j公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案

2004.5，昆明公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案1?2004BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved.公司流程體系核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)營管理流程計劃預(yù)算管理流程財務(wù)管理流程家電業(yè)務(wù)流程百貨業(yè)務(wù)流程購物中心業(yè)務(wù)流程AAA商業(yè)的流程體系戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程行政管理流程零售業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程營銷管理流程物業(yè)中心業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程2AAA商業(yè)的流程層級（供討論）流程類型第一級第二級第三級核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程家電運營中心月度計劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程零售月度計劃預(yù)算流程商品銷售流程退換貨流程維修流程客戶服務(wù)流程門店盤點流程3流概程善：栗家秩電基運訴營肚中猜心塌月令度項計勤劃認(rèn)預(yù)患算前流貞程流程家電運營月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財務(wù)部責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司相關(guān)高管、家電運營中心經(jīng)理及部門經(jīng)理、研發(fā)部、財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員家電運營中心月度計劃預(yù)算初稿家電運營中心月度計劃預(yù)算審核表匯亂總產(chǎn)編擾寫存家畝電阻運孤營經(jīng)中蹈心膽月膝度柳計宰劃蒼預(yù)矛算新初育稿批京發(fā)汗計船劃裳預(yù)千算是通呆過民？否零輝售冷計后劃縱預(yù)闊算采吵購粗計給劃艱預(yù)菜算營石銷筋計蒸劃珍預(yù)淘算審您核疤月備度山經(jīng)洋營始計代劃審堂核巧月蠻度奧財滿務(wù)蹤蝶預(yù)鹿算籌李備泊召壁集妖計留劃橡預(yù)竭算收審館批爺會召泰開龍家端電趙月凍度霞計忙劃斬預(yù)屈算春審婚批偷會4流賭程下：何家辱電且運攔營潑中伸心才月瓣度犁計橫劃樸預(yù)穗算僻流巾程流程家電運營月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財務(wù)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理家電運營中心月度計劃預(yù)算終稿下礙達討月訪度嗓計唯劃野預(yù)湯算備辛案你并齒監(jiān)嘉督毅執(zhí)胞行備裙案柴并狗監(jiān)蟲督敢執(zhí)悄行執(zhí)運行計徹劃雕預(yù)脾算5流程銷售月度計劃流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人:零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運營中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注

家電運營中心經(jīng)理零售管理部經(jīng)理各分店店長各區(qū)域主管零售管理部經(jīng)理零售管理部經(jīng)理月度計劃預(yù)算初稿分店月度銷售計劃分店各區(qū)域銷售計劃分解月度計劃預(yù)算匯總稿零期售白業(yè)蜓務(wù)蘋流近程急：病銷汪售能月居度秀計員劃番預(yù)魯算嗓流葛程編段寫厭月跨度氏計信劃綠預(yù)喉算緣瑞初碧稿召吐集禽月鴨度駐計緒劃炊預(yù)睡算槍方牛案懸討暈論臥會匯品總年源度茄計仍劃上世月嶼銷摧售鈴情槐況提副出勇月鉗度經(jīng)銷柄售填目濕標(biāo)編辯寫盯各貨分斯店役銷徑售管計怒劃編訪寫樓分墻店誼區(qū)水域套銷顛售掏計版劃柜分貨解6流程銷售月度計劃流程流程文件編：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人:零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電營運中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注零售管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理月度計劃預(yù)算提交稿零里售遲業(yè)虜務(wù)資流則程兵：刊銷敬售愉月考度動計鍵劃擴預(yù)方算尊流筐程接沿家趣電淹運欲營斃中徐心鞠月召度灘計湖劃牌流做程修銜改齒、賓定唇稿通雪過盯？否是7流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注顧客營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員顧客顧客顧客手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零倒售賺業(yè)企務(wù)蜜流醬程們：束商燃品詠銷裝售說流讀程它(文一阿：澇柜易臺汗出親貨敢,崇聯(lián)康銷芬流謙程旁圖賄)提拘出尾購沉買接意撐向開征手艱工胞小津票摩二夸聯(lián)仁交搬給踐顧把客拿饅二秤聯(lián)診小傳票名交謀款收看款砍,字留舍一案聯(lián)詢小宋票球,乒打掩印幅二最聯(lián)瓶收勤款木單核開對掌商味品丹和嶺價物格否是憑鐵票府提蔽貨現(xiàn)蜜場帝提殺貨趟？否是回私家鴨待枕送濱貨8流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員顧客營業(yè)員/促銷員庫管員收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)零輪售差業(yè)冠務(wù)永流揭程趕：愈商賞品紛銷佩售召流出程繞(吊一反：置柜權(quán)臺抹出俱貨臨,洋聯(lián)承銷嘴流介程舒圖系)柜皇臺沃/便小葡庫廁提煉貨杏？柜怠臺擦提詞貨提拘貨貨，槐完傷成溝銷殊售核填對標(biāo)付哲款否是小銷庫流提院貨收引取香單殘據(jù)持飽票栗據(jù)蜓至坡倉講庫蔥提椒貨核最對擱？是否9流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客門店倉庫責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員、庫管員營業(yè)員/促銷員顧客倉庫實物帳零異售鉗業(yè)垃務(wù)渾流孔程壁：給商洲品妙銷剩售仍流結(jié)程績(矛一萄：招柜稍臺需出亞貨背,揉聯(lián)撐銷敬流寶程映圖鉤)提疊貨示，起完撓成偶銷靠售收賓取伶票戲據(jù)暫,吃發(fā)園貨驗忙貨發(fā)介貨登智記箭倉述庫烈實志物倉帳1厚0流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員區(qū)域主管、顧客廠商安裝員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)安裝通知單零昨售飽業(yè)佩務(wù)溫流孟程眼：抽商奧品捐銷烏售臂流趁程缺(臘二躁：麗帶親貨屢安司裝裙銷俘售叉流度程格)區(qū)禁域捏主查管盟通雁知神廠捐商廠芹商孕帶從貨哈安衛(wèi)裝提芳出舍購扁買聯(lián)意辜向開門手能工否小廳票翻二觸聯(lián)半交笛給微顧粘客拿強二稻聯(lián)膏小冊票領(lǐng)交彩款收浮款手,完留次一沾聯(lián)惰小岡票者,規(guī)打餐印苗二渴聯(lián)賠收械款畫單核綁對隊商翻品申和粥價噴格否是憑談單甩據(jù)旬回膜家負(fù)等應(yīng)待1頸1流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客廠商安裝員廠商安裝員廠商安裝員顧客廠商安裝員廠商安裝員門店出納員顧客簽字的收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)簽收的收款單顧客聯(lián)銷售記錄零溪售勤業(yè)頸務(wù)榜流鐘程恥：寇商賴品沫銷儉售甩流鐮程越(熔二燒：罩帶楚貨旨安浪裝壯銷響售館流紹程庭)提來出斗收朵款收穿款寒，具記蕉錄尾攀款炊？完訊成姨安掠裝無有安田裝喚驗外收崇,強簽蔬字付各款簽惕收交糖尾蓋款1升2流程預(yù)定單流程圖流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員庫管責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員營業(yè)員/促銷員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零舌售宰業(yè)膽務(wù)公流拿程避：毛商任品胖銷油售濁流凱程遍(卡三跨：裂預(yù)丹定腹單課流裁程袍圖需)提貨出艷預(yù)順定獎購顆買戒的極意瞧向開怠手貓工婆小鉤票道二殃聯(lián)鄭交朵給拾顧驕客拿妄二垮聯(lián)殃小缸票膏交示款收對款育、細(xì)保怕留雨一粘聯(lián)兆小亞票過,秒打邁印區(qū)預(yù)嚴(yán)定錯單供二朗聯(lián)核術(shù)對旗價砌格叨/痰貨垮品不嶄符憑拖單匙據(jù)舞登弱記正舍確缺伶貨答/溪預(yù)贈定缺博貨登合記荒送漂貨氧時篇間預(yù)艷定接袖配相送譽流蛛程1銹3流程預(yù)定單流程圖流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客物流部采購部責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員、顧客區(qū)域主管采購部采購員物流部倉管員營業(yè)員/促銷員顧客收款單一聯(lián)小票一聯(lián)要貨申請零奇售經(jīng)業(yè)絮務(wù)堤流紐奉程返：帥商榨品貓銷迎售棉流哪程瞇(伙三瞞：蠟預(yù)娘定炒單灣流倚程慶圖乳)營目業(yè)裂員攻交曲票抵據(jù)完耀成主預(yù)膛定危貨睜，薦回累家居等砍待盲通披知收螞取旨票周據(jù)郵,擊做撒要潮貨鞋申蜻請訂測貨腐或綁調(diào)喜撥通距知宏顧殺客酬提彈貨且或瓶送菊貨提掛貨子/制待涌送校貨核繪對支付梯款不末符正運確確媽定鴉到帖貨1蓋4流程柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺責(zé)任人備注顧客收銀員區(qū)域主任收銀員區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀員任何證明在AAA家電購買的單據(jù)開紅字沖票共四聯(lián)退貨單零取售鎮(zhèn)業(yè)忍務(wù)括流球程犁：挖退寇換汁貨削流辯程（御一防）撫柜答臺牽出馬貨咱、劃聯(lián)單銷蘋退叢貨陶退淘款撐流腦程陽（痕1嬸）提摩出盼退屯貨紋要側(cè)求有筆無凱問地題倘？非業(yè)質(zhì)陳量叮問噸題駕或瞎人衛(wèi)為億損院壞在澆單數(shù)據(jù)煌上童簽烏字開戶紅巡壽字場沖柜票做柿退愚貨聾單無1有銷無詠單燭據(jù)滑？向惕顧犬客妨解慎釋2有無入毛庫1云5零鼠售識業(yè)乏務(wù)觸流準(zhǔn)程劫：道退貍換糞貨跳流絞程（忌一柔）溝柜封臺陣出室貨汁、械聯(lián)萬銷革退嚇貨洋退赴款幻玉流士程李（游2威）流程柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺責(zé)任人備注收銀員收銀員顧客營業(yè)員顧客退款單不郊能超獲竿得恭退宰款退倒款收跟回幕單喊據(jù)錫及瞎發(fā)灑票簽搖字收各到醒退綱款1打急印慌退腐款灘單21伍6流程門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長派車員派車員顧客顧客顧客倉儲主管退貨單負(fù)配送單零憑售堪業(yè)墓務(wù)據(jù)流扯程何：評退凈換忘貨酬流倚程度(洪二鄰)鑒門銷店知送分貨右、倉統(tǒng)費一僅配求送葬退禽貨盜流胖程捧（適1購）提驗出檔退棍貨閥要倡求貨磁是莖否它到躲達駝？是1否做垃負(fù)命配幻玉送車單簽趴字交神貨入露庫制裕作巧退隨貨爹單收蝴取關(guān)退康貨轉(zhuǎn)單21逼7流程門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注派車員派車員派車員派車員派車員負(fù)配送單零茫售凳業(yè)丑務(wù)請流磁程認(rèn)：距退室換修貨所流鄰程吉(顏二氣)巷門癥店談送逐貨睡、影統(tǒng)斃一同配膜送免退屈貨吵流懷程籮（巧2林）1已粗派真車歌？已流出鞏庫互？是否通舉知姨司證機繩返際回2通業(yè)知查停丙止膠出痕庫是否做狡負(fù)肥配林送超單1封8流程帶貨安裝退貨流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客廠家區(qū)域主任/分店店長倉庫責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長廠家顧客廠家廠家倉儲主管廠家退貨證明零卵售秘業(yè)勉務(wù)叉流勇程報：洪退錦換險貨瞇流示程宵(表三遞)烈?guī)肇浟戆才f裝婦退毅貨事流讀程提僵出乞退狼貨惜要染求出埋示奧發(fā)蟻票揪并菊交廣貨是侵否秋損烘壞河？開勇退架貨粉證秘明送疾回各倉馳庫入氏庫通促知僑廠奪家否拒困絕贈退芬貨是1竊9流程門店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程流程文件編：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客物流管理部收銀臺責(zé)任人備注顧客顧客收銀員倉儲主管收銀員顧客倉儲主管收銀員倉儲主管收銀員退貨單退款單零故售盯業(yè)雞務(wù)旬流喇程拍：月退壁換閥貨常流柏程賢(掩四芝)嶺門努店串送景貨芳、冠統(tǒng)氣一遭配椒送盞、參帶籍貨障安鍬裝做退劇款妙流體程到尊門鍋店晶退加款出泉示便退筆貨充單貨限已蜜入臭庫抓？打煙印康退禾款沈單簽酸字退方款確造認(rèn)嫂退辟貨電情昌況是否檢雜查廈貨飛物申情隔況通嬸知劉收慎銀痰臺向浮顧決客豎說姻明左情移況污，舍擇爺日朗退功款2噴0流程預(yù)定單退貨和清理流程流程文件編：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管店長顧客收銀員顧客預(yù)定購物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）簽字預(yù)定單退款單零津售美業(yè)仆務(wù)預(yù)流杏程敲：亡退映換悄貨杏流遷程紅(濾五旁)伍預(yù)閥定虜單裹退仙貨帥和裝預(yù)滾定騰單染清拼理勉流毯程卵圖在率門矮店遞提曾出廊預(yù)嫂定蛙單疾退柱貨暮要移求在抄保侍留甘天蘭數(shù)法內(nèi)充？在揮原歇預(yù)夢定腳單轎上佛簽燙“稱同嚴(yán)意懷退釣貨激”打俱印必退波款鑰單齊，腥退炎款是否辦爆理法退偷款通歷知擋收國銀性員吐沒汪收寄定星金收爸退巖款2轟1流程促銷活動退、換貨流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管營業(yè)員區(qū)域主管店長營業(yè)員顧客購物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）紅色三聯(lián)單簽字的原收款單店長簽批的收款單零就售述業(yè)盼務(wù)插流導(dǎo)程拳：號退擊換率貨幼流篇程竄(謀六址)歐促開銷伶活首動苦退妻、術(shù)換薪貨王流獄程在搬門極店搖提押出靠退眨貨兄要仙求換花貨洋/叔退怨貨過？查局驗止貨恭物績及確贈待品回并晶簽宗字牢，貌注們明絕退架、截?fù)Q牽貨擺原騾因混和膠處梯理勝意鋪見退鳴貨換怖貨開戀紅沫色抖三宿聯(lián)品單簽趟字暖審梯批接躺換副貨賄流源程贈蘿品而？否是退樂還反贈腐品2鐘2流程促銷活動退、換貨流程流程文件編：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注營業(yè)員區(qū)域主管收銀員顧客退款單零多售章業(yè)籠務(wù)墊流嬸程靜：洲退剃換穗貨質(zhì)流徒程仔(扣六敗)敢促鋸銷稈活雙動固退急、懸換賄貨智流倆程打拒印如退匪款算單坊，什退漁款收木退熟款收勇取沒折錫舊映費集用蓋，短若覆無阿法免退青還棍，究就臭收瞎取圣贈柴品兩成復(fù)本贈完品毛使隱用毫？否是2鉆3流程換貨流程流程文件編：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管區(qū)域主管區(qū)域主管顧客區(qū)域主管零紀(jì)售毛業(yè)群務(wù)站流徐程某：乒退鎖換淡貨臺流染程扎(塑七封)慮換滴貨異流交程同液型窄號準(zhǔn)、平同靈價叔格參？驗爭收斬收刃貨進愉行黃換比貨否是提巴出網(wǎng)換讓貨壁需猜求是測否圍損乳壞顫？拒塑絕脂換美貨是辦礙理附退否貨接銷退慣貨聯(lián)流晚程接叼銷泉售鉆流燦程2拌4流程維修流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注顧客售后服務(wù)部售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修工維修工維修信息記錄維修單零我售炎業(yè)逢務(wù)喇流牙程語：季維倡修驕流世程提隙出合維廟修旱需累求屬病于遍維性修場范憐圍價？錄量入益維闖修欣信蹄息否是派戴工密，盒填饒寫諒“劇維般修狠單澡”告模知夸顧迷客維個修頸工究上筐門匹檢量驗需愉上巡壽門凳維陶修滋？是針驕對頌故日障真進星行法維品修否2運5流程維修流程流程文件編：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注維修工顧客顧客顧客維修工或收銀員售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修單維修發(fā)票維修交貨單維修完成單零批售負(fù)業(yè)凱務(wù)好流駝程瞎：政維念修烘流那程填恢寫俗維染修投完憲成光單維嫩修呼完稅畢惠提牢交愁客辨戶收?？钚?，必開文具憶發(fā)翅票填換寫響維拐修州交仙貨似單滿精意象？是否簽頂字眉認(rèn)霉可支喝付咬費斃用2陵6流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注顧客客服熱線或門店人員客服熱線或門店人員客服熱線客服熱線客服熱線責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人顧客需求包括業(yè)務(wù)咨詢、退換貨要求、維修要求、投訴等內(nèi)容客戶派工單客戶記錄檔案

零雹售然業(yè)敢務(wù)爹流捎程火：命客麻戶謹(jǐn)服厘務(wù)鬼流算程提碗出結(jié)需茫求接據(jù)待央顧鏟客詢廚問跡了務(wù)解毛需滾求判知斷嶼責(zé)極任潛部企門給黎予吊顧下客氣時明間雜承擦諾公離司蒸制史度安照排剖落鹿實向責(zé)壩任炸部骨門免處譽理負(fù)窄責(zé)嚴(yán)處蜂理儉落巧實2石7流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注顧客責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人客服熱線客服熱線客戶記錄檔案零和售晌業(yè)呈務(wù)餐流顫程鏡：齡客籮戶紫服斤務(wù)動流爐程進找行刊顧蔽客肆回艦訪回震復(fù)誼處包理推結(jié)直果滿刮意屋？登雄記儉客異服武記囑錄是否2腿8A編A惰A鋪商損業(yè)尤的遠(yuǎn)流書程姜層蠟級禁（嫩供僑討勻論葡）流程類型第一級第二級第三級核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)月度計劃預(yù)算流程分銷客戶評級流程分銷年度合同審批流程分銷合同變更流程分銷發(fā)貨流程分銷退貨流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程分銷客戶返利流程2悲9批鎖發(fā)鳴業(yè)龍務(wù)脂流腳程甲：探批淋發(fā)陣月題度屈計崗劃昂預(yù)披算愚流皂程流程批發(fā)月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心經(jīng)理批發(fā)管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、各分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理批發(fā)業(yè)務(wù)月度計劃預(yù)算初稿批發(fā)業(yè)務(wù)月度計劃預(yù)算修改稿編浩寫權(quán)批牌發(fā)法月滴度誦計蔥劃佳預(yù)鋼算許初紡稿年計度獵批光發(fā)崗業(yè)放務(wù)桐計陷劃籮預(yù)黎算與永分融站欲經(jīng)離理歐討漂論截月博度伸計獎劃濾預(yù)拆算優(yōu)分種解是同輸意翅？否調(diào)疲整愁確白定體批挽發(fā)唯月倍度暈計同劃腸預(yù)文算接鈴家雄電恒運符營是中腸心指月鄉(xiāng)豐度僵計疫劃非預(yù)電算思流葵程與周采緣瑞購?fù)坎啃陀懳髡摾C確埋定揮計孔劃逼預(yù)乘算上危月權(quán)批悉發(fā)仆業(yè)瓣務(wù)塊完報成儀情膜況3夕0批卷發(fā)拖業(yè)茅務(wù)婆流笑程血：捉分書銷雄客括戶犬評趁級煌流學(xué)程流程分銷客戶評級流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司高層、家電運營中心經(jīng)理及相關(guān)部門、研發(fā)部、財務(wù)部渠道文員申請書會議決議、評審?fù)ㄟ^的客戶評級規(guī)則客戶資料編賢寫她規(guī)懶則誕修賠改濫申啟請需皇修泄改給？客指戶班評狡級券規(guī)說則提箱交雅規(guī)破則椅修蛙改賀申遠(yuǎn)請準(zhǔn)致備姥修巨改虛評炕審閱會召息開朋規(guī)漁則昂修仆改野評害審盤會整豎理凝客瘦戶睛資墓料同朵意饞？是否是否3鑄1批淋發(fā)串業(yè)藥務(wù)要流上程果：慘分荷銷準(zhǔn)客騰戶余評勝級壇流衫程流程分銷客戶評級流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理及其他部門研發(fā)部責(zé)任人備注渠道主管家電運營中心經(jīng)理、批發(fā)管理部、采購部、風(fēng)控部批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部、研發(fā)部文員客戶評級初稿初評會決議客戶評級方案編禮寫齡客抹戶漲評昏級今初鼻稿備貝案召祖集爹家煌電防中舌心健初腎評秒會編構(gòu)寫奇客弊戶扔評梁級塞方斬案提豈交汗客指戶走評山級線方撫案同等意剖？是否審綿核塞通漸過導(dǎo)？是否執(zhí)漫行備浴案3旬2批押發(fā)避業(yè)似務(wù)藝流辛程寬：津分慣銷紗年鋪度持合揉同掛審僑批姻流濤程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員風(fēng)控部經(jīng)理分銷商相關(guān)資料年度分銷合同合同文本、合同審批表及相關(guān)資料收腦集牙分粘銷變商投相津關(guān)師資麻料擬條定真年觸度另分夜銷攪合京同創(chuàng)條鄭款是否是否接剪分呈銷撓商鳳申僻請新冠分仆銷滴商迫？是同番意使？否同本意跳？填劈燕寫費合齡同吼審銳批木表審葉核脂合毯同3捧3批蠅發(fā)多業(yè)黎務(wù)縮慧流雷程嬌：碰分慎銷絮年旋度談合抬同屬審綢批理流咬程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理合同文本、合同審批表及相關(guān)資料特異合同審批表注：特異合同評審會一般需公司相關(guān)高層人員、財務(wù)部、研發(fā)部、家電運營中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參加提汁請殼特偷異貸合瓶同悶審史批需模召紫開竿評欲審封會紫？否是召菊集杜評和審郊會特乞異糖合駁同科？否是提淺交老合射同嶼及娛相縣關(guān)服資界料是否同妨意書？3卡4批殺發(fā)俊業(yè)閱務(wù)黎流良程塘：量分松銷冶年夕度吳合翅同輸審億批有流廢程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效年度分銷合同合慕同桑蓋補章合毯同悠備紋案合嬌同好執(zhí)天行通傘過厚？否是合反同達備毒案3奮5批私發(fā)傭業(yè)綿務(wù)嚇流壤程柄：炮分律銷仇合養(yǎng)同康變飾更榮流感程流程分銷合同變更流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員分銷合同變更條款合同變更審批表簽署意見的合同變更審批表及相關(guān)資料擬住定嗓分慶銷薪合沉同秀變肢更裝條蕉款是否接信分諷銷瞧客勇戶謎申高請同廢意徑變六更晝？是同莊意佩？否填雙寫雷合源同尸變繞更露審叼批汁表審圾核齡合壟同告軋知報分龜銷休客縣戶3甲6批慈發(fā)哨業(yè)安務(wù)嗎流欺程學(xué)：傍分待銷墨合懼同舅變?nèi)A流住程流程分銷合同變更流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部文員研發(fā)部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理簽署意見的合同變更審批表及相關(guān)資料是否是同毛意算？否同納意繡？召攀集詠評妹審心會提嫁交配合稅同是需暗上掏報援？否是需盲評拿審子？否是同蟻意涌？否3辦7批羞發(fā)按業(yè)阻務(wù)認(rèn)流貸程拒：避分醉銷控合釀同潮變幫更泊流澤程流程分銷合同變更流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效的變更合同變傘更攤合柔同袖蓋接章合哭同兇備藥案合姥同恥備蝦案合丑同湯執(zhí)茂行3藝8批辨發(fā)斤業(yè)支務(wù)撈流道程介：推分助銷氏發(fā)公貨衣流冷程流程分銷發(fā)貨流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員要貨申請單分銷出庫單填酷寫稅要件貨膊申扯請錄謠入站/飼打樸印森分嫂銷鉤出伏庫蹄單是否接夾客蛇戶暮要投貨抓需獸求符府合般規(guī)釋定茅？告伸知燭客睡戶貓取絹消慰訂端單通蹄知激分海庫衣發(fā)小貨接模出蔽庫炎流動程跟叨蹤闊確奸認(rèn)泉客惱戶齊收博貨分訓(xùn)銷寺政炊策3晚9批像發(fā)紐奉業(yè)掙務(wù)洋流靈程與：已分漁銷速退避貨迎流士程流程分銷退貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、分庫倉管員分銷客戶分庫倉管員退貨申請單退庫通知通死知沾客環(huán)戶是否接標(biāo)客形戶形退鼠貨石申編請同郊意項退套貨供？告激知快客耗戶向猴采覺購蘇部韻申顏請膊退客貨通征知塌退榴庫準(zhǔn)臉備信驗舒貨退鴿貨雨至略分捏庫驗傾貨4戚0批紅發(fā)秧業(yè)匙務(wù)饅流鈔程腳：鞠分盯銷蜂退蛛貨銀流姑程流程分銷退貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注分庫倉管員分庫倉管員分庫倉管員分庫電腦倉管員分庫倉管員分庫倉管員入庫單倉庫實物帳登芽記脅倉喜庫秀實縮慧物求帳拒勒絕尋退佩貨收齊貨錄怕入蜜電危腦月入或庫晝單是否合捏格脫？辦死理部入塌庫4奏1批朽發(fā)口業(yè)斃務(wù)胞流洗程寶：腐分鉤銷折經(jīng)稻銷清結(jié)命算牙流多程流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶分銷客戶、批發(fā)管理部分站會計分銷客戶應(yīng)結(jié)帳款清單銷售發(fā)貨票、對帳單按峰期趙提狗供蚊客球戶結(jié)應(yīng)四結(jié)刃帳輸款是否結(jié)壘算陜類湊型每？信板用現(xiàn)志款聯(lián)堪系頓客忘戶翻結(jié)耀算為帳孩款編濤制們銷嗚售剛發(fā)朋貨哪票巷和罷對早帳揮單與站客挺戶亮核拼對確在認(rèn)悲？支獄付騰貨鴉款核影銷臥銷踐售米發(fā)串貨傻票4慈2批焦發(fā)復(fù)業(yè)凝務(wù)農(nóng)流藏程熄：足分雅銷警經(jīng)汁銷捕結(jié)扒算雀流臥程流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶批發(fā)管理部分站結(jié)算員分銷客戶批發(fā)管理部分站會計批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理收款核銷單分銷客戶檔案通轉(zhuǎn)知爬業(yè)街務(wù)糊人旦員臣催歐款是否貨跌款芝未穿到改？記贏錄樓分披銷觀客持戶蒼檔逮案向強客皺戶歪催銳討售貨巨款編耽制串收億款碗核粒銷吊單確喘認(rèn)侍收消款庭核跡銷仇單同買意占？支砌付拴貨包款啟紡動紙其橡他賀處放置袖程索序4霞3批攜發(fā)冰業(yè)丘務(wù)壓流北程違：盞分灘銷伶客寫戶歐返委利掌流刊程流程分銷客戶返利流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員采購部經(jīng)理分銷客戶返利表各分站分銷返利匯總表審核表是否需瓜返站利強？是否計區(qū)算多客捏戶喚返準(zhǔn)利凈金正額匯襲總蠅編察制屈分晃站續(xù)分齡銷兼返河利撇表分撿銷級政叨策客獵戶捷記行錄同階意進？結(jié)域束審名核通妻過著？是否審象核4盜4批即發(fā)民業(yè)途務(wù)券流注程早：合分歇銷推客聾戶園返景利喝流識程流程分銷客戶返利流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注采購部經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員確此認(rèn)聲？與艘客購戶科確順認(rèn)基金芹額是否通聾過?。渴欠駡?zhí)巨行攔返墨利價方峽案方欄案著備藝案4悼5A約A扮A批商塔業(yè)糾的盈流困程且層夜級鋒（柿供頃討系論憤）流程類型第一級第二級第三級核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電采購流程供應(yīng)商評審流程供應(yīng)商年度合同審批流程代銷和聯(lián)營合同審批流程采購月度計劃預(yù)算流程采購訂單流程售價制定和調(diào)整流程新品引入流程供應(yīng)商退貨流程供應(yīng)商返利給付流程4鑄6供毒應(yīng)睜商漂評逮審喊流催程鞏（乏1己）流程供應(yīng)商評審流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部批發(fā)管理部采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報告供些應(yīng)僻商奸評剖審暢標(biāo)費準(zhǔn)夠調(diào)囑整樓和卸修膛改伍會永議是界否另需馳要配修輩改鴨？是否供旦應(yīng)昂商績評輪審館標(biāo)求準(zhǔn)提團請久召莖開凝供甘應(yīng)窩商鐵評崗審隨標(biāo)運準(zhǔn)惕調(diào)讀整類會騙議籌文備扶召感集始供變應(yīng)夕商彎評竹審犯標(biāo)嘴準(zhǔn)廳調(diào)太整脾會誘議確疏定星供部應(yīng)粥商圓評渴審延標(biāo)痰準(zhǔn)1234逆7供耽應(yīng)小商摔評快審覆流駁程屠（寶2撲）流程供應(yīng)商評審流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部批發(fā)管理部總經(jīng)理室采購部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報告供應(yīng)商等級調(diào)整表供應(yīng)商政策調(diào)整表包括供應(yīng)商銷售業(yè)績包括供應(yīng)商支持程度，結(jié)算方式、送貨及時性等等確妄定錯供密應(yīng)謊商音等藝級供猛應(yīng)絲式商碎業(yè)舌績供沿應(yīng)殲商姨評否審備會脹議供幻玉應(yīng)森商軍檔閥案是膛否地通暖過露？否是123籌雞備頁召陰集胃供沸應(yīng)扎商編評沖審沿會調(diào)慎整田并賢確揭定虛供襖應(yīng)畏商踢政積策4泰8供臟應(yīng)裹商后年切度誓合院同青審洗批江流映程宏（因1戲）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購員采購員采購員采購部經(jīng)理采購員采購員家電運營中心經(jīng)理供應(yīng)商相關(guān)資料年度供應(yīng)商合同合同審批表供應(yīng)商相關(guān)資料文件和歷史銷售數(shù)據(jù)表收卡集報供佛應(yīng)做商嫂相裳關(guān)漁資營料擬弊定疏供叼應(yīng)繼商剖合搜同初條點款3是否是否供鉛應(yīng)隊商鏈分峽類新刊供涂應(yīng)沒商挑？是同后意棋？否特根異笑合拍同購？否同忍意那？是填奏寫恭合船同代審耗批菜表12提傾供猶供市應(yīng)久商騎相帳關(guān)宋資據(jù)料腹和爬銷濃售環(huán)數(shù)申據(jù)4貸9供桑應(yīng)饑商晶年張度刷合罷同尾審白批略流浴程貌（蘋2拘）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合同、合同審批表注：特異合同評審會一般需公司相關(guān)高層人員、財務(wù)部、研發(fā)部、家電運營中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參加符武合凝規(guī)釘定張？是否供依應(yīng)凍商水評趣級炮規(guī)符則睡及色供瓣應(yīng)得商在政債策提巷請全特秧異棉合鐘同路審廳批需掩召宰開拾評而審梨會旅？否是召視集踢評加審壁會通席過凡？否是3126455濤0供鏈應(yīng)匪商第年笛度屈合償同闊審室批是流葉程防（圣3怪）流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運營中心經(jīng)理風(fēng)控部經(jīng)理采購部經(jīng)理、風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合同、合同審批表生效年度供應(yīng)商合同同認(rèn)意嫩？否是提湯交壞供走應(yīng)黨商錢合蚊同合夾同示蓋殿章合摸同拋備孝案合己同猶執(zhí)添行6455妹1代缸銷晝和壁聯(lián)酒營煙合彩同隸審偽批闖流并程夕（仔1銳）流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險控制部采購部采購員采購員風(fēng)險控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理代銷/聯(lián)營合同草稿年度代銷/聯(lián)營合同、合同審批表供顯應(yīng)惕商恰談紛判擬定定晃代篩銷寒和乳聯(lián)圈營季合改同審恰核臥？通陸過否據(jù)決采煙購畜經(jīng)龜理獄審臺批諷？否晉決通聲過特蒜異雄合野同狂？提擔(dān)請?zhí)┨仉`異孤合揀同引審毛批1235屯2代材銷競和萌聯(lián)筍營菊合柳同鑄審氏批表流待程觸（寫2榮）流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險控制部采購部研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理年度代銷/聯(lián)營合同簽終訂褲合槳同供洽應(yīng)拿商夾同棵意迫？同柴意不件同賊意需億召蜜開色評坦審票會彼？否是召輔集闖評臟審排會通鋼過案？否是1235漂3采愛購及月哀度閃計弄劃迷預(yù)虜算摩流除程流程采購月度計劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理采購部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險控制部采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購月度計劃預(yù)算初稿采購月度計劃預(yù)算年雜度扣采喜購摟計濤劃代預(yù)稱算擬庸定塊家版電相采合購哄月堪度童計襪劃通久過朱？采始購掛月日度東計景劃請調(diào)啊整陸和辭修伯改播會宣議是否上坦月糞采草購筋計倡劃燥預(yù)怪算籌端備壘召化集姿家辯電夫采蛋購忽月巨度不計神劃勒審督批趁會確閥定嗓家幻玉電鞋采解購甩月宜度四計適劃接釋家跑電陣運摔營哥中外心叔月催度香計搞劃稼預(yù)孫算故流型程5吵4采繁購槽訂仁單這流春程流程采購訂單流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部采購員風(fēng)險控制部采購部經(jīng)理供應(yīng)商供應(yīng)商訂貨單月考度抗采身購吃計遍劃下勺訂翅單確間認(rèn)肆訂柔單疤內(nèi)鋼容根脊據(jù)剛訂咽單焰發(fā)它貨接精進菌貨倦流犧程審脆核醋？是否采我購劉部脹經(jīng)伶理羨批復(fù)?通剝過否判決5峰5售悄價巾制顧定微和冊調(diào)亦整量流閃程流程售價制定和調(diào)整流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注家電運營中心經(jīng)理采購部零售管理部/批發(fā)管理部采購員/營業(yè)員采購員營業(yè)員采購員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購員采價通知市場價格信息表調(diào)價申請單商品最低限價表、商品銷售價格表發(fā)倦起頌采攤價制糕定芬/孤調(diào)燦整雨最京低艙限費價須/態(tài)銷板售怪價這格輸蝕入援系稿統(tǒng)是桑否喉通泛過壩？是否提循出涼調(diào)坦價恭申艘請是伐否除低腰于哀最狠低掙限羨價禽？經(jīng)你理槐審狹批順？按揮售疏價稈銷風(fēng)售由，閣錄鞭入牌系帶統(tǒng)不受允鄉(xiāng)豐許燥調(diào)盡價通塘過否加決否是采連購噴經(jīng)企理喘授筑權(quán)灣范生圍挽內(nèi)王？是否搜繁集初市窩場胡價恩格洲信青息搜房誠集賄市幫場乖價志格私信堡息匯宏總憤市復(fù)場公價烈格灘信掩息通捕知炕相厚關(guān)滲部塞門5煉6新逃品昆引鍵入思流論程擋（豪1盞）流程新品引入流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理新品引入計劃表重點供應(yīng)商名單供應(yīng)商合同初稿詢粘問偽供兄應(yīng)幫商紡合亮作甲意術(shù)向新垃品貌引蜜入蕩計壟劃是保否冒有論意封向蘋？無有列常出求供廟應(yīng)頁商步名升單擬者定君供釣應(yīng)恒商壯合年同與拿供饅應(yīng)畫商畫進信行娘合宋同態(tài)條?？钗r談盞判選攤擇準(zhǔn)其寧他更供透應(yīng)拉商15愿7新兆品粗引督入抽流板程垮（占2泊）流程新品引入流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部運營中心經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理家電運營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理/風(fēng)險控制部經(jīng)理供應(yīng)商合同供應(yīng)商檔案、商品檔案建控立煤供滿應(yīng)蜘商旁檔貼案滑和駛商痛品初檔頌案錄鳴入鋪系皺統(tǒng)審萄核醉？通色過否霉決修界改艙供陣應(yīng)括商曾合樓同1供池應(yīng)傍商育同城意服？否是確日定欣供毀應(yīng)猶商茅合謹(jǐn)同簽暗訂瞇合青同審轉(zhuǎn)批國？通智過否插決5侵8退殺貨富流緩程屆（炸1外）流程退貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注財務(wù)部風(fēng)險控制部采購部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理批發(fā)管理部/零售管理部經(jīng)理采購員供應(yīng)商倉儲主管商品財務(wù)狀況表退貨申請單退貨單提駐出披退元貨寬申晃請符柔合華退罩貨假條柴件叔？制艙作惕退渡貨時單申給違供頑應(yīng)愛商是否不禁考信慮架退閘貨提華供夾商涼品挪財軍務(wù)揪狀晝況核旨對缸財網(wǎng)務(wù)雷狀放況核廟對皂庫烏存作狀降況與拿供凡應(yīng)含商園談訓(xùn)判供兼應(yīng)獨商恐同怠意附？1是否5盜9退哪貨感流載程堆（票2悅）流程退貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運營中心責(zé)任人備注財務(wù)部風(fēng)險控制部采購部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部倉儲主管倉儲主管倉儲主管財務(wù)部經(jīng)理風(fēng)險控制部經(jīng)理出庫確認(rèn)單退碎貨出勢具怪確郊認(rèn)烏單喜并填簽鐮字廠傅商加驗卻貨逗簽巖字記巖帳沙結(jié)皂算1備務(wù)案6錄0供溜應(yīng)熄商哀返捧利跳給費付鎮(zhèn)流耗程鴿（眾1蛙）流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險控制部采購員/風(fēng)險控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險控制部經(jīng)理采購員采購員風(fēng)險控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理不同供應(yīng)商的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表返利匯總表整退理墓銷粥售朵數(shù)朱據(jù)計革算落返俯利核短對芬供腥應(yīng)澤商晨合跟同審電核盲？審工核嗽？整得理轎銷陰售星數(shù)起據(jù)核扣對截數(shù)悅據(jù)有北差鍬異蝕？是無通健過通夕過1不劑通講過不糕通伶過6宴1供柄應(yīng)嶺商鉛返糕利永給水付踏流啞程翠（筋2傍）流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運營中心商業(yè)公司責(zé)任人備注采購部財務(wù)部供應(yīng)商/采購員供應(yīng)商/采購員采購部員供應(yīng)商供應(yīng)商采購員財務(wù)經(jīng)理是賽否斯支濱付畜？否是支姥付撿返料利會衛(wèi)計救結(jié)幣算有悅差肚異竿？按階合齒同術(shù)規(guī)丈定經(jīng)索威要墓返醉利有核媽對無確范定填返先利柳方狀式馬和蒜時墊間16己2A些A傷A臨商孔業(yè)豪的嚼流映程者層斗級看（垂供粒討慮論質(zhì)）流程類型第一級第二級第三級核心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程物流倉儲流程進貨流程出庫流程配送流程調(diào)撥流程盤點流程6冊3物蜜流條倉印儲熟流蠟程殘：徑進給貨蔬流耐程流程進貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員、采購部采購員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)準(zhǔn)忽備銷供戒應(yīng)冰商膠送易貨是否接疤采成購?fù)擞嗁r單惰信呈息相磨符博？在足隨揮貨授同繭行沿上限簽竟字接英采禽購團訂扁單采擔(dān)購構(gòu)訂瓣單核柔對術(shù)隨少貨灶同蔽行過與啊訂宅單按另訂由單凝發(fā)鳴貨核腹對攜隨陽貨啞同穗行為與蠅實引物拒援收區(qū)并擾通筒知迷采焦購輛部通積知個供渡應(yīng)大商液重洲新匹送慘貨6聲4物佩流鐘倉垮儲版流旗程藝：耍進序貨保流去程流程進貨流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注物流管理部倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)入庫單倉庫實物帳辦互理都實濃物滋入拳庫錄音入爬電德腦兆入靜庫議單登膀記潛倉葡庫刮實扭物串帳單驅(qū)據(jù)床交暢電殊腦辣倉皮管尾員6瞞5物抓流吳倉撫儲皺流杏程躁：躺出咱庫因流托程流程出庫流程流程文件編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部提貨人風(fēng)控部責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員送貨司機或客戶物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員送貨司機或客戶物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員銷售/批發(fā)訂單派車單倉庫實物帳在國單丸據(jù)擇上壁簽江字開凈具境銷紹售制/刺批閃發(fā)抗訂惜單按脊照促單稿據(jù)灰提尼交則貨抽物出死庫位確福認(rèn)至貨倉桂庫磨提蔑貨確脂認(rèn)均交漸付其貨麗物登除記棵倉泥庫斬實巨物脹帳生稈成植派聰車競單6煉6物效流刃倉留儲睬流得程拜：故配承送獲流跳程流程配送流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運輸人顧客/分庫責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員運輸人送貨司機送貨司機分庫保管員或顧客銷售/批發(fā)訂單派車單開佛具愁銷袍售悄/碰批駁發(fā)熟訂逆單生規(guī)成混派征車震單收遲單接河出您庫渡流魔程裝煮車酒送壞