刀具管理辦法

PAGEPAGE4浙江儀表科技股份有限公司刀具管理辦法SC/QD6.3-2A1目的為確保公司刀具的申請、采購、借用、日常管理及刀具的報廢規(guī)范化，提高刀具的流轉(zhuǎn)率，降低企業(yè)刀具成本，特制定本辦法。2適用范圍適用于生產(chǎn)用刀具、鉆頭、絲錐、絲攻、板牙等的使用與管理。3職責3.1研發(fā)中心主導刀具的設計和開發(fā)，樣品試制階段及小批量試生產(chǎn)階段刀具采購申請?zhí)岢?，制定各加工產(chǎn)品的《刀具使用清單》。3.2裝備部3.2.1刀具倉庫依據(jù)建立各刀具的《刀具規(guī)格及安全庫存清單》，依據(jù)安全庫存量向采供部提出《購置/自制申請單》。3.2.2刀具倉庫負責刀具的日常收發(fā)管理，刀具異常損耗的反饋及處理，并做好個人以及車間部門臺賬。3.2.3刀具進廠送檢及檢驗結果的判定。3.2.4刀具的修磨。3.2.5《刀具壽命一覽表》建立。3.2.6刀具的盤點。3.3生產(chǎn)部按照量產(chǎn)計劃需求，經(jīng)刀具倉庫確定缺貨后，提出刀具的采購申請。3.4車間負責生產(chǎn)現(xiàn)場主導刀具加工壽命的記錄、統(tǒng)計、整理。3.5采供部負責依據(jù)刀具倉庫提出的《購置/自制申請單》，進行定點采購及采購周期的保證。3.6質(zhì)管部負責刀具的檢驗。3.7財務部負責對刀具臺賬執(zhí)行監(jiān)督管理。4.具體流程4.1刀具采購浙江儀表科技股份有限公司2014-08-20批準2014-08-30實施SC/QD6.3-2A4.1.1新產(chǎn)品試制及小批量試生產(chǎn)的刀具采購由研發(fā)中心根據(jù)新產(chǎn)品試制及小批量試生產(chǎn)的提出《刀具使用清單》，且由倉庫確認有無可用刀具。如倉庫沒有所需刀具，研發(fā)中心填寫《購置/自制申請單》，經(jīng)研發(fā)中心經(jīng)理簽核后，并交刀具倉庫管理員，管理員根據(jù)采購申請單，經(jīng)主管領導，總經(jīng)理簽字確認后交采供部采購，并負責后續(xù)的跟蹤，確保生產(chǎn)的正常運行，當采供部在采購過程中出現(xiàn)異常無法滿足采購周期時，采供部應提前告知刀具需求部門。新產(chǎn)品試制刀具，到刀具倉庫申請借用。4.1.2量產(chǎn)產(chǎn)品的刀具采購：生產(chǎn)計劃人員接到新的生產(chǎn)任務時，應將新的《生產(chǎn)計劃》下發(fā)至刀具倉庫一份，刀具倉庫管理員依據(jù)訂單量核查刀具的庫存數(shù)量，如刀具數(shù)量低于安全庫存（《刀具規(guī)格及安全庫存清單》）的采購限度，刀具倉庫管理員應填寫《購置/自制申請單》，經(jīng)主管領導、總經(jīng)理簽字確認后交采供部采購，采購申請單倉庫留一聯(lián)，兩聯(lián)交采供部，倉庫管理員負責后續(xù)的采購跟蹤情況，保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)。4.1.3采供部在收到倉庫的標準刀具的采購申請單后，將符合要求的刀具采購入庫（根據(jù)采周期確定）。4.1.4生產(chǎn)部在特殊生產(chǎn)情況下（特殊刀具）開《購置/自制申請單》，經(jīng)主管簽字確認后交刀具倉庫，刀具倉庫交采供部及采購跟蹤，保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)。4.2刀具的入庫及檢驗4.2.1采購員將采購完成的刀具（附送貨單：注明數(shù)量、品牌、型號規(guī)格、單價、日期、送貨單位等）連同購置/自制申請單一聯(lián)交刀具倉庫辦理入庫，采供部留存一聯(lián)購置/自制申請單。4.2.2標準刀具檢測時刀具倉庫人員應核對刀具的規(guī)格、型號、材質(zhì)、精度是否與請購刀具一致，外觀有無瑕疵，并將檢驗結果記錄于《工裝驗收單》,非標刀具應由刀具倉庫員將刀具送質(zhì)管部進行檢測(提供圖紙)，質(zhì)管部依據(jù)刀具圖紙進行檢驗,并將檢驗結果記錄于《工裝驗收單》。A版0次修改SC/QD6.3-2A4.5.5每個月底由刀具庫根據(jù)《工裝報廢申請單》進行分類統(tǒng)計，與各部門確認并上報財務。4.5.6如刀具丟失，公司將追究個人責任，按刀具的購入價（不含稅）進行酌情賠償。同時作為部門負責人的考核項目；在不能確認個人責任時追究部門主管責任，按刀具的購入價（不含稅）進行酌情賠償；4.5.7刀具的歸還、報廢和丟失將作為部門主管的考核內(nèi)容。4.6刀具的盤點、賬物管理4.6.1為確保刀具庫存的正確性，配合生產(chǎn)需要，刀具倉庫應每月至少分次全盤一次，做到賬、卡、物的三者一致。4.6.2管理員根據(jù)財務的要求及時更新每日的收發(fā)存賬，在規(guī)定的時間內(nèi)（每月21日）報財務審核。4.6.3每月19-20日與各車間對賬：1）借用對賬：名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、資金占用；2）工裝報廢申請表。4.6.4有關異常情況當天（24小時內(nèi)）向財務匯報。4.6.5財務部將每月至少2次不定期對倉庫的管理工作進行跟蹤和監(jiān)督。及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。5.相關文件5.1工藝裝備管理程序6.相關表單6.1刀具使用清單6.2刀具規(guī)格及安全庫存清單6.3購置/自制申請單6.4工裝驗收單6.5工裝領用登記表6.6工裝使用壽命記錄表6.7工裝壽命一覽表6.8工裝報廢申請單A版0次修改SC/QD6.3-2A6.9刀具庫報表格式（刀具庫每月明細賬模板）6.10工裝（模具）借用單本文件由浙江儀