反恐安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

東莞市XXXXX有限公司,,,,,,,,,,

C-TPAT/GSV/Warp/SCAN反恐安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,,,,,,,,,,

評(píng)估場(chǎng)所：東莞市XXXXXX有限公司,,,,,,,,,,

評(píng)估日期：2020-3-12,,,,,,,,,,

序號(hào),評(píng)估項(xiàng)目,安全威脅說(shuō)明,,潛在弱點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=嚴(yán)重度*發(fā)生頻度,,,,現(xiàn)有控制措施/備注,備注

,,,,,"發(fā)生

頻度","嚴(yán)重

度","風(fēng)險(xiǎn)

系數(shù)",風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),,

管理系,統(tǒng),,,,,,,,,

1,反恐手冊(cè),公司沒有制定工廠保安計(jì)劃,,保安工作沒有計(jì)劃性,1,1,,低風(fēng)險(xiǎn),",制定年度安保計(jì)劃，

2.反恐管理代表定期檢查。",

2,反恐管理代表,沒有專職人員負(fù)責(zé)安全系統(tǒng),,無(wú)法推行反恐系統(tǒng),5,5,25,高風(fēng)險(xiǎn),任命反恐管理代表,

3,反恐內(nèi)審評(píng)估,沒有進(jìn)行反恐內(nèi)審,,不能對(duì)公司反恐體系進(jìn)行全面稽核,3,3,9,一般風(fēng)險(xiǎn),",每年進(jìn)行一次反恐內(nèi)審，

.反恐管理代表定期進(jìn)行稽核。",

4,反恐體系文件化,反恐體系沒有文件化,,不了解反恐要求,3,3,9,一般風(fēng)險(xiǎn),書面形成反恐管理體系及運(yùn)行所需要素及相關(guān)程序文件,

5,反恐體系文件跟新,反恐文件沒有及時(shí)跟新,,反恐信息未及時(shí)傳達(dá)到公司,3,3,9,一般風(fēng)險(xiǎn),書面形成反恐管理體系及運(yùn)行所需要素及相關(guān)程序文件,

6,反恐方針、政策,沒有反恐方針、政策,,反恐體系不建全,2,2,4,低風(fēng)險(xiǎn),明確工廠反恐方針與任務(wù),

7,敏感區(qū)人員,敏感區(qū)人員未及時(shí)更新,,己調(diào)離或離職人員進(jìn)入限制區(qū),4,4,16,高風(fēng)險(xiǎn),",員工離職或調(diào)離崗位時(shí)，行政部當(dāng)天更新授權(quán)人員明

細(xì)，反恐安全主任審核。

.行政部定期更新人員明細(xì)，反恐安全主任審核，",

8,反恐架構(gòu)圖,沒有反恐架構(gòu)圖,,發(fā)生恐怖事件時(shí)無(wú)法反饋,1,1,,低風(fēng)險(xiǎn),"建立“反恐組織架構(gòu)”,并將緊急聯(lián)絡(luò)人的號(hào)碼張貼于公

同公告欄中以及顯眼的位置",

9,員工進(jìn)行反恐宣傳,沒有對(duì)員工進(jìn)行反恐宣傳,,強(qiáng)化員工的反恐意識(shí),1,1,,低風(fēng)險(xiǎn),各車間/倉(cāng)庫(kù)張貼反恐意識(shí)宣傳材料,

10,意見箱,沒有設(shè)定意見箱,,發(fā)生恐怖事件時(shí)無(wú)法反饋,4,4,16,高風(fēng)險(xiǎn),.廠房一樓兩邊的樓梯間設(shè)有舉報(bào)箱,

11,反恐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,"沒有按照CTPAT/GSV安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部反恐安全評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估",,"不能對(duì)公司反恐體系進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以致發(fā)現(xiàn)

不了風(fēng)險(xiǎn)隱忠",2,1,2,低風(fēng)險(xiǎn),"、每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組定期進(jìn)行稽核。",

商業(yè)合作伙伴(商業(yè)伙伴包括：承運(yùn)商，其他制造廠商，產(chǎn)品供應(yīng)商等),,,,,,,,,,

12,"商業(yè)合作伙伴

選擇與控制",公司對(duì)選擇商業(yè)伙伴，沒有書面的和可核淮的程序,,無(wú)法對(duì)商業(yè)合作伙伴進(jìn)行監(jiān)管,4,4,16,高風(fēng)險(xiǎn),".供應(yīng)商管理程序。

,每年一次內(nèi)審，",

13,"商業(yè)合作伙伴

選擇與控制","公司的商業(yè)伙伴沒有參照C-TPAT/GSV安全標(biāo)準(zhǔn)制定安

全程序和規(guī)程",,商業(yè)合作伙伴不了解反恐要求,6,3,18,高風(fēng)險(xiǎn),",每年進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核。

反恐管理代表定期進(jìn)行稽核。",

14,"商業(yè)合作伙伴

選擇與控制","公司的商業(yè)伙伴沒有參與過(guò)其它類型的國(guó)外海關(guān)供應(yīng)鏈

的保安計(jì)劃",,商業(yè)合作伙伴未按反恐要求執(zhí)行,3,2,6,一般風(fēng)險(xiǎn),"供應(yīng)商反恐調(diào)查問卷及評(píng)估記錄。

反恐管理代表定期進(jìn)行稍核。",

15,"商業(yè)合作伙伴

選擇與控制","公司沒有對(duì)商業(yè)伙伴進(jìn)行保安程序的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)

估或調(diào)查問卷)",,".商業(yè)合作伙伴未按反恐要求執(zhí)行

2.無(wú)法保證供應(yīng)商提供的物料、資料是否安全。",2,1,2,低風(fēng)險(xiǎn),"供應(yīng)商反恐調(diào)查問卷及評(píng)估記錄。

反恐管理代表定期進(jìn)行稽核。",

16,"商業(yè)合作伙伴

選擇與控制","公司對(duì)選擇商業(yè)伙伴，沒有考慮對(duì)方的資金財(cái)力穩(wěn)定性

和資質(zhì)",,"商業(yè)合作伙伴為了獲取經(jīng)濟(jì)利益鋌而走險(xiǎn)進(jìn)行違法

活動(dòng)",3,3,9,一般風(fēng)險(xiǎn),",供應(yīng)商反恐調(diào)查問卷及評(píng)估記錄。

反恐管理代表定期進(jìn)行稽核。",

17,"商業(yè)合作伙伴

選擇與控制","公司對(duì)選擇商業(yè)伙伴，沒有考慮對(duì)方的以往或目前安全

狀況(比如說(shuō)販賣人口，監(jiān)獄工，走私等)",,"商業(yè)