草原喜羊羊羊肉深加工及市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目策劃書(shū)

XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目可行性研究報(bào)告品牌命名：草原喜羊羊、草原樂(lè)羊羊、鮮羊府、鮮羊王第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況內(nèi)蒙古天然草場(chǎng)遼闊而寬廣，總面積位居中國(guó)五大草原之首，是中國(guó)重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。草原總面積達(dá)8666.7萬(wàn)公頃，其中可利用草場(chǎng)面積達(dá)6800萬(wàn)公頃，占中國(guó)草場(chǎng)總面積的1/4。內(nèi)蒙古截至2012年共有呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、烏蘭察布、鄂爾多斯和烏拉蓋6個(gè)著名大草原，生長(zhǎng)有1000多種飼用植物，飼用價(jià)值高、適口性強(qiáng)的有100多種，尤其是羊草、羊茅、冰草、披堿草、野燕麥等禾本和豆科牧草非常適于飼養(yǎng)牲畜。著名的三河馬、三河牛、草原紅牛、烏珠穆沁肥尾羊、敖漢細(xì)毛羊、鄂爾多斯細(xì)毛羊、阿爾巴斯絨山羊等優(yōu)良畜種在區(qū)內(nèi)外聞名遐邇。因此，在內(nèi)蒙古地區(qū)發(fā)展牛羊肉產(chǎn)業(yè)條件得天獨(dú)厚，先天優(yōu)勢(shì)明顯。本項(xiàng)目主要在內(nèi)蒙古中部的呼和浩特地區(qū)進(jìn)行建廠、在烏蘭察布、鄂爾多斯地區(qū)收購(gòu)牛羊或自身建造養(yǎng)殖場(chǎng)，先在首府呼和浩特、包頭、鄂爾多斯等地區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)銷售，然后逐步推廣至北京乃至全中國(guó)。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱——XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.2.2建設(shè)地點(diǎn)內(nèi)蒙古呼和浩特和林格爾縣1.2.3建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容(1)建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目總占地畝，其中建筑面積平方米；項(xiàng)目建設(shè)初期購(gòu)入架子羊5000只進(jìn)行集中育肥。出欄時(shí)平均活重40公斤,胴體重15公斤，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年收購(gòu)出欄肉羊1萬(wàn)只，從而實(shí)現(xiàn)年屠宰分割1.5萬(wàn)只的生產(chǎn)規(guī)模。(2)建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)育肥圈舍平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)平方米，待宰圈平方米；屠宰分割間平方米、冷庫(kù)平方米，飼料加工車間平方米；購(gòu)置冷藏肉、鮮活肉加工生產(chǎn)線成套設(shè)備和制冷設(shè)備;由道路、院墻、給排水、電力、環(huán)保等組成的公用工程,由辦公室宿舍、門(mén)房、鍋爐房等組成的生活設(shè)施。(3)建設(shè)期限:項(xiàng)目建設(shè)期2年,即2013年2月開(kāi)始項(xiàng)目的立項(xiàng)等工作，4-5月份陸續(xù)開(kāi)工建設(shè),2014年11月工程完工并交付使用(完成所有建設(shè)內(nèi)容，并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模)。1.2.4技術(shù)、設(shè)備、建筑物及建設(shè)期——XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目可行性研究報(bào)告采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，其工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，關(guān)鍵設(shè)備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。項(xiàng)目共需設(shè)備92臺(tái)(套),其中包括養(yǎng)殖設(shè)備及公用設(shè)備45臺(tái)套,屠宰設(shè)備7套，制冷設(shè)備40套。本項(xiàng)目共建設(shè)屠宰分割間平方米、冷庫(kù)平方米；育肥圈平方米、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)平方米、待宰圈平方米。1.3項(xiàng)目投入總資金及效益情況項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)1000萬(wàn)元，包括建設(shè)資金546.83萬(wàn)元,流動(dòng)資金146.53萬(wàn)元、營(yíng)銷費(fèi)用300萬(wàn)元；本項(xiàng)目資金來(lái)源全部由——XXXX公司自籌，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為2100萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）9.26萬(wàn)元，總成本費(fèi)用1747.84萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期平均利潤(rùn)總額289.73萬(wàn)元，所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）85.71萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)174.02萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率37.46%，資本金凈利率為25.10%;投資回收期為3.29年。1.4綜合評(píng)價(jià)——XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)條件優(yōu)越，建設(shè)方案合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)升級(jí)的先行和典范，有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品綜合利用水平，增加農(nóng)民收入,壯大地方經(jīng)濟(jì)，建議相關(guān)部門(mén)給予大力支持，促成項(xiàng)目順利實(shí)施。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)狀況和林格爾系蒙古語(yǔ)，意為20間房子，因清初新設(shè)驛站有20間房子而得名。位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，為自治區(qū)首府呼和浩特市所轄旗縣之一。北靠呼和浩特市郊區(qū)、土默特左旗，西連托克托縣，南接清水河縣，東與涼城縣、山西省左云縣毗鄰。面積3436平方公里。人口20萬(wàn)人，蒙古族0.76萬(wàn)人，其他少數(shù)民族0.17人。轄3個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)鄉(xiāng)，145個(gè)行政村，791個(gè)自然村，5個(gè)農(nóng)場(chǎng)。2.2項(xiàng)目背景2.2.1肉類工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)肉是人類動(dòng)物蛋白質(zhì)的主要來(lái)源，是人們必需的主要副食品之一。中國(guó)是一個(gè)擁有13億人口的發(fā)展中國(guó)家，改革開(kāi)放20多年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，引起食物消費(fèi)和食物結(jié)構(gòu)的變化，其最大特征就是肉類產(chǎn)品消費(fèi)增加。過(guò)去十年肉類產(chǎn)品年產(chǎn)量平均遞增6.7％。肉類消費(fèi)水平總體上還要進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)今后5-10年，中國(guó)肉類消費(fèi)年增長(zhǎng)率在3-5%。特別是農(nóng)村，人口多，生活水平提高很快，肉類消費(fèi)潛力大，需求總量將不斷增長(zhǎng)；城鎮(zhèn)人口在保持肉類消費(fèi)需求繼續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化，質(zhì)量要求也將會(huì)進(jìn)一步提高。這些情況說(shuō)明，中國(guó)肉類市場(chǎng)前景廣闊，潛力巨大。隨著人們經(jīng)濟(jì)狀況和生活水平的進(jìn)一步提高，在消費(fèi)水平和消費(fèi)觀念上也會(huì)發(fā)生新的變化。消費(fèi)者出于對(duì)自身健康的關(guān)心，將會(huì)對(duì)肉制品提出更高的要求，如供應(yīng)充足、品種齊全、品質(zhì)優(yōu)良、營(yíng)養(yǎng)健康、安全無(wú)害等。而羊肉以其綠色、天然、低脂肪、高蛋白、無(wú)污染、營(yíng)養(yǎng)保健的特點(diǎn)，正在受到越來(lái)越多人們的喜愛(ài)。我國(guó)羊肉消費(fèi)量正由北向南不斷擴(kuò)大。2.2.2營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生的安全肉將是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活質(zhì)量的提高，消費(fèi)者自我保健意識(shí)加強(qiáng)。當(dāng)前，我國(guó)各地私屠濫宰生豬羊比較常見(jiàn)，注水肉、病害肉上市仍屢禁不止，原始落后的手工屠宰在城鄉(xiāng)結(jié)合部相當(dāng)普遍。群眾吃肉不放心，疫病傳播也難以根治。為了從根本上扭轉(zhuǎn)這種局面，必須改變現(xiàn)在低檔次的肉店經(jīng)營(yíng)模式，取而代之為分割肉類專營(yíng)模式，建立動(dòng)物標(biāo)識(shí)及疫病可追溯體系。動(dòng)物標(biāo)識(shí)及可追溯體系是指對(duì)動(dòng)物個(gè)體或群體進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)有關(guān)飼養(yǎng)、屠宰加工等場(chǎng)所進(jìn)行登記，對(duì)動(dòng)物的飼養(yǎng)、運(yùn)輸、屠宰及動(dòng)物產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)相關(guān)信息進(jìn)行記錄，從而實(shí)現(xiàn)在發(fā)生疫情或出現(xiàn)質(zhì)量安全事件時(shí)，能對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等不同環(huán)節(jié)可能存在的問(wèn)題進(jìn)行有效追蹤和溯源，及時(shí)加以解決。根據(jù)我國(guó)國(guó)情，在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)和借鑒有關(guān)國(guó)家成功做法的基礎(chǔ)上，我國(guó)目前確定的動(dòng)物標(biāo)識(shí)及疫情可追溯體系基本模式是以畜禽標(biāo)識(shí)為基礎(chǔ)，利用移動(dòng)智能識(shí)讀設(shè)備，通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，中央數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，記錄動(dòng)物從出生到屠宰的飼養(yǎng)、防疫、檢疫等管理和監(jiān)督工作信息，實(shí)現(xiàn)從牲畜出生到屠宰全過(guò)程的數(shù)據(jù)網(wǎng)上記錄，達(dá)到對(duì)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的快速、準(zhǔn)確溯源和控制，發(fā)展綠色肉制品。2.2.3農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整給肉類發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇農(nóng)區(qū)肉羊生產(chǎn)是提高農(nóng)業(yè)資源利用率，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為更大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的重要途徑，為此，國(guó)務(wù)院在《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中，將農(nóng)區(qū)肉羊生產(chǎn)做為鼓勵(lì)類的項(xiàng)目列出。內(nèi)蒙古呼和浩特、烏蘭察布、鄂爾多斯地區(qū)是農(nóng)業(yè)部確定的發(fā)展肉羊養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)地區(qū)，是自治區(qū)確定的肉羊基地的重要組成部分。呼和浩特和林格爾縣非常重視肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)大生產(chǎn)、大轉(zhuǎn)化、大加工，實(shí)現(xiàn)農(nóng)畜產(chǎn)品的大幅度增值，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效與農(nóng)民增收。同時(shí)，大力開(kāi)展了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化肉羊基地建設(shè)，在肉羊繁育方面，通過(guò)爭(zhēng)取國(guó)家投資、財(cái)政安排專項(xiàng)資金的方式，增加政府對(duì)畜牧業(yè)的引導(dǎo)性投入，并積極推進(jìn)了――肉羊育種工作，形成了本地肉羊優(yōu)良品種和良種繁育體系。良好的政策環(huán)境和各級(jí)政府資金的大力支持，為養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和發(fā)展空間，農(nóng)牧民養(yǎng)羊熱情空前高漲，肉羊產(chǎn)業(yè)逐漸成為當(dāng)?shù)氐闹黧w產(chǎn)業(yè)。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1項(xiàng)目的實(shí)施可順應(yīng)人們對(duì)精細(xì)鮮嫩的高檔羊肉的需求隨著社會(huì)生產(chǎn)力的迅猛發(fā)展和人們生活水平的不斷提高,人們飲食習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)隨之發(fā)生了急劇變化。于是食用羊肉也愈來(lái)愈講究起來(lái)，甚至運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)方法對(duì)各類品種的肉羊進(jìn)行分析測(cè)定,消費(fèi)者愈來(lái)愈挑剔,面對(duì)豐富的羊肉商品,選了又選,從挑肥揀瘦到挑瘦揀肥，從大塊整煮轉(zhuǎn)為精調(diào)細(xì)烹，真是無(wú)不及其極。——XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目的實(shí)施，正是順應(yīng)了人們的這種飲食需求和對(duì)精細(xì)鮮嫩的高檔羊肉的需求。2.3.2項(xiàng)目的實(shí)施可提高本地區(qū)羊肉的附加值我國(guó)羊頭數(shù)約1.6億只,小羊1.05億只,年出欄率51.29%,“九五”期間,我國(guó)羊肉產(chǎn)量從181萬(wàn)噸增加到274萬(wàn)噸,人均占有量從1.5千克增加到2.1千克.羊肉產(chǎn)量在整個(gè)肉類產(chǎn)量中占4.2%.近年來(lái)我國(guó)羊肉產(chǎn)量逐漸上升,但人均占有量仍很少,處于供不應(yīng)求的狀況。要解決供不應(yīng)求的矛盾,豐富菜籃子,唯一的途徑就是從實(shí)際出發(fā),根據(jù)現(xiàn)有的品種資源現(xiàn)狀,建立我國(guó)新型的肉羊業(yè),開(kāi)發(fā)現(xiàn)有的優(yōu)良品種,去活躍羊肉市場(chǎng)。因此羊肉市場(chǎng)，前景無(wú)限，羊肉價(jià)格將會(huì)逐漸上升。我們知道，70、80年代，羊毛價(jià)格是羊肉價(jià)格的2-3倍，到了90年代由于合成纖維產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)和毛紡工藝技術(shù)的提高，而羊肉價(jià)格轉(zhuǎn)為羊毛價(jià)格的2-3倍，在我國(guó)沿海地區(qū)和大城市，羊肉價(jià)格是羊毛價(jià)格的5-6倍。同時(shí)城市居民生活水平的提高，促使人們從過(guò)去消費(fèi)豬肉向現(xiàn)在消費(fèi)羊肉轉(zhuǎn)化，有力地刺激了羊肉市場(chǎng)的發(fā)展。隨著交通迅速發(fā)展，羊肉外運(yùn)量加大，內(nèi)地和沿海地區(qū)直接消費(fèi)內(nèi)蒙羊肉，已成為司空見(jiàn)慣的事情，而國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格的提高又受到了國(guó)際羊肉市場(chǎng)的影響，世界養(yǎng)羊業(yè)出現(xiàn)由毛用轉(zhuǎn)向肉用的趨勢(shì)，有些國(guó)家已將養(yǎng)羊業(yè)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了羊肉生產(chǎn)上，羊肉產(chǎn)量速度猛增。2.3.3本項(xiàng)目通過(guò)產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營(yíng),可以有效提高肉羊組織化程度。――地處烏蘭察布、鄂爾多斯草原，是農(nóng)業(yè)部確定的發(fā)展肉羊養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)地區(qū),是自治區(qū)確定的肉羊基地的重要組成部分，隨著科技進(jìn)步和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,力度加大,,大力發(fā)展高效養(yǎng)殖業(yè),并通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品鏈,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。同時(shí),――和林格爾作為呼和浩特及周邊地區(qū)肉羊的主要集散地,肉羊屠宰加工能力已形成一定規(guī)模,且不斷擴(kuò)大。但肉羊的繁育生產(chǎn)與屠宰加工絕大多數(shù)為松散的結(jié)合,僅靠"小規(guī)模,大群體"的肉羊經(jīng)紀(jì)人將生產(chǎn)和加工聯(lián)系起來(lái),這使二者在數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格等方面脫節(jié)的情況時(shí)有發(fā)生,肉羊生產(chǎn)單位利益沒(méi)有保證,加工企業(yè)也不能發(fā)揮其最大的生產(chǎn)潛能。如何通過(guò)提高肉羊產(chǎn)業(yè)組織化程度,使生產(chǎn)與加工實(shí)現(xiàn)更緊密的結(jié)合,是肉羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要問(wèn)題。本項(xiàng)目建成后,本公司將采取"公司+基地"的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式,不僅實(shí)現(xiàn)公司自身的高產(chǎn)出、高收益和穩(wěn)定的成長(zhǎng),更以科技培訓(xùn)、成果推廣、良種供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)、飼草料配送等手段,帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目將采取購(gòu)銷合同的形式,收購(gòu)周邊農(nóng)戶的出欄羊及飼料、飼草,使農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品有了穩(wěn)定的銷售渠道和較高的經(jīng)濟(jì)效益;項(xiàng)目吸收了大量農(nóng)民參與項(xiàng)目建設(shè),并著力培訓(xùn)一大批農(nóng)民和不同層次的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員,有效提高農(nóng)民素質(zhì)。同時(shí),XXXX公司通過(guò)肉羊生產(chǎn)加工高新技術(shù)的推廣和應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)個(gè)體產(chǎn)量生產(chǎn)加工技術(shù)的組裝和配套,為本地區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供技術(shù)基礎(chǔ)和示范樣板,也為未來(lái)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供可選擇的經(jīng)營(yíng)模式。項(xiàng)目的實(shí)施可有效的促進(jìn)食品安全體系的建設(shè),使人民群眾吃到放心肉有了良好的保障。綜上所述，——XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目的建設(shè)，可謂選項(xiàng)準(zhǔn)確，影響深遠(yuǎn)，勢(shì)在必行。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇1.場(chǎng)址選擇原則——XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目選址以飼草、飼料等原料來(lái)源分布集中、運(yùn)輸半徑小,產(chǎn)品銷售市場(chǎng)輻射面大為原則，并要考慮土地資源、交通運(yùn)輸、給排水條件、電力、防疫等條件。2.場(chǎng)址地點(diǎn)及土地利用現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在位于和林格爾縣，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，為自治區(qū)首府呼和浩特市所轄旗縣之一。北靠呼和浩特市郊區(qū)、土默特左旗，西連托克托縣，南接清水河縣，東與涼城縣、山西省左云縣毗鄰。項(xiàng)目選址交通便利、通訊暢通、電力充裕，環(huán)境容量大，項(xiàng)目生產(chǎn)用飼草料來(lái)源充足，肉羊繁育項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越。第四章市場(chǎng)分析與銷售策略4.1市場(chǎng)分析4.1.1國(guó)外市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)2009年，世界肉類總產(chǎn)量約2．63億噸，人均占有肉類43．8千克。反芻家畜的肉產(chǎn)量約占肉類總消費(fèi)量的1/2，羊肉又占反芻家畜肉產(chǎn)量的1/6左右。從結(jié)構(gòu)變化上看，羊肉的比重還在不斷上升。因?yàn)檠蛉獾纳a(chǎn)成本低而營(yíng)養(yǎng)成分高，在一些國(guó)家里被列為上等食品，世界上出現(xiàn)了增加羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)的總體傾向。新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、法國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家人均肉類占有量均超過(guò)10O千克，其中新西蘭的人均肉類占有量達(dá)340多千克，羊肉出口占世界第一位。我國(guó)是世界上綿羊存欄最多的國(guó)家，占世界總數(shù)的29％左右，但羊肉出口量非常小。2009年世界肉類進(jìn)出口總量為460O萬(wàn)噸左右，我國(guó)的進(jìn)口量為41.6萬(wàn)噸，出口量為156.6萬(wàn)噸，出口量?jī)H占世界的3％多一點(diǎn)。而我國(guó)對(duì)外出口的肉類主要以活家禽和禽肉、活豬和鮮凍豬肉為主，占到肉類出口貿(mào)易額95％以上，其他肉類不足5％，羊肉更是微乎其微。加入WTO之后，到2005年，畜產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅大幅下調(diào)，肉類大體上從3O-45％下調(diào)到l0％-12％。從價(jià)格角度看，我國(guó)肉類價(jià)格除禽肉外，其他價(jià)格均低于國(guó)際市場(chǎng)，豬肉低60％左右，羊肉低5O％左右，這就使得關(guān)稅減讓不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成大的沖擊。但另一方面，國(guó)內(nèi)肉類的營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生安全方面尚不能與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，沖抵了出口享受低關(guān)稅、少壁壘和WT0成員國(guó)的種種最惠國(guó)待遇的優(yōu)勢(shì)。美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)對(duì)進(jìn)口肉品質(zhì)量、衛(wèi)生安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)都在以較高的要求重新制訂，這種并不公然違反WTO有關(guān)條款的“合理沖撞”技術(shù)壁壘向我國(guó)提出了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。此外，發(fā)達(dá)國(guó)家規(guī)?；⒖茖W(xué)化，肉制品深加工品種和產(chǎn)量都在快速增加，有些國(guó)家已占到產(chǎn)肉量的5O％-70％。而我國(guó)在2009年為4OO多萬(wàn)噸，約占肉類總產(chǎn)量的4％，有待于進(jìn)一步提高。綜上所述，羊肉生產(chǎn)的方向應(yīng)該突出質(zhì)量和品牌優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生防疫體系建設(shè)，提高肉品質(zhì)量，不斷提高深加工肉制品的比重，這樣才能在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。4.1.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，已從量的滿足開(kāi)始向提高品質(zhì)方向轉(zhuǎn)變，尤其是人們對(duì)肉食品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，對(duì)肉羊及其產(chǎn)品的需求不斷增加，而且對(duì)肉類質(zhì)量及口感的要求也越來(lái)越高。肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，并在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，仍將是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)肉羊在出欄增長(zhǎng)的同時(shí)價(jià)格持續(xù)上漲。199O年全國(guó)存欄羊約2.1億只，出欄羊約0.9億只，出欄率為42.5％；到2009年存欄羊達(dá)到3.95億只，出欄羊約3.1億只，出欄率79％。在價(jià)格方面，9O年代羊肉價(jià)格的平均增幅為4％，20O0年以來(lái)的平均增幅接近2O％，羊肉價(jià)格高出豬肉價(jià)格的1O％，高出雞肉價(jià)格20％，目前羊肉價(jià)仍在高位運(yùn)行，全國(guó)平均羊肉價(jià)格達(dá)到24元/公斤，冷卻肉的價(jià)格達(dá)到30元/公斤。同時(shí)，在羊肉消費(fèi)方面，羊肉在肉類消費(fèi)中占有較大比重，并且呈逐年上升的趨勢(shì)。l990年我國(guó)羊肉總量為106.8萬(wàn)噸，2009年羊肉總產(chǎn)量達(dá)到461萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率保持在10％左右，是肉類中除禽肉外增長(zhǎng)較快的消費(fèi)品。4.1.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)為呼和浩特，“呼和浩特”是蒙古語(yǔ)音譯，意為“青色的城”，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首府，全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技和金融中心。是國(guó)家森林城市、國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)城市、全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范城、全國(guó)雙擁模范城和中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力百?gòu)?qiáng)城市，被譽(yù)為“中國(guó)乳都”。全市總面積為1.72萬(wàn)平方公里，建成區(qū)面積230平方公里。全市總?cè)丝?91萬(wàn)，市區(qū)常住人口220萬(wàn)。呼和浩特有著悠久的歷史和光輝燦爛的文化，是華夏文明的發(fā)祥地之一，是胡服騎射的發(fā)祥地，是昭君出塞的目的地，是鮮卑拓跋的龍興地，是旅蒙商家互市之地，是游牧文明和農(nóng)耕文明交匯、碰撞、融合的前沿。是內(nèi)蒙古地區(qū)最大的消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)呼和浩特毗鄰包頭、鄂爾多斯等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，市場(chǎng)潛力巨大。4.2銷售策略：4.2.1產(chǎn)品部分：冷凍產(chǎn)品調(diào)理產(chǎn)品即食產(chǎn)品功能性營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1．冷凍分割排酸肉系列；2，冷鮮肉系列；3，調(diào)理肉系列；4，即食休閑食品系列；5，功能性營(yíng)養(yǎng)食品系列；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選擇、調(diào)整：根據(jù)不同地域文化的區(qū)域市場(chǎng)，選擇不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組合；一般分南方和北方兩大類；口味方面南方比較喜歡清淡口味；北方比較喜歡口味重的；根據(jù)每個(gè)城市市場(chǎng)需求及費(fèi)用情況，組合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。4.2.2SWTO分析(機(jī)會(huì)、威脅、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì))1、機(jī)會(huì)：A、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了居民消費(fèi)的快速上升；B、現(xiàn)代城市生活節(jié)奏明顯加快，尤其是一二類城市的生活節(jié)奏；帶動(dòng)了方便食品行業(yè)迅速崛起；C、國(guó)內(nèi)零售行業(yè)快速發(fā)展，為快消品行業(yè)提供了很好的平臺(tái)眾多國(guó)際大賣場(chǎng)（如家樂(lè)福、樂(lè)購(gòu)、麥德龍、易初蓮華、歐尚、好又多、大潤(rùn)發(fā)、易·買(mǎi)得等）以及國(guó)內(nèi)大賣場(chǎng)（新瑪特、北京華聯(lián)、世紀(jì)聯(lián)華、農(nóng)工商、利群、蘇果等），傳統(tǒng)銷售渠道全面萎縮，以上海為例，現(xiàn)代渠道（大賣場(chǎng)、超市、便利店）占零售業(yè)總額的80%；而傳統(tǒng)銷售渠道占20%。D、產(chǎn)品利潤(rùn)空間較大，對(duì)經(jīng)銷商較有吸引力；E、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尤其是沿海發(fā)達(dá)市場(chǎng)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)很少，需求量大，市場(chǎng)空間巨大。2、威脅：A、大賣場(chǎng)運(yùn)做成本高，昂貴的進(jìn)店費(fèi)、條碼費(fèi)等是廠家、經(jīng)銷商必須面對(duì)的問(wèn)題；B、市場(chǎng)規(guī)劃、營(yíng)銷策劃進(jìn)度必須與現(xiàn)代市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律、節(jié)奏吻合；否則面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的淘汰結(jié)果。C、日益變化的無(wú)情的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，只有專業(yè)化的銷售隊(duì)伍、市場(chǎng)推廣才能贏得市場(chǎng)份額，并且快速增長(zhǎng)；D、現(xiàn)代通路形象建設(shè)及常規(guī)費(fèi)用的增加導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本快速增加；E、現(xiàn)代技術(shù)的普及化迅速，跟進(jìn)品牌會(huì)踴躍而至；所以品牌建設(shè)及品牌管理極為重要；營(yíng)銷策劃、市場(chǎng)維護(hù)、品牌提升、產(chǎn)品延伸、推廣工作是開(kāi)發(fā)市場(chǎng)之后燃眉之急重點(diǎn)工作；3、優(yōu)勢(shì)：A、公司多年積累的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及運(yùn)作模式；B、產(chǎn)品定位適合現(xiàn)代化零售業(yè)的銷售需求；C、依靠?jī)?nèi)蒙古大草原品牌，有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)及合理的市場(chǎng)定位；D、合理的利潤(rùn)空間和市場(chǎng)費(fèi)用支持。4、劣勢(shì)：A、銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化程度需要提高；B、品牌規(guī)劃，品牌提升；C、經(jīng)銷商的開(kāi)發(fā)；從零開(kāi)始；但這也是個(gè)挑戰(zhàn)的好機(jī)會(huì)；選擇能夠與公司共同發(fā)展的，有營(yíng)銷意識(shí)很強(qiáng)的公司為經(jīng)銷商，共同運(yùn)做市場(chǎng)。D、銷售網(wǎng)絡(luò)的建成、健全需要很大的付出。目標(biāo)消費(fèi)者：城市居民：一類二類城市居民購(gòu)買(mǎi)力很強(qiáng)，消費(fèi)群體數(shù)量眾多；現(xiàn)代化的生活節(jié)奏，使他們更注重營(yíng)養(yǎng)、健康、時(shí)尚、方便。主要群體為3口之家、單身貴族；上班族：全國(guó)總數(shù)在1億以上；多為年齡在20-45歲中青年；主要是指白齡一族、上班職工和普通打工者。因工作繁忙，飲食追求方便、營(yíng)養(yǎng)、快捷；出差、旅游人員：零點(diǎn)調(diào)查顯示每年中國(guó)出差旅游人員已經(jīng)達(dá)到一億；這部分人群對(duì)飲食的需求是快捷、方便、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)等；4.2.3市場(chǎng)規(guī)劃：2013年主要以內(nèi)蒙古（呼和浩特、包頭、東勝）為基礎(chǔ)；2014年開(kāi)發(fā)烏海、臨河、錫林浩特、集寧、赤峰、通遼等；2015-2016年開(kāi)發(fā)北京、上海、杭州、廣州、深圳、青島、大連等一類城市。4.2.4價(jià)格管理、貨損1、原則上全國(guó)KA、A類店終端實(shí)行指導(dǎo)統(tǒng)一價(jià)格；根據(jù)南北方消費(fèi)特點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及收入層次的不同制定KA零售價(jià)格。2、經(jīng)銷商到岸價(jià)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格；卸貨地點(diǎn)為經(jīng)銷商所在城市庫(kù)房為準(zhǔn)；卸載費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)（需寫(xiě)入產(chǎn)品經(jīng)銷合同）。3、KA、A類店供貨價(jià)格實(shí)行公司指導(dǎo)價(jià)格；各地方經(jīng)銷商可根據(jù)市場(chǎng)投入與產(chǎn)出比，可做微調(diào)；浮動(dòng)范圍為：+5%。4、嚴(yán)禁各區(qū)域經(jīng)銷商串貨、砸價(jià)、倒貨現(xiàn)象；以保證各區(qū)域市場(chǎng)的健康有序發(fā)展，保證經(jīng)銷商、終端商的合理利潤(rùn)；5、對(duì)惡意串貨、砸價(jià)、倒貨的經(jīng)銷商，公司采取嚴(yán)格的管理措施；蘇尼特熟制品產(chǎn)品價(jià)格管理辦法寫(xiě)入公司“產(chǎn)品經(jīng)銷合同”里，包括價(jià)格體系、串貨、砸價(jià)、倒貨懲罰辦法；6、公司供貨方式為先款現(xiàn)貨；7、公司為經(jīng)銷商每季度提供5‰貨損；不再承擔(dān)其他貨損；（需要制定貨物補(bǔ)損規(guī)定，并寫(xiě)入經(jīng)銷合同）；4.2.5、經(jīng)銷商管理總體原則：控制、指導(dǎo)；給予多方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，但更多的是控制。經(jīng)銷商選擇要十分慎重；我們產(chǎn)品現(xiàn)階段是導(dǎo)入期產(chǎn)品；是否能把一個(gè)城市市場(chǎng)做好直接取決于經(jīng)銷商；所以大的經(jīng)銷商不一定能夠適合我們；要選擇能夠適合我們產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)做形式、發(fā)展方向的經(jīng)銷商十分重要；銷售人員在選擇經(jīng)銷商的時(shí)候務(wù)必按照公司的流程來(lái)操作，杜絕盲目選擇經(jīng)銷商；步驟如下：市場(chǎng)調(diào)查→經(jīng)銷商選擇→簽定合同→賣場(chǎng)陳列→促銷推廣→品牌宣傳→市場(chǎng)維護(hù)→售后服務(wù)①市場(chǎng)調(diào)查：■對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)K/A、A類賣場(chǎng)分布特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，收集所有賣場(chǎng)詳細(xì)材料，為招商工作打好基礎(chǔ)。并形成文字檔案銷售部存檔?！鐾ㄟ^(guò)考察大賣場(chǎng)類似產(chǎn)品的動(dòng)期來(lái)判斷各類產(chǎn)品的銷售狀態(tài)，特別是與公司產(chǎn)品定位類似或特點(diǎn)相近的產(chǎn)品?！鐾ㄟ^(guò)短時(shí)間觀察了解消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)情況，并通過(guò)個(gè)別消費(fèi)者訪談,了解一般性的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣和消費(fèi)習(xí)慣?！鲇^察、調(diào)查賣場(chǎng)陳列情況和價(jià)格趨向?！鲑u場(chǎng)加價(jià)率情況。②經(jīng)銷商選擇：原則：十分慎重，選擇一個(gè)好的經(jīng)銷商等于是市場(chǎng)開(kāi)拓成功了一半；一定要選擇適合我們企業(yè)目前發(fā)展?fàn)顩r，并能夠與公司共同成長(zhǎng)的企業(yè)。選擇方向：選擇成長(zhǎng)型商貿(mào)公司數(shù)量：原則上一個(gè)城市只選擇一個(gè)經(jīng)銷商；但現(xiàn)代銷售渠道非常發(fā)達(dá)并占比比較大的（60%）城市可考慮2-3個(gè)經(jīng)銷商。如：上海、廣州、北京等；選擇標(biāo)準(zhǔn)：■經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)理念：經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)觀念首先是要和廠家的經(jīng)營(yíng)理念相吻合，并且認(rèn)同廠家的企業(yè)文化，這是雙方合作的基礎(chǔ)。廠家和經(jīng)銷商要有充分的溝通，最大限度地讓經(jīng)銷商了解企業(yè)的營(yíng)銷理念、營(yíng)銷模式和銷售政策?！鰧?shí)力：主要是指資金能力。經(jīng)銷商在市場(chǎng)的運(yùn)作中需要有足夠的資金保證，如每月的保證金、每月代墊的市場(chǎng)費(fèi)用、諸多客戶尤其是KA客戶的銷售帳期、還有日常的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支等，這些方面會(huì)占用經(jīng)銷商很大的一部分資金?！鲣N售網(wǎng)絡(luò)：得渠道者得天下。廠家自建分銷網(wǎng)絡(luò)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，大多廠家都在實(shí)行依靠經(jīng)銷商的網(wǎng)絡(luò)來(lái)滲透市場(chǎng)；在選擇經(jīng)銷商時(shí)候要充分了解經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)分布及點(diǎn)數(shù)?！鲂判亩群秃献饕庠?。對(duì)符合條件的備選經(jīng)銷商要有一個(gè)信心度和合作意愿的判斷。經(jīng)銷商對(duì)廠家的合作熱度往往只會(huì)維持在三個(gè)月，甚至有的經(jīng)銷商一旦接手了品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)，立馬就把先前的合作承諾忘得一干二凈，開(kāi)始打自己的小算盤(pán)。客觀地分析合作過(guò)程和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的困難和問(wèn)題點(diǎn)。同時(shí)，還要向經(jīng)銷商明確合作中所必須承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，尤其是費(fèi)用方面，一定要十分明確地寫(xiě)入合同里。③簽定合同：選擇好經(jīng)銷商以后，對(duì)公司的經(jīng)銷協(xié)議條款進(jìn)行必要的協(xié)商，保證經(jīng)銷合同的完整性，對(duì)需要修改的條款要站在公司的立場(chǎng)上進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的研究，以公司利益為重，以爭(zhēng)取更好的掌控手段為原則，向經(jīng)銷商宣傳經(jīng)營(yíng)理念和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略。對(duì)有意向的經(jīng)銷商進(jìn)行公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，公司事業(yè)的追求，產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)理念，產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)思路等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行必要的溝通，堅(jiān)定經(jīng)銷商信心，達(dá)成經(jīng)營(yíng)理念的統(tǒng)一（以下三個(gè)方面的內(nèi)容是必須介紹的，也是經(jīng)銷商最為關(guān)心的三個(gè)問(wèn)題，在達(dá)成一致簽定合同前必須做好的工作，）（1）公司經(jīng)營(yíng)理念：羊肉產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值（營(yíng)養(yǎng)手冊(cè)）；內(nèi)蒙古羊肉產(chǎn)品在羊肉行業(yè)中的主導(dǎo)地位；銷售樣板市場(chǎng)的介紹（13年主要市場(chǎng)選擇1-2個(gè)可做為樣板市場(chǎng)）；公司成長(zhǎng)的發(fā)展規(guī)劃；（2）產(chǎn)品特點(diǎn)重點(diǎn)：方便、營(yíng)養(yǎng)、美味、健康方便：方便即食食品，加熱即可食用；營(yíng)養(yǎng)：羊肉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及我公司產(chǎn)品包裝的優(yōu)點(diǎn)，營(yíng)養(yǎng)不流失；美味：美味可口，不膩；健康：隔壁草原品牌羊肉；（3）公司對(duì)經(jīng)銷商的政策支持■根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的不同階段，公司將陸續(xù)投放電視廣告、路牌廣告、報(bào)紙軟文等為手段的品牌形象宣傳支持。按照不同發(fā)展階段，分別制作全國(guó)性的和區(qū)域性的推廣方案，提高終端形象（可見(jiàn)度）和陳列的生動(dòng)化?！龉局贫ńy(tǒng)一的年度、季度、月度促銷計(jì)劃提升品牌的知名度?！鲆?guī)范嚴(yán)格的價(jià)格體系，合理的利潤(rùn)空間，保證經(jīng)銷商持續(xù)獲利?！龉境袚?dān)產(chǎn)品的部分條碼費(fèi)用和公司決定的產(chǎn)品促消費(fèi)用。與經(jīng)銷商一起承擔(dān)公司認(rèn)可的產(chǎn)品的端頭（架）、堆頭陳列費(fèi)用。年度的銷售返利支持。簽訂經(jīng)銷合同工作要點(diǎn)：▲與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，明確各項(xiàng)條款對(duì)經(jīng)銷商權(quán)利和義務(wù)的約定，確定雙方的工作方向和工作范圍等?！鴮?duì)需要修改的條款或需要特別進(jìn)行規(guī)范的內(nèi)容可以形成補(bǔ)充協(xié)議的方式進(jìn)行必要的規(guī)范，經(jīng)公司同意后方可進(jìn)行修訂和補(bǔ)充?！?jīng)銷商簽訂合同后，要將合同寄回公司?！J(rèn)真解釋公司對(duì)經(jīng)銷商的各項(xiàng)支持政策，要準(zhǔn)確明了，沒(méi)有誤解。④賣場(chǎng)陳列：大賣場(chǎng)（KA/A）陳列要求：大賣場(chǎng)的陳列要有效利用經(jīng)銷商的人力、物力資源和良好的客情關(guān)系，保證按照公司的要求進(jìn)行生動(dòng)化陳列，對(duì)賣場(chǎng)排面的變動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)控，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的達(dá)到公司要求。要求豐滿但不擁擠，產(chǎn)品在貨架陳列要求有豐滿的貨量；但過(guò)于豐滿的陳列會(huì)給消費(fèi)者的選擇帶來(lái)不便，影響銷售。位置要求 ▲一般貨架的中部，消費(fèi)者易于采購(gòu)，銷售指標(biāo)最高，頂部與底部銷售指標(biāo)最低?！?/p>

靠近主通道，靠近客流最大一側(cè)的端架處為宜?！惲幸蛷?qiáng)勢(shì)品牌產(chǎn)品位置臨近為更好?！?/p>

爭(zhēng)取好的陳列位置，要求經(jīng)銷商作為進(jìn)店談判的內(nèi)容之一。⑤促銷推廣公司提供宣傳物料，公司準(zhǔn)備的各種宣傳和促銷物料，可以根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)情況和公司提供物料進(jìn)行篩選和整合，達(dá)到最佳效果。建議公司參考制作以下贈(zèng)品，以提升銷量、提升品牌美譽(yù)度，提高市場(chǎng)占有率。A、草原主題CD/VCD，片頭介紹公司產(chǎn)品B、營(yíng)養(yǎng)手冊(cè)C、小勺、馬克杯D、海報(bào)E、草原特色贈(zèng)品F、圍裙,突出公司產(chǎn)品品排宣傳G、其他突出品牌特色的宣傳物料建議制定全年的市場(chǎng)發(fā)展不同階段的推廣方案，主要市場(chǎng)同步進(jìn)行推廣活動(dòng)；⑥品牌宣傳■有條件的情況下，多做店內(nèi)品嘗活動(dòng)；公司最好提供小包裝品嘗袋產(chǎn)品；■宣傳、促銷物料的組合使用；■店內(nèi)店外活動(dòng)要有機(jī)的結(jié)合；■DM、TG相結(jié)合使用，宣傳效果更佳；■新品推廣階段堅(jiān)決不使用特價(jià)的促銷手段；■要?jiǎng)訂T經(jīng)銷商的社會(huì)資源積極展開(kāi)宣傳促銷活動(dòng)?！媒?jīng)銷商與賣場(chǎng)的客情關(guān)系，爭(zhēng)取一些免費(fèi)的或優(yōu)惠的DM、TG；▲與經(jīng)銷商代理的其他強(qiáng)勢(shì)品牌（食品）聯(lián)合做促銷活動(dòng)，借助強(qiáng)勢(shì)品牌的品牌效應(yīng)，提升“蘇尼特”品牌的品牌價(jià)值，促進(jìn)銷量。媒體宣傳；電視、調(diào)頻（交通）、報(bào)紙、大型活動(dòng)；及時(shí)掌控活動(dòng)期間經(jīng)銷商庫(kù)存情況，以免發(fā)生斷貨現(xiàn)象；每次活動(dòng)結(jié)束要做促銷活動(dòng)總結(jié)、評(píng)估；⑦市場(chǎng)維護(hù)價(jià)格管理：價(jià)格的浮動(dòng)是指零售價(jià)格的異常偏高或偏低，對(duì)此類情況要根據(jù)詳細(xì)的調(diào)查分析，作出基本的判斷，通過(guò)有效的方式進(jìn)行必要的調(diào)整。終端零售價(jià)要保證全國(guó)和區(qū)域內(nèi)的價(jià)格基本持平，不能有較大的波動(dòng)，以便給終端商給予合理的價(jià)格指導(dǎo)，有效保證產(chǎn)品在個(gè)中間商環(huán)節(jié)的合理利潤(rùn)。庫(kù)存管理：經(jīng)銷商庫(kù)存管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，要針對(duì)經(jīng)銷商協(xié)議和銷量、品種組合情況進(jìn)行必要的測(cè)算，產(chǎn)品要保證庫(kù)存量達(dá)到每月銷售量的1.2倍。定單管理：每次下定單要充分了解分析產(chǎn)品流向以及經(jīng)銷商、賣場(chǎng)的庫(kù)存情況，要給經(jīng)銷商合理的定單指導(dǎo)；以免發(fā)生大日期產(chǎn)品的出現(xiàn)；臨期產(chǎn)品的處理：對(duì)于保質(zhì)期已過(guò)一半以上的產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)的統(tǒng)計(jì)（品項(xiàng)、數(shù)量），并且策劃有效的促銷活動(dòng)及時(shí)處理臨期產(chǎn)品。杜絕過(guò)期產(chǎn)品的發(fā)生。⑧售后服務(wù)：對(duì)各賣場(chǎng)或者公司轉(zhuǎn)達(dá)的客戶投訴案件，應(yīng)在24小時(shí)以內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，給消費(fèi)者或客戶合理的解釋，不能遺留后遺癥，造成公開(kāi)曝光等惡劣的社會(huì)影響。4.2.6KA管理KA特點(diǎn)：面積大、位置佳、品類齊全、價(jià)格低、促銷多、規(guī)模大等特點(diǎn)。能夠調(diào)動(dòng)起消費(fèi)者的重要原因，就是所謂的每日低價(jià)和一站式購(gòu)物。①運(yùn)做KA的利弊大賣場(chǎng)客流量大，提升產(chǎn)品銷量快；銷售渠道長(zhǎng)度縮短，易掌控；零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，所占比例越來(lái)越大；連鎖經(jīng)營(yíng)，規(guī)模效益比較好；國(guó)際賣場(chǎng)可談全國(guó)合同，節(jié)省費(fèi)用；流程規(guī)范，易于操作；▼經(jīng)營(yíng)品牌、品項(xiàng)眾多，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；▼賣場(chǎng)結(jié)帳有帳期，占用經(jīng)銷商很多資金；▼進(jìn)店費(fèi)用昂貴，條件苛刻；▼常規(guī)費(fèi)用多而高，促銷要求多；▼大部分國(guó)際大賣場(chǎng)實(shí)行產(chǎn)品（品項(xiàng)）末尾淘汰制，滯銷產(chǎn)品面臨鎖碼風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)店費(fèi)用：原則：費(fèi)用降低最低；廠家、經(jīng)銷商共同承擔(dān)；廠家不承擔(dān)產(chǎn)品（品牌費(fèi)）進(jìn)店費(fèi)；（在第一次談判時(shí)候明確告之經(jīng)銷商）；廠家可承擔(dān)產(chǎn)品條碼費(fèi)用；但開(kāi)始與經(jīng)銷商談的時(shí)候，要留充分的談判余地；盡量讓經(jīng)銷把費(fèi)用降低到最低或者讓經(jīng)銷商承擔(dān)一部分（國(guó)際大賣場(chǎng)費(fèi)用經(jīng)銷商承擔(dān)的比較少，本土賣場(chǎng)的費(fèi)用比較靈活，經(jīng)銷商可利用自己的客情關(guān)系，可以降低費(fèi)用的余地比較大或者經(jīng)銷商可把費(fèi)用分?jǐn)偟阶约捍淼钠渌放飘a(chǎn)品上）?！鲈诖_定條碼費(fèi)用之前銷售人員要進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查，了解當(dāng)?shù)豄A、A類店的條碼費(fèi)用情況后再確定此項(xiàng)費(fèi)用；方法是：通過(guò)了解最近一年內(nèi)新進(jìn)入此市場(chǎng)的其他品牌的費(fèi)用情況；可以直接與廠家銷售人員聯(lián)系了解費(fèi)用情況，或者從賣場(chǎng)理貨員、分店采購(gòu)員、經(jīng)銷商業(yè)務(wù)員那里了解，做參考。經(jīng)銷商與賣場(chǎng)談條碼費(fèi)用時(shí)候，最好廠家人員陪同，但經(jīng)銷商是主談判，廠家銷售人員只是了解費(fèi)用真實(shí)情況，也不用表明自己的身份；陪同即可。條碼費(fèi)我們是以貨物形式兌現(xiàn)給經(jīng)銷商，分兩次兌現(xiàn)；第一次進(jìn)貨時(shí)兌現(xiàn)60%，第二次進(jìn)貨時(shí)候兌現(xiàn)40%。常規(guī)促銷費(fèi)用也是以貨物的形式兌現(xiàn)。4.3.1防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全組織管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)把技術(shù)關(guān)。2、進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查分析，制定切實(shí)可行的營(yíng)銷策略。首先要得到政府政策扶持，盡快主導(dǎo)項(xiàng)目地及周邊地區(qū)市場(chǎng)，依靠不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力和品牌效應(yīng)，積極開(kāi)拓周邊和其他地區(qū)市場(chǎng)占有率。3、必須與有實(shí)力的科研院所建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定和密切的合作關(guān)系，建立健全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)把握最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，不斷提高質(zhì)量。實(shí)加強(qiáng)技術(shù)人員培訓(xùn)，建立內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和人才引進(jìn)政策機(jī)制，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)。4、做好相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌安排建設(shè)項(xiàng)目和資金，配備相應(yīng)的創(chuàng)新管理制度和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，吸引有實(shí)力企業(yè)參與基地的建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力提高，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。5、優(yōu)化資金、技術(shù)等資源配備，加快資本運(yùn)作步伐，積極開(kāi)拓上市融資渠道，解決發(fā)展瓶頸問(wèn)題，提高可持續(xù)發(fā)展能力。第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容如下:新建一條屠宰分割線，屠宰車間平方米，冷庫(kù)平方米、待宰圈舍平方米;育肥圈平方米、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)平方米、飼料加工車間平方米、青貯窖立方米、貯草棚平方米；購(gòu)置冷藏肉、鮮活肉加工生產(chǎn)線成套設(shè)備和制冷設(shè)備、飼料加工設(shè)備等；建設(shè)由道路、院墻、給排水、電力、環(huán)保等組成的公用工程,由辦公室、門(mén)房、鍋爐房等組成的生活設(shè)施。5.2建設(shè)規(guī)模：5.2.1建設(shè)規(guī)模綜合考慮項(xiàng)目原料資源條件、經(jīng)營(yíng)管理水平、土地條件、技術(shù)條件以及資金及資金使用效果等方面的因素,本項(xiàng)目擬建的肉羊加工生產(chǎn)線是利用當(dāng)今國(guó)際成熟先進(jìn)的工藝方法,將活羊進(jìn)行宰殺、扯皮、開(kāi)膛、分離內(nèi)臟后,進(jìn)行排酸剔肉分割加工,速凍冷藏后包裝上市,并通過(guò)完善從加工、儲(chǔ)存到銷售的冷鏈建設(shè),生產(chǎn)安全、營(yíng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的冷卻肉,年新增加工肉羊1萬(wàn)只。5.3技術(shù)方案5.3.1肉羊屠宰加工工藝流程XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目加工生產(chǎn)線工藝流程如下:活畜檢疫→待宰→吊掛→刺殺放血→預(yù)剝→扯皮→出腔→胴體檢驗(yàn)→清洗→冷卻排酸→分割→速凍→包裝→冷藏1、宰前檢疫宰前檢驗(yàn)是確保屠宰的牲畜來(lái)自安全非疫區(qū),健康無(wú)病,并取得羊疫區(qū)證明和產(chǎn)地檢疫證明,對(duì)可疑的牲畜進(jìn)行隔離觀察,對(duì)確定的病畜及時(shí)送急宰間處理,將健康的牲畜送待宰圈候宰。2、待宰牲畜在屠宰前,一般需斷食、飲水,休息12-24h,屠宰前3h停止給水。3、致昏致昏是使牲畜暫時(shí)失去知覺(jué),避免屠宰時(shí)因刺激造成血管收縮,放血不凈而降低肉的品質(zhì)。羊的致昏采用電麻擊昏,裝置比較簡(jiǎn)單。宗教宰殺一般不采用致昏工序。4、刺殺牲畜致昏后要盡快刺殺,刺殺位要準(zhǔn)確,使進(jìn)刀口能充分流血。采用國(guó)際先進(jìn)的粉心放血刀刺殺,利用真空設(shè)備收集血液,衛(wèi)生條件好。為了確保宰殺作業(yè)安全可靠,配備組合旋轉(zhuǎn)式宰殺箱。5、剝皮加工畜體刺殺放血后,割去頭、蹄、尾及預(yù)剝下額區(qū),大腿部和前肢飛節(jié)部的皮層,然后用機(jī)械將整張皮革剝離。6、開(kāi)膛及內(nèi)臟分離畜體皮層剝離后,胴體開(kāi)膛,將內(nèi)臟分離出來(lái)進(jìn)行衛(wèi)檢。7、同步衛(wèi)檢同步衛(wèi)檢是畜類屠宰加工工藝中的重要工序,胴體與內(nèi)臟分別同步輸送,準(zhǔn)確檢查牲畜內(nèi)臟有無(wú)病變,確保肉品質(zhì)量。同步衛(wèi)檢設(shè)備采用兩條懸掛輸送機(jī)同步輸送,一條輸送內(nèi)臟等副產(chǎn)品,另一條用于傳送胴體。8、冷卻(排酸)胴體在屠宰后如能盡快冷卻,就可以得到質(zhì)量好的肉品,同時(shí)還可以減少損耗。冷卻間溫度為0-4°C，相對(duì)濕度75-84%，冷卻后的胴體中心溫度不高于7°C。冷卻時(shí)間12-36h左右。9、懸掛輸送懸掛輸送是屠宰生產(chǎn)線中將屠體和胴體傳送到各個(gè)加工工序進(jìn)行流水作業(yè)的關(guān)鍵裝置。本生產(chǎn)線采用自動(dòng)懸掛輸送裝置,生產(chǎn)效率高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度低。10、分割包裝經(jīng)過(guò)0-4°C,2-3h的充分排酸后,胴體送去進(jìn)行分割、包裝、速凍后入冷藏庫(kù)。5.3.2肉羊育肥技術(shù)。1.肉羊快速育肥技術(shù)育肥羊采取舍飼育肥法,羔羊三到四月齡斷乳后進(jìn)入育肥期,育肥時(shí)選擇最佳的雜交組合羊，充分利用雜交優(yōu)勢(shì)增產(chǎn)；有計(jì)劃地對(duì)羊群進(jìn)行藥物預(yù)防和免疫接種，防止傳染病和寄生蟲(chóng)病的發(fā)生；飼喂采取干粗飼料配合精料補(bǔ)充喂養(yǎng)的辦法，母子、大小、強(qiáng)弱羊分群飼養(yǎng)；做好防暑、防寒、防潮濕、防缺水、防突然換草換料；做到圈舍凈、用具凈、飼料凈、飲水凈、空氣凈、羊體凈。每日分上午、中午、下午、晚上四次飼喂，每15日調(diào)整一次飼喂量，自由飲水。育肥羊在育肥期內(nèi)平均日采食量2公斤，全價(jià)料或混合料喂量0.5公斤,青干草0.5公斤,青貯飼料1公斤。精料組成為：玉米68%、麩皮10%、豆粕20%,微量元素1%、食鹽1%，育肥期60至90天，日增重150至200克，宰前活重可達(dá)48公斤。2.飼草調(diào)制技術(shù)將青貯或黃貯的玉米秸稈切成4—10厘米段，填入青貯窖分層壓實(shí)、密封，10—15日內(nèi)即可取用。玉米等秸稈在籽實(shí)收獲后10日內(nèi)切段與微生物發(fā)酵劑混合，加水入窖后，壓實(shí)密封，15日左右即可取用。牧草晾曬采用草架晾曬法，搭若干草架，當(dāng)牧草在田間干燥半天或1天，水份降至40%—50%，將牧草上架。堆放牧草時(shí)，應(yīng)自上而下逐層堆放，草的頂端朝下，最好打成草捆往草架上搭放，最底層的牧草應(yīng)高出地面20—30厘米，草層厚度應(yīng)不宜超過(guò)70—80厘米，上架后的牧草應(yīng)堆放成圓錐或屋頂型，力求平順，減少雨水浸滲，架的大小由收獲場(chǎng)地的大小和牧草產(chǎn)量的高低決定，可大可小，牧草晾曬干燥收貯。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模,按照以上技術(shù)要點(diǎn)的主要原材料、燃料消耗及估算如下表5.1。表5.1主要原材料、燃料估算表序號(hào)種類單位用量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）來(lái)源1肉羊收購(gòu)只5000.00900.00450.002包裝袋個(gè)1800000.814.43飼料玉米噸306.001500.0045.90本地市場(chǎng)4麩皮噸45.001200.005.40本地市場(chǎng)5豆粕噸112.002400.0026.88本地市場(chǎng)6鹽噸4.50800.000.36本地市場(chǎng)7添加劑噸4.501000.000.45本地市場(chǎng)8青（黃）貯玉米噸900.00200.0018.00本地市場(chǎng)9青干草噸450.00800.0036.00本地市場(chǎng)10水m398790.000.504.94本地市場(chǎng)11電千瓦時(shí)60000.000.704.20本地市場(chǎng)12煤噸100.00600.006.00本地市場(chǎng)合計(jì)6125.4設(shè)備方案本項(xiàng)目采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，其工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，關(guān)鍵設(shè)備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目共需設(shè)備93臺(tái)(套),其中包括養(yǎng)殖設(shè)備47臺(tái)套,項(xiàng)目屠宰設(shè)備7套，項(xiàng)目制冷設(shè)備40套。如表5-2屠宰設(shè)備估算表、5-3制冷設(shè)備估算表、5-4養(yǎng)殖設(shè)備估算表表5-2項(xiàng)目屠宰設(shè)備估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)設(shè)備來(lái)源l自動(dòng)屠宰線1套4545國(guó)產(chǎn)2自動(dòng)清洗消毒設(shè)施1套0.80.8國(guó)產(chǎn)3滑道預(yù)分割線2條0.81.6國(guó)產(chǎn)4KT460分割鋸1臺(tái)33國(guó)產(chǎn)5劇骨機(jī)1臺(tái)53國(guó)產(chǎn)6塑膠分割線1條33國(guó)產(chǎn)合計(jì)56.40表5-3項(xiàng)目制冷設(shè)備估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)設(shè)備來(lái)源規(guī)格l螺桿壓縮機(jī)組K161臺(tái)77國(guó)產(chǎn)212．5活塞壓縮機(jī)組6AM1臺(tái)3.53.5因產(chǎn)312．5雙級(jí)活塞壓縮機(jī)組8ASlO1臺(tái)33國(guó)產(chǎn)4活塞壓縮中央空調(diào)機(jī)組1臺(tái)22國(guó)產(chǎn)5中間冷卻器1臺(tái)1.81.8國(guó)產(chǎn)6貯氨器2臺(tái)24國(guó)產(chǎn)7冷卻排管50組0.210國(guó)產(chǎn)8冷庫(kù)保溫250m30.2562.5國(guó)產(chǎn)9軸流風(fēng)機(jī)6臺(tái)0.31.8國(guó)產(chǎn)10落地式冷風(fēng)機(jī)1組1.51.5國(guó)產(chǎn)ll低壓循環(huán)桶2臺(tái)1.53國(guó)產(chǎn)12氨泵1臺(tái)0.80.8國(guó)產(chǎn)13泵近柜1臺(tái)11國(guó)產(chǎn)合計(jì)101.9表5-4項(xiàng)目養(yǎng)殖及公用設(shè)備估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)（元）總價(jià)設(shè)備來(lái)源1自動(dòng)飲水機(jī)FRW—11150個(gè)1500.75國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2送料車5臺(tái)2100.114青貯飼料切碎機(jī)9QS—13002臺(tái)25000.5國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5農(nóng)用拖拉機(jī)2輛250005國(guó)內(nèi)市場(chǎng)9高壓蒸汽消毒鍋YXQ—LS—302臺(tái)50001國(guó)內(nèi)市場(chǎng)10噴霧消毒機(jī)DTY—3A5臺(tái)22001.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)11水箱BCD22010臺(tái)20002國(guó)內(nèi)市場(chǎng)12解剖器械1套34000.34國(guó)內(nèi)市場(chǎng)13普通治療器械1套15000.15國(guó)內(nèi)市場(chǎng)14電力設(shè)備125KVA變壓器等1套20000020國(guó)內(nèi)市場(chǎng)15給排水設(shè)備機(jī)電井5眼及水泵5套180009國(guó)內(nèi)市場(chǎng)16暖通設(shè)備2噸/小時(shí)鍋爐4臺(tái)200008國(guó)內(nèi)市場(chǎng)17消防設(shè)備消火栓、滅火器等4套30001.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)18環(huán)保設(shè)備鍋爐和飼料加工除塵器等1套50000.5國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合計(jì)9349.655.5工程方案5.5.1建筑(構(gòu))工程(1)建筑設(shè)計(jì)依據(jù):項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)本著既要符合肉食品行業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)和現(xiàn)代化工廠的發(fā)展趨勢(shì),又要節(jié)約投資的原則,主要依據(jù)國(guó)家關(guān)于《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑地基設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定設(shè)計(jì)。(2)建筑設(shè)計(jì)原則:外觀設(shè)計(jì)力求與周圍建筑整體協(xié)調(diào)前提下選用建筑材料和標(biāo)準(zhǔn),來(lái)達(dá)到美觀大方,色彩新穎,體現(xiàn)新型現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)貌的目的。建筑物內(nèi)部設(shè)計(jì)力求做到工作環(huán)境舒適,工作效率提高,滿足工藝要求,操作便捷。(3)抗震設(shè)防:工程所在地區(qū)抗震烈度的劃分為7度近震區(qū)域,根據(jù)本工程特點(diǎn),抗震設(shè)防按8度區(qū)近震考慮,其具體構(gòu)造措施按相應(yīng)的抗震規(guī)范處理。(4)建筑防火:嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求,根據(jù)建筑物的特點(diǎn)和儲(chǔ)存物名的物性選取材料,承重墻體采用耐火極限不低于2.5h的非燃燒體,并按規(guī)定配制消火栓和其它滅火裝置。項(xiàng)目主要建筑(構(gòu))物包括屠宰車間、冷庫(kù)、飼料加工車間、育肥羊舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、青貯窖、辦公室、宿舍、門(mén)房等建筑物，具體結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)為：1、屠宰、分割車間：屠宰車間總長(zhǎng)30米,寬20米,單層,共600m2，框架結(jié)構(gòu),柱距為6.0米,鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ),地坪相對(duì)于室外自然地坪標(biāo)高為+0.30米;外墻為400厚加氣混凝土砌塊,內(nèi)墻為400厚加氣混凝土砌塊，2、冷庫(kù):冷藏、冷貯、速凍、排酸間,單層共500m2,單層，為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ),磚混結(jié)構(gòu),毛石條基,預(yù)制或現(xiàn)澆混凝土屋面,混凝土地面,內(nèi)墻砂灰抹面。3、育肥羊舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：育肥羊采用雙列式，200只為一個(gè)飼養(yǎng)單元，舍內(nèi)面積按1.2m2/只設(shè)計(jì)，每個(gè)飼養(yǎng)單元240平方米，共計(jì)18個(gè)飼養(yǎng)單元，育肥區(qū)建筑面積4320平方米，育肥羊舍運(yùn)動(dòng)場(chǎng)按育肥羊2m2/只設(shè)計(jì)，每批次3500只，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)總占地面積7000平方米。4、飼料加工車間：飼料加工車間面積為300m2，單層建筑物，磚混結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)25m，跨度12m，高3.2m，混凝土地面，內(nèi)墻砂灰抹面，刷涂料。5、辦公室和職工宿舍、鍋爐房、門(mén)房：辦公室和職工宿舍寬10m,長(zhǎng)共50m，單層,磚混結(jié)構(gòu)，毛石條基，塑鋼窗,優(yōu)質(zhì)木門(mén),瓷磚地面，內(nèi)墻面刮膩?zhàn)?。鍋爐房長(zhǎng)6m，寬6m；門(mén)房長(zhǎng)6m，寬6m，磅房長(zhǎng)6m，寬6m，均為單層，磚混結(jié)構(gòu)，毛石條基，預(yù)制或現(xiàn)澆混凝土屋面。6、其它建(構(gòu))筑物項(xiàng)目建筑物之外其它工程，一是育肥羊舍院墻，磚混結(jié)構(gòu)，240mm厚，長(zhǎng)1650m；二是青貯窖1000m3，貯窖窖型采用地下式，四壁和窖底用磚砌襯，水泥抹面，三是院落硬化1650m,寬4m，混凝土路面；三是貯草棚，鋼結(jié)構(gòu)雙坡屋架，屋面為采鋼板，脊高7.5m，直徑為15cm的鋼管立柱，四周敞開(kāi)無(wú)墻，水泥地面。項(xiàng)目建一個(gè)500m2的貯草棚。主要建（構(gòu)）筑物工程估算如表5-5。表5-5建（構(gòu)）筑物工程估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱單位結(jié)構(gòu)類型工程量單價(jià)（元）費(fèi)用估算1屠宰分割間㎡磚混結(jié)構(gòu)600100060.002冷庫(kù)㎡磚混結(jié)構(gòu)500100050.003待宰圈㎡磚混結(jié)構(gòu)50066033.004育肥圈㎡磚混結(jié)構(gòu)4320255110.005運(yùn)動(dòng)場(chǎng)㎡70002014.006青貯窖立米磚混結(jié)構(gòu)1000303.007飼料加工車間㎡磚混結(jié)構(gòu)30050015.008貯草棚㎡50025012.5010辦公室宿舍㎡磚混結(jié)構(gòu)50070035.0011鍋爐房㎡磚混結(jié)構(gòu)505002.5012門(mén)房㎡磚混結(jié)構(gòu)205001.0013磅房㎡磚混結(jié)構(gòu)305001.5014院墻m磚混結(jié)構(gòu)165010016.5015院落硬化㎡水泥方磚50004522.50合計(jì)21000233.505.6實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期1年,即2013年2月開(kāi)始項(xiàng)目的立項(xiàng)等工作，5月份開(kāi)工建設(shè),2014年12月工程完工并交付使用(完成所有建設(shè)內(nèi)容，并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模)。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響及評(píng)價(jià)6.1.1項(xiàng)目施工期的環(huán)境影響及保護(hù)措施1、項(xiàng)目施工期對(duì)環(huán)境影響的因素a.項(xiàng)目建設(shè)的施工期的運(yùn)輸車輛、攪拌、篩分系統(tǒng)和水泥庫(kù)、挖掘地基時(shí)產(chǎn)生的揚(yáng)塵,對(duì)大氣產(chǎn)生污染。b.項(xiàng)目施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾,成為固體廢物污染物。c.項(xiàng)目施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲，對(duì)周圍環(huán)境形成噪音污染。d.項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響主要是對(duì)地表植被的小面積破壞。2、項(xiàng)目施工期的環(huán)境保護(hù)措施a.揚(yáng)塵的防治：項(xiàng)目所在地周圍沒(méi)有環(huán)境敏感區(qū)，揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境造成的影響較小，必要時(shí)采取施工期間每天定期灑水，多塵物采用帆布覆蓋等措施，以減小揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的污染。b.固體垃圾的治理：項(xiàng)目產(chǎn)生少量的廢砂、石、灰等建筑垃圾可作為建筑物、渠道或院落和道路的低墊物，就地利用，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成污染。c.噪聲的防治：建筑物施工在城市郊外進(jìn)行，必要時(shí)采取隔離降噪措施，并在夜間禁止產(chǎn)生噪聲大的作業(yè)，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成太大的污染。d.生態(tài)環(huán)境影響的防治：項(xiàng)目工程的土方開(kāi)挖不是很大，項(xiàng)目建成后及時(shí)進(jìn)行人工植被的恢復(fù)，不影響原有地貌和植被，更不會(huì)造成水土流失。6.1.2項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境影響及保護(hù)措施1、項(xiàng)目建設(shè)施工對(duì)周圍環(huán)境無(wú)影響2、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響(1)廢水：本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要為羊屠宰、分割和加工過(guò)程中所產(chǎn)生污水、血水、生活區(qū)排放的污水。(2)廢氣煙塵：鍋爐排放有少量的廢煙氣。(3)固體廢棄物：主要是少量的爐渣，羊的骨頭、毛、血、胃腸內(nèi)溶物等。6.1.3環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目遵照國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，對(duì)“三廢”采取必要的治理。2.項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境保護(hù)措施a.廢水:本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要為羊屠宰、分割和加工過(guò)程中所產(chǎn)生污水、血水、生活區(qū)排放的污水，項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水全部進(jìn)入污水處理站進(jìn)行處理。廢水中的主要污染物如下：漂浮在水中的固休物質(zhì)，如碎肉、畜毛、骨屑等；懸浮在廢水中的油脂、蛋白質(zhì)、淀粉、膠體物質(zhì)等；溶解在廢水中的糖、酸、堿、鹽類等；來(lái)自原料后挾帶的泥沙、動(dòng)物的糞便等；可能存在的致病菌等。其主要特點(diǎn)是有機(jī)物質(zhì)和懸浮物含量高，易腐敗，一般無(wú)毒性，主要污染危害是使水體富營(yíng)養(yǎng)化，迅速消耗水體中的溶解氧，造成水體內(nèi)缺氧，以致造成水生動(dòng)物死亡。由于富養(yǎng)化而滋生大量藻類和水面漂浮的油脂、糞便、畜毛促使水底沉積的有機(jī)物在缺氧條件下分解，產(chǎn)生臭氣，惡化水質(zhì)，污染環(huán)境。加工過(guò)程中沖洗羊胃腸，帶出大量的排泄物，使廢水中致病菌，如不經(jīng)處理任意排放，將導(dǎo)致疾病傳播危害人類健康。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，廢水經(jīng)三級(jí)沉淀處理，COD濃度低于120mg/L，SS濃度低于120mg/L，BOD濃度低于60mg/L，達(dá)到《肉類加工工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，最后集中污水處理廠中，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-96)的要求，因此對(duì)周圍環(huán)境影響較小。b.廢氣:本項(xiàng)目生產(chǎn)生活產(chǎn)生的廢氣主要為場(chǎng)內(nèi)鍋爐排出的煙氣中含有煙塵和二氧化硫，項(xiàng)目的1臺(tái)2T/h熱水鍋爐,配有高效脫硫水磨除塵器，除塵后煙塵排放濃度200mg/m3，二氧化硫排放濃度達(dá)到851mg/m3，均達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-2001）的二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn),并分別配有25m高的煙囪,煙塵經(jīng)除塵器向高空達(dá)標(biāo)排放。c.固體廢棄物：本項(xiàng)目的固體廢棄物主要是少量的爐渣，羊的糞便及骨頭、毛、血、胃腸內(nèi)溶物等。項(xiàng)目熱水鍋爐年產(chǎn)爐渣2.5噸，可用于鋪路、填坑或作建筑材料。繁育場(chǎng)糞便對(duì)環(huán)境的污染主要有：氮和磷的污染惡臭，生物污染，金屬元素的污染。糞便污染治理時(shí)，在飼養(yǎng)方面采取氨基酸平衡日糧、合理加工日糧、使用氨基酸微量元素、使用酶制等提高畜禽的飼料利用率的措施，以減少排泄物中養(yǎng)分及金屬離子的含量，降低畜禽糞便污染。羊的骨頭、毛、血等均可及時(shí)出售，進(jìn)一步綜合利用，胃腸內(nèi)溶物可用做肥料全部利用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。在糞便處理方面，主要有作為肥料使用、EM的使用和利用沼氣工程。本項(xiàng)目采取發(fā)酵生產(chǎn)有機(jī)肥及其綜合利用措施，即可以使肉羊繁育場(chǎng)糞便污染得到徹底治理，又可以通過(guò)廢棄物的利用，實(shí)現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。畜禽糞便中含有大量的有機(jī)物，在高溫厭氧條件下可經(jīng)微生物降解，通過(guò)發(fā)酵，可殺滅糞水中的病原微生物。項(xiàng)目繁育場(chǎng)糞便經(jīng)發(fā)酵成有機(jī)肥處理后，可達(dá)到國(guó)家《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18596-2001）。6.2消防項(xiàng)目消防措施按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87[2001版])設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目屠宰加工廠、冷庫(kù)屬丙類火災(zāi)危險(xiǎn)性。1、項(xiàng)目在屠宰車間設(shè)室內(nèi)消火栓，設(shè)計(jì)水量為1OL/S，室外消火栓用水量30L/S，，給火管道布置成環(huán)狀，管徑DN200。廠區(qū)內(nèi)消防采用臨時(shí)高壓消防給水系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置，上設(shè)地下式消火栓3個(gè)，車間及辦公樓內(nèi)設(shè)DN65室內(nèi)消火栓，消火栓箱處直接啟動(dòng)專用消防泵按鈕，并配有一定數(shù)量的干滅火器，以備初期火災(zāi)發(fā)生時(shí)使用。2、有火災(zāi)危險(xiǎn)的工段設(shè)備及車間照明，均采用防爆或隔爆，對(duì)生產(chǎn)車間選用防水燈罩，對(duì)可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備及管道做防靜電接地措施。3、生產(chǎn)車間中由于濕度、溫度較高，加裝通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)，除此之外，還要經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行消防教育，使每位職工對(duì)火災(zāi)危險(xiǎn)保持高度警惕，確保萬(wàn)無(wú)一失。項(xiàng)目消防措施按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16—87[2001版])設(shè)計(jì)。建筑物耐火等級(jí)均為二級(jí)；生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性也為戊類。項(xiàng)目按照防火規(guī)范進(jìn)行總圖設(shè)計(jì)，作業(yè)區(qū)有4m寬的環(huán)狀道路，并通向各功能區(qū)形成網(wǎng)絡(luò)，與消防通道共用；設(shè)置大門(mén)之外的另一個(gè)消防出入口。各建筑物的防火間距最小為15m，建筑物防火分區(qū)面積符合規(guī)定要求。作業(yè)區(qū)建5處消防專用井，消防井之間的距離約為1OOm，并配有消火栓；所有建筑物室內(nèi)均有消火栓，消火栓口徑DN65，間距不大于30m，并配置化學(xué)滅火器。6.3安全衛(wèi)生6.3.1安全l、建筑物設(shè)計(jì)和建設(shè)按地震烈度7度設(shè)防，基本地震加速度值0.15g。各崗位均應(yīng)制定操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，所有設(shè)備操作人員都應(yīng)接受操作規(guī)程的培訓(xùn)和考核，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，禁止設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)和設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)檢修。2、所有用電設(shè)備均做接地保護(hù)裝置，進(jìn)行檢修時(shí)，要切斷電源，并在設(shè)備開(kāi)關(guān)上掛有“有人在檢修，嚴(yán)禁扳動(dòng)電源”字樣。電氣設(shè)計(jì)和建設(shè)均按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動(dòng)斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施。3、凡加熱、制冷設(shè)備的熱源、冷源管道，均設(shè)保溫隔熱措施，既節(jié)約能源，又防止人員燒傷、凍傷。6.3.2衛(wèi)生本項(xiàng)目根據(jù)《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GBl2694-90和《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GBl4881-94進(jìn)行設(shè)計(jì)。1、人員必須經(jīng)過(guò)體檢，持健康證上崗，并熟悉食品衛(wèi)生知識(shí)，否則一律禁止上崗；加工人員上崗時(shí)應(yīng)穿戴整潔的白色工作服，頭發(fā)不外露，不涂抹任何化妝品，生產(chǎn)加工前用清水洗手；在生產(chǎn)過(guò)程中不準(zhǔn)進(jìn)食、吸煙、摳鼻孔等有礙肉品衛(wèi)生的行為。2、生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)當(dāng)一貫保持天棚地面干凈，門(mén)窗四壁凈，所有設(shè)備、工(用)具、容器等的設(shè)計(jì)及材料必須符合衛(wèi)生要求，便于清洗消毒；每天生產(chǎn)結(jié)束后必須用清水沖洗設(shè)備、工(用)具、容器中的肉渣，最好每天進(jìn)行一次消毒，消毒方法：設(shè)備可用2％的4O-5O℃的熱堿水刷洗，然后再用清水沖洗干凈；工(用)具、容器可用熱力消毒法；室內(nèi)空氣和物體表面可用紫外線消毒燈消毒。同時(shí)車間內(nèi)光線充足，通風(fēng)良好，對(duì)原料、成品按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，同時(shí)做好原料和成品的防蟲(chóng)、防鼠、防疫、防毒等預(yù)防措施。6.4節(jié)能與節(jié)水(1)選用先進(jìn)、成熟、可靠的工藝設(shè)備，使單位產(chǎn)品能源消耗居國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。(2)堅(jiān)決杜絕使用國(guó)家明令淘汰的機(jī)電產(chǎn)品和設(shè)備。(3)建筑物應(yīng)采用最新的節(jié)能措施設(shè)計(jì)與施工，并采用高性能保溫材料，對(duì)熱損嚴(yán)重的設(shè)備和管道按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行保溫，以減少熱損失。(4)定期搞好耗能設(shè)備的檢修與保養(yǎng)工作，保持其熱效率在規(guī)定的設(shè)計(jì)參數(shù)之內(nèi)。在有條件的情況下應(yīng)定期進(jìn)行耗能平衡測(cè)試，找出耗能高的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)矛盾，解決矛盾，使能源指標(biāo)不斷上新臺(tái)階，節(jié)約能源，提高經(jīng)濟(jì)效益。(5)加強(qiáng)優(yōu)化操作，使各項(xiàng)工藝指標(biāo)處于最佳狀態(tài)，并及時(shí)消除生產(chǎn)過(guò)程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源。6.5節(jié)能減排措施1.選用先進(jìn)、成熟、可靠的工藝設(shè)備，使單位產(chǎn)品能源消耗居國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。2.堅(jiān)決杜絕使用國(guó)家明令淘汰的機(jī)電產(chǎn)品和設(shè)備。3.建筑物應(yīng)采用最新的節(jié)能措施設(shè)計(jì)與施工，并采用高性能保溫材料，對(duì)熱損嚴(yán)重的設(shè)備和管道按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行保溫，以減少熱損失。4.定期搞好耗能設(shè)備的檢修與保養(yǎng)工作，保持其熱效率在規(guī)定的設(shè)計(jì)參數(shù)之內(nèi)。在有條件的情況下應(yīng)定期進(jìn)行耗能平衡測(cè)試，找出耗能高的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)矛盾，解決矛盾，使能源指標(biāo)不斷上新臺(tái)階，節(jié)約能源，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.加強(qiáng)優(yōu)化操作，使各項(xiàng)工藝指標(biāo)處于最佳狀態(tài)，并及時(shí)消除生產(chǎn)過(guò)程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源。6.6評(píng)價(jià)與審批項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，已經(jīng)開(kāi)展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作,并經(jīng)溫泉縣環(huán)境保護(hù)管理局審批。第七章項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目的建設(shè)執(zhí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和項(xiàng)目監(jiān)理制。在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，按程序委托相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并通過(guò)工程的招標(biāo)確定施工單位和主要設(shè)備供應(yīng)單位，簽訂施工等合同，開(kāi)始工程施工。工程建設(shè)中聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行施工等方面的監(jiān)理，切實(shí)保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金的合理使用。為了規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和中華人民共和國(guó)發(fā)展與改革委員會(huì)2001年第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，國(guó)家規(guī)定需要招標(biāo)的建設(shè)內(nèi)容，如：建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等，擬采用公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式招標(biāo)；招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)方式，委托有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)，并報(bào)送國(guó)家或自治區(qū)有關(guān)部門(mén)審批。通過(guò)招投標(biāo)可以在較大的范圍內(nèi)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)和豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理合作社，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)，提高工程建設(shè)效益。7.1.2目經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目的建設(shè)執(zhí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和項(xiàng)目監(jiān)理制。在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，按程序委托相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并通過(guò)工程的招標(biāo)確定施工單位和主要設(shè)備供應(yīng)單位，簽定施工等合同，開(kāi)始工程施工。工程建設(shè)中聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行施工等方面的監(jiān)理，切實(shí)保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金的合理使用。為了規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和中華人民共和國(guó)發(fā)展與改革委員會(huì)2001年第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，國(guó)家規(guī)定需要招標(biāo)的建設(shè)內(nèi)容，如：建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等，擬采用公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式招標(biāo)；招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)方式，委托有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)，并報(bào)送國(guó)家或自治區(qū)有關(guān)部門(mén)審批。通過(guò)招投標(biāo)可以在較大的范圍內(nèi)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)和豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理公司，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)，提高工程建設(shè)效益。7.2資源配置按照設(shè)計(jì)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)產(chǎn)后肉羊繁育場(chǎng)共需人員60名，其中管理人員5名，技術(shù)人員10名,屠宰廠工人15名,飼養(yǎng)員30名；管理人員由合作社確定或聘用，技術(shù)人員從本地現(xiàn)有的畜牧技術(shù)人員中聘用，或從有關(guān)專業(yè)院校畢業(yè)生中選用，經(jīng)實(shí)習(xí)后上崗；其它人員從周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和城鎮(zhèn)下崗工人中聘用。項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)聘請(qǐng)科研機(jī)構(gòu)、大專院校專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)項(xiàng)目的所有人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)后上崗。項(xiàng)目勞動(dòng)用工及工資福利估算如下表7-1。表7-1項(xiàng)目勞動(dòng)用工及工資福利估算表內(nèi)容管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)用工人數(shù)5104560人均年工資（元）240003000012000年工資總額（萬(wàn)元）12000030000054000096.00年福利費(fèi)（14％）16800420007560013.44工資福利總額（萬(wàn)元）13.6834.2061.56109.44第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算8.1.1投資估算說(shuō)明及依據(jù)項(xiàng)目名稱為XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目投資估算按照國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。主要依據(jù)有：（1）國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。（2）《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》。（3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（4）項(xiàng)目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價(jià)及本項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程費(fèi)用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、政府有關(guān)部門(mén)的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。8.1.2建設(shè)投資估算（1）建筑工程費(fèi)。建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量劃分和相應(yīng)單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)依據(jù)本地土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)確定，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用總額估算為233.50萬(wàn)元。（2）設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝工程費(fèi)。定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢價(jià)，或參照近期同類工程的定貨價(jià)水平。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)以出廠價(jià)的6%計(jì)，已包含在設(shè)備價(jià)格中,安裝工程費(fèi)以購(gòu)置費(fèi)的8%計(jì)，本項(xiàng)目估算設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)總額為207.95萬(wàn)元。（3）工程建設(shè)其它費(fèi)用。本擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括土地使用費(fèi)、種羊購(gòu)入費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，估算值為32萬(wàn)元。（4）工程費(fèi)用。以上各項(xiàng)合計(jì)工程費(fèi)用總額為473.45萬(wàn)元。（5）基本預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和約10%計(jì)算，其估算額為47.34萬(wàn)元。（6）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用之和5%計(jì)算，其估算額為26.04萬(wàn)元。（7）建設(shè)投資。項(xiàng)目建設(shè)投資總額為546.83萬(wàn)元8.1.3流動(dòng)資金估算根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算,經(jīng)估算正常年份需占用流動(dòng)資金為146.53萬(wàn)元。8.1.4項(xiàng)目投入總資金項(xiàng)目投資總規(guī)模為1000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資546.83萬(wàn)元，占54.68%；流動(dòng)資金146.53萬(wàn)元，占14.65%，營(yíng)銷費(fèi)用300萬(wàn)，占30%。8.2資金籌措本項(xiàng)目所有資金全部由企業(yè)自籌。8.3資金使用和管理項(xiàng)目對(duì)各項(xiàng)工程建設(shè)前進(jìn)行預(yù)算，建設(shè)完成后進(jìn)行決算審查和績(jī)效評(píng)價(jià),保證資金全部到位并?？顚Ｓ?并建立財(cái)務(wù)檔案以備核查。8.3.1財(cái)政資金使用和管理嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃使用財(cái)政資金，并按有關(guān)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)資金管理辦法管理資金。執(zhí)行“三專一封閉”的資金管理制度和財(cái)政報(bào)帳制度，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占挪用，并發(fā)揮最大的資金使用效果，同時(shí)項(xiàng)目單位設(shè)立專帳,并設(shè)專人管理,做好會(huì)計(jì)憑證和帳薄的管理。8.3.2銀行貸款使用和還款計(jì)劃本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取9.1.1財(cái)務(wù)價(jià)格根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和與項(xiàng)目原料收購(gòu)企業(yè)簽訂的協(xié)議價(jià)為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。9.1.2項(xiàng)目計(jì)算期和生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期1年，第2年項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。9.1.3財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本,確定折現(xiàn)率為13％，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率評(píng)價(jià)指標(biāo)的基準(zhǔn)收益率。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）收益率評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告也按13％計(jì)算。9.1.4其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。其它參數(shù)如表9.1所示。表9.1其他計(jì)算參數(shù)匯總表名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年，設(shè)備10年其他固定資產(chǎn)5年平均年限，凈殘值率按5％工資及福利費(fèi)60人，12000－30000元/人.年福利費(fèi)占工資比例的14％修理費(fèi)5％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)用其它管理費(fèi)用其它銷售費(fèi)用5％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）5％3％（營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)）指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分稅收所得稅率25%，增值稅率13%,城維稅率為7%,教育附加稅為3%,按稅法規(guī)定本項(xiàng)目免征流轉(zhuǎn)稅和所得稅。所得稅以利潤(rùn)總額為基數(shù)增值稅以營(yíng)業(yè)額為基數(shù)城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù)盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)9.2營(yíng)業(yè)收入估算9.2.1營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算而得，假設(shè)產(chǎn)銷相等。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為2100萬(wàn)元(含稅)，增值稅為92.62萬(wàn)元。9.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加為9.26萬(wàn)元/年。9.3成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。9.3.1外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動(dòng)力價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)材料及備件費(fèi)估算值為1447.39萬(wàn)元，外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用估算值為15.14萬(wàn)元。9.3.2人員工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目用工按60人測(cè)算，分為工人和技術(shù)人員，工資按每人每年12000-30000元計(jì)算,達(dá)產(chǎn)年工資總額為96萬(wàn)元，福利費(fèi)為13.44萬(wàn)元，合計(jì)為109.44萬(wàn)元。9.3.3固定資產(chǎn)折舊與攤銷折舊和攤銷費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值按5％計(jì),生物資產(chǎn)殘值按40%計(jì)。房屋及建筑物折舊年限為20年,生產(chǎn)設(shè)備為10年,生物資產(chǎn)為5年。項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊與攤銷為19.99萬(wàn)元。9.3.4財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，亦無(wú)財(cái)務(wù)費(fèi)用。9.3.5其它費(fèi)用其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。9.3.6可變成本和固定成本（1）可變成本。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為1462.53萬(wàn)元。（2）固定成本。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為285.31萬(wàn)元。9.3.7經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本為1695.12萬(wàn)元。9.3.8總成本費(fèi)用估算經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用約為1747.84萬(wàn)元。9.4財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)為46.82%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1250.45萬(wàn)元。靜態(tài)分析結(jié)果為：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均利潤(rùn)可達(dá)259.73萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資收益率為37.46%，資本金凈利率為25.10%;投資回收期3.65為年(包括建設(shè)期)。9.5財(cái)務(wù)生存能力分析項(xiàng)目計(jì)算期的第2年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)并達(dá)產(chǎn),第2年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)持續(xù)性較強(qiáng)。9.6項(xiàng)目清償能力分析本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款。9.7不確定性分析9.7.1盈虧平衡分析項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份主產(chǎn)品的銷售收入為2100萬(wàn)元,固定成本為285.31萬(wàn)元,可變成本為1462.53萬(wàn)元，銷售稅金為9.26萬(wàn)元,以此計(jì)算的以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為53.27%；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年屠宰30000只肉羊,以此計(jì)算的以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為15981只。由此可見(jiàn)，項(xiàng)目盈虧平衡較低,說(shuō)明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力較強(qiáng),抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)。詳見(jiàn)盈虧平衡分析圖9.7.2敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目具體情況,在建設(shè)投資,產(chǎn)品價(jià)格,原材料價(jià)格等不確定因素變化的情況下,分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析,計(jì)算結(jié)果表明,產(chǎn)品價(jià)格的敏感系數(shù)最大,原材料價(jià)格次之,建設(shè)投資最小,說(shuō)明銷售價(jià)格和生產(chǎn)負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響較大。詳見(jiàn)項(xiàng)目敏感性分析圖。9.8財(cái)務(wù)分析結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。但是通過(guò)不確定性分析可看出，產(chǎn)品價(jià)格降低或原材料價(jià)格提高時(shí)，會(huì)使項(xiàng)目效益較大幅度地下降，對(duì)項(xiàng)目效益影響較大，因此項(xiàng)目也存在一定風(fēng)險(xiǎn)，建議在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)采取有效措施注意防范風(fēng)險(xiǎn)?？尚行匝芯拷Y(jié)論與建議XXXX公司肉羊深加工及品牌營(yíng)銷項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)條件優(yōu)越，建設(shè)方案合理。項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2100萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)250.27萬(wàn)元，上繳所得稅82.59萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）174.02萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資收益率37.46%，投資回收期（稅前）3.29年，經(jīng)濟(jì)效益顯著；作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的先行和典范，有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品綜合利用水平,有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,帶動(dòng)農(nóng)民增收,項(xiàng)目建成可增加就業(yè)崗位60余個(gè)，因此，本項(xiàng)目無(wú)論是從壯大地方經(jīng)濟(jì)還是增加社會(huì)就業(yè)，促進(jìn)社會(huì)和諧等方面都能做出較大的貢獻(xiàn)。建議相關(guān)部門(mén)給予政策及資金方面的大力支持，以促成項(xiàng)目順利實(shí)施。目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、編制依據(jù) 2三、編制范圍 3四、編制原則 3五、簡(jiǎn)要結(jié)論