某公司梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性資金可行性論證報告

梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項目資金申請報告─PAGE28─總論1.1概述1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱：梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項目申請單位：****工具有限責(zé)任公司法定代表人：****（董事長）項目負(fù)責(zé)人：****所有制形式：股份制企業(yè)項目類別：“專精特新”產(chǎn)品發(fā)展項目建設(shè)地點：****市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)****鎮(zhèn)平臺村（1）項目建設(shè)內(nèi)容梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)，項目投產(chǎn)后：2008年新增產(chǎn)量60萬米，新增產(chǎn)值2500萬，新增利稅660萬元；2009年新增產(chǎn)量20萬米，新增產(chǎn)值1100萬，新增利稅270萬元；預(yù)計2010年新增產(chǎn)量20萬米，新增產(chǎn)值1200萬，新增利稅300萬元。（2）項目建設(shè)期項目建設(shè)工期為36個月，即2008年1月至2010年12月。（3）項目投資及資金籌措

項目總投資950萬元。資金籌措：企業(yè)自籌：900萬元；申請專項資金補助：50萬元；（4）項目主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見表1-1。主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表表1-1序號項目單位數(shù)值備注1總投資萬元9502資金籌措萬元950企業(yè)自籌萬元900申請專項資金萬元503經(jīng)濟效益及靜態(tài)指標(biāo)銷售收入萬元1200年平均值銷售稅金萬元192年平均值總成本萬元687年平均值利潤總額萬元322年平均值所得稅萬元106年平均值稅后利潤萬元215投資利潤率%33.84投資利稅率%54.03資本金利潤率%33.844動態(tài)評價指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率%26.54稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元1457稅后投資回收期年5.29稅后5年產(chǎn)量（增量）梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條萬米201.2項目提出背景及建設(shè)的必要性由于新研制的齒型部分生產(chǎn)工藝不同于先前的雙金屬帶鋸條產(chǎn)品，為了能夠加工出此兩類新產(chǎn)品，公司先后自制與引進一批先進設(shè)備，及量具、檢具，新設(shè)備的投產(chǎn)使用保證了此類產(chǎn)品順利的投放市場，并獲得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。****工具有限責(zé)任公司雙金屬帶鋸條產(chǎn)品具有較高的技術(shù)含量，代表了國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品有著廣闊的發(fā)展前景。為了滿足市場的需求，****工具有限責(zé)任公司提出梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項目。梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項目的實施，對企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，向高精尖發(fā)展，向帶鋸條系列化發(fā)展，向做大做強發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)具有重要作用。工程建設(shè)符合****市大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟，調(diào)整工業(yè)布局，扶持經(jīng)濟增長點，振興東北老工業(yè)基地的要求。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊。綜上，****工具有限責(zé)任公司憑借自身技術(shù)和資金優(yōu)勢，擬提出開發(fā)梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品項目。項目建設(shè)符合****市產(chǎn)業(yè)政策及推動建筑經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃安排，符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求?？捎行Т龠M企業(yè)提升產(chǎn)品檔次，拓展市場，提高市場占有率。完善****地區(qū)建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，成為****市新的經(jīng)濟增長點。項目生產(chǎn)技術(shù)先進，工藝流程合理，符合中小企業(yè)“專精特新”產(chǎn)品或技術(shù)的發(fā)展政策要求，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。項目建成后，代替整體高速鋼機用鋸條及普通帶鋸條，節(jié)約高速鋼70%；新型雙金屬帶鋸條下料比金屬圓鋸片下料，節(jié)約費用30%，節(jié)電25%，減少鋸口耗料50%；新增新型產(chǎn)品，投放市場后，可替代進口，節(jié)省外匯。項目經(jīng)濟效益、社會效益十分顯著，建設(shè)勢在必行。項目單位基本情況****工具有限責(zé)任公司是在原國營****工具廠（國家二級企業(yè)）基礎(chǔ)上，經(jīng)****市政府批準(zhǔn)于1998年8月改制組建的有限責(zé)任公司。公司下屬****斯?fàn)栦彉I(yè)有限公司、****三叉鋸業(yè)有限公司、****雙盈新材料有限公司及****萊恩科技進出口有限公司。公司是非國有企業(yè)股份制企業(yè)，是國家機床工具行業(yè)十三家重點骨干企業(yè)之一。公司占地面積為42970平方米，建筑面積為3.2萬平方米。擁有國家工具行業(yè)唯一引進國外的雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線是1988年自德國進進的，代表當(dāng)初的國際先進水平的生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線在當(dāng)年調(diào)試安裝投入生產(chǎn)運轉(zhuǎn)，收到良好的成效。為了增強或擴大生產(chǎn)能力，形成規(guī)模經(jīng)濟，又自制7條雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線，現(xiàn)公司固定資產(chǎn)4329萬元，產(chǎn)值1.3億元，帶鋸條400萬米；2008年實現(xiàn)銷售收入16926萬元，利潤3227萬元，稅金1848萬元，產(chǎn)品各項指標(biāo)居于國內(nèi)同行業(yè)首位。2009年公司實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值19802萬元，工業(yè)增加值5900萬元，銷售收入19193萬元，實現(xiàn)利潤3028萬元，稅金1894萬元，該公司是****市17強重點骨干企業(yè)之一，是地方企業(yè)納稅大戶。公司以生產(chǎn)“雄獅牌”雙金屬帶鋸條、機用鋸條、金屬帶鋸床等三大系列產(chǎn)品為主體的專業(yè)化企業(yè)，也可根據(jù)客戶的不同要求開發(fā)、設(shè)計不同用途的鋸切類工具。公司集科研、生產(chǎn)、銷售為一體，在鋸切工具領(lǐng)域始終把握“先求最好，后做最大，再做最強”的企業(yè)宗旨，不斷改進產(chǎn)品的設(shè)計和制造技術(shù)，完善市場銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司現(xiàn)在員工561人，其中工程技術(shù)人員128人，具有中級技術(shù)職稱以上的有98人。公司設(shè)有鋸條研究所，負(fù)責(zé)鋸切類系列產(chǎn)品的開發(fā)與研制，該研究所具有較強的技術(shù)開發(fā)與消化吸收能力。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品“雄獅牌”機用鋸條曾兩次獲國家銀質(zhì)獎，雙金屬帶鋸條獲省優(yōu)產(chǎn)品稱號，并通過了東北質(zhì)量認(rèn)證中心對公司IS09001:2000的產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證及ISO01400環(huán)境體系認(rèn)證。產(chǎn)品全部采用高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和理化、性能檢驗，并且始終保持做到受控狀態(tài)運做。以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。以上“兩條”產(chǎn)品其綜合性能指標(biāo)在國內(nèi)同行業(yè)中居領(lǐng)先水平。“雄獅牌”、“斯?fàn)柵啤鄙虡?biāo)和產(chǎn)品在國內(nèi)外市場享有盛名。其中：雙金屬帶鋸條產(chǎn)品僅次于國際一流水平的（日本阿瑪達(dá)公司所生產(chǎn)的）同類產(chǎn)品。與美國、德國等國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比略有領(lǐng)先，各有千秋。同時“兩條”產(chǎn)品都被列為****市五十種暢銷產(chǎn)品及名牌產(chǎn)品。市場分析3.1國外市場分析目前雙金屬帶鋸條生產(chǎn)技術(shù)只有中國及美、英、德、日等少數(shù)發(fā)達(dá)國家掌握，生產(chǎn)制造企業(yè)有二十幾家，出口到包括韓國、東歐等國家，其中有1000多萬米出口到中國。雙金屬帶鋸條生產(chǎn)知名廠商為日本雅馬達(dá)鋸業(yè)公司、奧地利鋼鐵聯(lián)合公司伯樂鋼廠、美國鋸業(yè)公司、英國PETER-STUBS公司及德國艾貝爾公司等。近年來，由于國外生產(chǎn)制造商的成本較高，加之國內(nèi)雙金屬帶鋸條的發(fā)展，使國外產(chǎn)品的增長速度已落后于中國。3.2國內(nèi)市場分析國內(nèi)經(jīng)濟的高速增長給雙金屬帶鋸條的行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的空間。雙金屬帶鋸條是安裝在帶鋸床上使用的。在國內(nèi)每年有10000多臺的銷售量，每臺帶鋸床按最低使用量200米計算，每年就有200萬米的市場空間。同時原有帶鋸床的改造，又將需求100多萬米的帶鋸條。由于國內(nèi)生產(chǎn)制造廠家不斷的提高產(chǎn)品水平，降低成本，已具備與國外品牌競爭的實力，也必須增加市場份額。目前國內(nèi)生產(chǎn)制造廠家有十家左右，2007年、2008年的產(chǎn)量以本公司為最大，依次是湖南泰嘉科技公司、湖南天成鋸業(yè)公司。國內(nèi)制造廠家的實際生產(chǎn)量約為1400萬米～1500萬米。而國內(nèi)的雙金屬帶鋸條實際需求量在3000萬米左右。由此可以看到，國內(nèi)市場已形成二分天下的市場格局。生產(chǎn)雙金屬帶鋸條需要的原材料為復(fù)合鋼帶。背部材料為高精度的合金鋼，齒部材料為M42高速鋼，由雙金屬電子束生產(chǎn)線來復(fù)合制造。目前，國內(nèi)只有三家企業(yè)具有這樣的設(shè)備，生產(chǎn)出的復(fù)合鋼帶以自給自足，其余廠家包括生產(chǎn)手鋸條由線鋸、孔鋸等產(chǎn)品的廠家都需進口，國內(nèi)年需求量為5000T左右，這將給本公司又一個市場的空間。隨著中國逐步成為世界制造加工中心，雙金屬帶鋸條制品參與國際競爭是必須趨勢，目前湖南機床廠生產(chǎn)的復(fù)合鋼帶為本企業(yè)中間產(chǎn)品，大連特鋼公司和上海寶山軋鋼廠生產(chǎn)雙金屬帶鋸條，主要用于孔鋸和手據(jù)產(chǎn)品，部分帶鋸條復(fù)合鋼帶自用。國內(nèi)雙金屬帶鋸條的應(yīng)用與世界發(fā)展水平相比，處于初級階段，屬于基礎(chǔ)加工工業(yè)的消耗性材料，由于設(shè)備老化、工藝水平落后，產(chǎn)品質(zhì)量在精度、顯微結(jié)構(gòu)、表面特性等綜合性能方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際水平，雖然國產(chǎn)雙金屬帶鋸條國內(nèi)市場供不應(yīng)求，但是尚無能力供應(yīng)國際市場，難以滿足日益擴大的國內(nèi)、國際市場需求。3.3目標(biāo)市場分析梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品的開發(fā)，主要是為了滿足日益發(fā)展的高科技產(chǎn)品的需要及市場不斷擴充的經(jīng)濟需求，現(xiàn)在國內(nèi)鋸切廠家均使用原有的標(biāo)準(zhǔn)鋸切材料，達(dá)不到鋸切高硬度、高塑性材料的要求。根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)鋸切市場所需的梯形齒、弧齒背這兩類齒型產(chǎn)品年需求量約為300萬米，并全部依賴進口，而且隨著特殊金屬加工、鋼管制品，型材制品等行業(yè)的不斷發(fā)展，需求量會逐年攀升，預(yù)計2012年行業(yè)需求為500萬米左右，產(chǎn)值1.5～2億元，所以開發(fā)新齒型，不但滿足了市場需求，同時可以提高各種不同鋸切用戶的需求，為企業(yè)，為用戶，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。研發(fā)此類產(chǎn)品的主要目標(biāo)即保證此類產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于不同用戶，特殊梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條滿足客戶對鋸切各種復(fù)合硬度，高塑性的材料、管材和薄板及不規(guī)則板材，并且鋸切速度快，壽命長，效率及功能高于標(biāo)準(zhǔn)齒。公司目標(biāo)2008年至2010年三年達(dá)到新增產(chǎn)值6000萬元，利稅1300萬元。3.4銷售策略項目建成后，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程，建立質(zhì)量檢驗制造，保證產(chǎn)品質(zhì)量。在立足省內(nèi)周邊市場的同時，積極開拓國內(nèi)市場，通過調(diào)整市場營銷策略、研究部署增產(chǎn)措施，確立良好的品牌形象，形成產(chǎn)品系列，變粗放經(jīng)營為集約化經(jīng)營，使系列產(chǎn)品的銷售步入穩(wěn)定的運行軌道，通過產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計及企業(yè)CI形象策劃，作好系列產(chǎn)品的形象定位，保護產(chǎn)品在市場的良好信譽，以確保產(chǎn)品銷售渠道暢通。（1）加強宣傳力度，積極組織各種形式的新聞發(fā)布會、推廣宣傳會、現(xiàn)場示范會等，使建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位充分了形成產(chǎn)品系列，變粗放經(jīng)營為集約化經(jīng)營，使系列產(chǎn)品的銷售步入穩(wěn)定的運行軌道，通過產(chǎn)品商標(biāo)設(shè)計CI形象策劃，作好系列產(chǎn)品的形象定位，保護產(chǎn)品在市場的良好信譽，以確保產(chǎn)品銷售渠道暢通。（2）加強宣傳力度，積極組織各種形式的新聞發(fā)布會、推廣宣傳會、現(xiàn)場示范會，使建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位充分了解認(rèn)同該項目新技術(shù)的經(jīng)濟技術(shù)意義。（3）通過Internet建立網(wǎng)站，發(fā)布背景資料及產(chǎn)品信息，開展網(wǎng)上電子商務(wù)，提高影響力。（4）逐步在國內(nèi)其他省市建立銷售終端。（5）開展科技研發(fā)與新產(chǎn)品試制工作，保持技術(shù)領(lǐng)先，把握市場主動權(quán)。（6）組建進出口公司參加廣交會，德國漢諾威展銷會、美國芝加哥工具博覽會及各類鋸業(yè)展銷會。技術(shù)分析4.1技術(shù)來源目前國內(nèi)尚無特殊梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條產(chǎn)品，此類特殊新齒型產(chǎn)品的開發(fā)，由****工具有限責(zé)任公司參照國際最先進水平的日本阿瑪達(dá)公司同類產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)，進行自行設(shè)計，并研制新型銑刀。4.2技術(shù)特點研發(fā)此類產(chǎn)品的主要目標(biāo)即保證此類產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于不同用戶，特殊梯形齒、弧齒背雙金屬帶鋸條滿足客戶對鋸切各種復(fù)合硬度，高塑性的材料、管材和薄板及不規(guī)則板材，并且鋸切速度快，壽命長，效率及功能高于標(biāo)準(zhǔn)齒。

工藝方案及設(shè)備5.1技術(shù)方案選擇5.1.1工藝方案生產(chǎn)工藝詳見工藝流程圖5-1。工藝流程圖帶鋼削邊→電子束焊接→軋平→退火→銑齒→分齒→清洗→淬火→噴砂→校直→尺寸→焊接（對焊）→成品→包裝→入庫圖5-15.2主要設(shè)備方案選擇5.2.1設(shè)備選擇原則（1）主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以滿足投產(chǎn)后的使用需要。（2）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間能力相互配套。（3）設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）設(shè)備選擇在保證性能質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟合理。（5）選用設(shè)備，應(yīng)符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.2設(shè)備參數(shù)高壓電子束焊接設(shè)備主要工藝系數(shù)如下：焊接速度：8-12m/min加速電壓：最大12kw電子束流：6.6-14mA聚焦電流：1.2-2.6A穿透電流：1.1-2.2mA電子槍真空度：1×10-4工作室真空度：1×10-2聚焦電壓：6455.2.3設(shè)備選擇生產(chǎn)工藝的實施是一項系統(tǒng)工程，選擇配套設(shè)備是關(guān)鍵。為保證雙金屬帶鋸條產(chǎn)品質(zhì)量可靠，從先進性、適用性、安全性對生產(chǎn)設(shè)備進行選型和配套。梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線設(shè)備購置詳見表5-1。梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線設(shè)備購置明細(xì)表表5-1序號名稱數(shù)量備注1進口銑齒機一臺2自制DF67分齒機一臺3進口對焊機一臺4進口校直機一臺5擴建熱處理淬火爐一套5.3主要原材料該項目原材料主要為雙金屬復(fù)合鋼帶。原料主要來源為企業(yè)自供。5.4場址選擇項目選址位于****市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)****鎮(zhèn)平臺村。場址距****市區(qū)約20km，距沈陽20km，交通運輸十分方便。地震基本烈度按7度設(shè)防考慮?；A(chǔ)設(shè)施條件較好，能夠滿足項目建設(shè)需要。項目所在地項目所在地5.5建設(shè)條件5.5.1氣溫極端最高：33.8氣溫極端最低：-年平均氣溫：7.3年平均相對濕度：63%年平均降雨量：856.6mm積雪最大厚度：170最大凍土層深度：1490初霜時間：10月5日凍結(jié)日期：開始11月7日化通：3月28日無霜期：162天/年結(jié)冰期：150天/年日照時間：2520.8小時/年日照占可照時間：57%最大風(fēng)速：21m年平均風(fēng)速：2.8m/s風(fēng)向：夏季以東風(fēng)、南風(fēng)、西南風(fēng)為主，冬季多西北風(fēng)，全年主導(dǎo)風(fēng)向為東風(fēng)。5.5.2（1）給水項目給水設(shè)施利用廠區(qū)內(nèi)地下水，通過給水泵房送至各用水點，生產(chǎn)用水經(jīng)沉淀可循環(huán)利用。排水系統(tǒng)采用合流制，將生活污水和廠區(qū)地面水通過廠區(qū)內(nèi)排水溝排至廠外明溝。（2）供電電源利用廠區(qū)原有供電線路，可以滿足項目建設(shè)需要。（3）原材料供應(yīng)雙金屬帶鋸條產(chǎn)品原材料主要為雙金屬復(fù)合鋼帶。原料主要來源為企業(yè)自供。（4）通訊通訊設(shè)施利用****市****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)通訊線路，滿足項目建設(shè)需要。（5）采暖由****市****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供暖管網(wǎng)統(tǒng)一供暖，能夠滿足項目建成后冬季供暖及生產(chǎn)需要。（6）交通項目毗鄰沈丹高速公路、沈丹鐵路，交通十分便利。5.6項目建設(shè)工期項目建設(shè)工期為36個月，即2008年1月至2010年12月。5.7實施進度計劃2008年1月至4月—市場調(diào)研與分析；2008年5月—項目可行性分析；2008年6月至8月—產(chǎn)品第一階段研發(fā)設(shè)計（新齒型主要應(yīng)用于27×0.9規(guī)格的鋸帶上）；2008年9月至12月—新產(chǎn)品批量試制、試銷；2009年1月至4月—產(chǎn)品第二階段研發(fā)設(shè)計（新齒型主要應(yīng)用于34×1.1規(guī)格的鋸帶上）；2009年5月至6月—購置新的量檢具（檢測新產(chǎn)品）；2009年7月至12月—27、34寬雙金屬帶鋸條新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售；2010年1月至3月—產(chǎn)品第三階段研發(fā)設(shè)計（新齒型主要應(yīng)用于41×1.3規(guī)格的鋸帶上）；2010年4月至5月—進口一臺銑齒機和一臺校直機（用于41×1.3規(guī)格的鋸條新齒型的生產(chǎn)）；2010年6月至12月—41寬雙金屬帶鋸條新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售。項目實施進度計劃表表5-2序號工作項目年200820092010月2-456-89-121-45-67-121-34-56-121市場調(diào)研與分析2項目可行性分析3產(chǎn)品第一階段研發(fā)設(shè)計4新產(chǎn)品批量試制、試銷5產(chǎn)品第二階段研發(fā)設(shè)計6購置新的量檢具727、34寬新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售8產(chǎn)品第三階段研發(fā)設(shè)計9進口一臺銑齒機和一臺校直機1041寬新齒型產(chǎn)品大批量生產(chǎn)、銷售。環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施6.1環(huán)境保護6.1.1設(shè)計依據(jù)采用的標(biāo)準(zhǔn)（1）《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》[（87）國環(huán)字第002號]（2）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》[中華人民共和國國務(wù)院令第253號（1998）]（3）《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB21/1627-2008（4）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-936.1.2施工過程中主要污染源及治理措施施工中的主要污染源包括：施工噪聲、生活垃圾、施工污水、生活污水等。針對以上污染源，擬采取以下措施加以防范：（1）施工噪聲：為減小施工車輛噪聲、施工機械噪聲、施工人員噪聲對周邊的影響，應(yīng)做好施工車輛型號、路線、數(shù)量、工作時間的選擇，并對施工機械做防振、減少噪聲處理，加強對施工人員的有序管理，將施工噪聲控制在最小限度內(nèi)。（2）生活垃圾：全部袋裝，集中收集，由環(huán)衛(wèi)部門定時外運，進行無害化處理。（3）施工污水：在施工現(xiàn)場挖明渠排至城市污水暗渠，避免施工現(xiàn)場發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，避免對現(xiàn)場周圍的二次污染。生活污水：經(jīng)化糞池沉淀后達(dá)標(biāo)排入城市排水暗渠。6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施項目引進國際先進技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好環(huán)境保護工藝設(shè)施的配套工作。（1）生產(chǎn)污水：包括加工車間設(shè)備清洗廢水、沖洗地坪用水、鍋爐及循環(huán)冷卻產(chǎn)生的少量廢水等，處理后外排。（2）生活污水：生活中產(chǎn)生的污水、經(jīng)化糞池沉淀后外排。（3）鍋爐煙塵：選用節(jié)能環(huán)保型鍋爐。（4）噪聲：對產(chǎn)生噪聲的機械設(shè)備采用減振系統(tǒng)進行消聲、減振、防振處理，使噪音下降至75-85dB，通過建筑分區(qū)隔離噪聲，廠房使噪聲低于65dB，達(dá)到GB12348-90標(biāo)準(zhǔn)。6.1.4環(huán)境綠化種植高低錯落，疏密有間的植物，凈化空氣，降低噪聲，做到美觀、潔凈、有序，美化周邊環(huán)境。6.1.5環(huán)境影響分析根據(jù)環(huán)保部門要求編制《環(huán)境影響評價報告書》。項目建成后，加強管理，以保證理想的空間環(huán)境質(zhì)量。6.2節(jié)能措施6.2.1設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2）《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（3）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》6.2.2設(shè)計原則（1）專業(yè)化協(xié)作原則。各生產(chǎn)工序及輔助工序盡可能采用專業(yè)化集中生產(chǎn)，有利于提高生產(chǎn)效率及能源利用率，降低能源消耗量。（2）采用先進技術(shù)設(shè)備原則。在技術(shù)經(jīng)濟統(tǒng)一的前提下，工藝設(shè)備和其他設(shè)施采用先進的節(jié)能工藝和高效、低耗設(shè)備。（3）理順流程、縮短物料運送距離原則。廠房工藝設(shè)備設(shè)置最大限度考慮生產(chǎn)流程和工藝流程的合理性，縮短物料流程，提高運輸效率，節(jié)省能源消耗。6.2.3節(jié)能措施（1）建筑物采用南北朝向，采用新型節(jié)能墻體和屋面保溫、隔熱技術(shù)與材料。（2）采用節(jié)能型及自動化程度較高的設(shè)備，避免能源損耗。建筑照明和電器設(shè)備采用節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能技術(shù)。為減少采暖設(shè)備在輸送過程中的熱量損耗，適當(dāng)增加管道保溫厚度，在保證冬季安全供暖前提下，盡量減少能源消耗和對環(huán)境的不良影響。（3）生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀后可循環(huán)使用，節(jié)約水資源。（4）加強管理，提高全廠員工的節(jié)能意識，防止在生產(chǎn)過程中發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，自覺節(jié)約原材料和能源。項目總投資及資金籌措方案7.1投資估算7.1.1投資估算編制依據(jù)（1）設(shè)備價格部分由廠方報價，部分按同類設(shè)備市場詢價。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設(shè)備安裝工程造價。（3）****市建筑安裝工程各種政策性收費標(biāo)準(zhǔn)，國家、省和市有關(guān)政策性文件。7.1.2投資估算項目投資總額為950萬元。投資估算詳見表7-1。7.2資金籌措項目投資總額950萬元。其中企業(yè)自籌：900萬元；申請專項資金補助：50萬元；投資估算表表7-1序號名稱金額（萬元）備注一設(shè)備制造與購置費8201進口銑齒機一臺460含稅2自制DF67分齒機一臺103進口對焊機一臺50含稅4進口校直機一臺220含稅5擴建熱處理淬火爐一套80二市場調(diào)研考察費15三項目研發(fā)與試驗費1001研發(fā)費用702試驗費用30四增置量檢具10五其它5合計950項目經(jīng)濟、社會效益分析8.1項目經(jīng)濟效益分析8.1.1評價原則及依據(jù)（1）財務(wù)評價的原則及方法按照國家計委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）要求進行，并根據(jù)其要求編制有關(guān)財務(wù)報表。（2）國家現(xiàn)行財稅政策及生產(chǎn)項目有關(guān)規(guī)定。（3）項目相關(guān)資料。8.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目投資總額950萬元，項目計算期15年。8.1.3正常年份總成本費用分析（1）工資及福利費：20萬元/年（2）修理費：32萬元/年（3）折舊費：64萬元/年（4）其它制造費用：20萬元/年（5）銷售費用：500萬元/年（6）總成本：687萬元/年（年平均值）（7）固定成本：637萬元/年（年平均值）（8）可變成本：50萬元/年（年平均值）（9）經(jīng)營成本：602萬元/年（年平均值）8.1.4盈利能力分析（1）經(jīng)營收入及稅金①年平均銷售收入：1200萬元②年平均銷售稅金：192萬元（2）利潤總額及分配（年平均值）利潤總額：322萬元/年（3）財務(wù)評價指標(biāo)通過對“損益表”，“現(xiàn)金流量表（全部投資）”的計算，考察以下財務(wù)評價指標(biāo)。①全部投資回收期（PT）：5.29年（稅后，含建設(shè)期）②自有資金投資回收期（PT）：5.29年（稅后，含建設(shè)期）16.5盈虧平衡分析BEP是以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點，該項目盈虧平衡點為66.45%，項目有一定的抗風(fēng)險能力。上述分析表明，項目在經(jīng)濟上是可行的。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為26.54%遠(yuǎn)大于同行業(yè)（12%）財務(wù)收益率，財務(wù)效益較好，投資利潤率、投資利稅率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平，項目在經(jīng)濟上是可行的。8.2社會效益分析（1）代替整體高速鋼機用鋸條及普通帶鋸條，節(jié)約高速鋼70%。（2）新型雙金屬帶鋸條下料比金屬圓鋸片下料，節(jié)約費用30%，節(jié)電25%，減少鋸口耗料50%。（3）新增新型產(chǎn)品，投放市場后，可替代進口，節(jié)省外匯。項目技術(shù)先進、規(guī)模適宜。符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中央關(guān)于振興東北老工業(yè)基地的發(fā)展戰(zhàn)略，具有廣闊的發(fā)展空間。項目實施對國家節(jié)省外匯、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品附加值、增加稅收具有積極促進作用。該項目技術(shù)可靠、經(jīng)濟合理，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。申請資金的主要原因和政策依據(jù)9.1申請理由根據(jù)遼寧省財政廳企業(yè)處、遼寧省中小企業(yè)廳發(fā)展規(guī)劃處關(guān)于《遼寧省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，梯形齒、弧齒背型雙金屬帶鋸條系列產(chǎn)品開發(fā)項目為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵投資項目。項目的實施，符合****市中小企業(yè)發(fā)展專、精、特、新產(chǎn)品及推動工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃安排，符合遼寧省、****市中小企業(yè)發(fā)展專項資金的安排原則、支持范圍和使用條件等相關(guān)規(guī)定，符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。

就業(yè)和社會保障是一項長期又艱巨的系統(tǒng)工程，隨著項目建設(shè)規(guī)模的不斷擴大，項目單位迫切需要高素質(zhì)、高技能的產(chǎn)業(yè)工人以及專業(yè)化人才和管理人才。項目單位以項目為載體，提前介入、做好人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求，積極落實就業(yè)崗位，為社會解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問題。項目建成后通過擴大就業(yè)容量，創(chuàng)造大量就業(yè)機會，對于確保經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、確保民生持續(xù)改善具有重要意義。項目建設(shè)可充分發(fā)揮投資項目帶動就業(yè)作用，完善社會保障體系，通過綜合運用政策引導(dǎo)、資金扶持和行政手段等措施，為社會提供廣闊的就業(yè)空間，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。為地方經(jīng)濟發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。項目經(jīng)濟效益較好，社會效益十分顯著。項目生產(chǎn)技術(shù)先進，工藝流程合理，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。項目建設(shè)的重要條件基本落實。9.2政策依據(jù)項目建設(shè)為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵投資項目。項目實施符合****市發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃安排；符合國家重點扶持充分吸納就業(yè)項目的政策安排原則、支持范圍；符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。項目生產(chǎn)技術(shù)先進，工藝流程合理，是與資源型城市和地區(qū)勞動力狀況相適應(yīng)的“專精特新”型項目，工程實施政策依據(jù)充分。9.3建議項目單位將根據(jù)中小企業(yè)發(fā)展專項資金使用要求，積極做好資金落實及建設(shè)項目管理工作，合理設(shè)計項目的債務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，使項目實施計劃和項目資金籌措計劃相匹配。并合理安排資金的籌措數(shù)額及投入時序，保障項目順利實施。懇請上級部門給予專項中小企業(yè)發(fā)展資金補助。目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內(nèi)容概要 71.6 建議引進設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總 162. 市場需求預(yù)測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場 192.3 主要目標(biāo)市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標(biāo) 925.2 主要節(jié)能措施 926. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設(shè)場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設(shè)計采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) 956.4 控制污染的方案 966.5 環(huán)境管理機構(gòu)及監(jiān)測機構(gòu) 986.6 環(huán)境影響分析 986.7 環(huán)境保護投資估算 987. 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 1017.1 設(shè)計依據(jù)與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1017.2 建筑及場地布置 1017.3 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析 1027.4 對各種危害因素采取的主要防范措施及預(yù)期效果 1027.5 勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)及人員配備情況 1048. 組織機構(gòu)與勞動定員 1058.1 組織機構(gòu) 1058.2 勞動定員 105HYPERLINK\l"_Toc82830