質(zhì)量管理文檔稽核查檢表

1過程審核提問表上汽集團(tuán)奇瑞汽車賺供給欠商質(zhì)刪量保植證副供給樓商：類過程拳審核姻零件滅名稱戲：忙產(chǎn)品怠與過核程控挽制質(zhì)盈量保晌證球地址季：抽審核薦人員硬：書斑遍暈沈晉審核紗日期辟：顫對為戒上汽恨奇瑞京汽車胸有限夢公司告生產(chǎn)吃零部點(diǎn)件的劉現(xiàn)場土進(jìn)行號過程規(guī)審核恰的目有的在屯與：瀉——壽確信除對在背產(chǎn)品品與過隙程控飽制質(zhì)情量保江證期球間所壞預(yù)定弦的并護(hù)經(jīng)確償認(rèn)的往措施檔和規(guī)秋定的步遵守雙；與飼最初稱鑒定更的過艦程一性致性衰；并鳥事先號規(guī)定挪的措戴施的媽符合諷性；軍產(chǎn)品歲審核珍，環(huán)璃境的縣一致束性；殊與遵判守。包——斤自原膏材料筋及外穩(wěn)協(xié)件伐構(gòu)件與標(biāo)識序起，倘進(jìn)行倉分析脹跟蹤貓，記飛錄，錫利用擴(kuò)合法頃資料壁存檔較。衫——蒙核實(shí)全對安倘全法求規(guī)所憶引致束的特之別措急施的凝遵守欲〔記扯錄，軍存檔概期等酒〕。梨過程泥審核叉提問猾表壩本評嘆定標(biāo)鐘準(zhǔn)分僚為八孝章節(jié)沫共7障7個(gè)林條款根。依該據(jù)企茶業(yè)規(guī)駕模所網(wǎng)采取娘的技植術(shù)及碎所處犧的階物段，每有些金工程搶可不棗作評滔審，物但要珍求有蔽足夠壺的理禽由。不本記陷分表疑采取鋪工程名扣分苗制，煩扣分珠原那么租如下臺(tái)：漁適宜劍——態(tài)扣0年分癥賄卡稻跌閉拐界治蹈割待氏改善愿——升扣1幕分松不可棗接受典——共扣2篩分錫脈檢旬榴菊四獅腎不漁存在齊——餐扣3森分罪分值揪計(jì)算押：欄分值?！?足〕=焰×收10和0%含等級脫劃分獨(dú)：恒令人頑滿意證〔S堵〕呈——阿分值剪：肅≥鄙90吼%男可接鞋受〔團(tuán)A〕歌——陵分值徐：8阻0%段—評90寇%換不令丹人滿聾意〔保NS轟〕欺——怖分值感：7庸5%支—箏80社%公審核驗(yàn)不通稠過〔獅R〕邪——失分值釋：裳≤烤75德%盜注：捐序號麥帶【醬】項(xiàng)暖為關(guān)桃鍵項(xiàng)刃，共葵25喜項(xiàng)雖目給奉錄鐘1.碗圖紙噴，標(biāo)茄準(zhǔn)及牽技術(shù)腰文件跨的審接核疏0幫1/融11符2.園外購從件質(zhì)困量保振證擊席董格喂受嫂01苦/1壯1位3.券生產(chǎn)鏡準(zhǔn)備罰與組娘織炭尸商僵鍬劃鍵03恰/1這1段4.絹生產(chǎn)蹤質(zhì)量繁法狹五我遍良濱別奇0衫5/倡11旨5.屢外品價(jià)檢驗(yàn)懼塞齡尋檔齒較額暈魚0鴿8/墻11癢6.例人員急培訓(xùn)五歇櫻劣壤把益已餅羊0猴9/煤11金7.回平安灣/法含規(guī)件誰的管細(xì)理側(cè)用蔬損庭辦1萬0/歉11遞8.足包裝象，運(yùn)掠輸緞宴擋鋪荷秤摸注堵11竊/1嚷1用審核振內(nèi)容扶審核惰要求辣存在要問題滿適合競待改黃善殼不可免接受草不存帽在慘1.隔圖婆紙稅、龍標(biāo)透準(zhǔn)蟲及油技尋術(shù)筍文家件緒的朱審西核線【1處.1板】圖斜紙、絮標(biāo)準(zhǔn)抖清單傻是否談為最凈新版絞本？午1.摔2頓核查方生產(chǎn)機(jī)零件短的工胳藝平成面布手置圖填、工冬藝流拼程圖黃在生艦產(chǎn)吳是否市得到召執(zhí)行乘？脖【1暴.3干】核受查工融藝卡牢、作柜業(yè)指帽導(dǎo)書勁與監(jiān)革控計(jì)莊劃是震否具溪有一情致性怪？炭1.糊4帥工藝云卡、橡作業(yè)巨指導(dǎo)虹書、偉持續(xù)姻改良兇質(zhì)量殺、監(jiān)乳控計(jì)池劃與規(guī)圖綢紙上旁的關(guān)采鍵特爭性參財(cái)數(shù)是吐否一春致？罵是否淡有關(guān)必關(guān)鍵凍特性留參數(shù)擊清單給？悉【1閑.5順】對同工序星是否混進(jìn)行掘了故憶障模撒態(tài)分芹析，編并在桌工藝隔文件疾及工卷序中塌得以脂實(shí)施謀？物2.鍋外畫購寫件觸質(zhì)進(jìn)量呀保磨證項(xiàng)【2臭.1外】外鄭購件斜產(chǎn)品儀在供翻貨和閑倉庫養(yǎng)存放干時(shí)是丸否符刊合產(chǎn)喚品特酷性要?jiǎng)?wù)求？絹〔產(chǎn)討品的談防潮蘿、防敞塵、菌防光華、包勿裝、森防磕催碰、寺防測污染助、有悅毒化喬學(xué)品瓶的管章理、烤搬運(yùn)鴿及工謀位器店具〕酸2.男2弟倉庫宵管理刻員是漁否對慘存放涂零件夢的屬援性有建足夠芽的了慌解？殲〔零傻件的賊先進(jìn)溪先出林、存蹤放要瘦求、沒存放茫周期哀及各貓種包尺裝標(biāo)勇識卡內(nèi)容釣〕座第1箱頁讀審核荒內(nèi)容朝審核殘要求具存在跟問題慧適合斷待改禽善處不可酸接受遭不存見在詠2.況外封購留件吃質(zhì)滑量會(huì)保辱證甲【2通.3泛】倉標(biāo)庫的稠區(qū)域答劃分拉，各俊種類換型零納件的佳標(biāo)識堂是否樸完善小、柴合理已？能吧否保具證先桌進(jìn)先辮出、楊帳、秤卡、泰物是和否一須致？迅〔布撐局岡是否算合理順，如赴何防葡止混撈料、泡混批綢，待勢檢、悔返工賤、返防修區(qū)炎域的粘標(biāo)識醒是否磚明確認(rèn)〕洪2.也4國檢驗(yàn)嬌工藝肝文件葬是否亞完善里？檢茂測頻冷次是時(shí)否合惜理并部考慮災(zāi)了關(guān)動(dòng)鍵項(xiàng)斬目？樂2.組5躬外協(xié)肅件及字原材丘料的烏可追當(dāng)溯性窗標(biāo)識想是否拼明確凝？嶄〔如駱爐號幻、模竟號、傘生產(chǎn)惠日期喘等〕輝2.涼6過檢測旁手段而是否篇齊全強(qiáng)？不搶具備欲的是表否認(rèn)摟期外鬼委？躍【2藍(lán).7文】是家否按破監(jiān)控腹方案央的要漿求對瓣入庫跑零件迎進(jìn)行懷供貨怪驗(yàn)筐收？蹈【2迷.8鋤】零子件的糞供貨落資格以及合墊同是榨否確決認(rèn)？爆是否畜有主停機(jī)廠宰確認(rèn)疫的供值貨零座件清懂單是瞞否留倘存標(biāo)貧樣用咳于對贈(zèng)比驗(yàn)牙收？遞2.蹈9答是否泄對供女貨廠查家的停供貨窗質(zhì)量動(dòng)進(jìn)行剝統(tǒng)計(jì)膨，對立有問多題丘的零燥件是卵否要灰求供禍應(yīng)商劇進(jìn)行葬整改臘并進(jìn)探行跟獅蹤審體核？賴第2焦頁唯審核陪內(nèi)容覆審核抄要求遣存在歸問題噴適合挪待改聲善運(yùn)不可倆接受默不存亭在靈2.亮外欺購跑件紀(jì)質(zhì)匙量否保決證稻2.愈10出是溪否認(rèn)瑞期對煮倉庫頁的庫還存量口進(jìn)行斥清理屋，并江制定余合理訪的特零件劃最低爬、最夠高庫拿存指指標(biāo)？影2.數(shù)11作外美協(xié)件嶄檢測翻間的月布局朱是否恢合理辱？盈2.齡12藏對趙關(guān)鍵區(qū)的外油協(xié)件哀是否嫁進(jìn)行寇現(xiàn)場起審核疑？仗3.預(yù)生拳產(chǎn)紗準(zhǔn)法備另與述組左織雕【3咱.1金】設(shè)賀備、成模具加、裝流備及唇檢測翁手段耕等是饞否到節(jié)位并嗎按規(guī)膽定的禁程序信進(jìn)行六終驗(yàn)含收，飼設(shè)備汽的可黨用性牛是否括符合激設(shè)備忠技術(shù)苦任務(wù)愿書的傲目標(biāo)還？啟3.獻(xiàn)2規(guī)對每圾臺(tái)設(shè)口備驗(yàn)頭收時(shí)簽遺留深的問興題是污否制般定了索整改蓋措施簽并實(shí)遙施？鮮3.牲3雄設(shè)備社、模逮具、潮裝備凈及檢圓測手敞段的代圖紙逝、操補(bǔ)作說織明書椒、備晝件易日損件韻清單匯，檢兇查或雕標(biāo)定欲是否蓄說明緣并轉(zhuǎn)恥交給服使用啊者？士【3煙.4映】設(shè)罪備、裂模具鬧、裝略備、淋檢測真手段扇是否束都經(jīng)拘過編傲碼、陣標(biāo)識先、登宏記臺(tái)音帳，宣并有緒清單棋？蒼第3系頁閃審核展內(nèi)容墾審核崇要求去存在花問題職適合榴待改選善斥不可絮接受忠不存硬在鮮3.碧生浮產(chǎn)程準(zhǔn)掛備驢與宋組遍織童3.啟5準(zhǔn)設(shè)備丈的備楊件、姐易損脊件倉脾庫如輩何管垮理，饑是否學(xué)滿足部生產(chǎn)爸要早求？接【3廚.6蜜】設(shè)炭備能攻力是斗否符饒合目封標(biāo)的接要求秤？挪【3識.7歷】試偶驗(yàn)、果監(jiān)控想、檢雕查、史測量獵設(shè)備它是否睡經(jīng)過可檢查完、鑒賴定或狀校準(zhǔn)廚？般3.兩8跑設(shè)備露、模掃具、仍裝備款、檢立測手未段等那么環(huán)境失條件秩是否鑰符合擺技怕術(shù)任愛務(wù)書輛的要煌求？否【3責(zé).9對】設(shè)訊備、漏模具摟、裝五備、豈檢測票手段洪是否櫻制定偷了預(yù)嗎防性字維修兩方案澇？豬3.拿10次模只具的峰使用玉壽命讓是否懂有明劫確的洽定義爽并據(jù)撥此準(zhǔn)壤備相岸應(yīng)冤的備招用模循？毀3.臉11燒模鐮具設(shè)揚(yáng)計(jì)是欣否考書慮了磚各種雄標(biāo)識抵？〔摔零件勇號、病生產(chǎn)日日版期、濱廠標(biāo)身、模今號及絕模腔轉(zhuǎn)號〕夕第4飼頁魄審核蜂內(nèi)容懼審核蠟要求皆存在謠問題斥適合強(qiáng)待改撲善運(yùn)不可同接受雁不存溝在粉3.紅生亡產(chǎn)球準(zhǔn)言備毛與馳組酬織值3.鹿12償零柜件是柏否通贊過生主產(chǎn)文傳件批座準(zhǔn)？攻3.廟13救工搬序之世間的鍋布局移是否遷合理粒，是震否便酷于提牽供效荷率？蘋3.偵14厭對肢于復(fù)攪雜、番關(guān)鍵得的設(shè)宋備、勝模具梳等，報(bào)在自揭身無矮法維枝修的掉情況申下，蓄是否瞇有保暮全措杠施？該3.臨15胞是闖否按弄要求睛對模譯具、倉模腔群進(jìn)行灣定期稈清洗渠保養(yǎng)蠶？有蒼無免保養(yǎng)州方案舞？慮4.我生水產(chǎn)鬧管痕理穗【4未.1拘】對盤關(guān)鍵堆工序止的工解序能駐力指革數(shù)是墊否進(jìn)抖行計(jì)步算并剩得以杯很好創(chuàng)的控讀制？喇【4齡.2氣】產(chǎn)忙品監(jiān)幣控計(jì)絞劃在夕生產(chǎn)見中是槳否得爭以實(shí)藝施？秘4.枯3昏對工吊人和盾檢驗(yàn)逮員所科需的鮮相應(yīng)槍工藝跟與檢確驗(yàn)規(guī)鬼程是準(zhǔn)否掛欄在相差應(yīng)的愧工位淺上？數(shù)第5醋頁燈審核沫內(nèi)容伯審核駛要求歉存在尸問題捉適合券待改旦善銜不可嶺接受階不存男在日4.河生恥產(chǎn)準(zhǔn)管秀理貍4.馬4償作業(yè)衰指導(dǎo)興書是被否完纏善，秋操作而人員霜是否屢嚴(yán)格新執(zhí)行洪？素【4精.5踐】工貢序中珠重要健的參洋數(shù)是封否得戀到控才制并框有監(jiān)氣控記旬錄？漫4.肚6防生產(chǎn)秘崗位脂、檢勁測崗吸位的膨在線跟檢測壁手段加是否妖齊全胞并滿煮足裁產(chǎn)品牙的特筆性要戒求？既是否減有適命合批呼量生漆產(chǎn)在梁線檢頃測的些專用包檢具邁？哈4.化7窗環(huán)境酒是否軋整潔呢并考育慮了得平安匪及照風(fēng)明，乏物流繼是否膛暢通漿？護(hù)4.溫8姥是否型考慮況了產(chǎn)集前及卵產(chǎn)后關(guān)零件俘的合幟理擺黑放以遵提高注效率感？攻4.堂9嗎工裝頑、工橫位器刺具是饒否考遣慮了族產(chǎn)品扶特性電要求黃？〔尿防磕弱碰、霞擠壓櫻〕鳴4.模10疲對泡有外花觀、兼焊接跑等要推求的聽工程畫是否庭有標(biāo)弟樣？儉〔待癢標(biāo)樣段的標(biāo)氧識、閘有效因期〕鞋第6睜頁包審核懇內(nèi)容政審核翻要求偽存在匯問題潮適合柱待改養(yǎng)善流不可鬧接受判不存宵在村4.溝生吐產(chǎn)蹦管釀理消4.蹤13屋返設(shè)修件年、報(bào)箱廢件外是否喝有明攜顯的幣標(biāo)記信并有恢相應(yīng)橋的工扯位壯器具怪？是謠否采理取隔責(zé)離存魂放以符防混潮裝？嶼4.冶14萌對泊返修寸件是右否有堆特殊味的規(guī)滲定以捎保證足返修或件的伐質(zhì)量這？菜4.工15挺對纏已發(fā)茂現(xiàn)的箏工序羽質(zhì)量上問題離是否成記錄翁并進(jìn)曬行統(tǒng)稿計(jì)分匪析？床4.清16六對悶出現(xiàn)噴的問任題是往否采阿取了牛改良律措施吸并驗(yàn)耍證措薄施的金有葉效？闊【4面.1餐7】泡當(dāng)零紅件、室設(shè)備控、工別藝、禍工裝奧、生季產(chǎn)場希地等師發(fā)生字變汗更是但否按恒程序饑進(jìn)行改重新廈審核認(rèn)，以捕驗(yàn)其賭有效組性？狼4.壯18越此是否鹿定期蠅對過位程進(jìn)索行審鼓核，湖有無掛審核框記錄強(qiáng)及改園進(jìn)措睬施？暴4.耀19犁在覆生產(chǎn)豬出現(xiàn)屋意外慨或造刊成停印線時(shí)慧，是賺否有弟適宜權(quán)的措筐施蟲以保筍證產(chǎn)控品的塌質(zhì)量策，并危做到餐可追場溯性申？〔錦如首酒件檢凝查，籃對器照處并理、熔澆鑄爹、加朗工件據(jù)等的夠控制丹〕康第7汗頁危審核筋內(nèi)容武審核秩要求決存在仙問題小適合蛇待改互善邁不可竄接受雞不存夏在趟4.敢生卸產(chǎn)稠管甩理敗4.擊20楚對司由于亡返工蕉、返擇修可醫(yī)能引組進(jìn)的責(zé)失效離模式滿是否劍有分惹析？藝4.誤21亡各寧種設(shè)畢備、毅工位慧器具燥、生匪產(chǎn)線手等是自否符黑合人辯體工筐程薄學(xué)的匯要求慌？陰5.落成澆品組檢弟驗(yàn)畏5.旁1眾成品數(shù)檢測殺手段畢是否霜滿足的產(chǎn)品乳特性攤要求枝？裹5.給2寧成品規(guī)檢驗(yàn)草工藝原是否師符合披產(chǎn)品葡特性帖？迷【5歐.3湖】是弟否按朗檢驗(yàn)成作業(yè)靜指導(dǎo)遼書的陸要求黃進(jìn)行衫成品撫件檢儉測，惡關(guān)鍵宵工程朝是否播考慮羞到？厚【5深.4徑】對箱檢測勉中發(fā)噸現(xiàn)的關(guān)問題濃是否歪進(jìn)行劈了分可析并惹采取編改良雹措施妹？吼5.子5部對改易進(jìn)效敘果是蛋否進(jìn)體行驗(yàn)區(qū)證并掉在改控進(jìn)產(chǎn)膛品上粉做標(biāo)灣識，尚以我上情康況是雄否通稀知主那機(jī)廠掉？竄第8斃頁棍審核蓬內(nèi)容惜審核炸要求敘存在錯(cuò)問題心適合播待改哨善榨不可蛋接受法不存番在趴5.旬成鵝品遲檢答驗(yàn)撈5.趁6蠻是否蹲定期會(huì)對產(chǎn)廉品進(jìn)匯行審耐核，奉有無跡審核艇記錄漠及改嘴進(jìn)措踏施？陜5.般7決是否兄定期慈對產(chǎn)妨品進(jìn)秋行可叫靠性雜試驗(yàn)象？傲5.躁8醬產(chǎn)品鄙應(yīng)在歸有效舉期內(nèi)辰使用濟(jì)并有速有效露期標(biāo)紙識？構(gòu)5.霞9羞是否示進(jìn)行祝產(chǎn)品役質(zhì)量駐展示渡？書6.斯人次員字培稻訓(xùn)跪6.奉1弄人員店是否刪了解賞產(chǎn)品貓的生炊產(chǎn)指盾標(biāo)、球質(zhì)量兔指標(biāo)極和安乎全指奧標(biāo)，望這些觸指標(biāo)至應(yīng)包捎括目暖標(biāo)值瞞并有模相應(yīng)愛的跟漲蹤報(bào)匪表？鵝【6西.2浙】人絞員素褲質(zhì)是外否符崗合崗呈位要撐求？無6.余3拜多技刮能崗放位對嶼照表下是否趙明示頌？艇第9爺頁駱審核手內(nèi)容極審核孔要求業(yè)存在湯問題取適合團(tuán)待改唯善妖不可循接受奧不存傾在她6.重人捎員減培低訓(xùn)浩6.揚(yáng)4串人員俊數(shù)量軋是否渠能滿唯足生蔬產(chǎn)產(chǎn)狼量需豈求？銀【6頸.5盛】是假設(shè)否有幼為全附員設(shè)乳計(jì)的格培訓(xùn)哀方案虹？銳6.論6然是否普對培定訓(xùn)的在效果提進(jìn)行多評價(jià)斗？盯7.胖安壺全被法讓規(guī)述件槳的右管肆理顆【7豆.1胳】是材否有難平安橡法規(guī)滴件的獵管理繳程序證？聽【7聚.2證】對堡于安槐全法鏡規(guī)件麥各生習(xí)產(chǎn)過程程及晴工藝督文件輛上是奉否有挎標(biāo)記紙？河7.蝦3父質(zhì)量誼記錄介保存虹期限編是否濫符合當(dāng)要求辭？惑7.滔4仔生產(chǎn)殼人員對是否壁理解聯(lián)？外第1喝0頁顧審核譽(yù)內(nèi)容寫審核蜂要求犁存在佳問題塔適合濾待改烤善搜不可帖接受柔不存亂在彼8.廊包視裝保、扔運(yùn)濁輸岡8.股1狗是否浸與奇部瑞公跪司明隨確包朝裝容苗器？參8.怨2茄是否終對包態(tài)裝容押器及膽運(yùn)輸榴方式搜進(jìn)行宿可