劃如下表：資金使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目工程進(jìn)度預(yù)計(jì)完成投資額2005年2006年2007年有償資金無(wú)償資金有償資金無(wú)償資金有償資金無(wú)償資金有償資金無(wú)償資金一、基地種苗投資5223.575.5二、土建4242三、設(shè)備3838四、流動(dòng)資金36.536.5五、其他1、技術(shù)引進(jìn)、培訓(xùn)555152、基礎(chǔ)設(shè)施105153、前期工作經(jīng)費(fèi)433104、貸款貼息88累計(jì)5219140131619248項(xiàng)目資金設(shè)立專戶管理,按工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督使用.無(wú)償資金的使用將遵照財(cái)政部財(cái)發(fā)〔2002〕57號(hào)文件規(guī)定合理使用。2、有償資金及銀行貸款歸還本項(xiàng)目的有償資金及銀行貸款，擬用公司3.3畝土地，廠房1170m2，評(píng)估價(jià)值100萬(wàn)元和法人代表個(gè)人商住樓841m2，評(píng)估價(jià)值80萬(wàn)元，共180萬(wàn)元作為抵押擔(dān)保。本項(xiàng)目作為種植業(yè)項(xiàng)目，需經(jīng)過(guò)3年的撫育期才能投產(chǎn)。因此，對(duì)項(xiàng)目有償資金及銀行貸款的歸還應(yīng)從第五年開始，利用本項(xiàng)目的利潤(rùn)以及本公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)行歸還。第五年歸還有償資金及銀行貸款的50%。第六年全部還清。參見貸款分期償還計(jì)劃。附表8。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)近年來(lái)，中央相繼出臺(tái)了扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。前不久，國(guó)家已出臺(tái)了取消煙葉以外的所有農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，以后用5年的時(shí)間取消農(nóng)業(yè)稅。茶葉作為農(nóng)產(chǎn)品，長(zhǎng)期以來(lái)，其稅收稅率都比較高，為16%，取消其農(nóng)特稅后，無(wú)疑將推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，貴州省人民政府關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見，對(duì)設(shè)在我省以國(guó)家規(guī)定的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù)，其當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)企業(yè)總收入70%的內(nèi)外資企業(yè)，在2003年至2010年內(nèi)減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅，本項(xiàng)目亦符合此實(shí)施意見，將給企業(yè)增加留利，增強(qiáng)投資償還能力。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算該項(xiàng)目采用公司+農(nóng)戶的方式進(jìn)行，公司基地300畝，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶基地1000畝，項(xiàng)目共有茶園面積1300畝。茶樹是一種葉用多年生經(jīng)濟(jì)作物，其經(jīng)濟(jì)年限一般在30～40年。如果能科學(xué)種植和管理，便能達(dá)到頭年載，二年摘，三年超雙百的水平。但是，通常來(lái)講，茶園都要通過(guò)2—3年的撫育后，進(jìn)入6—7年后即進(jìn)入盛產(chǎn)期，可延期20—30年。隨著我國(guó)茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)茶葉產(chǎn)品都向無(wú)公害、綠色食品、高檔化、名優(yōu)茶產(chǎn)品方向發(fā)展，茶園產(chǎn)值相當(dāng)樂(lè)觀。外省茶園如浙江、江蘇畝產(chǎn)值最高可達(dá)2600元以上，最低也在1300元以上。就我省及我市而言，我市的許多茶葉生產(chǎn)企業(yè)其茶園畝產(chǎn)值亦在1500元以上，如貴州羊艾農(nóng)場(chǎng)、安順蠶種場(chǎng)、安順市茶場(chǎng)、安順明英茶場(chǎng)等，按以上茶園畝產(chǎn)值1500元計(jì)，本項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)期以后，年產(chǎn)值達(dá)195萬(wàn)元，即銷售收入195萬(wàn)元。參照安順幾家茶場(chǎng)名優(yōu)茶銷售價(jià)格綜合水平約50—60元/公斤，以每公斤54元計(jì)，則年生產(chǎn)量約36000公斤。即年銷售收入=36000公斤×54=1950000元年銷售稅金=1950000×6%=117000元年城建稅及附加=117000×8%=9360元年實(shí)現(xiàn)稅金及附加=117000+9.360=126360元參見附表6—1。三、成本及利潤(rùn)分析根據(jù)浙江省義烏市農(nóng)業(yè)局多年來(lái)對(duì)該市茶葉生產(chǎn)情況調(diào)查分析，其每畝茶園投入成本接近1000元，我省較浙江省經(jīng)濟(jì)較為落后，勞動(dòng)力、燃料成本均較浙江省低。則該項(xiàng)目年成本不足130萬(wàn)元。根據(jù)浙江省義烏市農(nóng)業(yè)局的調(diào)查，茶葉生產(chǎn)加工過(guò)程中，其投入產(chǎn)出比基本上在1:1.3～1:1.65之間。按１:1.3的投入產(chǎn)出比計(jì)，則茶葉生產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)35.6%。即如果每畝茶園的年產(chǎn)值為1500元，該項(xiàng)目年生產(chǎn)總值為195萬(wàn)元，則其利潤(rùn)可達(dá)69.42萬(wàn)元，扣除企業(yè)所得稅22.91萬(wàn)元，則年凈利潤(rùn)可達(dá)46.51萬(wàn)元。參照浙江義烏的生產(chǎn)成本水平，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，其單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本及總成本測(cè)算參見附表4。四、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析①投資利潤(rùn)率：根據(jù)利潤(rùn)測(cè)算附表6投資利潤(rùn)率=×100%=×100%=22.3%②靜態(tài)投資回收期：根據(jù)現(xiàn)金流量表，附表7。靜態(tài)投資回收期=即：PP′==2.9（年）PP=2.9+2=4.9（年）③財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值根據(jù)現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金流量圖。其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：NPVA1（稅前）=152.99（萬(wàn)元）NPVA2（稅后）=77.08（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.7%。項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為32%。

現(xiàn)金流量圖A120.9531.4252.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.3752.37153.87A218.7225.7439.7739.3338.8938.8938.8938.8938.8938.8938.89140.39O123456789101112復(fù)利0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.3500.319系數(shù)－192根據(jù)上圖，以折現(xiàn)率I=10%即凈現(xiàn)值NPVA1=－192+20.95×0.909+31.42×0.826+52.36×4.759+153.87×0.319=－192+20.74+25.95+249.22+49.08=152.99（萬(wàn)元）NPVA2==－192+17.02+21.26+29.87+26.86+129.29+44.78=77.08（萬(wàn)元）折現(xiàn)率I=50%即NPVA1=－192+20.95×0.667+31.42×0.444+52.37×0.867+183.87×0.008=－192+13.97+13.95+1.23=－192+74.54=－117.46（萬(wàn)元）NPVA2=－192+18.72×0.667+25.74×0.444+39.77×0.296+39.33×0.198+38.89×0.373+140.39×0.008=－192+12.48+11.43+11.77+7.78+14.5+1.12=－192+59.08=－132.92（萬(wàn)元）項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率IRR=10%+×（50%－10%）=10%+56.6%×40%=32%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=10%+×（50%－10%）=10%+36.7%×40%=24.7%

2、清償能力分析公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額109.8萬(wàn)元，負(fù)債總額55萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率50%，項(xiàng)目建成后，資產(chǎn)總額達(dá)301.8萬(wàn)元，負(fù)債總額隨之增加為210.5萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.7%。茶園建設(shè)具有周期長(zhǎng)、回收慢的特點(diǎn)，且盛產(chǎn)期是在建設(shè)6年之后。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)第六年需償還銀行借款43.5萬(wàn)元，財(cái)政有償資金本金112萬(wàn)元，資金占用費(fèi)14.74萬(wàn)元，其中：第三至第六年的資金占用費(fèi)9.38萬(wàn)元已在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用中列支，作應(yīng)付賬款處理，實(shí)際清償資金占用費(fèi)5.36萬(wàn)元，財(cái)政有償資金本金利息共計(jì)117.36萬(wàn)元。清償資金總額為160.86萬(wàn)元。根據(jù)投產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)收益測(cè)算，投產(chǎn)第六年，累計(jì)新增稅后利潤(rùn)86.46萬(wàn)元，折舊基金23.6萬(wàn)元，清償能力合計(jì)110萬(wàn)元，擬用公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和折舊51萬(wàn)元參與歸還。（參見附表8）五、不確定性分析1、盈虧平衡分析（1）以產(chǎn)量表示的盈虧平衡分析（依據(jù)收入、成本測(cè)算表）即保本產(chǎn)量===6182kg（2）以銷售價(jià)格表示的盈虧平衡分析即保本價(jià)格===39.30元/kg根據(jù)盈虧平衡分析，本項(xiàng)目年生產(chǎn)量達(dá)到6182kg（為生產(chǎn)能力的17.2%）項(xiàng)目盈虧平衡。銷售價(jià)格每公斤39.30元時(shí)保本。在本項(xiàng)目成本預(yù)算時(shí)，折舊基金和借款利息均記入固定成本，故在保本量或保本價(jià)格之臨界點(diǎn)時(shí)，也能保障折舊基金提取和息款利息的償付。2、敏感性分析根據(jù)現(xiàn)金流量圖，以凈現(xiàn)值為主要指標(biāo)分析銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)對(duì)凈現(xiàn)值的敏感性。設(shè)定本項(xiàng)目最低期望收益率約15%。即NPV=－155.5+52.37（P/A15%10）+65（P/F15%10）=－155.5+52.37×5.0188+65×0.2472=123.4萬(wàn)元銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)對(duì)凈現(xiàn)值的影響如下表：凈現(xiàn)值變動(dòng)表單位：萬(wàn)元變動(dòng)率變動(dòng)因素－20－100+10+20銷售收入－59.632.7123215266.3經(jīng)營(yíng)成本253.9188.712358.2－7.5根據(jù)上表，當(dāng)銷售收入下降10%時(shí)，凈現(xiàn)值下降為32.7萬(wàn)元，其變化率為：=73.4%當(dāng)銷售收入增長(zhǎng)10%時(shí)，凈現(xiàn)值上升為215萬(wàn)元，其變化率為：=74.8%當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，凈現(xiàn)值下降為58.2萬(wàn)元，其變化率為：=52.7%當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本下降10%時(shí)，凈現(xiàn)值增長(zhǎng)為188.7萬(wàn)元，其變化率為：=53.4%根據(jù)以上分析，說(shuō)明銷售收入的變動(dòng)對(duì)凈現(xiàn)值的影響程度較大，經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)對(duì)凈現(xiàn)值的影響程度較小。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)上述分析結(jié)果，本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本是作寬松估算，對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格及單產(chǎn)是作最保守的估算，據(jù)此測(cè)算的投資利潤(rùn)率，財(cái)務(wù)收蓋率均高于正常融資成本的100%，靜態(tài)投資回收期PP≤，項(xiàng)目清償能力也能如期償付財(cái)政有償資金和銀行借款。盈虧平衡及敏感性分析也說(shuō)明本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性較小。根據(jù)目前有機(jī)茶的銷售價(jià)格水平和先進(jìn)的茶園管理以及公司+基地+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，茶葉的單產(chǎn)及銷售價(jià)格期望上升10-20%，豐產(chǎn)期的第六至第八年，年凈現(xiàn)值期望增加50-80萬(wàn)元是有可能的，發(fā)展后勁十足。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)有機(jī)茶是在原料生產(chǎn)過(guò)程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過(guò)程中不使用合成的食品添加劑。有機(jī)茶從種植到加工，其本質(zhì)要求就是天然無(wú)污染，其實(shí)就是一個(gè)生態(tài)環(huán)境的改善過(guò)程。所以說(shuō)，有機(jī)茶園建設(shè)，既是經(jīng)濟(jì)林，又是生態(tài)林，其發(fā)展對(duì)改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人類文明具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)目前普定縣的農(nóng)業(yè)主要是以糧食、油菜和蔬菜為主。在近年來(lái)，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，普定縣的茶葉產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，2003年較上年增長(zhǎng)22.2%，但是其絕對(duì)數(shù)仍然偏小，尚未有一個(gè)具有規(guī)模的茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)全縣茶業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)，將瞄準(zhǔn)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)方向，依托普定縣知名的歷史品牌價(jià)值——朵貝，大力發(fā)展朵貝有機(jī)茶，通過(guò)示范帶動(dòng)，采用公司+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，向農(nóng)戶提供種苗，提供技術(shù)，在茶園投產(chǎn)后，按照市場(chǎng)價(jià)格向農(nóng)戶收購(gòu)茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，壯大普定縣茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)普定縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項(xiàng)目的實(shí)施，將輻射帶動(dòng)普定縣化處鎮(zhèn)朵貝、播改、長(zhǎng)慶、沙子等幾個(gè)村，近1000多畝的茶園轉(zhuǎn)換。增加就業(yè)人數(shù)60人以上。二、農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)根據(jù)安順市蠶種場(chǎng)生產(chǎn)情況分析，2004年該場(chǎng)743畝茶園產(chǎn)茶青產(chǎn)值62.8萬(wàn)元，平均畝產(chǎn)茶青產(chǎn)值845.5元（含采茶費(fèi)）。提供采茶費(fèi)31.4萬(wàn)元，平均每畝提供采茶費(fèi)422.6元。根據(jù)以上情況分析，該項(xiàng)目建成后，1300畝茶園，每年可向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供采花費(fèi)54.94萬(wàn)元。該項(xiàng)目是采用公司+農(nóng)戶的方式，基地規(guī)模1000畝，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶100戶，平均每戶茶園規(guī)模為10畝。在茶園投產(chǎn)后，公司將主要收購(gòu)農(nóng)戶茶青，按每畝茶園茶青產(chǎn)值845.5元計(jì)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，每戶每年茶青產(chǎn)值為8455元。三、其他社會(huì)影響有機(jī)茶園是一個(gè)要求茶園與生態(tài)環(huán)境相互協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境，在生產(chǎn)過(guò)程中，要求嚴(yán)禁施用化肥和農(nóng)藥，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，是一個(gè)很好的生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目，而我縣地處長(zhǎng)江上游，石漠化較為嚴(yán)重的縣發(fā)展有機(jī)茶園，是加快我縣退耕還林還草，切實(shí)改善我縣生態(tài)環(huán)境的好項(xiàng)目。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分由公司全權(quán)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施和管理，具體分項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個(gè)階段實(shí)施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項(xiàng)目經(jīng)理，聘請(qǐng)技術(shù)顧問(wèn)1-2人。下設(shè)項(xiàng)目基地建設(shè)室、基建技術(shù)設(shè)備室、財(cái)務(wù)室、辦公室等職能部門，其職能、職責(zé)參見建設(shè)期管理網(wǎng)絡(luò)圖。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將推行全員股份制經(jīng)營(yíng)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。遵循精干、高效原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，其職能機(jī)構(gòu)參見投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目實(shí)施的最終目的是帶動(dòng)農(nóng)民致富，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保財(cái)政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，采用公司+基地+農(nóng)戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式：公司的職責(zé)是搞好朵貝有機(jī)茶產(chǎn)品加工、新產(chǎn)品研究開發(fā)，負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理技術(shù)，嚴(yán)格按照有機(jī)茶生產(chǎn)要求要求農(nóng)戶搞好茶園生產(chǎn)管理，做品牌，做市場(chǎng)；農(nóng)戶的職責(zé)是遵循技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)種植和茶園管理，向公司提供優(yōu)質(zhì)鮮葉。公司與農(nóng)戶是在分散與集中的統(tǒng)一、利益與責(zé)任的統(tǒng)一之前提下實(shí)現(xiàn)雙贏。公司將選擇50戶農(nóng)戶作300畝示范基地的轉(zhuǎn)換，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間也可以聯(lián)手，集約種植和管理，劃片承建等。由公司統(tǒng)一提供種苗和肥料，農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植撫育，公司保價(jià)收購(gòu)鮮葉，公司與農(nóng)戶雙方的責(zé)任與義務(wù)以及鮮葉收購(gòu)價(jià)格將通過(guò)合同形式固定下來(lái)，確保農(nóng)戶的利益。農(nóng)戶以鮮葉折款逐年抵還公司投資。通過(guò)示范帶動(dòng)，逐步幅射實(shí)現(xiàn)1000畝的茶園轉(zhuǎn)換。三、經(jīng)營(yíng)管理措施1、工程管理項(xiàng)目實(shí)施的基建工程將按照有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。2、生產(chǎn)管理從鮮葉收購(gòu)開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級(jí)收購(gòu)。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。3、財(cái)務(wù)管理編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。4、銷售管理公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營(yíng)銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。公司的產(chǎn)品除在本縣、安順、貴陽(yáng)銷售外，將在北京、上海等地聯(lián)系具有通過(guò)有機(jī)茶銷售認(rèn)證的專柜代理。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計(jì)劃。首先對(duì)基地農(nóng)戶進(jìn)行種植和撫育技術(shù)的培訓(xùn)，由公司技術(shù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)，采取集中與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理人員，由技術(shù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)，集中進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。項(xiàng)目基地建成后，對(duì)擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實(shí)際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，按勞動(dòng)法對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。第十二章可行性研究的結(jié)論有機(jī)農(nóng)業(yè)是世界發(fā)展的方向，有機(jī)茶亦是世界茶業(yè)發(fā)展的方向。我公司提出開發(fā)普定朵貝有機(jī)茶，既符合世界茶業(yè)發(fā)展的方向，亦符合我國(guó)實(shí)施西部大開發(fā)的相關(guān)政策，亦符合我市大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的精神。普定的生態(tài)極為脆弱，是我省石漠化較為嚴(yán)重的縣，加快退耕還林還草，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)是當(dāng)務(wù)之急。我公司提出建設(shè)有機(jī)茶園，借全縣退耕還林還草，種茶上萬(wàn)畝之東風(fēng)。將在3-5年之內(nèi)打造一個(gè)地方品牌，以龍頭企業(yè)之勢(shì)，通過(guò)有機(jī)茶園建設(shè)的示范推廣，全面推動(dòng)我縣的茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以促進(jìn)我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速健康發(fā)展。由此，本項(xiàng)目是一個(gè)拉動(dòng)性強(qiáng)、幅射面廣、具有良好經(jīng)濟(jì)效益和廣泛社會(huì)效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。有機(jī)茶開發(fā)可行性報(bào)告相關(guān)文章:xx工商局關(guān)于辦理政協(xié)x屆x次會(huì)議委員提案的工作匯報(bào)在市“兩年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上的匯報(bào)發(fā)言法律援助工作匯報(bào)12348和法律援助工作匯報(bào)赴上海大眾掛職鍛煉體會(huì)報(bào)告鄉(xiāng)鎮(zhèn)保密工作匯報(bào)離退休管理服務(wù)匯報(bào)材料xx工商分局機(jī)關(guān)作風(fēng)教育整頓活動(dòng)匯報(bào)目錄第一章項(xiàng)目總論 2第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7第四章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 12第五章建筑方案 14第六章公用工程 16第七章建設(shè)場(chǎng)地及條件 18第八章工程進(jìn)度計(jì)劃安排 19第九章投資估算及資金來(lái)源 20第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 22目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項(xiàng)目概要 51.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 81.3綜合評(píng)價(jià) 8第二章項(xiàng)目背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章建設(shè)條件 163.1項(xiàng)目區(qū)概況 163.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 21第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 264.1市場(chǎng)分析 264.2銷售策略、營(yíng)銷方案和模式 294.3風(fēng)險(xiǎn)分析 30第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 325.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 325.2建設(shè)規(guī)劃和布局 325.3工藝（技術(shù)）方案 325.4建設(shè)內(nèi)容 355.5實(shí)施進(jìn)度安排