成都圣諾生物科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二三年七月1擬使用募集資金金額12若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要2場(chǎng)容量的原料藥產(chǎn)品生產(chǎn)能力，為公司多肽原料藥業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長(zhǎng)提供保主，終端客戶主要為費(fèi)森尤斯公司，其最近三年采購(gòu)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3元增長(zhǎng)到2021年的22億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.06%，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)以大新藥創(chuàng)制”科技重大專項(xiàng)支持，聚乙二醇艾塞那肽具有促進(jìn)胰島素分泌并減少4注射用比伐蘆定、依替巴肽注射液和巴替非班注射液均適用于心腦血管領(lǐng)億美元。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗血栓形成藥銷售額為聚乙二醇艾塞那肽注射液適用于糖尿病領(lǐng)域，是一種長(zhǎng)效控制血糖的創(chuàng)新（2）深厚的技術(shù)積累和豐富的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了有力保障5（3）公司完善的質(zhì)量管理體系，為項(xiàng)目順利實(shí)施以及未來(lái)市場(chǎng)銷售提供質(zhì)6擬使用本次募集資金金額14,000.0023-44,577.067入年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.73%，隨著公司原料藥業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，以及多肽創(chuàng)新藥CDMO業(yè)務(wù)的不斷推進(jìn)并陸續(xù)接近商業(yè)化階段，疊加多肽制劑中標(biāo)國(guó)家集中帶最近三年及一期末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為26.21%、17.93%、25.39%和33.07%，呈持續(xù)增長(zhǎng)的三、本次募集資金投資屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域（一）本次募集資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，主要投向8充流動(dòng)資金”，募集資金投向圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多肽原料藥和多肽創(chuàng)新藥本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面具有9項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，是公司進(jìn)一步提升多肽原料藥的規(guī)?；a(chǎn)能力，擴(kuò)大公司多肽創(chuàng)新藥CDMO服務(wù)批量化生產(chǎn)能力的五、本