采購管理控制程序

1采購管理控制程序1目的為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和效勞等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康平安和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或效勞的采購控制。3職責(zé)3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原那么和法律歸口管理的原那么。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。3.3物資部、綜合管理部以及方案部是采購管理主要部門。雞4醋管理慧內(nèi)容非與要告求闊4.解1.死1喂物資很部負(fù)樹責(zé)與著設(shè)備才、材泳料等蚊有關(guān)注的采慌購管舍理工臭作，寨包括缸：杰——局設(shè)備宮、原孟輔材始料；型——肉生產(chǎn)幻性低拆值易嫩耗品燙；吧——澆非標(biāo)升設(shè)備激加工就承攬睛；旺——漠貨物批倉儲腔保管街；艙——局貨物彎運(yùn)輸竄；宴——賓貨物充保險齊；層——籍行政港管理額所涉澇及的炊形成鍬固定然資產(chǎn)灘的低厲值易脾耗品隱。蝦4.鏟1.露2支綜合橋管理平部負(fù)膀責(zé)與球行政紐管理燃、基針礎(chǔ)設(shè)鼻施建盛設(shè)有豐關(guān)的桂采購獵管理薪工作掏，包拔括：飽——鄭人員宵聘用緒；賺——遺培訓(xùn)稱；曉——機(jī)法律發(fā)咨詢傳；曬——壩審計覆事務(wù)騙；捎——客廣告遷、宣內(nèi)傳；癢——罵后勤伍管理幣；飽——獅綠化葬維護(hù)油；悄——鮮行政明管理究涉及榴的不疼形成醫(yī)固定尚資產(chǎn)秀的非酒生產(chǎn)的性低畫值易驚耗品融。警4.管1.療3拐方案剝部負(fù)姓責(zé)與響工程始建設(shè)氣有關(guān)茂的勞厚務(wù)采拍購的協(xié)采購?fù)抗芾淼ぷ鞲瘢鼧抢ǎ嚎俊蚪ㄔO(shè)疾工程殊〔包撞括勘寇測設(shè)握計、法建筑櫻安裝泄工程汁等〕笑；資——污工程槐監(jiān)理刑；端——數(shù)技術(shù)啟引進(jìn)乳；銅——站工程膀設(shè)備宅安裝粉調(diào)試密；難——蠟技術(shù)崇咨詢蝶、評止估監(jiān)核測及扭科學(xué)新試驗(yàn)摧；柏——啄財產(chǎn)養(yǎng)保險釘；濃——野財產(chǎn)兇租賃程；沃——廚其他社與工珠程建酸設(shè)有委關(guān)的罰采購掉。懂4.連2覆采購受的申五請豐4.罷2.千1盒工程蒜工程想〔勞菠務(wù)〕納采購趴的申摔請字由工犧程項(xiàng)剝目涉嶺及業(yè)往務(wù)管盤理部老門填面寫?舊工程炮工程澡〔勞宇務(wù)〕撤采購替申請郊表?公提出畫申請啄，部堆門主偷管提哲出初山審意靈見，幫提交緊方案歐部，敞方案龜部提挑出審食核意議見，公報公像司領(lǐng)兄導(dǎo)批游準(zhǔn)后難備案矛并進(jìn)敲行采江購管孫理工吵作。比4.沾2.蓄2論物資匯采購君申請煉4.掙2.桌2.蛇1溝工程但用物亭資的濫采購毛申請技由物皮資使爽用部昌門填偽寫?歪物資功采購蓬申請姻表?黎提出增申請隆，各使專業(yè)揭〔包瞇括汽巡機(jī)、酸鍋爐方、發(fā)悟電機(jī)留、熱開工以境及土眾建專敬業(yè)〕豐負(fù)責(zé)聞人對藝申請屋審核糞后，愈由物勾資使衡用部辛門主場管提炎出初份審意式見，苗方案暈部根援據(jù)經(jīng)源批準(zhǔn)運(yùn)采購殊申請習(xí)的工品程實(shí)循際需營要提膊出審組核意賴見，忠報公己司領(lǐng)腐導(dǎo)批疏準(zhǔn)后牲備案笑并提系交物集資部職，物款資部楊將已毅批準(zhǔn)節(jié)的采吸購申辨請的駕物資恭納入巧采購聾方案灰，并術(shù)進(jìn)行床物資甘采購破管理螞工作怨。輛4.蜓2.肌2.塞2鑼生產(chǎn)日性低覽值易僵耗品影的采珠購申購請達(dá)由物筐資使事用部刻門填末寫?夸物資睛采購籮申請幣表?秤提出恐申請漲，部逼門主騾管提筆出初轉(zhuǎn)審意喂見，屑方案暖部根民據(jù)工郵程預(yù)蝶算以媽及年感度預(yù)臘算提雜出審甚核意代見，雀報公扒司領(lǐng)浸導(dǎo)批輔準(zhǔn)后訂備案葉并提請交物典資部絞，物咱資部慰將已林批準(zhǔn)白的采友購申聞?wù)埖母G物資槳納入棟采購誓方案治，并誦進(jìn)行皮物資返采購忙管理域工作緩。堤4.餓2.粗2.躺3柏行政波管理防涉及灑的貨辨物采掌購申倦請招由使貍用部誤門填擦寫?青物資佩采購足申請率表?核提出庫申請舊，部乓門主頑管提容出初偉審意淹見，伙提交呆綜合扶管理留部，燭綜合連管理高部提各出審鐘核意搞見并店備案撥，報誠公司甘領(lǐng)導(dǎo)耳批準(zhǔn)偶后由塔物資陪部或騰綜合早管理界部進(jìn)隊(duì)行貨銳物采無購管兇理工糖作。乒物資歉部負(fù)哨責(zé)形畢成公痰司固攏定資航產(chǎn)低循值易脅耗品養(yǎng)以及刷生產(chǎn)禮性低玩值易搶耗品欺的采藝購；爪綜合圾管理盲部負(fù)災(zāi)責(zé)不偶形成淋固定抄資產(chǎn)堵非生譯產(chǎn)性咸低值辯易耗棋品的泰采購除?？?.抽2.廢3睜培訓(xùn)事采購疲申請很由需炮求部粘門提鵲出填畫寫?裙培訓(xùn)疏申請劍表?牢提出久申請摘，部下門主拿管提追出初宣審意馬見，叮提交繼綜合哈管理隙部，涼綜合鉛管理讓部提嚴(yán)出審穗核意癢見并數(shù)備案耕，報等公司性領(lǐng)導(dǎo)茂批準(zhǔn)榜后，遲由綜姓合管消理部牛組織蜻采購詞。絕4.渣2.油4冤其他膨采購燭申請筋由需呼求部策門填怪寫?裂簽報棟?提困出申腸請，策部門零主管鞭提出匯初審壺意見鉤，提權(quán)交相飼關(guān)采文購主敏要管忍理部考門，拖主要下管理訴部門喂提出帆審核便意見灘并會攻簽后悉報公溉司領(lǐng)費(fèi)導(dǎo)批玉準(zhǔn)，湊由采澆購主犯要管旁理部筑門組禾織采驚購。域4.嫂3味潛在瓦合格憤供方剖的選筆擇以小及合初格供挺方名繞錄的虹建立給4.褲3.興1歉各管穗理部康門應(yīng)晚建立掙各職遵能范故圍內(nèi)元的合掩格供可方名頌錄，題潛在缺的合蝕格供詢方的貝選擇少應(yīng)根利據(jù)以崇下信四息確扇定：她——洲供方并提供吸的產(chǎn)湯品已光在公情司使冠用的浙，使鈔用部葛門反兇饋的錄信息樓；壁——秩供方侍提供敲產(chǎn)品閥在同巡容量粥電廠飼的使爬用情逮況；嗓——泳供方蝶資質(zhì)不證明剖、質(zhì)贏量、敵平安狗、環(huán)歲保業(yè)呆績以胃及遵混循法蓄律法候規(guī)要幸求的狐符合陪情況傷；橫——曠公司組專業(yè)肚技術(shù)歇人員科的推鼻薦；債——玉承辦銳部門適在市胸場上押了解激、收代資的顧信息昆。役4.皂3.貨2曲確定吳潛在腥的合議格供動方后括，由文各管奴理部吵門負(fù)奧責(zé)組慘織各魚職能早范圍智內(nèi)的腫潛在漏合格展供方擋進(jìn)行間調(diào)查樸，進(jìn)抓行資作質(zhì)審等查。惕4.諷3.副3扯潛在木合格算供方賭的資源質(zhì)審疤查內(nèi)鍬容應(yīng)重包括?。菏稀獰嶂黧w壽資格癢：具肚有經(jīng)褲年檢膛的企鎖業(yè)法春人營介業(yè)執(zhí)茂照或歡營業(yè)烏執(zhí)照閱；階——繞經(jīng)營群范圍扔：欲跌簽合張同標(biāo)愿的應(yīng)晝復(fù)核圓當(dāng)事彩人經(jīng)砌營范臥圍，碧設(shè)計礙專營尸許可沖的，廈應(yīng)具也有相概應(yīng)的窗許可皮、等載級及欲資質(zhì)瞞證書職等；沙——羊代理讀權(quán)限糾：由泉代理耍人代類簽合齊同的現(xiàn)，應(yīng)廳出具伴真實(shí)爹、有簡效的肯法定桐代表旅人〔層主管薪〕身發(fā)份證緣明、熊授權(quán)袋委托緒書、貪代理居人身君份證振明等患；細(xì)——壺履約償能力妙：具遇有支匯付能并力、叉生產(chǎn)里能力嗓、運(yùn)鑄輸能肌力、宗技術(shù)振能力摩。必稼要時陜應(yīng)要適求其卻出具孔資產(chǎn)蜻負(fù)債訴表、寶資金炕證明轎、注班冊會狂計師炕簽署供的驗(yàn)似資報氏告等候相關(guān)吩文件迎；赤——匙履約菌信用億：重來合同輕、守禿信用叉，無造違約蓬事實(shí)切，現(xiàn)抽時未歸涉及衣重大狂經(jīng)濟(jì)而糾紛蜻或重科大犯鴨罪案調(diào)件。軌4.樂3.矩4惑潛在著合格宏供方振的資餡質(zhì)審柱查經(jīng)針相關(guān)賴部門惰會簽授后，沉并報堤分管殺副總拋經(jīng)理腎批準(zhǔn)裳后，爺納入箏合格且供方藍(lán)名錄第。寄4.繼3.音5鵝相關(guān)移職能詠部門己應(yīng)每稱年定廈期對概合格符供方綿名錄把進(jìn)行妥復(fù)評縮。舌4.裁4色勞務(wù)淋、物陡資及墻效勞稻的采酸購管找理漆4.拴4.歲1貴申請調(diào)經(jīng)公娛司領(lǐng)燃導(dǎo)批阿準(zhǔn)后追，物翅資部梳、綜滾合管齡理部慢及計綿劃部芽負(fù)責(zé)線各自義職能刻范圍垮內(nèi)的勝采購乞管理工。略4.績4.本2竿采購堤的標(biāo)店的金語額按莫以下然管理喜內(nèi)容歸進(jìn)行牌管理文：暑4.善4.航3泄預(yù)算立金額語在人扮民幣粉伍拾唉萬元里以下拖的采射購，標(biāo)管理術(shù)部門壘應(yīng)在大合格初供方食名錄去中選振擇3賄家以相上合其格供哀方，瑞報公鋒司領(lǐng)晉導(dǎo)或分授權(quán)鑰人確疑定供虧方后走實(shí)施轉(zhuǎn)采購國?？p4.公4.乓4爹預(yù)算繞金額巡在人割民幣扮伍拾助萬元弱以上兩〔含帽伍拾隱萬元漲〕的壇采購移，管價理部賣門應(yīng)惜選擇割3家鈴以上精合格悔供方容，作俗為潛腰在投挑標(biāo)方野，報水招標(biāo)善領(lǐng)導(dǎo)遍小組拌確定隨投標(biāo)痰方，悉在招濫標(biāo)領(lǐng)脊導(dǎo)小羽組的巧領(lǐng)導(dǎo)如下，你由招招標(biāo)工器作小醒組按物?招城標(biāo)管駱理實(shí)膛施細(xì)園那么?國進(jìn)行底招標(biāo)賓，確祝定供祥方后樹實(shí)施餓采購撞。奧4.墳5碧招標(biāo)素管理片4.船5.帶1居公司悠依法升成立武公司懸招標(biāo)賽領(lǐng)導(dǎo)展小組姿、招恢標(biāo)工押作小匪組。剃4.禁5.生2奪公司屑招標(biāo)店領(lǐng)導(dǎo)烈小組閥是公總司招膀標(biāo)的仇最高太決策造機(jī)構(gòu)須，決鄙定公假設(shè)司招還標(biāo)的碑方針傍、政核策、企重大代工程題及物頁資的扔招標(biāo)著方案蜻。匙4.好5.功3臥招標(biāo)冶工作屑小組皇由物澡資、遞工程再兩個題招標(biāo)細(xì)工作富小組昂組成更，負(fù)樣責(zé)招溉標(biāo)的謎各項(xiàng)宜具體儉組織紅工作昂。斧4.程5.絨4他招標(biāo)分管理敲工作衛(wèi)具體前按?挖招標(biāo)婦管理嗽實(shí)施秒細(xì)那么難?執(zhí)夕行。秋4.哈6革合同擔(dān)管理也4.皺6.渡1坡確定養(yǎng)供方亮后，巧金額腔在1帶萬元膀以內(nèi)葵的，隔由采跑購管殼理部問門自曉行采愉購；鹽金額禁在1念萬元縫〔含事1萬距元〕邪以上準(zhǔn)的，渣由采賺購管禽理部農(nóng)門起浴草合苦同，暑按合深同管搏理流露程進(jìn)痰行合敵同管鄙理，廢具體贈按?特合同池管理崗方法肚?執(zhí)汽行。宅4.乒7蘆采購譯產(chǎn)品尿的驗(yàn)帥證摧4.絕7.吊1蒜勞務(wù)煙采購姜的驗(yàn)竿證災(zāi)產(chǎn)品救交付爐前，富按?襖工程惱驗(yàn)收垂管理餓規(guī)定贏?進(jìn)嶼行驗(yàn)救收，控并根泥據(jù)相捷關(guān)供刺方的耗施工央工期普、施勢工能龍力、阿平安紗、環(huán)紗境和沾效勞屠進(jìn)行牧勞務(wù)買和服育務(wù)采門購的濾驗(yàn)證斗，驗(yàn)惹證結(jié)嶄果可夕作為少合格裝供方加復(fù)評卻的輸庫入。羨4.灶7.育2專物資連采購嗽的驗(yàn)腔證句產(chǎn)品飄交付嗓時，雄物資撓部按短?設(shè)耽備、撤物資栗材料脫質(zhì)檢狠管理應(yīng)方法掀?進(jìn)銷行驗(yàn)央證，肉產(chǎn)品螞交付已并投敵入使土用一榴定時釋期后請，由互物資彼部可墻向產(chǎn)福品使目用部扎門發(fā)晌問卷虎調(diào)查峽，進(jìn)墾行產(chǎn)貞品驗(yàn)甚證，索問卷鑰調(diào)查謝可作誦為合臥格供絲方復(fù)率評的艇輸入霉。件4.慈7.殼3察效勞擾采購搬的驗(yàn)爽證那綜合控管理賺部根我據(jù)服秀務(wù)采平購的刻協(xié)議同或合抓同要領(lǐng)求，嶄對提朱供服配務(wù)相臨關(guān)供樂方的信效勞北態(tài)度丸、工徒作績?nèi)谛Ъ班徯枨笙嗖块T部反應(yīng)追的信析息，嶺實(shí)施濁驗(yàn)證夠，驗(yàn)對證結(jié)番果可蠢作為憂合格遇供方福復(fù)評拜的輸式入。穿4.陜8纏對供葉方采厘購勞場務(wù)、辱效勞型及物笨資的側(cè)管理各4.請8.皂1駝公司父對相彈關(guān)供件方擬驕選擇默的設(shè)角備、低材料特供給仿商有驕否決已權(quán)。牛相關(guān)橫供方肅所采汗購的每材料新、設(shè)位備及踢特種耽材料叮，必禮須由查公司抬審定懂。相罷關(guān)供角方應(yīng)耽提供旁所有責(zé)物資鄉(xiāng)供給無分供害方名循錄以壇及相抹應(yīng)的來資質(zhì)核資料盯報物蕩資部甚備案匯4.幸8.州2渡公司丘對勞究務(wù)供武方擬兼選擇雙的勞盛務(wù)分兆供方沿有否脆決權(quán)露，重規(guī)大分止包合肉同招欄標(biāo)應(yīng)巾邀請健公司輸參加裂，勞西務(wù)供澡方應(yīng)菜提供雕所有貸勞務(wù)輸分供歪方名擔(dān)錄以草及相驚應(yīng)的秋資質(zhì)親資料攏報計墓劃部丙備案孔。佛5客相關(guān)參文件狗?培吸訓(xùn)控謠制程訊序?劉?合零同管躁理辦欺法?梨?工漲程招競標(biāo)管耕理實(shí)利施細(xì)航那么?叼?物腿資招攏標(biāo)管突理實(shí)毛施細(xì)障那么?搖?設(shè)愈備、級物資怒材料篩質(zhì)檢私管理惕方法真?帥?工挎程驗(yàn)掠收管鑄理規(guī)晶定?雞6肯相關(guān)獸記錄銷?工平程項(xiàng)燥目〔恨勞務(wù)狼〕采塊購申鍛請表愁?貌?物側(cè)資采高購申劇請表史?棵7吊附錄掉附錄柳A津流程惑圖趕附錄循B斧?工廣程