大慶錦西原油管道工程施工監(jiān)理大綱

大慶錦西原油管道工程施工監(jiān)理大綱（垂楊-鐵嶺）施工監(jiān)理二標(biāo)段監(jiān)理大綱DJCT-XYJL-CX-0002/A版次編制 日期審核A 批準(zhǔn)版次編制 日期審核A 批準(zhǔn)日期日期中國(guó)石訕北京興油工程項(xiàng)目治理有限公司TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1.0 總則 1編制講明 1.編制目的 1.編制依據(jù) 1.適用范疇 1.\o"CurrentDocument"2.0 定義 1\o"CurrentDocument"3.0 工程建設(shè)目標(biāo) 3總體目標(biāo) 3工期目標(biāo) 3質(zhì)量目標(biāo) 3\o"CurrentDocument"4.0 監(jiān)理部項(xiàng)目治理構(gòu)架與項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 4監(jiān)理部項(xiàng)目治理構(gòu)架 4監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu) 5監(jiān)理部治理人員職責(zé) 5\o"CurrentDocument"5?0 項(xiàng)目打算與治理文件 8項(xiàng)目打算治理 8治理文件編審 9項(xiàng)目打算與治理文件編審工作界面 9\o"CurrentDocument"6?0 項(xiàng)目綜合治理 10項(xiàng)目綜合治理的內(nèi)容 10時(shí)期性成果交接 10治理與技術(shù)交底 11項(xiàng)目綜合治理工作界面 11施工綜合治理工作界面 13\o"CurrentDocument"7?0 進(jìn)度打算治理 14工期目標(biāo) 14進(jìn)度打算治理原則 15項(xiàng)目進(jìn)度打算治理結(jié)構(gòu) 15正常進(jìn)度打算治理體系 16風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理體系 1876 進(jìn)度治理軟件的應(yīng)用 197.7 進(jìn)度打算治理工作界面 19\o"CurrentDocument"8.0 質(zhì)量治理 21質(zhì)量目標(biāo) 21質(zhì)量治理體系 21施工質(zhì)量治理打算 22施工質(zhì)量過程治理 2285 巡視+旁站監(jiān)理治理 23無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量治理 24不符合項(xiàng)動(dòng)態(tài)治理 26工程施工質(zhì)量治理工作界面 26質(zhì)量事故處理流程 29\o"CurrentDocument"9.0HSE治理 31HSE方針 31HSE目標(biāo) 31HSE治理原則 3194 HSE治理創(chuàng)新 31HSE治理體系 31HSE治理機(jī)構(gòu)建立和文件審查 32HSE作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)治理 33HSE風(fēng)險(xiǎn)分析及削減措施 35項(xiàng)目HSE治理工作界面 35910 施工時(shí)期HSE治理工作界面 36HSE事故處理治理流程 37\o"CurrentDocument"10.0投資治理 4110.1項(xiàng)目實(shí)施階投資治理的目標(biāo) 4110.2投資操縱目標(biāo)設(shè)定與監(jiān)測(cè) 4110.3設(shè)計(jì)優(yōu)化與水工愛護(hù)二次設(shè)計(jì) 4110.4設(shè)計(jì)變更與索賠治理 4110.5工程款支付治理體系 4310.6實(shí)施過程投資治理工作界面 47\o"CurrentDocument"11.0資源治理 4811.1資源治理范疇 48人員動(dòng)態(tài)治理 48工程統(tǒng)計(jì)分析與績(jī)效評(píng)判 4811.4人員動(dòng)態(tài)治理界面 4912.0信息與溝通治理 4912.1項(xiàng)目治理信息流 4912.2項(xiàng)目溝通治理的要緊形式 5012.3會(huì)議治理 50通知、指令、請(qǐng)示、報(bào)告治理 5112.5日、周、月報(bào)治理 5112.6信息與溝通治理要求 5112.7信息與溝通治理界面 52\o"CurrentDocument"13.0外協(xié)治理 5213.1外協(xié)工作治理原則 52\o"CurrentDocument"14.0風(fēng)險(xiǎn)治理 5314.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)治理的要緊內(nèi)容 53\o"CurrentDocument"15.0試運(yùn)投產(chǎn)治理 5315.1試運(yùn)投產(chǎn)治理工作內(nèi)容 5315.2試運(yùn)投產(chǎn)組織與分工 5415.3試運(yùn)投產(chǎn)信息與溝通治理 54\o"CurrentDocument"16.0工程驗(yàn)收治理 5516.1工程驗(yàn)收分類 551.0總則編制講明1.1.1北京興油工程項(xiàng)目治理有限公司于2018年11月16收到關(guān)于大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺段）施工監(jiān)理二標(biāo)段的中標(biāo)通知書，監(jiān)理二標(biāo)段工作范疇要緊為施工線路四標(biāo)段和施工線路五標(biāo)段的施工監(jiān)理。1.1.2監(jiān)理部在做好四、五標(biāo)段施工監(jiān)理服務(wù)工作的基礎(chǔ)上，積極同業(yè)主項(xiàng)目部共同探究適應(yīng)“業(yè)主+監(jiān)理單位+施工承包商”模式下的監(jiān)理工作方式，為業(yè)主提供施工單位、無(wú)損檢測(cè)單位、通信單位的監(jiān)督、和諧、確認(rèn)、考核的治理，保證項(xiàng)目治理信息流暢，監(jiān)理治理工作統(tǒng)一、規(guī)范化。編制目的本大綱的目的是系統(tǒng)地策劃業(yè)主、監(jiān)理、施工單位以及工程建設(shè)其他有關(guān)各方的工作界面，治理職責(zé)和和諧流程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目一體化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和科學(xué)化治理。通過系統(tǒng)地總結(jié)以往工程項(xiàng)目治理體會(huì)，結(jié)合業(yè)主《大慶-錦西原油管道工程項(xiàng)目治理手冊(cè)》，進(jìn)一步細(xì)化監(jiān)理與工程建設(shè)各方的工作界面，明確治理職責(zé)，規(guī)范和諧流程，特編制本監(jiān)理大綱。編制依據(jù)《大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺段）項(xiàng)目治理手冊(cè)》。適用范疇本大綱適用于大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理二標(biāo)段、施工單位、以及工程建設(shè)有關(guān)各方的聯(lián)系與治理。2.0定義專業(yè)公司專業(yè)公司指中國(guó)石油天然氣股份有限公司天然氣與管道分公司。管道公司管道公司指中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道分公司。業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理部大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺段）項(xiàng)目經(jīng)理部2.4.1大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺段）項(xiàng)目經(jīng)理部是業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置的對(duì)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）專項(xiàng)治理的機(jī)構(gòu)，行使現(xiàn)場(chǎng)治理權(quán)力。監(jiān)理2.5.1監(jiān)理是指受業(yè)主的托付，依據(jù)合同代表業(yè)主對(duì)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、HSE、信息等進(jìn)行治理和操縱，組織業(yè)主和施工承包商對(duì)施工圖進(jìn)行會(huì)審，組織單位工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)督促檢查保修期內(nèi)的質(zhì)量咨詢題的處理，負(fù)責(zé)竣工資料收集、整理、組卷、移交，配合完成工程各項(xiàng)竣工時(shí)期工作。施工承包商定義施工承包商受業(yè)主托付，依據(jù)合同約定在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期負(fù)責(zé)甲供物資的接、管、運(yùn)，負(fù)責(zé)施工、單機(jī)調(diào)試、聯(lián)合調(diào)試及投產(chǎn)保駕等工作內(nèi)容的治理和執(zhí)行（包括臨時(shí)征地、地點(diǎn)關(guān)系和諧、各種穿越手續(xù)辦理、消防審核報(bào)批及驗(yàn)收等工作），及在項(xiàng)目收尾時(shí)期的質(zhì)量保修和竣工驗(yàn)收等工作。檢測(cè)單位定義2.7.1無(wú)損檢測(cè)單位受業(yè)主托付，依據(jù)合同約定在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期負(fù)責(zé)檢測(cè)焊口的質(zhì)量。其他定義政府監(jiān)督：負(fù)責(zé)對(duì)本工程行使政府質(zhì)量監(jiān)督職能。3.0工程建設(shè)目標(biāo)總體目標(biāo)創(chuàng)建業(yè)主+監(jiān)理+施工承包商項(xiàng)目治理樣板工程爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程建設(shè)生態(tài)環(huán)保、陽(yáng)光工程工期目標(biāo)3.2.12018年11月—2018年4月30號(hào)水田段管線下溝，2018年06月30號(hào)線路完工，2018年11月30號(hào)具備投產(chǎn)條件。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到石油行業(yè)優(yōu)良，并爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程。投資目標(biāo)結(jié)算不超概算。HSE目標(biāo)提供優(yōu)良的勞動(dòng)愛護(hù)、工作環(huán)境及醫(yī)療保證、確保職員的軀體健康和安全，職業(yè)病、地點(diǎn)病、傳染病為零。3.5.2施工生產(chǎn)無(wú)重大安全責(zé)任事故。3.5.3施工生產(chǎn)無(wú)重大環(huán)境污染事故，符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求。3.5.4監(jiān)理單位與業(yè)主簽訂施工監(jiān)理合同時(shí)簽訂HSE合同。投產(chǎn)目標(biāo)3.6.1投產(chǎn)一次成功。竣工驗(yàn)收目標(biāo)3.7.1投產(chǎn)試運(yùn)3個(gè)月內(nèi)，完成交工驗(yàn)收，做到各項(xiàng)資料齊全、準(zhǔn)確，滿足竣工資料驗(yàn)收要求，投產(chǎn)1年后具備工程竣工驗(yàn)收條件。4.0監(jiān)理部項(xiàng)目治理構(gòu)架與項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理部項(xiàng)目治理構(gòu)架4.1.1項(xiàng)目治理總體構(gòu)架”大慶-錦西原油管道/ （垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部執(zhí)行計(jì)劃 最終一”大慶-錦西原油管道/ （垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部執(zhí)行計(jì)劃 最終一1刁、確認(rèn)過程監(jiān)督確認(rèn)\過程監(jiān)督/上指令■■■.■■■■■■■■--■■■-.反饋/廠一、.監(jiān)理部”一:“ 、 理）（控制］監(jiān)督丿「管理指令1 反饋反饋施工監(jiān)理組 ■"""過程過程結(jié)果監(jiān)督驗(yàn)收監(jiān)督、協(xié)調(diào)、確認(rèn)指令反饋-一.施工承包商、無(wú)損檢測(cè)單位、

通信施工單位反饋施工單位機(jī)組二爲(wèi)、八內(nèi)部、內(nèi)部監(jiān)督4.1.2大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行打算和最終結(jié)果的確認(rèn)，并對(duì)項(xiàng)目治理實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督治理。監(jiān)理部接收大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部的指令，并反饋指令執(zhí)行情形，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督、和諧和操縱，報(bào)告項(xiàng)目治理動(dòng)態(tài)。4.1.4施工監(jiān)理組對(duì)施工單位機(jī)組進(jìn)行過程監(jiān)督，并實(shí)施成果確認(rèn)驗(yàn)收。4.1.5施工承包商同意監(jiān)理部以及監(jiān)理部轉(zhuǎn)發(fā)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部的指令，并反饋指令執(zhí)行情形，對(duì)施工機(jī)組進(jìn)行治理，依照現(xiàn)場(chǎng)施工組織安排。監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理部治理人員職責(zé)監(jiān)理部職責(zé)4.3.1.1項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、HSE操縱、合同治理和綜合信息治理，代表業(yè)主對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面治理及和諧；組織業(yè)主和施工承包商對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審；組織單位工程驗(yàn)收，督促檢查保修期內(nèi)的質(zhì)量咨詢題的處理；負(fù)責(zé)竣工資料收集、整理、組卷、移交，配合完成工程各項(xiàng)竣工時(shí)期工作；向業(yè)主提交監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告；其他必要工作。4.3.2總監(jiān)理工程師職責(zé)監(jiān)理部總監(jiān)理工程師作為業(yè)主和監(jiān)理單位的代表，行使承擔(dān)監(jiān)理合同中的權(quán)益和義務(wù)，向業(yè)主和監(jiān)理部負(fù)責(zé)。在工程項(xiàng)目中，代表監(jiān)理部與項(xiàng)目經(jīng)理部（大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部）聯(lián)系，在合同條款規(guī)定的范疇內(nèi)，對(duì)合同工程實(shí)施全面治理，遵守所在國(guó)家和地區(qū)的各項(xiàng)法律和政策，嚴(yán)格履行合同或協(xié)議，其要緊工作如下：負(fù)責(zé)組織和諧項(xiàng)目經(jīng)理部、施工承包商之間的關(guān)系。負(fù)責(zé)和諧項(xiàng)目人力資源，保證項(xiàng)目人力資源需要。負(fù)責(zé)組織和諧重大技術(shù)交流活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織和諧工程創(chuàng)優(yōu)工作。負(fù)責(zé)施工開工和諧。負(fù)責(zé)施工過程巡視檢查。負(fù)責(zé)和諧監(jiān)理部試運(yùn)投產(chǎn)治理。負(fù)責(zé)和諧監(jiān)理部工程竣工驗(yàn)收治理。負(fù)責(zé)違約事項(xiàng)處理。4.3.2.10負(fù)責(zé)組織和諧項(xiàng)目工作總結(jié)。4.3.2.11負(fù)責(zé)組織回訪工作。副總監(jiān)理工程師職責(zé)副總監(jiān)理工程師在總監(jiān)理工程師的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，依照總監(jiān)的授權(quán)，主持監(jiān)理工作，并向總監(jiān)報(bào)告，其要緊工作如下：負(fù)責(zé)組織編制監(jiān)理項(xiàng)目治理文件，建立監(jiān)理項(xiàng)目治理體系。負(fù)責(zé)和諧監(jiān)理人力資源部署，并明確崗位職責(zé)。主持監(jiān)理全面工作，并向總監(jiān)報(bào)告。負(fù)責(zé)組織施工承包商文件審查工作，并提出審查意見。負(fù)責(zé)組織和諧施工承包單位人員上崗考核和資格認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)組織和諧工程開工預(yù)備條件檢查與驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)組織和諧監(jiān)理部向項(xiàng)目經(jīng)理部匯報(bào)工程進(jìn)展情形，并與項(xiàng)目經(jīng)理部和諧工程重要事項(xiàng)的處理意見。負(fù)責(zé)簽發(fā)監(jiān)理部的文件和指令。負(fù)責(zé)組織和諧項(xiàng)目治理培訓(xùn)工作。4.3.3.10負(fù)責(zé)組織和諧工程審計(jì)、專項(xiàng)和巡視檢查工作。4.3.3.11負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理治理工作。4.3.3.12負(fù)責(zé)工程例會(huì)的組織與預(yù)備工作，落實(shí)和報(bào)告工程例會(huì)議決事項(xiàng)。4.3.3.13負(fù)責(zé)組織和諧日?qǐng)?bào)確認(rèn)和監(jiān)理周、月報(bào)的編制治理工作。4.3.3.14負(fù)責(zé)組織和諧數(shù)字化管道的治理工作，負(fù)責(zé)P3的應(yīng)用和諧治理工作。4.3.3.15負(fù)責(zé)配合外協(xié)治理工作。4.3.3.16負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)判與考核，并向項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)告。4.3.3.17負(fù)責(zé)組織和諧試運(yùn)投產(chǎn)前的驗(yàn)收工作，確認(rèn)試運(yùn)投產(chǎn)報(bào)告。4.3.3.18負(fù)責(zé)組織和諧工程竣工驗(yàn)收工作。4.3.3.19負(fù)責(zé)簽署各承包單位的付款申請(qǐng)。4.3.3.20配合總監(jiān)組織監(jiān)理項(xiàng)目治理總結(jié)工作。4.3.4打算、技術(shù)、合同組職責(zé)負(fù)責(zé)三級(jí)打算的編制。負(fù)責(zé)組織審查、跟蹤實(shí)施進(jìn)度打算，分析工程風(fēng)險(xiǎn)，提出進(jìn)度操縱治理措施。。負(fù)責(zé)施工承包商土地征用打算的監(jiān)督治理。負(fù)責(zé)施工承包商現(xiàn)場(chǎng)施工打算的監(jiān)督治理。監(jiān)督施工承包商對(duì)管道工程建設(shè)信息系統(tǒng)的應(yīng)用。參與工程投產(chǎn)前的驗(yàn)收、中間交工驗(yàn)收、專項(xiàng)驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制與審查的組織和諧工作。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)交底和施工圖紙會(huì)審的組織工作。負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期顯現(xiàn)的各種技術(shù)咨詢題，組織和諧設(shè)計(jì)變更，操縱工程投資。4.3.4.10配合工程變更的審查，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的確認(rèn)，協(xié)助項(xiàng)目部確認(rèn)工程變更。4.3.4.11負(fù)責(zé)工程投資操縱分解，編制工程總體用款打算，審查施工承包商工程款支付打算。4.3.4.12負(fù)責(zé)工程款支付治理工作。4.3.4.13參與工程變更的審查。4.3.4.14參與資產(chǎn)交接驗(yàn)收工作。4.3.4.15配合項(xiàng)目部完成工程結(jié)算工作。4.3.4.16負(fù)責(zé)總監(jiān)交辦的其他工作。4.3.5QHSE組職責(zé)負(fù)責(zé)工程總體質(zhì)量和HSE的和諧治理。435.2負(fù)責(zé)QHSE風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。435.3負(fù)責(zé)施工承包商質(zhì)量和HSE治理的審計(jì)。負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收工作。4.3.5.5負(fù)責(zé)專項(xiàng)QHSE分析與研討，為QHSE做好預(yù)防操縱。435.6負(fù)責(zé)QHSE事故的和諧處理。負(fù)責(zé)工程竣工資料的和諧與治理工作，并配合文控信息部做好文件的整理和歸檔工作參與技術(shù)文件的審查，并提出審查意見。負(fù)責(zé)總監(jiān)交辦的其他工作。4.3.6信息、綜合組職責(zé)負(fù)責(zé)工程信息的收集、出版、發(fā)放與歸檔治理工作。負(fù)責(zé)組織和諧文件的處理。負(fù)責(zé)文件的保管、借閱、銷毀治理工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的治理工作。負(fù)責(zé)組織竣工資料的歸檔治理工作。負(fù)責(zé)周報(bào)、月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要的編制工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)議組織、辦公接待、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、車輛調(diào)度等綜合治理工作。負(fù)責(zé)投產(chǎn)前的組織和諧治理工作。負(fù)責(zé)組織投產(chǎn)培訓(xùn)治理工作。4.3.6.10負(fù)責(zé)組織投產(chǎn)方案的預(yù)審工作。4.3.6.11負(fù)責(zé)投產(chǎn)保駕的和諧。4.3.6.12負(fù)責(zé)試運(yùn)結(jié)果的確認(rèn)。4.3.6.13負(fù)責(zé)總監(jiān)交辦的其他工作。4.3.7施工監(jiān)理組的職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)工程材料和設(shè)備的審查與確認(rèn)。437.2負(fù)責(zé)對(duì)施工過程實(shí)施監(jiān)督，審查確認(rèn)質(zhì)量/HSE過程記錄。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收。437.4負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的QHSE監(jiān)督治理。負(fù)責(zé)報(bào)告施工單位人力、設(shè)備資源投入情形，并對(duì)施工單位的施工作業(yè)能力進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)判。負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)工程變更，嚴(yán)格要求施工單位照?qǐng)D施工。組織落實(shí)監(jiān)理部交辦的有關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)總監(jiān)、副總監(jiān)交辦的其他工作。5.0項(xiàng)目打算與治理文件項(xiàng)目打算治理監(jiān)理部項(xiàng)目治理打算5.1.2施工承包商項(xiàng)目執(zhí)行打算工程總體部署施工組織設(shè)計(jì)

治理文件編審5.2.1監(jiān)理部治理文件要緊包括監(jiān)理大綱、監(jiān)理細(xì)則和部分作業(yè)文件。5.2.2要求施工承包商編制的文件要緊包括項(xiàng)目執(zhí)行手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件。項(xiàng)目打算與治理文件編審工作界面序號(hào)工作內(nèi)容工程項(xiàng)目部監(jiān)理部施工承包商-一一項(xiàng)目打算治理1監(jiān)理大綱審批編制2項(xiàng)目執(zhí)行打算（總體部署）審批審核編制 二監(jiān)理文件編審1監(jiān)理大綱審批編制2監(jiān)理細(xì)則審批編制3質(zhì)量治理打算書審批編制4管道焊接監(jiān)督治理規(guī)定審批編制5防腐層作業(yè)監(jiān)督治理規(guī)定審批編制6竣工資料編制細(xì)則審批編制7HSE治理打算書審批編制8應(yīng)急預(yù)案審批編制9打算編碼手冊(cè)審批編制三施工承包商文件編審（一）施工承包商項(xiàng)目執(zhí)行手冊(cè)審批審核編制施工組織設(shè)計(jì)審批編制()施工承包商部程序文件備案審批編制1打算治理程序備案審批編制2征地治理程序備案審批編制3施工開工治理程序備案審批編制4質(zhì)量治理程序備案審批編制5HSE治理程序備案審批編制6投資操縱治理程序備案審批編制7合同治理程序備案審批編制8工程變更治理程序備案審批編制9風(fēng)險(xiǎn)治理程序備案審批編制10信息與溝通治理程序備案審批編制11績(jī)效考核治理程序備案審批編制12試運(yùn)投產(chǎn)前驗(yàn)收治理程序備案審批編制13試運(yùn)投產(chǎn)治理程序備案審批編制14試運(yùn)投產(chǎn)后工程移交治理程序備案審批編制15竣工驗(yàn)收治理程序備案審批編制（三）施工單位作業(yè)文件備案審批編制1現(xiàn)場(chǎng)施工部分(1)焊工上崗考試作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(2)焊接、防腐百口考核作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(3)焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、評(píng)定報(bào)告）備案審批編制(4)作業(yè)帶預(yù)備（測(cè)量放線、掃線）作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(5)管溝開挖施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制

序號(hào)工作內(nèi)容工程項(xiàng)目部監(jiān)理部施工承包商(6)巖石爆破施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(7)作業(yè)帶運(yùn)輸布管作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(8)坡口加工、清管、組對(duì)、焊接作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(9)冷彎彎管加工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(10)無(wú)損檢單位測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(11)檢測(cè)單位放射源治理作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(12)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)口、補(bǔ)傷施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(13)公路、鐵路、河流穿越施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(14)定向鉆穿越施工作業(yè)指導(dǎo)書(15)光纜敷設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(16)陰極愛護(hù)施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(17)三樁埋設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(18)水工愛護(hù)施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(19)水土保持施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(20)環(huán)境愛護(hù)施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(21)管道通球、測(cè)徑、試壓、吹掃作業(yè)指書備案審批編制(22)閥室土建施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(23)閥室管道安裝作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(24)閥室設(shè)備安裝作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(25)閥室防腐保溫作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(26)電氣安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(27)自控安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制2其他(1)現(xiàn)場(chǎng)安全治理作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(2)健康衛(wèi)生治理作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(3)工程變更作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(4)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(5)應(yīng)急反應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(6)文件操縱作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(7)信息與溝通作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(8)績(jī)效考核作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制(9)竣工資料作業(yè)指導(dǎo)書備案審批編制6.0項(xiàng)目綜合治理項(xiàng)目綜合治理的內(nèi)容6.1.1項(xiàng)目實(shí)施過程中的綜合治理要緊包括時(shí)期性成果交接、治理與技術(shù)交底、開工預(yù)備及開工審批、過程審計(jì)和專項(xiàng)檢查治理。時(shí)期性成果交接項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目治理手冊(cè)等治理文件，由大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部組織發(fā)放給監(jiān)理部。監(jiān)理部監(jiān)理大綱、監(jiān)理細(xì)則由監(jiān)理部組織發(fā)放給大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部、施工承包商和施工監(jiān)理。6.2.3施工承包商項(xiàng)目執(zhí)行手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件，由施工承包商組織發(fā)放給大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理部、政府監(jiān)督（相關(guān)內(nèi)容）。治理與技術(shù)交底6.3.1治理交底要緊包括治理文件交底。6.3.2技術(shù)交底要緊包括設(shè)計(jì)交底和施工技術(shù)交底。6.3.3交底方式：培訓(xùn)與考核、專項(xiàng)會(huì)議、技術(shù)交流方式交底。6.3.4施工開工條件報(bào)審現(xiàn)場(chǎng)施工開工條件報(bào)審的要緊內(nèi)容有：設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、施工、檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理以及政府監(jiān)督須同時(shí)完成前期預(yù)備工作。監(jiān)理部檢查并驗(yàn)收各施工單位的首次開工。施工監(jiān)理檢查與驗(yàn)收各作業(yè)機(jī)組的首次開工。6.3.5專項(xiàng)檢查與過程審計(jì)治理專項(xiàng)檢查與過程審計(jì)治理要緊有：配合大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部同意上級(jí)主管部門檢查與過程審計(jì)，同意項(xiàng)目經(jīng)理部組織的專項(xiàng)檢查與過程審計(jì)，以及監(jiān)理部組織的專項(xiàng)檢查和過程審計(jì)。監(jiān)理部配合和和諧各單位同意上級(jí)主管部門和大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部的檢查與過程審計(jì)，并和諧審查意見的回復(fù)。監(jiān)理部組織的專項(xiàng)檢查與過程審計(jì)，在工作完成后，應(yīng)向大慶-錦原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)告。6.4項(xiàng)目綜合治理工作界面一序號(hào)治理內(nèi)容大錦線項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位項(xiàng)目部政府監(jiān)督-一一治理文件發(fā)放1項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目治理手冊(cè)發(fā)放接收接收接收

一序號(hào)治理內(nèi)容大錦線項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位項(xiàng)目部政府監(jiān)督2監(jiān)理大綱備案發(fā)放接收接收接收3監(jiān)理細(xì)則備案發(fā)放接收接收接收4施工單位項(xiàng)目執(zhí)行手冊(cè)備案?jìng)浒競(jìng)浒赴l(fā)放接收5施工單位項(xiàng)目程序、作業(yè)文件備案?jìng)浒競(jìng)浒赴l(fā)放接收 二開工報(bào)告1施工單位開工預(yù)備協(xié)助和諧組織2施工單位治理機(jī)構(gòu)設(shè)置審批審查組織3《開工報(bào)告》審批審查提交三綜合檢查（一）股份公司級(jí)檢查1股份公司級(jí)檢查打算發(fā)放接收接收接收2股份公司級(jí)檢查組織執(zhí)行參加參加參加3股份公司級(jí)檢查報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)接收接收接收4股份公司級(jí)檢查報(bào)告回復(fù)報(bào)送匯編確認(rèn)回復(fù)備案()管道公司級(jí)檢查1管道公司級(jí)檢查打算發(fā)放接收接收接收2管道公司級(jí)檢查組織執(zhí)行參加參加參加3管道公司級(jí)檢查報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)接收接收接收4管道公司級(jí)檢查報(bào)告回復(fù)報(bào)送匯編確認(rèn)回復(fù)備案（三）1管道公司級(jí)檢查打算發(fā)放接收接收接收2管道公司級(jí)檢查組織執(zhí)行參加參加參加3管道公司級(jí)檢查報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)接收接收接收4管道公司級(jí)檢查報(bào)告回復(fù)報(bào)送匯編確認(rèn)回復(fù)備案(_)大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部/監(jiān)理部綜合檢查1大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部/監(jiān)理部綜合檢查通知審批編制接收接收2大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部/監(jiān)理部綜合檢查監(jiān)督組織參加參加參加3大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部/監(jiān)理部綜合檢查報(bào)告審批編制接收接收4大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部/監(jiān)理部綜合檢查回復(fù)審批匯編確認(rèn)回復(fù)備案（三）大慶-錦西原油管道（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目部/監(jiān)理部專項(xiàng)檢查1冬季施工專項(xiàng)檢查監(jiān)督組織參加參加參加2竣工資料專項(xiàng)檢查監(jiān)督組織參加參加參加3汛期施工專項(xiàng)檢查監(jiān)督組織參加參加參加4水工愛護(hù)專項(xiàng)檢查監(jiān)督組織參加參加參加5季節(jié)性復(fù)工專項(xiàng)檢查監(jiān)督組織參加參加參加6其他專項(xiàng)檢查監(jiān)督組織參加參加參加

一序號(hào)治理內(nèi)容大錦線項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位項(xiàng)目部政府監(jiān)督六完工項(xiàng)目驗(yàn)收治理1完工項(xiàng)目資產(chǎn)交接清單確認(rèn)審核報(bào)送2完工變更項(xiàng)目實(shí)施情形交接清單確認(rèn)審核報(bào)送3完工項(xiàng)目收尾工作清單備案審核監(jiān)督報(bào)送4完工項(xiàng)目HSE驗(yàn)收清單確認(rèn)審核報(bào)送5完工項(xiàng)目資料交接清單確認(rèn)審核報(bào)送監(jiān)督6完工項(xiàng)目撤場(chǎng)報(bào)告?zhèn)浒笇徟O(jiān)督報(bào)送7完工項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)治理確認(rèn)審核報(bào)送施工綜合治理工作界面一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)政府監(jiān)督-一一施工開工報(bào)審治理1施工、無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)建立審批審查報(bào)送報(bào)送2施工、無(wú)損檢測(cè)營(yíng)地HSE報(bào)審備案批準(zhǔn)申報(bào)申報(bào)3施工、無(wú)損檢測(cè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)HSE報(bào)審備案批準(zhǔn)申報(bào)申報(bào)4施工、無(wú)損檢測(cè)單位人員健康醫(yī)療檢杳審查組織參加5施工、無(wú)損檢測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)辦公條件確認(rèn)審核落實(shí)落實(shí)6關(guān)鍵施工設(shè)備愛護(hù)保養(yǎng)與進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)確認(rèn)報(bào)送7關(guān)鍵無(wú)損檢測(cè)設(shè)備愛護(hù)保養(yǎng)與進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)確認(rèn)報(bào)送8機(jī)動(dòng)車輛HSE審驗(yàn)確認(rèn)報(bào)送報(bào)送9測(cè)量工具檢定證書審驗(yàn)確認(rèn)報(bào)送報(bào)送監(jiān)督10質(zhì)檢員專項(xiàng)培訓(xùn)監(jiān)督組織監(jiān)督11質(zhì)檢員上崗資格認(rèn)定備案考核組織監(jiān)督12質(zhì)檢員崗位責(zé)任明示書備案監(jiān)督簽訂簽訂13HSE檢杳員專項(xiàng)培訓(xùn)監(jiān)督組織組織14HSE檢查員上崗資格認(rèn)定備案考核組織組織15HSE檢杳員崗位責(zé)任明示書備案監(jiān)督組織組織16無(wú)損檢測(cè)人員專項(xiàng)培訓(xùn)監(jiān)督組織監(jiān)督17無(wú)損檢測(cè)人員上崗資格認(rèn)定考核組織監(jiān)督18無(wú)損檢測(cè)評(píng)片人員崗位責(zé)任明示書備案監(jiān)督組織19機(jī)動(dòng)車駕駛員安全培訓(xùn)備案組織組織20機(jī)動(dòng)車駕駛員安全責(zé)任書備案簽訂簽訂21管道工程建設(shè)信息治理系統(tǒng)治理人員專項(xiàng)培訓(xùn)組織參加參加參加參加參加22管道工程建設(shè)信息治理系統(tǒng)組織填報(bào)23焊工資格認(rèn)定確認(rèn)監(jiān)督組織監(jiān)督

一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)政府監(jiān)督24防腐工資格認(rèn)定確認(rèn)監(jiān)督組織監(jiān)督25其他專門性工種資格認(rèn)定確認(rèn)監(jiān)督組織26施工記錄表格格式批準(zhǔn)編制協(xié)助參加27施工單位項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量/HSE治理承諾備案批準(zhǔn)監(jiān)督報(bào)送28施工單位班組長(zhǎng)質(zhì)量/HSE治理承諾備案批準(zhǔn)監(jiān)督報(bào)送29施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備工作達(dá)到開工條件備案批準(zhǔn)確認(rèn)報(bào)送報(bào)送30施工作業(yè)開工報(bào)審備案批準(zhǔn)報(bào)送7.0進(jìn)度打算治理工期目標(biāo)7.1.1大慶-錦西原油管道工程施工及投產(chǎn)2010年11月16日?2011年11月30日;進(jìn)度打算治理原則項(xiàng)目進(jìn)度治理是為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的進(jìn)度目標(biāo)而進(jìn)行的打算、組織、實(shí)施、和諧和操縱等活動(dòng)。通過建立項(xiàng)目進(jìn)度治理制度，制定進(jìn)度治理目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)行有效的操縱。項(xiàng)目進(jìn)度治理目標(biāo)應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)施過程、專業(yè)、時(shí)期或?qū)嵤┲芷谶M(jìn)行分解。通過制定進(jìn)度打算；落實(shí)進(jìn)度打算責(zé)任；實(shí)施進(jìn)度打算跟蹤、檢查、糾偏、調(diào)整；編制進(jìn)度報(bào)告、報(bào)送上級(jí)主管部門等措施來(lái)實(shí)施進(jìn)度治理。項(xiàng)目進(jìn)度打算治理結(jié)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度打算治理采納分級(jí)治理，整個(gè)工程分為四級(jí)進(jìn)度打算進(jìn)行操縱與治理：7.3.1一級(jí)進(jìn)度打算，即項(xiàng)目總體運(yùn)行進(jìn)度打算或里程碑進(jìn)度打算---由管道公司編制，以中油股份公司對(duì)項(xiàng)目的批復(fù)文件為依據(jù)進(jìn)行編制，在項(xiàng)目成立初期編制。7.3.2二級(jí)進(jìn)度打算，操縱性打算---由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，依照一級(jí)進(jìn)度打算進(jìn)行編制，關(guān)于不同時(shí)期、關(guān)鍵操縱性工作，要求每季度編制一次，以正式文件下發(fā)各參建單位。7.3.3三級(jí)進(jìn)度打算，即實(shí)施打算---監(jiān)理部負(fù)責(zé)編制，實(shí)施打算依照二級(jí)進(jìn)度打算編制，每月編制一次。編制完成后，報(bào)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批，項(xiàng)目部以正式文件下發(fā)各參建單位。7.3.4四級(jí)進(jìn)度打算，即作業(yè)打算---由施工單位編制，依照三級(jí)進(jìn)度打算編制詳細(xì)的作業(yè)打算，每月編制一次，上報(bào)監(jiān)理部審查，大錦線項(xiàng)目經(jīng)理部審批。專業(yè)公司/管道

公司一級(jí)打算項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)公司/管道

公司一級(jí)打算項(xiàng)目經(jīng)理部施工承包商目標(biāo)和責(zé)任分解正常進(jìn)度打算治理體系7.4.1工程進(jìn)度打算治理體系要緊有兩個(gè)治理體系，即正常進(jìn)度打算治理體系和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理體系。7.4.2正常進(jìn)度打算治理體系是指有明確工作內(nèi)容、明確工作范疇、明確時(shí)刻節(jié)點(diǎn)、明確治理要求、明確治理程序和明確編制時(shí)刻的進(jìn)度打算治理體系。7.4.3進(jìn)度打算治理以工程項(xiàng)目劃分為基礎(chǔ)，工程進(jìn)度款支付點(diǎn)以正常進(jìn)度打算為基礎(chǔ)，由此建立了進(jìn)度、質(zhì)量與投資之間的聯(lián)系，通過監(jiān)測(cè)進(jìn)度打算完成情形，監(jiān)測(cè)質(zhì)量報(bào)審、驗(yàn)收與確認(rèn)情形，通過進(jìn)度款支付點(diǎn)治理，提高工程綜合打算完成率。7.4.4打算監(jiān)測(cè)治理進(jìn)度打算的監(jiān)測(cè)監(jiān)理部負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度打算監(jiān)測(cè)工作，并將相關(guān)信息上報(bào)項(xiàng)目部。進(jìn)度打算的監(jiān)測(cè)方式a、 利用日、周、月報(bào)的形式對(duì)進(jìn)度打算的運(yùn)行情形進(jìn)行監(jiān)測(cè)。b、 工程例會(huì)、專項(xiàng)打算和諧會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)和諧會(huì)。c、 進(jìn)度專項(xiàng)檢查、評(píng)審與和諧治理。7.4.5監(jiān)理部對(duì)打算評(píng)審與預(yù)警治理

負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目打算執(zhí)行情形的整體評(píng)審與預(yù)警，將項(xiàng)目打算評(píng)審與預(yù)警治理有關(guān)信息上報(bào)大錦線項(xiàng)目經(jīng)理部。負(fù)責(zé)收集大慶-錦西原油管道工程項(xiàng)目經(jīng)理部、施工承包商提供的打算評(píng)審與預(yù)警信息，及時(shí)和諧和處理有關(guān)事項(xiàng)。依照操縱性打算，作業(yè)打算和工程風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置進(jìn)度操縱預(yù)警點(diǎn)，當(dāng)達(dá)到預(yù)警時(shí)，應(yīng)進(jìn)行和諧和處理。打算評(píng)審周期為一個(gè)月，監(jiān)理部關(guān)于存在的專門點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)預(yù)警，并和諧處理。每周依照收集的進(jìn)度運(yùn)行信息，對(duì)進(jìn)度打算執(zhí)行情形進(jìn)行評(píng)審，分析限制條件、風(fēng)險(xiǎn)因素、資源狀況，對(duì)進(jìn)度打算執(zhí)行情形提出評(píng)審報(bào)告，并報(bào)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部備案。每月依照收集的進(jìn)度運(yùn)行信息，對(duì)進(jìn)度打算執(zhí)行情形進(jìn)行評(píng)審，分析材料供求、土地征用、設(shè)計(jì)變更等，對(duì)進(jìn)度打算提出改進(jìn)、調(diào)整的報(bào)告。進(jìn)度 進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)劃編審 執(zhí)行不調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行偏差進(jìn)度 進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)劃編審 執(zhí)行不調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行偏差/進(jìn)度I:偏差計(jì)劃j'調(diào)整丿進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)測(cè)進(jìn)度計(jì)劃

偏差預(yù)警進(jìn)度計(jì)劃

調(diào)整控制每周、每月收集物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與質(zhì)量缺陷處理信息，對(duì)進(jìn)度打算執(zhí)行情形和后續(xù)工作阻礙情形提出評(píng)估報(bào)告。7.4.6打算調(diào)整治理施工承包商每月依照當(dāng)月進(jìn)度打算執(zhí)行情形，對(duì)進(jìn)度打算進(jìn)行一次調(diào)整，使作業(yè)打算，

在審批的操縱范疇之內(nèi)。當(dāng)需調(diào)整打算時(shí)，必須配備詳細(xì)的資源講明。當(dāng)涉及項(xiàng)目實(shí)施打算調(diào)整時(shí)，監(jiān)理部應(yīng)向大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)告，并與施工承包商和諧處理措施，提出調(diào)整打算，監(jiān)理部依照打算執(zhí)行偏差情形，與大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行協(xié)商，并和諧項(xiàng)目經(jīng)理部審批。當(dāng)涉及操縱性打算調(diào)整，由大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行和諧，依照和諧意見進(jìn)行處理。風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理體系我公司在項(xiàng)目治理的實(shí)踐過程中，提出了以利益為支點(diǎn)、以不符合項(xiàng)識(shí)不為基礎(chǔ)、以動(dòng)態(tài)循環(huán)為方法、以工程整體移交為目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理體系，不斷激發(fā)施工承包商風(fēng)險(xiǎn)治理意識(shí)，提升對(duì)進(jìn)度操縱的積極性和主動(dòng)性，降低工程風(fēng)險(xiǎn)。正常進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)未列入正常進(jìn)度管理范圍的項(xiàng)目 進(jìn)度正常進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)未列入正常進(jìn)度管理范圍的項(xiàng)目 進(jìn)度7.5.1風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理方法風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算以信息治理系統(tǒng)為支持，盡可能使正常工作進(jìn)度打算與不符合項(xiàng)整改工作打算和諧一致，不符合項(xiàng)整改工作盡可能提早安排，以免次生咨詢題阻礙不符合項(xiàng)整改進(jìn)度，以最優(yōu)的成本支出，獲得最好的進(jìn)度成效。7.5.2風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算動(dòng)態(tài)治理監(jiān)理部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算的動(dòng)態(tài)治理a、 周進(jìn)度打算完成率低于50%的項(xiàng)目列入下周風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理關(guān)注點(diǎn)。b、 月進(jìn)度打算完成率低于80%的項(xiàng)目或者阻礙項(xiàng)目操縱性打算基線的項(xiàng)目列入下月風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理關(guān)注點(diǎn)。c、 每周把收集的不符合項(xiàng)與有關(guān)單位進(jìn)行和諧，排定不符合項(xiàng)整改打算，實(shí)施周動(dòng)態(tài)循環(huán)操縱治理。d、 將物資采購(gòu)、供貨商合同執(zhí)行、供貨商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等阻礙施工進(jìn)度打算執(zhí)行的項(xiàng)目列入下周或下月風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理關(guān)注點(diǎn)。e、 每月不符合項(xiàng)未完成整改的項(xiàng)目。f、 監(jiān)理部負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算執(zhí)行情形的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)度打算治理關(guān)注點(diǎn)進(jìn)展情形將與工程進(jìn)度款支付掛鉤，詳細(xì)內(nèi)容見成本操縱方案。進(jìn)度治理軟件的應(yīng)用7.6.1項(xiàng)目進(jìn)度治理平臺(tái)本項(xiàng)目按照業(yè)要緊求采納P3軟件平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度治理，以進(jìn)度打算為主線，提供適合項(xiàng)目治理的和諧分析、組合治理、目標(biāo)操縱技術(shù)。依照項(xiàng)目總體打算的和諧變化，操縱進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵資源進(jìn)行平穩(wěn)和優(yōu)化，并構(gòu)建項(xiàng)目治理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。為保證項(xiàng)目打算治理的規(guī)范和可操作性，各打算編制單位應(yīng)按照“大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）編碼”進(jìn)行P3進(jìn)度打算的編制。7.6.2工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）代碼劃分規(guī)則：第二級(jí)：作業(yè)打算第三級(jí)：?jiǎn)挝还こ痰谖寮?jí)：分項(xiàng)工程并結(jié)合招標(biāo)文件中的工程量清單層次間以“.”作為分隔符。如下圖所示：XXX.XX.XX.XX.XX.XX進(jìn)度打算治理工作界面7.7.1項(xiàng)目進(jìn)度打算治理工作界面一序號(hào)治理內(nèi)容業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工承包商-一一項(xiàng)目進(jìn)度打算

一序號(hào)治理內(nèi)容業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工承包商1總體進(jìn)度打算（一級(jí)進(jìn)度打算）發(fā)放接收2項(xiàng)目操縱性打算（二級(jí)進(jìn)度打算）編制接收3項(xiàng)目實(shí)施打算（三級(jí)進(jìn)度打算）審核編制執(zhí)行4項(xiàng)目作業(yè)打算（四級(jí)進(jìn)度打算）審批審核匯編5季度工作打算審批審核編制6月度工作打算報(bào)審審批審核編制7月度打算發(fā)放發(fā)放接收接收8周工作打算報(bào)審審批審核編制9周打算發(fā)放發(fā)放接收接收8.0質(zhì)量治理質(zhì)量目標(biāo)8.1.1單位工程合格率100%；8.1.2焊接一次合格率95%以上；8.1.3防腐補(bǔ)口一次合格率98%以上；8.1.4管道埋深、光纜敷設(shè)符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求質(zhì)量治理體系

施工質(zhì)量治理打算監(jiān)理部依照主體責(zé)任唯獨(dú)原則，制定施工質(zhì)量治理打算模板，詳細(xì)列出質(zhì)量監(jiān)督與確認(rèn)治理點(diǎn)，報(bào)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后，發(fā)送給施工承包商及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理。監(jiān)理部組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工承包商落實(shí)施工質(zhì)量治理打算主體責(zé)任人，打算完成后，由施工承包商項(xiàng)目部審查后，報(bào)監(jiān)理部審批。施工承包審查確認(rèn)責(zé)任人后，報(bào)監(jiān)理部。監(jiān)理部審查完成后報(bào)項(xiàng)目部備案。實(shí)施過程中，嚴(yán)格按主體責(zé)任清單要求實(shí)施治理活動(dòng)，大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理部、施工承包項(xiàng)目部將以此作為現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理考核的依據(jù)之一。8.4施工質(zhì)量過程治理8.4.1本工程實(shí)施交接檢驗(yàn)、成果確認(rèn)、過程監(jiān)督和過程評(píng)審的質(zhì)量治理方案。8.4.2交接檢驗(yàn)和成果確認(rèn)要緊分為檢驗(yàn)批檢驗(yàn)和一樣性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)批檢驗(yàn)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)詳細(xì)記錄施工過程工藝參數(shù)，并確認(rèn)檢驗(yàn)批施工結(jié)果，形成檢驗(yàn)批檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)監(jiān)理部備案。8.4.3過程監(jiān)督采納“巡視+旁站”檢查方法，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理監(jiān)督檢查結(jié)果，以監(jiān)理日志或監(jiān)督報(bào)告方式每日向監(jiān)理部報(bào)告。8.4.4過程評(píng)審是監(jiān)理部依照治理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件以及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工承包商項(xiàng)目部、物資中轉(zhuǎn)站、檢測(cè)單位質(zhì)量治理實(shí)施過程的復(fù)核與評(píng)判，監(jiān)理部每月開展一次評(píng)審活動(dòng)，審查報(bào)告報(bào)監(jiān)理部備案。巡視+旁站監(jiān)理治理8.5.1現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理按照治理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件的要求，全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和QHSE有關(guān)確認(rèn)工作的治理，對(duì)承包單位現(xiàn)場(chǎng)治理實(shí)施系統(tǒng)評(píng)判，并向監(jiān)理部報(bào)告。8.5.2監(jiān)理部依照現(xiàn)場(chǎng)巡視監(jiān)理的報(bào)告，本工程和以往工程項(xiàng)目實(shí)施過程不符合項(xiàng)發(fā)生的頻次，分析現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理風(fēng)險(xiǎn)，提顯現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)理打算。8.5.3依照旁站監(jiān)理打算，施工承包商項(xiàng)目部提交質(zhì)量監(jiān)督打算，經(jīng)監(jiān)理部審查后并通知有關(guān)單位，實(shí)施監(jiān)督治理。8.5.4監(jiān)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)理的和諧治理，指令施工監(jiān)理組按打算要求，派遣旁站監(jiān)理實(shí)施旁站監(jiān)督。8.5.5旁站監(jiān)理實(shí)施旁站監(jiān)督期間，除見證點(diǎn)之外，每天向監(jiān)理部報(bào)告承包單位治理動(dòng)態(tài)，包括施工承包單位項(xiàng)目部相關(guān)治理人員到位治理情形和治理改進(jìn)情形。8.5.6在承包單位實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)打算期間，要求承包單位每天上報(bào)質(zhì)量改進(jìn)情形，督促承包單位治理層加強(qiáng)質(zhì)量治理，提高質(zhì)量意識(shí)。8.5.7旁站監(jiān)理完成工作任務(wù)后，除見證點(diǎn)之外，應(yīng)向監(jiān)理部提交旁站監(jiān)理報(bào)告，以便監(jiān)理部和諧處理有關(guān)咨詢題。8.5.8旁站監(jiān)理點(diǎn)是項(xiàng)目治理過程中風(fēng)險(xiǎn)最大點(diǎn)，依照項(xiàng)目治理成熟度模型和博弈論，高層治理必須關(guān)注此風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)展趨勢(shì)，并采取有效措施，促進(jìn)承包單位改進(jìn)項(xiàng)目治理，提高成熟度等級(jí)，因此，監(jiān)理部和施工承包商項(xiàng)目部必須關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)理活動(dòng)，縮短旁站監(jiān)理對(duì)某一事件連續(xù)監(jiān)督的活動(dòng)期，改善現(xiàn)場(chǎng)治理。8.5.9當(dāng)施工承包單位質(zhì)量改進(jìn)達(dá)到打算要求，并符合旁站監(jiān)理打算目標(biāo)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組提出旁站監(jiān)明白得除報(bào)告，報(bào)監(jiān)理部審批。8.5.10監(jiān)理部依照施工承包商和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組的質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告以及相關(guān)信息，評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理情形，符合要求時(shí)，批準(zhǔn)解除旁站監(jiān)理方式，進(jìn)入正常巡視監(jiān)理方式。監(jiān)理部將旁站監(jiān)理活動(dòng)的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，形成典型案例，并錄入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，防范風(fēng)險(xiǎn)、提高治理水平。無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量治理8.6.1充分利用網(wǎng)絡(luò)資源開展無(wú)損檢測(cè)治理工作，提高無(wú)損檢測(cè)工作的透亮度和治理效率，提高無(wú)損檢測(cè)單位的責(zé)任意識(shí)，創(chuàng)新無(wú)損檢測(cè)治理新思路。8.6.2在大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）信息治理系統(tǒng)中設(shè)置無(wú)損檢測(cè)信息處理流程，采納電子信息和書面文件同時(shí)流轉(zhuǎn)，先行確認(rèn)電子信息，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理書面確認(rèn)與電子信息確認(rèn)時(shí)刻，不得超過48小時(shí)。監(jiān)理部檢測(cè)工程師書面確認(rèn)與電子信息確認(rèn)時(shí)刻，不得超過4天，以便及時(shí)和諧和處理可能存在的遺留咨詢題，防范治理風(fēng)險(xiǎn)。8.6.3無(wú)損檢測(cè)單位按照指令開展檢測(cè)活動(dòng)，同意施工監(jiān)理的監(jiān)督和治理。8.6.4E無(wú)損檢測(cè)監(jiān)理工程師對(duì)無(wú)損檢測(cè)的治理，每周向監(jiān)理部報(bào)告無(wú)損檢測(cè)審查情形，并對(duì)無(wú)損檢測(cè)成果確認(rèn)。8.6.5無(wú)損檢測(cè)申請(qǐng)由施工承包商專職質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)提出，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理網(wǎng)上確認(rèn)后（假如現(xiàn)場(chǎng)具備及時(shí)確認(rèn)條件，施工單位質(zhì)檢員能夠直截了當(dāng)填報(bào)紙質(zhì)版資料一式三份，電子版資料隨后補(bǔ)齊），同時(shí)提交監(jiān)理部無(wú)損檢測(cè)監(jiān)理工程師確認(rèn)，由無(wú)損檢測(cè)單位實(shí)施檢測(cè)。8.6.6無(wú)損檢測(cè)報(bào)告由監(jiān)理部檢測(cè)監(jiān)理審查確認(rèn)，確認(rèn)方式為先網(wǎng)上確認(rèn)，后書面確認(rèn)，監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督無(wú)損檢測(cè)信息的運(yùn)行。8.6.7監(jiān)理部無(wú)損檢測(cè)監(jiān)理對(duì)無(wú)損檢測(cè)底片進(jìn)行審查、確認(rèn)，不符合要求時(shí)，簽發(fā)不符合項(xiàng)通知，由無(wú)損檢測(cè)單位負(fù)責(zé)整改。8.6.8無(wú)損檢測(cè)工作流程圖無(wú)損檢測(cè)管理程序大錦項(xiàng)目

部連頭口不符合項(xiàng)動(dòng)態(tài)治理8.7.1監(jiān)理部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計(jì)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）不符合項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)知識(shí)共享。8.7.2監(jiān)理部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計(jì)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）不符合項(xiàng)分析治理系統(tǒng)，對(duì)比收錄現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理與施工單位QHSE監(jiān)督員，監(jiān)理部與施工承包商發(fā)覺的不符合項(xiàng)，提高監(jiān)理與施工承包商在不符項(xiàng)治理中的積極性。8.7.3監(jiān)理部與施工承包商設(shè)置專人每天對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，評(píng)審各級(jí)上報(bào)的不符合項(xiàng)，評(píng)審確認(rèn)后進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。8.7.4監(jiān)理部與施工承包商進(jìn)行溝通和諧，評(píng)估不符合項(xiàng)顯現(xiàn)頻次，以及整改完成率，提出應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的治理措施，指令現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工承包商的QHSE監(jiān)督員和諧處理，并將此項(xiàng)指標(biāo)作為績(jī)效考核的依據(jù)之一，提高不符合項(xiàng)治理水平。8.7.5在監(jiān)理周例會(huì)上通報(bào)本周顯現(xiàn)的不符合項(xiàng)和累計(jì)不符合項(xiàng)整改情形，以及未完不符合項(xiàng)施工承包商的處理打算。8.7.6在施工承包商周例會(huì)上，承包商項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽認(rèn)不符合項(xiàng)，并提交上周不符項(xiàng)處理報(bào)告和未完成不符合項(xiàng)處理打算。8.8工程施工質(zhì)量治理工作界面一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)政府監(jiān)督-一一質(zhì)量檢驗(yàn)打算備案審批參加編制參加 二一樣線路施工1線路工程測(cè)量放線抽杳確認(rèn)組織2作業(yè)帶清理及掃線抽杳抽查組織3進(jìn)場(chǎng)材料現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4防腐管道現(xiàn)場(chǎng)布管抽杳抽查專檢5防腐管道現(xiàn)場(chǎng)組裝、焊接、補(bǔ)口補(bǔ)傷抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6防腐管道現(xiàn)場(chǎng)焊接、補(bǔ)口補(bǔ)傷質(zhì)量檢查抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督7無(wú)損檢測(cè)指令審批提出確認(rèn)監(jiān)督8無(wú)損檢測(cè)報(bào)告申報(bào)確認(rèn)接收提出監(jiān)督9防腐管道連頭死口現(xiàn)場(chǎng)組裝、焊接、補(bǔ)口補(bǔ)傷檢杳抽查抽查確認(rèn)專檢監(jiān)督10連頭死口無(wú)損檢測(cè)申請(qǐng)審批提出確認(rèn)監(jiān)督11連頭死口無(wú)損檢測(cè)備案確認(rèn)監(jiān)督確認(rèn)提出監(jiān)督12管溝開挖放線、開挖和溝底標(biāo)高抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督13管道下溝、防腐檢漏補(bǔ)傷抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督14管道竣工成果測(cè)量抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督15管道回填抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督16管道敷設(shè)隱藏驗(yàn)收抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督

一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)政府監(jiān)督17管道清掃、試壓抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督18管道水工愛護(hù)施工抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督19管道水工愛護(hù)驗(yàn)收抽杳檢查專檢監(jiān)督20三樁制作、運(yùn)輸、安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督21測(cè)試樁現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督三公路、鐵路、溝渠、電纜、光纜、管道等穿越1穿越定位測(cè)量放線確認(rèn)檢查監(jiān)督2穿越施工期間愛護(hù)、監(jiān)護(hù)抽杳抽查辦理3公路、鐵路穿越套管頂進(jìn)過程監(jiān)測(cè)抽杳檢查檢查監(jiān)督4公路、鐵路穿越套管竣工測(cè)量抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5公路穿越過程檢查測(cè)量抽杳抽查專檢監(jiān)督6公路、鐵路穿越隱藏檢查驗(yàn)收抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督7電纜、光纜、管道等穿越隱藏檢查抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督四河流穿越工程施工1大開挖定位測(cè)量放線抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督2河道穿越開挖成果測(cè)量抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督3河道穿越竣工測(cè)量抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4管道壓重（愛護(hù)）塊制作、運(yùn)輸、交接檢驗(yàn)抽查檢查檢查監(jiān)督5管道壓重（愛護(hù)）塊安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6河道穿越隱藏檢查抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督五光纜同溝敷設(shè)1設(shè)備及材料的檢驗(yàn)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督2硅管敷設(shè)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督3人、手孔砌筑抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4通棒試驗(yàn)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5氣密性試驗(yàn)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6吹纜抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督7光纜接續(xù)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督八線路水工愛護(hù)工程1構(gòu)筑物定位測(cè)量檢查抽查專檢監(jiān)督2土建基礎(chǔ)復(fù)測(cè)抽杳抽查檢查監(jiān)督3地基驗(yàn)槽抽杳抽查專檢監(jiān)督4地基釬探監(jiān)督檢查監(jiān)督5地基專門處理抽查抽杳檢查專檢監(jiān)督6隱藏工程檢杳抽查抽杳抽查專檢監(jiān)督7工程砌磚（石）檢杳抽杳抽查專檢監(jiān)督8回填土夯實(shí)檢查抽杳抽查專檢監(jiān)督9混凝土施工檢查抽杳抽查專檢監(jiān)督10混凝土、砂漿配合比報(bào)告抽杳確認(rèn)確認(rèn)監(jiān)督11混凝土、砂漿強(qiáng)度報(bào)告抽杳確認(rèn)確認(rèn)監(jiān)督12標(biāo)高竣工測(cè)量抽查抽杳抽查檢查監(jiān)督九閥室工程施工1閥室施工質(zhì)量檢驗(yàn)打算備案?jìng)浒競(jìng)浒干蠄?bào)監(jiān)督2閥室定位測(cè)量放線抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督

一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)政府監(jiān)督3主管道定位及標(biāo)高復(fù)測(cè)抽查核查確認(rèn)專檢監(jiān)督4土建工程4.1基槽放線與開挖抽杳抽查檢查監(jiān)督4.2材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)與復(fù)檢抽杳確認(rèn)檢查監(jiān)督4.3地基釬探與驗(yàn)槽抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.4基礎(chǔ)施工抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.5基礎(chǔ)驗(yàn)收抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.6主體結(jié)構(gòu)施工抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.7屋面、門窗及裝飾施工抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.8總圖、地面、道路施工抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.9總圖、地面、道路驗(yàn)收抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.10預(yù)留、預(yù)埋抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督4.11基礎(chǔ)二次灌漿抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5工藝安裝5.1線路截?cái)嚅y進(jìn)場(chǎng)及吊裝方案?jìng)浒競(jìng)浒副O(jiān)督上報(bào)監(jiān)督5.2線路截?cái)嚅y進(jìn)場(chǎng)道路驗(yàn)收抽杳檢查確認(rèn)監(jiān)督5.3線路截?cái)嚅y安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.4材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)抽杳確認(rèn)檢查監(jiān)督5.5閥門進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)與試壓抽查抽杳確認(rèn)檢查監(jiān)督5.6閥門及工藝管道安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.7閥門及工藝管道安裝及焊接質(zhì)量檢查抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.8外表取源部件檢驗(yàn)、對(duì)號(hào)、安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.9無(wú)損檢測(cè)申請(qǐng)審批提出確認(rèn)監(jiān)督5.10無(wú)損檢測(cè)確認(rèn)監(jiān)督提出監(jiān)督5.11工藝管道防腐抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.12系統(tǒng)吹掃、試壓抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.13系統(tǒng)連頭、焊接、補(bǔ)口補(bǔ)傷檢查抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督5.14連頭死口無(wú)損檢測(cè)申請(qǐng)審批提出確認(rèn)監(jiān)督5.15連頭死口無(wú)損檢測(cè)備案確認(rèn)監(jiān)督提出監(jiān)督6電氣、消防、通信、自控6.1電氣線路敷設(shè)抽杳確認(rèn)檢查監(jiān)督6.2接地系統(tǒng)安裝、隱藏檢查與測(cè)試抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.3電氣設(shè)備安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.4電氣系統(tǒng)調(diào)試抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.5消防報(bào)警設(shè)備安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.6消防報(bào)警設(shè)備調(diào)試抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.7自控與通信設(shè)備安裝抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.8自控與通信系統(tǒng)單體調(diào)試抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督6.9系統(tǒng)聯(lián)調(diào)抽杳確認(rèn)專檢監(jiān)督十評(píng)估報(bào)告1焊接考核評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒笇彶榫幹?防腐考核評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒笇彶榫幹?單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒妇幹瀑|(zhì)量事故處理流程8.9.1質(zhì)量事故處理治理程序分為一樣質(zhì)量事故和重大事故處理治理流程8.9.2一樣質(zhì)量事故處理治理流程一般質(zhì)量事故處理管理流程項(xiàng)目部 監(jiān)理部 施工承包商編制一般質(zhì)量事故調(diào)查事故提出事故解決方案 下發(fā)參加事故處壬理備案?T參加事故處壬理備案?T擬文批復(fù)并存檔F T是T下 j存檔8.9.3重大事故處理治理流程9.0HSE治理HSE方針HSE目標(biāo)9.2.1提供優(yōu)良的勞動(dòng)愛護(hù)、工作環(huán)境及醫(yī)療保證、確保職員的軀體健康和安全，職業(yè)病、地點(diǎn)病、傳染病為零。9.2.2施工生產(chǎn)無(wú)重大安全責(zé)任事故。9.2.3施工生產(chǎn)無(wú)重大環(huán)境污染事故，符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求。HSE治理原則致力追求突發(fā)事故為零、人員損害為零、環(huán)境污染事件為零的目標(biāo)。向所有職員宣傳HSE政策，提供培訓(xùn)，以提高職員的安全意識(shí)和素養(yǎng)，使其在各自崗位上切實(shí)履行其職責(zé)。愛護(hù)工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，為職員的健康及安全制造良好的工作條件和環(huán)境。HSE治理創(chuàng)新9.4.1通過對(duì)長(zhǎng)輸管道工程HSE治理的跟蹤研究，本項(xiàng)目將實(shí)施正標(biāo)準(zhǔn)與反標(biāo)準(zhǔn)的HSE治理思路，實(shí)踐證明，這種治理思路有助于改進(jìn)和保持HSE治理水平，進(jìn)一步削減HSE事故的發(fā)生，符合風(fēng)險(xiǎn)治理差不多理論。9.4.2正標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)是培養(yǎng)HSE意識(shí)，預(yù)防HSE事故，主動(dòng)操縱HSE風(fēng)險(xiǎn)，兩書一表一案式的HSE治理體系確實(shí)是正標(biāo)準(zhǔn)的表達(dá)。9.4.3反標(biāo)準(zhǔn)就通過實(shí)施過程中，不斷地發(fā)覺HSE不符合項(xiàng)，督促承包單位進(jìn)行整改，削減HSE治理隋性。HSE治理體系9.5.1HSE治理分為HSE技術(shù)治理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)HSE治理。HSE技術(shù)治理分為HSE操作技術(shù)和HSE風(fēng)險(xiǎn)治理技術(shù)。依照作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)HSE的特點(diǎn)，把作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)HSE治理分為靜態(tài)HSE治理和動(dòng)態(tài)HSE治理。9.5.2HSE操作技術(shù)要緊表達(dá)在承包商HSE治理體系的建立和HSE治理文件審查上，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，必須遵循HSE作業(yè)文件的規(guī)定，HSE治理文件是HSE治理的基礎(chǔ)。9.5.3HSE風(fēng)險(xiǎn)治理技術(shù)要緊表達(dá)在不符合項(xiàng)識(shí)不與處置上，依照破窗治理理論，對(duì)HSE的治理應(yīng)重點(diǎn)放在輕微不符合項(xiàng)及其整改上，制造良好的HSE治理環(huán)境，防微杜漸，幸免重大事故顯現(xiàn)。HSE治理機(jī)構(gòu)建立和文件審查HSE治理打算HSE治理打算要緊分為兩個(gè)部分，一是自身HSE治理打算（兩書、一表、一案），二是治理所轄單位的HSE監(jiān)督檢查治理打算。監(jiān)理部的HSE治理打算，由大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批。施工單位承包商的HSE治理打算由監(jiān)理部審批，大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部備案。施工承包商負(fù)責(zé)制定對(duì)所轄單位的HSE監(jiān)督檢查治理打算，由監(jiān)理部審批，項(xiàng)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部備案。961.4監(jiān)理部負(fù)責(zé)編制大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）HSE監(jiān)督治理打算，報(bào)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批。9.6.2HSE組織機(jī)構(gòu)治理9.6.2.1施工承包商必須明確HSE治理承諾。9.622施工承包商必須制定詳細(xì)HSE培訓(xùn)打算并監(jiān)督實(shí)施。施工承包商必須建立嚴(yán)格的HSE考核制度并有效實(shí)施。施工承包商必須建立完善的事故治理制度業(yè)要緊求，承包人不管事故的嚴(yán)峻與否都要匯報(bào)所有的事故，另外還要匯報(bào)“隱患”，這種匯報(bào)的目的是區(qū)分安全和危害，改進(jìn)方法以杜絕在以后的工作中發(fā)生，并讓所有的工作人員都明白。施工承包商應(yīng)建立本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判治理方法，并負(fù)責(zé)對(duì)所承包工程開展全過程、全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)不和評(píng)判；確定“危害和阻礙清單”，提出風(fēng)險(xiǎn)削減措施，報(bào)監(jiān)理部審查，大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批。HSE作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)治理9.7.1靜態(tài)HSE治理以文件報(bào)審、技術(shù)培訓(xùn)、開工審計(jì)、班前確認(rèn)、專項(xiàng)檢查為主。9.7.2動(dòng)態(tài)HSE治理以過程檢查為主，采納不符合項(xiàng)和動(dòng)態(tài)評(píng)判治理的方法。9.7.3靜態(tài)HSE治理HSE檢查員配備治理1、 施工單位專職HSE檢查員，由施工承包商統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一配備、統(tǒng)一治理，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)期間，必須配備專職HSE檢查員，開展現(xiàn)場(chǎng)HSE治理活動(dòng)。2、 施工承包商項(xiàng)目部應(yīng)配備專職HSE治理人員，重點(diǎn)做好HSE打算、方案的編審工作，專項(xiàng)檢查、過程評(píng)審、培訓(xùn)治理工作、和諧處理HSE不符合項(xiàng)。3、無(wú)損檢測(cè)單位應(yīng)配備兼職HSE檢查員，在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)期間，必須有兼職HSE檢員相伴，并開展相應(yīng)活動(dòng)。4、監(jiān)理部應(yīng)配備專職HSE治理人員，重點(diǎn)編制HSE治理打算、程序文件和作業(yè)文件，組織HSE培訓(xùn)工作，提出專項(xiàng)HSE檢查打算，組織開展HSE專項(xiàng)檢查，處理HSE不符合項(xiàng),報(bào)告HSE工作動(dòng)態(tài)。9.732作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開工HSE驗(yàn)收，以施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為主。多個(gè)施工單位共用同一作業(yè)場(chǎng)地，施工承包商應(yīng)進(jìn)行職責(zé)與權(quán)限劃分，以便加強(qiáng)治理。班前確認(rèn)，監(jiān)理部編制《現(xiàn)場(chǎng)施工班前HSE確認(rèn)單》，下發(fā)覺場(chǎng)監(jiān)理和施工單位，施工單位依據(jù)《現(xiàn)場(chǎng)施工班前HSE確認(rèn)單》內(nèi)容配置現(xiàn)場(chǎng)HSE資源，規(guī)范HSE治理，明確各級(jí)HSE主體責(zé)任人，強(qiáng)化施工單位責(zé)任意識(shí)。每日作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開工前，作業(yè)機(jī)組長(zhǎng)必須依據(jù)《現(xiàn)場(chǎng)施工HSE確認(rèn)單》對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)HSE狀況逐項(xiàng)核對(duì)，確認(rèn)符合要求后，在《現(xiàn)場(chǎng)施工HSE確認(rèn)單》上簽字；施工單位HSE監(jiān)督員對(duì)HSE狀況進(jìn)行核查，確認(rèn)合格后，在《現(xiàn)場(chǎng)施工HSE確認(rèn)單》上簽字；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查《現(xiàn)場(chǎng)施工HSE確認(rèn)單》填寫情形，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)HSE進(jìn)行抽查，確認(rèn)符合要求后，在《現(xiàn)場(chǎng)施工HSE確認(rèn)單》上簽字，并備案。

HSE過程檢查采取定期和不定期兩種方式。定期檢查采納周、月、季定期檢查方式，要緊檢查作業(yè)場(chǎng)和施工單位生活營(yíng)地。不定期檢查要緊依照定期檢查信息而采取的檢查措施9.736HSE專項(xiàng)檢查（節(jié)日、雨季、冬季、其他），是為了確保節(jié)日、雨季、冬季安全，以及有關(guān)HSE事件而采取的檢查措施。HSE事故處理，由主體責(zé)任單位負(fù)責(zé)處理，其他單位負(fù)責(zé)協(xié)助或和諧。9.7.4HSE動(dòng)態(tài)治理9.741監(jiān)理部負(fù)責(zé)HSE信息的統(tǒng)計(jì)、處理和報(bào)告工作。9.742現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理負(fù)責(zé)向網(wǎng)上上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)HSE不符合項(xiàng)檢查與處理情形。9.743監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)HSE治理情形進(jìn)行評(píng)判和指導(dǎo)。9.7.5HSE不符合項(xiàng)治理9.7.5.1監(jiān)理部把HSE不符合項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理技術(shù)應(yīng)用到項(xiàng)目實(shí)施的始終，采納電子照片技術(shù)記錄現(xiàn)場(chǎng)HSE不符合項(xiàng)，并從信息治理系統(tǒng)上公布。通過現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的監(jiān)督活動(dòng)，各級(jí)治理層清晰地了解到現(xiàn)場(chǎng)情形，及時(shí)與相關(guān)各方溝通，妥善處理現(xiàn)場(chǎng)存在的不符合項(xiàng)，把HSE不符合項(xiàng)納入日常HSE治理之中，突破了傳統(tǒng)的HSE兩書一表（HSE作業(yè)打算書、HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE檢查表）治理方法，使HSE治理工作具有專門強(qiáng)的針對(duì)性和有用性。在監(jiān)理實(shí)施過程中，依照治理權(quán)限，提出了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理實(shí)施全面監(jiān)督、逢錯(cuò)必報(bào)，監(jiān)理部實(shí)施有錯(cuò)必糾、積極和諧、超前預(yù)控、強(qiáng)化服務(wù)的治理方案，使HSE不符合項(xiàng)以自動(dòng)化流水線式的運(yùn)行，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的整體作用，做到層次分明、跟蹤不懈、連續(xù)改進(jìn)。HSE不符合項(xiàng)治理方法與質(zhì)量不符合項(xiàng)治理方法一致，具體治理措施詳見質(zhì)量操縱方案不符合項(xiàng)目治理部分。HSE風(fēng)險(xiǎn)分析及削減措施本工程施工期對(duì)安全的阻礙要緊來(lái)自基坑管溝開挖、工程機(jī)械操作、高處作業(yè)、大型結(jié)構(gòu)或設(shè)備吊裝、運(yùn)輸、焊接作業(yè)、無(wú)損檢測(cè)、容器和管道試壓、施工用電、動(dòng)火作業(yè)、爆破作業(yè)等，這些作業(yè)均可能造成對(duì)人身的傷亡。本工程施工期對(duì)環(huán)境的阻礙要緊來(lái)自施工作業(yè)帶清理、開挖管溝、臨時(shí)施工便道建設(shè)等施工過程中施工機(jī)械、車輛、人員踐踏等對(duì)土壤的擾動(dòng)和植被破壞；河流、鐵路、公路等穿越工程對(duì)地表水體水質(zhì)的阻礙；站場(chǎng)工程占地對(duì)土地利用類型的改變以及對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的阻礙。本工程建設(shè)對(duì)環(huán)境的阻礙要緊有：生態(tài)環(huán)境阻礙、大氣環(huán)境、水環(huán)境、聲環(huán)境、文物古跡等。除上述阻礙外，在管道施工過程中各種機(jī)械、車輛排放的廢氣、產(chǎn)生的噪聲、施工產(chǎn)生的固體廢物、盾構(gòu)穿越用泥漿、管道試壓產(chǎn)生的廢水等也將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利的阻礙。9.9項(xiàng)目HSE治理工作界面序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)-一一監(jiān)理部的HSE治理1監(jiān)理部的HSE檢驗(yàn)打算審批編制2監(jiān)理部的HSE設(shè)施配備審查報(bào)送

序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工單位無(wú)損檢測(cè)3監(jiān)理部人員健康體檢情形備案報(bào)送4監(jiān)理部營(yíng)地HSE驗(yàn)收抽查報(bào)送5監(jiān)理部應(yīng)急反應(yīng)預(yù)案（消防）與演練抽查報(bào)送 二施工承包商項(xiàng)目部HSE治理1HSE檢驗(yàn)打算備案審批編制編制2HSE設(shè)施配備抽查抽查報(bào)送報(bào)送3人員健康體檢情形備案報(bào)送報(bào)送4營(yíng)地HSE驗(yàn)收抽查檢杳報(bào)送報(bào)送5應(yīng)急反應(yīng)預(yù)案（消防）與演練備案確認(rèn)報(bào)送報(bào)送三HSE例行與專項(xiàng)檢查治理1HSE周檢杳監(jiān)督抽查組織參加參加2HSE月檢杳監(jiān)督抽查組織參加3HSE季度檢杳監(jiān)督組織參加參加參加4節(jié)前/節(jié)后專項(xiàng)HSE檢查監(jiān)督組織參加參加參加四其他專項(xiàng)HSE檢杳1雨季防汛、冬季防寒預(yù)備專項(xiàng)檢查抽查組織參加參加參加2依照工程需要而開展的其他專項(xiàng)檢查抽查組織參加參加參加五HSE工作總結(jié)1施工承包商項(xiàng)目HSE工作總結(jié)（月、季、年）備案審查編制編制2監(jiān)理項(xiàng)目HSE工作總結(jié)備案編制9.10施工時(shí)期HSE治理工作界面一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部施工監(jiān)理施工單位-一一一個(gè)場(chǎng)地只一個(gè)施工單位作業(yè)場(chǎng)地HSE治理確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行-_二一個(gè)場(chǎng)地有多個(gè)施工單位同時(shí)作業(yè)的場(chǎng)地HSE治理

一序號(hào)治理內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部施工監(jiān)理施工單位1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)HSE總和諧備案確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行2場(chǎng)地平面布置、標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌與安全治理確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行3場(chǎng)地父叉作業(yè)的治理職責(zé)與權(quán)限確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行4場(chǎng)地臨時(shí)用電的治理職責(zé)與權(quán)限確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行5場(chǎng)地消防設(shè)施配備的治理職責(zé)與權(quán)限確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行6場(chǎng)地衛(wèi)生設(shè)施的治理職責(zé)與權(quán)限確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行7場(chǎng)地廢物的收集與處理確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行8場(chǎng)地緊急事件應(yīng)急治理職責(zé)與權(quán)限確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行9現(xiàn)場(chǎng)人員出入及施工設(shè)備出入治理確認(rèn)監(jiān)督執(zhí)行HSE事故處理治理流程HSE事故按照造成的后果大小分為一樣事故、重大事故和特大事故三個(gè)級(jí)不一樣HSE事故處理治理流程重大、特大HSE事故處理治理流程重大、特大SE事故處理管理程序?qū)I(yè)公司—上扌報(bào)審批監(jiān)督 上扌艮審批通過批文批復(fù)并存欄?管道公司項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理部信息上扌一上報(bào)通過—上報(bào)調(diào)查事故并提

出解決方案*不通過4組織事故處理斗編制處理報(bào)告不通過轉(zhuǎn)發(fā)存檔施工承包商啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊

急處理及防擴(kuò)大措施提出重大事故報(bào)告參與事故調(diào)查,提出處理方案參加事故處理配合調(diào)查重新進(jìn)行事故處理存檔10.0投資治理項(xiàng)目實(shí)施階投資治理的目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期投資治理的目標(biāo)確實(shí)是結(jié)算不超概算，有效操縱工程投資和有效利用投資治理工程。有效操縱工程投資方法是建立投資目標(biāo)操縱體系，實(shí)施設(shè)計(jì)優(yōu)化與水工愛護(hù)二次設(shè)計(jì)，并將風(fēng)險(xiǎn)治理作為投資治理的核心內(nèi)容。有效利用投資治理工程的方法是工程進(jìn)度款支付，除工程已完工程量作為支付條件外，工程質(zhì)量、HSE、信息與溝通等完成情形也作為支付條件之一。10.2投資操縱目標(biāo)設(shè)定與監(jiān)測(cè)施工承包商應(yīng)按子項(xiàng)目進(jìn)行投資分解，并對(duì)子項(xiàng)投資進(jìn)行分析，提出投資操縱方案，報(bào)監(jiān)理部審查和項(xiàng)目部確認(rèn)。在施工圖設(shè)計(jì)過程中，應(yīng)對(duì)投資目標(biāo)值進(jìn)行分析和評(píng)判，把投資操縱貫徹到設(shè)計(jì)的全過程。管材分布優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo)與監(jiān)測(cè)10.2.3.1施工承包商依據(jù)初步設(shè)計(jì)成果資料對(duì)各種壁厚和防腐層的管材進(jìn)行優(yōu)化，提出管材分布方案，報(bào)監(jiān)理部審查和大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批。10.2.3.2在施工圖設(shè)計(jì)期間，施工承包商應(yīng)依照批準(zhǔn)的管材分布方案進(jìn)行限額設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)優(yōu)化與水工愛護(hù)二次設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)優(yōu)化是在原有功能和使用目的差不多不變的情形下，對(duì)潛在項(xiàng)目，開展價(jià)值工程分析，而采取的節(jié)約挖潛措施。的設(shè)計(jì)成果與業(yè)主提交設(shè)計(jì)資料的任何偏差，均視為設(shè)計(jì)優(yōu)化，如非業(yè)主緣故，線路中線的優(yōu)化，水工愛護(hù)的優(yōu)化，站場(chǎng)平面布置的優(yōu)化，工藝流程的優(yōu)化等。水工愛護(hù)二次設(shè)計(jì)是由于主觀認(rèn)識(shí)或客觀緣故，設(shè)計(jì)深度不能滿足施工或準(zhǔn)確確定工程投資的要求，而開展加深設(shè)計(jì)深度，深化投資操縱的措施。水工愛護(hù)二次設(shè)計(jì)治理體系設(shè)計(jì)變更與索賠治理所有工程變更必須以設(shè)計(jì)變更形式進(jìn)行修改與確認(rèn)。施工承包商合同范疇外的變更，施工承包商必須同時(shí)提交設(shè)計(jì)變更技術(shù)文件和變更費(fèi)用清單，報(bào)監(jiān)理部審查和大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批。未經(jīng)監(jiān)理部審查和大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部審批的設(shè)計(jì)變更均為無(wú)效變更，大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理部、施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員和質(zhì)檢員、政府監(jiān)督均有權(quán)，有責(zé)任指令施工單位停止按未經(jīng)審批的變更施工。監(jiān)理部每月對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的費(fèi)用索賠治理，嚴(yán)格按合同進(jìn)行，具體治理見“索賠治理流程圖”。索賠治理流程圖

工程款支付治理體系工程款支付打算10.5.1.1施工承包商工程款支付打算，并依照大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部與監(jiān)理部確定的權(quán)重進(jìn)行進(jìn)度款支付。10.5.1.2監(jiān)理部按人力資源投入比例進(jìn)行支付打算分解。工程款支付原則10.5.2.1為貫徹有效利用投資治理工程這一差不多原則，必須把工程款支付與工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資、HSE以及文件治理有機(jī)結(jié)合，充分發(fā)揮投資在項(xiàng)目治理中的核心作用。10.5.2.2進(jìn)度款支付限額：工程單體項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收完成，單體項(xiàng)目進(jìn)度款可支付到80%，收尾整改項(xiàng)目完成，工程交工驗(yàn)收合格和檔案資料移交工作完成，進(jìn)度款可支付到95%。完成檢驗(yàn)批驗(yàn)收或分項(xiàng)工程驗(yàn)收的項(xiàng)目，作為進(jìn)度運(yùn)算的必要條件，未完成檢驗(yàn)的項(xiàng)目不予支付進(jìn)度款。10.5.2.4現(xiàn)場(chǎng)不符合項(xiàng)整改完成率作為進(jìn)度款支付的條件之一，以減少不符合項(xiàng)目，提高不符合項(xiàng)的整改速度和治理績(jī)效。按施工單位承包商當(dāng)月應(yīng)對(duì)款x（5%x（不符合項(xiàng)未整改總數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)））計(jì)取，其中一個(gè)百分點(diǎn)為一個(gè)扣減點(diǎn)。10.5.2.5把通知、指令的按期執(zhí)行率作為進(jìn)度款支付的條件之一，強(qiáng)化指揮和調(diào)度治理。按施工承包商當(dāng)月應(yīng)對(duì)款的5%x（未回復(fù)通知、指令總數(shù)/發(fā)出通知、指令總數(shù)）計(jì)取，其中一個(gè)百分點(diǎn)為一個(gè)扣減點(diǎn)。10.5.2.6承包單位未進(jìn)行崗位明示的，停付該單位當(dāng)月工程進(jìn)度款。10.5.2.7施工承包商所轄承包單位受黃牌警告時(shí)，該單位當(dāng)月工程進(jìn)度款按半支付。10.5.2.8施工承包商所轄承包單位受紅牌處罰時(shí)，停付該單位當(dāng)月工程進(jìn)度款。10.5.2.9其他支付條件由審批人依照項(xiàng)目實(shí)施的具體情形決定。10.5.2.10扣減的延期支付進(jìn)度款，由大慶-錦西原油管道工程（垂楊-鐵嶺）項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理部依照承包單位，治理改善情形決定支付時(shí)刻。施工進(jìn)度款支付點(diǎn)10.5.3.1測(cè)量放線、作業(yè)帶清理以每月實(shí)際完成的工程量進(jìn)行撥付。10.5.3.2山區(qū)段，防腐管運(yùn)輸、布管、管溝土、石方開挖項(xiàng)目以管溝開挖的綜合形象進(jìn)度撥付；即按每月實(shí)際完成的符合質(zhì)量要求的管溝開挖長(zhǎng)度撥付相應(yīng)項(xiàng)目的工程費(fèi)用。10.5.3.3山區(qū)段，組焊、冷彎管制作安裝、管線下溝、回填項(xiàng)目以管線回填的綜合形象進(jìn)行撥付；即按每月實(shí)際完成的符合質(zhì)量要求的管線回填長(zhǎng)度撥付相應(yīng)項(xiàng)目的工程費(fèi)用。10.5.3.4平原段，防腐管運(yùn)輸、布管、管溝土、石方開挖、組焊、冷彎管制作安裝、管線下溝、回填項(xiàng)目以管線回填的綜合形象進(jìn)行撥付；即按每月實(shí)際完成的符合質(zhì)量要求的管線回填長(zhǎng)

度撥付相應(yīng)項(xiàng)目的工程費(fèi)用。10.5.3.5穿越公路、河塘、三樁制作安裝、檢漏、施工調(diào)遷、管線清掃、試壓、管材運(yùn)輸、其它等各項(xiàng)目的撥付以該項(xiàng)目單元工作全部完成后進(jìn)行撥付。10.5.3.6閥室、站場(chǎng)工程按已完分部工程驗(yàn)收合格進(jìn)行支付。10.5.3.7外表、通信工程施工單位進(jìn)場(chǎng)后，支付30%，調(diào)試完成并驗(yàn)收合格后支付至85%。線路工程施工進(jìn)度款支付點(diǎn)劃分表支付占八、、支付點(diǎn)對(duì)應(yīng)作業(yè)本支付段包括的作業(yè)單位支付內(nèi)容1作業(yè)帶掃線平坦接樁測(cè)量放線km1、本支付點(diǎn)為本支付段最后一道作業(yè)，該作業(yè)在本支付段上述作業(yè)完成后進(jìn)行。2、 辦理中期支付時(shí)工程量按照支付點(diǎn)檢驗(yàn)合格完成的長(zhǎng)度運(yùn)算。3、 支付金額為支付點(diǎn)長(zhǎng)度乘以綜合單價(jià)。4、 支付期間按照月度進(jìn)行。施工作業(yè)帶清理km山區(qū)作業(yè)石方爆破km作業(yè)帶土方開挖km山區(qū)作業(yè)帶護(hù)坡km作業(yè)帶掃線平坦km2管溝開挖管溝土方開挖km1、 本支付點(diǎn)依照山區(qū)與平原情形不同分不確定。2、 辦理中期支付時(shí)工程量按照支付點(diǎn)檢驗(yàn)合格完成的長(zhǎng)度運(yùn)算。3、 支付金額為支付點(diǎn)長(zhǎng)度乘以綜合單價(jià)。4、 支付期間按照月度進(jìn)行。管溝石方開挖km3管道焊接與細(xì)土回填防腐管運(yùn)輸T1、本支付點(diǎn)為本支付段最防腐管布管km鋼管組焊螺旋縫埋弧焊鋼管①813x8.7L450km后一道作業(yè)，該作業(yè)在本支付段上述作業(yè)完成后進(jìn)行。2、 辦理中期支付時(shí)工程量按照支付點(diǎn)檢驗(yàn)合格完成的長(zhǎng)度運(yùn)算。3、 支付金額為支付點(diǎn)長(zhǎng)度乘以綜合單價(jià)。4、 支付時(shí)刻按照月度進(jìn)行。直縫埋弧焊鋼管①813x9.5L450km直縫埋弧焊鋼管①813x11.9L450km補(bǔ)口補(bǔ)傷km熱煨彎頭安裝（含冷彎管安裝）①813x11.1L450個(gè)①813x9.5 L450冷彎管制作①813x9.5 L450個(gè)

支付占八、、支付點(diǎn)對(duì)應(yīng)作業(yè)本支付段包括的作業(yè)單位支付內(nèi)容①813x9.5 L450石方段細(xì)土回填（下層200mm）管線下溝km石方段細(xì)土回填（上層300mm）km4管溝回填原土回填km1、本支付點(diǎn)為本支付段最碎石回填km后一道作業(yè)，該作業(yè)在本支付段上述作業(yè)完成后進(jìn)行。2、 辦理中期支付時(shí)工程量按照支付點(diǎn)檢驗(yàn)合格完成的長(zhǎng)度運(yùn)算。3、 支付金額為支付點(diǎn)長(zhǎng)度乘以綜合單價(jià)。4、 支付時(shí)刻按照月度進(jìn)行。管溝土布袋截水墻m3/處管溝石方截水墻m3/處5管道試壓管道通球掃線km管道試水壓（氣壓）km6穿越工程穿越公路（頂管穿越）m/次1、 本支付點(diǎn)為本支付段最后一道作業(yè)，該作業(yè)在本支付段上述作業(yè)完成后進(jìn)行。2、 辦理中期支付時(shí)工程量按照支付點(diǎn)檢驗(yàn)合格完成的長(zhǎng)度運(yùn)算。3、 支付金額為支付點(diǎn)長(zhǎng)度乘以綜合單價(jià)。4、 支付時(shí)刻按照月度進(jìn)行。穿越公路（大開挖直埋）m/次穿越鐵路m/次中、小型河流（溝渠）穿越（大開挖或定向鉆）m/處截水溝m3/處7其他漿砌石m3/處1、 本支付點(diǎn)為本支付段最后一道作業(yè)，該作業(yè)在本支付段上述作業(yè)完成后進(jìn)行。2、 辦理中期支付時(shí)工程量按照支付點(diǎn)檢驗(yàn)合格完成的長(zhǎng)度運(yùn)算。3、 支付金額為支付點(diǎn)長(zhǎng)度乘以綜合單價(jià)。4、支付時(shí)刻按照月度進(jìn)行。干砌石m3/處草袋灰土砌筑m3/處種草皮m2混凝土連續(xù)覆蓋層m3/處混凝土壓重快m3/處石籠m3/處混凝土連續(xù)澆注m3/處三樁制作安裝個(gè)地面檢漏km運(yùn)雜費(fèi)項(xiàng)

支付占八、、支付點(diǎn)對(duì)應(yīng)作業(yè)本支付段包括的作業(yè)單位支付內(nèi)容地貌復(fù)原km臨時(shí)堆管場(chǎng)地m2工程款支付治理10.5.5.1做好工程款支付的基礎(chǔ)工作是確保發(fā)揮利用投資治理工程的核心，為此，監(jiān)理部必須做好報(bào)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工作、不符合項(xiàng)目整改統(tǒng)計(jì)工作和通知、指令執(zhí)行情形統(tǒng)計(jì)工作。10.5.5.2報(bào)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和不符合項(xiàng)目整改統(tǒng)計(jì)分不見質(zhì)量治理方案和HSE治理方案。10.5.5.3監(jiān)理部負(fù)責(zé)編制月度付款比例排列圖，提高工程款支付在工程治理中的阻礙和作用。實(shí)施過程投資治理工作界面序號(hào)治理內(nèi)容大錦線項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理部施工單位無(wú)損檢測(cè)-一一施工承包商1投資分解備案確認(rèn)編制編制2進(jìn)度款支付打算審批審查編制編制3月進(jìn)度款支付審批審查報(bào)送報(bào)送4工程款結(jié)算審批確認(rèn)報(bào)送報(bào)送 二監(jiān)理1監(jiān)理進(jìn)度款支付打算審批報(bào)送2監(jiān)理月進(jìn)度款支付審批報(bào)送3監(jiān)理工程款結(jié)算審批報(bào)送11.0資源治理資源治理范疇監(jiān)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)、人力、施工設(shè)備、工程材料與設(shè)備資源評(píng)判治理。監(jiān)理部對(duì)各種技術(shù)方案的實(shí)施進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控與評(píng)判，依照監(jiān)控與評(píng)判結(jié)果組織開展相關(guān)技術(shù)交流活動(dòng)。監(jiān)理部對(duì)施工監(jiān)理人員實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控與評(píng)判。監(jiān)理部對(duì)施工承包商項(xiàng)目部、檢測(cè)、中轉(zhuǎn)站人員實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控與評(píng)判。依照監(jiān)控與評(píng)判結(jié)果組織開展相關(guān)培訓(xùn)與考核工作。監(jiān)理部對(duì)施工承包商投入的要緊施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控與評(píng)判，和諧施工承包商按照投標(biāo)承諾和施工技術(shù)要求，配置要緊施工設(shè)備。監(jiān)理部對(duì)工程材料和設(shè)備動(dòng)態(tài)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)判，分析工程材料和設(shè)備進(jìn)度對(duì)工程工期的阻礙，并組織開展和諧活動(dòng)。人員動(dòng)態(tài)治理監(jiān)理部總監(jiān)理工程師變更必須經(jīng)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員變更必須經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)部門批準(zhǔn)。監(jiān)理部總監(jiān)請(qǐng)假，必須經(jīng)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理同意。監(jiān)理部副總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，必須經(jīng)項(xiàng)目部同意。銷假必須告知。施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假，必須經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理部總監(jiān)同意，銷假必須告知。工程統(tǒng)計(jì)分析與績(jī)效評(píng)判監(jiān)理部依照現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和施工承包商報(bào)送的各種文件資料，組織開展統(tǒng)計(jì)分析工作。績(jī)效評(píng)判要緊考查進(jìn)度打算完成率、已完項(xiàng)目質(zhì)量檢查與驗(yàn)收率（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)或分部工程）、HSE定期檢查率、質(zhì)量不合項(xiàng)檢查數(shù)量與整改率，HSE不符合項(xiàng)檢查數(shù)量與整改率、項(xiàng)目部/監(jiān)理部會(huì)議議定事項(xiàng)完成率、通知指令執(zhí)行率，評(píng)判各單位投入的技術(shù)、人力、施工設(shè)備、工程材料是否滿足本工程項(xiàng)目治理要求。人員動(dòng)態(tài)治理界面序號(hào)工作內(nèi)容項(xiàng)目部監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工承包商無(wú)損檢測(cè)政府監(jiān)督-一一人員及其授權(quán)變更治理1監(jiān)理部總監(jiān)審批上報(bào)2監(jiān)理部不可代替人員審批上報(bào)12?0信通治12.1項(xiàng)信息流工、無(wú)損理信息3施工監(jiān)理不可代替人員抽杳審批上報(bào)抽查4施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理審批審查上報(bào)5施工承包商項(xiàng)目部不可代替人員確認(rèn)審批上報(bào)6質(zhì)檢員、HSE檢杳員抽杳抽查確認(rèn)上報(bào)抽查7無(wú)損檢測(cè)單位項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)審批審查上報(bào)抽查8無(wú)損檢測(cè)不可代替人員抽杳抽查確認(rèn)上報(bào)抽查-二二請(qǐng)假、銷假治理1監(jiān)理部總監(jiān)批準(zhǔn)上報(bào)2監(jiān)理部不可代替人員確認(rèn)上報(bào)3施工監(jiān)理不可代替人員審批上報(bào)4施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)上報(bào)6施工承包商項(xiàng)目部不可代替人員審批上報(bào)7質(zhì)檢員、HSE檢杳員確認(rèn)上報(bào)8無(wú)損檢測(cè)單位項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)上報(bào)9無(wú)損檢測(cè)不可代替項(xiàng)員部....確認(rèn)上報(bào)（監(jiān)督》質(zhì)量€過;氣」預(yù)驗(yàn)收程“調(diào)*指令反饋息與溝理目治理12.1.1施檢測(cè)治流反饋協(xié)調(diào)：'1■"審計(jì)指令12.2項(xiàng)目溝通治理的要緊形式會(huì)議、通知、指令、請(qǐng)示、報(bào)告、日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等書面形式。為本項(xiàng)目搭建工程信息治理系統(tǒng)，電話、傳真等形式。會(huì)議治理在工程實(shí)施期間，必須建立例會(huì)制度和專題和諧會(huì)議制度。例會(huì)是匯報(bào)上期工作完成情形，提出下期工作安排，分析存在咨詢題，和諧解決措施，確定議定事項(xiàng)。參加例會(huì)的單位必須將上期例會(huì)工作完成情形，在下期會(huì)議前一天，上報(bào)例會(huì)主持單位，以便為下期會(huì)議做好預(yù)備工作。專題會(huì)議是為解決某一專門咨詢題而召開，會(huì)議議題和參加人員由主持單位