西豐珍珠巖礦開采與應用項目可行性研究報告

PAGEPAGE32西豐珍珠巖礦開采與應用項目可行性研究報告項目單位：鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司項目負責人：總經理孫少奇聯(lián)系電話：0410-781722213904905476編寫時間：二ＯＯ五年五月十八日申報時間：二ＯＯ五年六月十八日目錄1、總論…………………11.1項目提出的背景……11.2項目概述……………21.3申報企業(yè)現(xiàn)狀………21.4項目的可行性和必要性……………32、珍珠礦產資源情況…………………42.1西豐縣珍珠礦藏的地質情況………42.2西豐縣珍珠巖的物理指標和化學成分……………53、珍珠巖的性能和用途………………73.1珍珠巖的性能………73.2珍珠巖的用途………74、技術與新產品開發(fā)…………………74.1采用技術……………74.2新產品開發(fā)…………84.3主要技術參數(shù)………84.4產品規(guī)格……………94.5生產工藝流程………104.6生產配方……………115、項目建設規(guī)模、內容、選址和期限………………115.1項目建設規(guī)?！?15.2項目建設內容………125.3項目選址……………125.4建設期限……………125.5項目實施進度安排…………………136、項目組織機構和人員編制…………136.1組織機構建設………136.2人員編制……………147、環(huán)境保護……………167.1生產污染源…………167.2污染治理措施………178、生產安全和防火……179、工業(yè)衛(wèi)生……………1710、項目投資估算和資金籌措………1810.1投資估算…………1810.2資金籌措…………2311、經濟效益…………2412、經濟分析…………2713、社會效益和環(huán)境效益……………3114、結論………………31西豐珍珠巖礦開采與應用項目可行性研究報告1、總論1.1項目提出的背景本項目提出的背景有三方面：第一方面：西豐縣本地有珍珠巖礦產資源，可以估計出的地質儲量400萬噸。地面出露點較多，可以露天開采。第二方面：世界上面臨能源緊缺形勢，我國能源也是非常緊張，在此形勢下，還要全面建設小康社會，工農業(yè)現(xiàn)代化要快速發(fā)展，房屋建筑執(zhí)行節(jié)能型新標準，節(jié)能效果要提高到50%。這樣一來，為了節(jié)約土地和能源，房屋建筑向高層和節(jié)能型發(fā)展，粘土實心磚已經禁止制造和使用，輕質保溫的新型建筑材料成為必須品。膨脹珍珠巖就有極好體輕絕熱隔冷性能，以膨脹珍珠巖為主要原料研制新型的輕質保溫建筑材料，具有發(fā)展前景。第三方面：我公司擁有自主的知識產權——“一種適用于地下直接埋設的煤灰漂珠保溫材料制品”發(fā)明專利和“球硅復合輕質墻體保溫材料制品”專門技術。利用珍珠巖、粉煤灰為輕骨料研制的輕質墻體保溫材料系列新產品技術成熟，通過實際應用效果良好。鑒于上述三方面的情況，我們提出此項目，實現(xiàn)資源，產品合理配置，達到規(guī)?；a的目的。1.2項目概述珍珠巖礦開采與應用項目，總投資7500萬元，建成采礦，礦石加工，一直到制成新型建筑保溫材料產品的系列化配套生產線。年產輕質建筑保溫材料制品能力10萬m3。產品設計四種：有輕質墻體保溫砂漿，輕質墻體保溫砌塊，輕質墻體保溫板和輕質建筑裝飾制品。經濟效益方面，年可創(chuàng)造產值30410萬元，利稅8168萬元。1.3申報企業(yè)現(xiàn)狀申報企業(yè)鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責任公司，成立于1998年4月，至今已有8年的生產經營歷史，是專門從事保溫材料研究、制造、施工一體化企業(yè)。8年來主要產品是發(fā)明專利產品——球硅復合保溫材料，應用于熱力管道保溫工程和熱力設備保溫工程。累計銷售量為5萬m3，預制保溫管道250km。銷售收入累計9000萬元，實現(xiàn)利稅累計1800萬元?，F(xiàn)有員工284人。其中：工程技術人員48人，高級職稱的5人，中級職稱8人，初級職稱35人。齊發(fā)公司（簡稱），注冊資本660萬元，現(xiàn)有資產2500萬元，其中固定資產1000萬元，占地面積13000m2，建筑面積3000m2，年產保溫材料能力2萬m3。齊發(fā)公司被遼寧省科技廳連續(xù)認定為“高新技術企業(yè)”。球硅復合保溫材料制品被遼寧省政府評為“優(yōu)秀新產品”金獎。發(fā)明專利被中國國際專利技術與產品交易會評為金獎。質量管理取得全國深圳質量認證中心認證，連續(xù)頒發(fā)認證證書?，F(xiàn)已達到ISO9001:2000標準。球硅復合防腐保溫材料生產技術被國家科學技術部列入“國家科技成果重點推廣計劃”，利用粉煤灰制備球硅復合保溫材料項目，被國家發(fā)展計劃委員會列入“國家高技術產業(yè)化推進項目計劃”。齊發(fā)公司從2002年開始研究墻體保溫材料，2003年進行試制，2004年小規(guī)模應用，2005年進行小批量生產，為了將此新產品在建筑方面廣泛地推廣應用，開拓市場，發(fā)揮優(yōu)勢，提出此項目，就地開采珍珠巖礦，以保證原料來源，從而自給自足，自己開礦，自己加工保溫產品，可以滿足市場需求，又可以降低生產原料成本，提高企業(yè)的經濟效益。1.4項目的可行性和必要性1.4.1可行性①西豐縣境內有珍珠巖礦產資源，而且礦區(qū)距離縣城較近，僅有15km，在更刻鄉(xiāng)忠信村元寶溝屯的山溝里，山勢不高，海拔352m，相對高度70m，而且有田地村道，道路雖然不寬，但很好修整。開采珍珠巖礦藏很方便，可以延著地表露頭處，露天開采，投資少，生產安全性強。就地取材，可以降低原料成本，增加效益。②珍珠巖膨化加工廠，可以建在西豐縣更刻工業(yè)園區(qū)，又可以享受到西豐縣和更刻鄉(xiāng)的優(yōu)惠政策。③本公司有自己的專有技術，利用珍珠巖生產新型的墻體保溫材料，系列產品已經研制成功，通過實際應用驗證，各項理化指標達到節(jié)能建筑的技術要求。1.4.2必要性①新型墻體保溫材料生產，符合國家產業(yè)政策和產品調整政策。實心粘土磚已被國家明令禁止生產，它浪費土地、浪費能源，而且對建筑保溫性能較低，已經不適應現(xiàn)代化建筑業(yè)需要。利用珍珠巖和粉煤灰生產的新型墻體保溫材料，屬于資源的合理配置和工業(yè)三廢的再利用，而且在制造過程中，不用燒結，節(jié)約了大量能源，同時保溫性能極好，對建筑墻體有良好的保溫隔熱性能，又起到了冬季取暖，節(jié)約集中供熱鍋爐燃料，進而再次節(jié)約能源。面臨全世界能源緊缺的形勢，開采珍珠巖礦藏，制造新型保溫材料，應用到大規(guī)模的節(jié)能建筑上，很有必要。②球硅復合保溫材料項目，已被國家發(fā)改委計高技[2002]24號文件批準為“國家高技術產業(yè)化推進項目”，并列入發(fā)展計劃。球硅復合防腐保溫材料科技產業(yè)化項目，已被國家科技部國科技字[2004]140號文件批準立項，并列入“國家科技成果重點推廣計劃”。本項目產品球硅復合輕質墻體保溫材料，即是球硅復合保溫材料系列產品之一。利用科技成果和發(fā)明專利技術，轉化為生產力，實現(xiàn)科技產業(yè)化和生產高技術新型產品很有必要。2、珍珠巖礦產資源情況2.1西豐縣珍珠礦藏的地質情況2.1.1珍珠巖礦產資源分布情況西豐縣珍珠巖礦產分布在更刻鄉(xiāng)的太平溝村、忠信村、萬育村和五塘村交界處，珍珠巖礦地面露頭點50多處，覆蓋面積28km2。2.1.2珍珠巖礦藏儲量情況西豐更刻珍珠礦未經過鉆探勘查，但是經過了省、市、縣地質專家現(xiàn)場踏勘，在露頭集中地段憑經驗估測地質儲量有400萬噸。至今還沒進行開采。2.1.3珍珠巖礦區(qū)狀況礦區(qū)出露地層為上侏羅系吐呼嚕組火山噴發(fā)巖，礦層賦存在安山巖，熔巖角礫巖、霏細流紋巖和上部流紋巖之中，礦區(qū)內斷裂構造有北北東、南東東、北東東向三組，斷裂帶影響珍珠巖礦層的連續(xù)性，形成不規(guī)則形狀的多個礦床。珍珠巖礦床，呈北東向、舌狀、條狀、塊狀出露，礦體地理坐標：東經124°44′36″北緯42°42′0″。從地表露頭點的連續(xù)范圍來看，東西寬500m，南北長1000m，珍珠巖礦體的平均厚度2.5m。礦體走向為N30°E，傾向NW，傾角25°—30°，比重2.5t/m3。礦石呈暗綠、淡綠、黃綠和棕黃色塊狀玻璃質，系侏羅紀晚期酸性巖漿噴出地表，在溫度和壓力急劇變化下形成。2.2西豐珍珠巖的物理指標和化學成分：體積：在1050℃條件下膨化倍數(shù)為11.4倍。體積：在1100℃條件下膨化倍數(shù)為15.6倍化學分析：含sio272.13-73.48%含cao1.78-2.03%含Mgo0.32-0.36%含Na2O和K2o1.16-1.23%含F(xiàn)e2o30.85-0.89%含Al2o312.82-13.10%燒失量：5.28-7.3%遼寧省建材中心檢驗站化學分析報告試樣名稱編號化學成分%珍珠巖珍珠巖1#礦點3#礦點燒失量7.305.28sio272.1373.48Al2o313.1012.82Fe2o30.850.89Tio2Mnocao1.872.07Mgo0.320.36So3K2oNa2O膨脹倍數(shù)11.7312.5膨化溫度1050℃膨脹倍數(shù)12.615.6膨化溫度1100℃?zhèn)渥⒄渲閹r采樣均為地表露部位。地下深層樣品化驗結果會更好些。3、珍珠巖的性能和用途3.1珍珠巖的性能珍珠巖在高溫（1200℃）條件下，體積迅速膨脹，成為膨脹珍珠巖。膨脹后的珍珠巖是一種新型輕質白色多孔的粒狀無機材料，具有容重輕,導熱系數(shù)?。贿m用溫度范圍廣（-250℃—800℃），吸音性能好，化學穩(wěn)定性強，阻燃防火、保溫隔熱，吸濕性小等特點。3.2珍珠巖的用途珍珠巖廣泛應用到冶金、石油、化工、電力、建筑、造船和國防工業(yè)的熱工設備及廠房、窯爐、熱力管道、防凍管道、倉庫、氣體液化和貯運的保溫保冷設備上；還可制作無機過濾材料，作為助濾劑用；另外還可在運輸、農業(yè)、食品以及制藥等方面廣泛應用。本項目開采珍珠礦、進行膨化加工，以膨脹珍珠巖作為主要原料，制作墻體保溫材料和倉儲隔冷材料，主要產品有建筑房屋內外墻體保溫砂漿，墻體承重和非承重砌塊、整體裝配墻板及其它型材。廣泛應用于新型節(jié)能建筑工程上，亦可應用于原有建筑物的墻體保溫、隔熱工程上。嚴寒地區(qū)和炎熱地區(qū)都適用。4、技術與新產品開發(fā)4.1采用技術本項目采用的技術是自有發(fā)明專利技術，即為“一種適用于地下直接埋設的煤灰漂珠保溫材料”，通過此項技術進一步衍化出“球硅復合輕質墻體保溫材料”，此新型墻體材料，是利用粉煤灰、珍珠巖為主要輕骨料，配以水溶性有機粘結劑和無機凝固劑制造而成。球硅復合輕質墻體保溫材料，具有容重輕、導熱系數(shù)低、抗壓強度高、防水性好的特點。是一種極好的節(jié)能房屋建筑保溫材料。適用于內外墻抹制保溫（保溫砂漿），亦可制成砌塊來砌筑承重墻和非承重墻，還可制成板材和組裝型材，在建筑框架結構樓房時，整塊安裝，在野外作業(yè)、邊防哨所、組裝成保溫活動房。此種材料又可用于地面、層面的防水保溫層；又可用于設備、罐體保溫等，總之用途比較廣泛。4.2新產品開發(fā)我公司于2002年開始研制球硅復合輕質墻體保溫材料，通過建筑施工和應用、效果良好。產品鑒定材料已形成，準備進行技術成果鑒定，新產品鑒定和申報發(fā)明專利。開發(fā)的新產品有：HB-5型球硅復合輕質墻體保溫砂漿，QF1-01型球硅復合輕質墻體保溫砌塊和QF1-02型球硅復合輕質墻體保溫板材。4.3“齊發(fā)”牌球硅復合輕質墻體保溫材料主要技術參數(shù)序號指標名稱單位HB-5型QF1-01型QF1-02型1固化干密度Kg/m3300-600250-8002導熱系數(shù)w/m.k0.06-0.090.05-0.103憎水性%88-9595-994抗壓強度Mpa3.0-5.03.0-10.85抗凍融（-20℃）25無變化無變化6隔聲量（30mm）Db40-5040—607不燃性（耐溫）℃550-700400-6508熱流最大損失w/m2180-210170-2204.4產品規(guī)格4.4.1保溫砂漿袋裝干混料規(guī)格：20kg/袋，25kg/袋，50kg/袋。外加劑規(guī)格：5kg/袋，10kg/袋，15kg/袋。稀釋劑規(guī)格：180kg/桶，200kg/桶，250kg/桶。4.4.2板材規(guī)格序號用途長度(mm)寬度(mm)厚度(mm)1普通保溫板150060030-5021800100030-8032400120030-10043000120030-10053600120030-1201組裝保溫板2400120050-20023000120050-200336001800100-200441001800100-200545001800100-2504.4.3砌塊規(guī)格尺寸mm分類HB-5型QF1-00型長寬高長寬高承重砌塊K1750190190750190190K500190190500190190K3390190190390190190K4190190190190190190K5124190190125190190K660190190160190190非承重砌塊K7750390190750390190K8500390190500390190K9390190190390190190K10300190190300190190K11240190190240190190K121201901901201901904.5生產工藝流程輕骨料輕骨料粘結劑稀釋劑助劑混合攪拌砌塊模壓成型板材模具發(fā)泡成型卸模自然固化卸模自然固化整形檢驗整形檢驗包裝入庫4.6生產配方保溫材料配制重量比（%）序號原料名稱HB-5型QF1型1珍珠巖（膨脹）30202煤灰漂珠30403輕鈣粉104有機粘結劑5105無機粘結劑5106有機固化劑357無機固化劑358活性劑229稀釋劑12810水適量5、項目建設規(guī)模、內容、選址和期限5.1項目建設規(guī)模采礦規(guī)模：年開采珍珠巖礦藏10萬t。礦產加工規(guī)模：年膨化加工珍珠巖7萬t，礦砂3萬t。保溫材料生產規(guī)模：年產球硅復合輕質墻體保溫材料20萬m3(10萬t)。5.2項目建設內容序號建設內容數(shù)量序號建設內容數(shù)量1購置場地（60畝）40000m27生活辦公設施各1套2購置設備282臺套8檢驗設備1套3建造廠房4500m29環(huán)保安全設施各1套4基礎設施5項10錄用員工3000人5運輸工具6臺11組織機構建設6個6生活辦公用房2500m25.3項目選址5.3.1珍珠巖礦山選址珍珠巖礦山建設在珍珠巖礦床附近。即更刻鄉(xiāng)忠信村、元寶溝、狐貍洞山的山下平川地帶。將現(xiàn)有的小鹿場遷走，以其原址建設。此地址距西豐縣城15km。有一條村級土路3m寬，將其擴寬至7m，可以保證車輛運輸通行。5.3.2珍珠巖膨化廠選址珍珠巖膨化廠擬定于西豐縣更刻工業(yè)園區(qū)，即忠信村西側、縣級公路北側，距縣城5km。5.3.3球硅復合輕質墻體保溫材料加工廠選址保溫材料加工廠定于西豐縣公合工業(yè)園區(qū)，即省級公路遼開線44km處的路北側，距縣城2.5km?，F(xiàn)已購置一部分場地。再擴置一部分場地就可全面建設。5.4建設期限項目壽命周期擬定為18年。其中：建設期為2年，投產期為2年，達產期為14年。項目建設期計劃為：2006—2007年項目投產期計劃為：2008-2009年項目達產期計劃為：2010年-2023年5.5項目實施進度安排項目建設期2年，實施進度安排如下：2005年6月-12月，前期準備工作。2006年1月正式開工建設。到2006年10月底前完成礦山建設和膨化廠建設。2006年11-12月購入設備，安裝調整試車準備生產。2007年1月-10月，建設保溫材料加工廠，同時購進設備，11月-12月安裝調試、準備生產。與此同時，礦山開工生產，膨化廠在7月開工生產為保溫材料加工生產，備足原料。2008年1月正式投產。6、項目的組織機構和人員編制6.1組織機構建設6.1.1項目建設期組織機構建設在項目建設期成立籌建委員會，成員7人組成，設總指揮1人（孫少奇），副總指揮3人，指揮3人?；I建委員會下設三個處，即礦山籌建處，由5人組成；膨化處由3人組成；產品加工處，由5人組成。此3個處，具體負責各項目建設工作。6.1.2項目投產達產期組織機構建設在項目投產之前，招聘錄用企業(yè)高級管理人員和工程技術人員。成立董事會、理事會、監(jiān)事會、工會、黨組和生產安全委員會，各負其責，各施其職。6.2人員編制6.2.1項目人員總編制3048人。其中：原有員工48人，新錄用3000人。6.2.2人員崗位分工①兼職人員企業(yè)決策機構，人員都為兼職人員。董事會9人，理事會15人，監(jiān)事會17人，工會5人，黨組5人，安委會13人。②實職企業(yè)管理人員109人。企業(yè)經營管理領導層人員15人：總經理1人，副總經理6人，經理8人。企業(yè)管理各部人員50人：綜合部11人，質量部10人，技術部12人，生產部11人，供應部9人，銷售部15人，保衛(wèi)部9人，事務部9人，業(yè)務公關部15人，信息部8人。實職企業(yè)管理人員124人，占員工總數(shù)的4.1%。③企業(yè)生產人員2725人，占總數(shù)89.4%。礦山300人，其中：生產管理人員11人，生產工人289人。膨化加工320人，其中：生產管理人員15人，生產工人305人。保溫產品加工2105人，其中：生產管理人員60人，生產工人2045人。④輔助人員199人。生產經營機構與人員編制表（一）序號經營機構人員編制總計領導管理人員生產工人輔助人員一經營管理1243589（一）經理1515（二）各部10920891綜合部11292質量部10283技術部122104生產部11295供應部9276銷售部152137保衛(wèi)部9278事務部9279公關部1521310信息部826二企業(yè)生產272527592639（一）礦山30038289（二）膨化加工廠320312305（三）產品加工廠2105213920451備料車間105361002復合車間503645生產經營機構與人員編制表（二）序號經營機構人員編制總計領導管理人員生產工人輔助人員3成型車間159091515754整形車間240362355包裝車間12036215三輔助機構19921178（一）倉儲保管28226（二）運輸20218（三）機電水暖維護54846（四）安全警衛(wèi)36333（五）化驗25223（六）環(huán)境衛(wèi)生20218（七）食堂16214總計30488314826391787、環(huán)境保護7.1生產污染源本項目投產之后，在生產過程中產生的污染源情況：珍珠巖膨化廠污染源有一處，即是膨化爐產生的煙氣，在煙氣中含有co、so2和煤灰微粒。保溫材料加工廠，污染有3種，一是鍋爐煙氣，二是機械噪聲，三是粉煤灰，輕鈣粉有微量揚塵。7.2污染治理措施對于窯爐產生的煙氣污染，膨化爐上加裝吸塵消煙裝置，按國家規(guī)定標準排放；鍋爐擇購配套有消煙除塵裝置的。對于機械噪聲污染，雖然對居民區(qū)無影響，但對操作工人身體健康有危害作用。在安裝發(fā)生噪聲較大的設備時，加裝彈性地腳墊，安裝在隔離房間，加設隔聲墻等措施解決。對于粉煤灰和輕鈣粉揚塵污染，采取封閉作業(yè)措施。8、生產安全和防火8.1安全生產8.1.1礦山作業(yè)最危險的因素有兩方面：①露天采礦，要按階梯設計開采，防止塌方砸傷工人。②鑿巖放炮，使用爆破物品，必須嚴格操作，放炮工必須持證上崗，未經專門培訓合格的工人不準放炮。另外，對炸藥雷管要指定庫房、指定人員，嚴加管理，決不準外流，杜絕意外事件發(fā)生。8.1.2保溫材料生產，珍珠巖膨化生產危險因素主要不安全因素為機械運轉損傷，這種危險有可能出現(xiàn)。預防措施：對外露的齒輪、皮帶輪、電機、三角帶等轉動部位，加裝防護罩或護攔，防止靠近，造成事故。9、工業(yè)衛(wèi)生9.1產生職業(yè)病因素分析本項目生產中，對工人有危害的地方主要是粉塵容易使工人在長期勞動中，積聚在肺中，生成矽肺病。礦山生產露天作業(yè)污染能差一些，其它作業(yè)在室內的能夠發(fā)生污染至病。9.2防治措施加強勞動保護配戴，對有粉塵揚起的場所，工人必須佩戴風帽、防塵口罩、手套、鞋蓋、下班后換下勞動服，進行洗浴。定期對工人進行身體健康狀況檢查，發(fā)現(xiàn)病狀及時治療。10、項目投資估算和資產籌措10.1投資估算10.1.1項目總投資總投資7500萬元，其中：固定資產投資2937萬元，鋪底流動資金4563萬元。投資估算匯總表單位：萬元序號投資項目數(shù)量金額一固定資產投資29371場地投資40000m2832礦產權投資100萬t3003土建投資7000m27614生產設備投資282臺（套）14045共用設施投資389二流動資金45631原材料儲備28302在產品與庫存成品10003在途商品5004其它233合計7500投資明細表（一）序號項目數(shù)量單價金額（萬元）一固定資產投資2937㈠場地投資（4萬m2）60畝82.8⒈礦山場地（租用23年）40畝475元43.7①采礦區(qū)用地（山地）20畝400元18.4②建礦用地（農田）10畝500元11.5③修道用地（農田）10畝600元13.8⒉新建膨化廠用地10畝700元16.1⒊擴建產品加工廠用地10畝1000元23.0⒋場地平整費60畝20㈡礦產權轉讓費100萬t3元/t300㈢土建工程投資7000m2761⒈礦山土建工程700m259①新建房屋500m2900元45②新建庫房200m2700元14③⒉膨化廠土建工程1300m2102①生產車間500m2800元40②庫房500m2700元35③辦公用房300m2900元27⒊保溫產品加工廠土建5000m2600投資明細表（二）序號項目數(shù)量單價金額（萬元）⒈新建車間2000m2800元160⒉新建庫房2000m2700元140⒊輔助用房1000m2800元80⒋辦公生活用房2000m2900元180⒌原料儲存?zhèn)}（1500m3）4個10萬元40㈣生產設備投資282臺1404⒈礦山設備購置20臺339①空氣壓縮機2臺12萬元24②鑿巖機10臺0.55③推土機2臺20④挖掘機1臺40⑤裝載機1臺50⑥自卸車4臺200⒉膨化廠設備購置21臺148①粉碎機4臺312②震動篩4臺28③分選篩2臺36④傳輸機4臺520⑤膨化爐1臺20投資明細表（三）序號項目數(shù)量單價金額（萬元）⑥運料車2臺36⑦運輸車2臺30萬元60⑧裝貨車2臺8萬元16⒊保溫產品加工廠設備購置241臺套917①原料烘干機2臺15萬元30②篩選機2臺5萬元10③提升機8臺3萬元24④輸送機8臺3萬元24⑤配料斗4套5萬元20⑥有機粘結劑反應釜4個10萬元40⑦稀釋劑配合罐2個12萬元24⑧復合機組4套20萬元80⑨液壓機（500t）4臺60萬元240⑩蒸汽養(yǎng)護機1套50萬元50⑾模具（砌塊）48套2000元9.6⑿模具（砌塊）48套3000元14.4⒀模具（普板）50套15000元75⒁模具（組板）50套20000元100⒂裝袋機2臺8萬元16⒃運輸車4臺40萬元160投資明細表（四）序號項目數(shù)量單價金額（萬元）（五）共用設施投資389⒈供電設施1250KVA260①礦山100KVA50②膨化廠150KVA60③保溫產品加工廠1000KVA150⒉供水設施59①礦山10t/日5②膨化廠8t/日4③保溫產品廠150t/日50⒊供熱設施70①礦山1t/h10②膨化廠1t/h10③產品加工廠4t/h50⒋安全設施10⒌防火設施15⒍辦公設施20⒎檢驗設施40⒏生活設施10⒐環(huán)保設施20⒑其它15投資明細表（五）序號項目數(shù)量單價金額(萬元)二流動資金4563(一)原料儲備2780(二)材料儲備50(三)在產品500(四)產成品庫存500(五)在途商品500(六)備品備件30(七)勞動保護用品23(八)低值易耗品10(九)項目前期工作費150(十)其它20總計750010.2資金籌措10.2.1企業(yè)自籌：2500萬元10.2.2金融貸款：2000萬元10.2.3招商引資：3000萬元11經濟效益11.1達產期年產品產量、產值、銷售收入表序號產品名稱數(shù)量單價（元）產值（萬元）銷售收入(萬元)1珍珠巖礦砂30000t2006006002保溫砂漿HB—5.1型5000m32500125011803保溫砂漿HB—5.2型5000m326001130012354承重保溫砌塊15000m33000450042755非承重保溫砌塊14000m32800392037246保溫板10000m32600260024707墻體組合保溫板10000m32900290027558活動房保溫板10000m33000300028509船用保溫板5000m330001500142510地面防水保溫板5000m326001300123511屋面防水保溫板5000m326001300123512冷庫防水隔熱板5000m328001400133013外墻裝飾制品1000m3240024022814窯爐保溫輕質磚5000m326001300123515箱罐體保溫磚5000m326001300123516膨脹珍珠巖40000t50020001900合計3041028912總成本費用估算表（一）序號成本費用項目數(shù)量單價（元）金額（萬元）一、原材料成本16784（一）原料成本16705110萬t珍珠巖采礦成本100000t100100023萬t珍珠巖礦砂加工成本30000t257537萬t珍珠巖膨化成本70000t15010504煤灰漂珠成本20000t150030005粉煤灰成本20000t80016006輕鈣粉成本10000t5005007有機粘結劑3000t2000060008無機粘結劑15000t3204809固化劑2000t8000160010活性劑1000t10000100011稀釋劑2000t2000400（二）材料成本791塑編袋75萬條752稻草繩20t20004二、燃料動力成本2911原煤3000t3501052電240萬KWH70001683水12000t1518總成本費用估算表（二）序號成本費用項目數(shù)量單價（元）金額（萬元）三制造成本3101固定資產折舊成本1632大修理成本147四工資福利成本25241工資成本3048人720021952福利成本3048人1080329五企業(yè)管理費用360六銷售費用100七財務費用225八其它費用150合計2074411.3產品銷售稅金：2429萬元增值稅=銷售收入×（銷項稅－進項稅）=28912×（17%－10%）=2024萬元附加稅=增值稅×附加稅稅率之和=2024×20%=405萬元11.4利潤總額利潤總額=銷售收入－（總成本費用+銷售稅）=28912－（20744+2429）=5739萬元11.5所得稅所得稅=利潤總額×所得稅稅率=5739×33%=1894萬元11.6凈利潤凈利潤=利潤總額－所得稅=5739－1894=3885萬元12經濟分析12.1效益分析5739+24295739+242928912銷售收入利稅率=×100%28912=28.3%38853885銷售收入凈利率=×100%2891228912=13.4%5739+24297500投資利稅率=×100%5739+24297500=108.9%388538857500投資凈利率=×100%7500=51.8%投入產出比7500:28912=1:3.8512.2財務分析現(xiàn)金流入累計：444188萬元現(xiàn)金流出累計：397625萬元凈現(xiàn)金流量：46563萬元在標準折現(xiàn)率12%時，凈現(xiàn)值為：21876萬元在20%折現(xiàn)時，凈現(xiàn)值為：－1545萬元在18%折現(xiàn)時，凈現(xiàn)值為：1199萬元財務內部收益率為：19.44%投資回收期為：7.1年全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號年度項目建設期投產期達產期合計123456789101112131415161718生產負荷%5070100100100100100100100100100100100100100100一現(xiàn)金流入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912336384441881產品銷售收入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912289124394622回收固定資產余值1631633回收流動資金45634563二現(xiàn)金流出20003500191612202625067250672506725067250672506725067250672506725067250672506725067250673976251固定資產投資200093729372流動資金2563200045633總成本費用150001900020744207442074420744207442074420744207442074420744207442074420744207443244164產品銷售稅金1214170024292429242924292429242924292429242924292429242924292429369205所得稅94713261894189418941894189418941894189418941894189418941894189428789三凈現(xiàn)金流量-2000-3500-4705-17883845384538453845384538453845384538453845384538453845857146563四累計現(xiàn)金流量-2000-5500-10205-11993-8148-4303-45833877232110771492218767226122645730302341473799246563五標準折現(xiàn)系數(shù)i=12%0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3620.3220.2870.2570.2290.2050.1830.1630.1460.130凈現(xiàn)值-1786-4384-7266-7628-4620-2182-2071368261835674283480051785424554555665547605321876折現(xiàn)率偏高時凈現(xiàn)值-1545折現(xiàn)率偏低時凈現(xiàn)值1199財務內部收益率=19.44%投資回收期=7.1年12.3盈虧平衡分析設：量本利盈虧平衡點為x%，代入利潤總額平衡式，當利潤總額為零時，為盈虧平衡，得下式：銷售收入×（1－x%）－[總成本費用+銷售稅金×（1－x%）]=028912×(1－x%)－[20704+2429×（1－x%）]=028912－28912x%－20704－2429+2429x%=05739－26483x%=05739573926483X%=26483=21.7%從上式計算可知，當銷售收入下降21.7%時，即產品銷售量達到78.3%時，企業(yè)經營效果為盈虧平衡，證明有較大的抗風險性，項目可行。12.4不確定性分析市場經濟的價值規(guī)律，是左右企業(yè)經濟效益的方向標。在銷售價格上升時，企業(yè)盈利上升。當原材料價格上升，同時銷售價格下降，此時風險性最大。下面我們通過數(shù)學解析法來求證風險因素有多大，以其大小判斷此項目的風險程度。我們仍然用利潤總額平衡式來計算。設綜合抗風險因素為y%代入下式：28912×（1－y%）－20704×（1+y%）－2429×（1－y%）=028912y%+20704y%－2429y%=57395739573947187y%=47187=12.2%從上式計算結果可知此項目抗綜合風險能力在10%以上，證明有較強的抗風險性，說明本項目可行。13社會效益和環(huán)境效益分析13.1社會效益每年為經濟發(fā)展增加GDP28912萬元，增加工業(yè)增加值10400萬元；為國家增加稅收2429+1894=4323萬元；安置就業(yè)人員3000人，增加個人收入每年平均7200元。13.2環(huán)境效益本項目產品球硅復合輕質墻體保溫材料制品，粉煤灰參入量為30—40%，年產10萬m3，消耗粉煤灰為3.5萬噸，減少了粉煤露天堆放環(huán)境污染，起到保護環(huán)境作用，同時為熱電廠增加了效益，變廢為寶。14結論通過上述13個方面的論述和證明，說明本項目投資少產出高，有資源優(yōu)勢、有技術優(yōu)勢，產品符合國家產業(yè)調整政策，經濟效益和社會環(huán)境效益明顯，而且抗風險能力較強，論證結果：本項目可行。 目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設期環(huán)境保護措施 84HYPERLINK\