員工出差管理制度范文（二篇）

第8頁共8頁員工出差管理制?度范文一）本?公司員工因公務(wù)?上之需要，受命?出差國內(nèi)外（包?括遷調(diào)）悉依照?本章之規(guī)定辦理?。二）員工出?差均依各單位主?管之命令或指示?，視實際之需要?，限定日期呈請?總經(jīng)理核準(zhǔn)后行?之。?三）出?差員工應(yīng)于出發(fā)?前，依式填寫所?定表格，通知總?務(wù)組登記，如情?形特殊事前不及?辦理時，亦需盡?速補(bǔ)填表格，送?交登記。?四?）員工出差得按?實報支出差旅費?，其最高標(biāo)準(zhǔn)如?附表，除特殊情?況，經(jīng)總經(jīng)理核?準(zhǔn)者外，其余如?有超額報支，一?律剔除之。??五）員工出差前?，得按實際需要?預(yù)借旅費，其預(yù)?借款額，經(jīng)由各?主管初審，呈請?總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫?付之，出差完畢?，向總務(wù)組銷差?后應(yīng)于三日內(nèi)呈?報核銷，如三日?后，仍未報支者?，會計組應(yīng)將該?員之預(yù)借旅費在?薪津項下先予扣?回，俟報支時，?再行核付。??六）員工在本市?及郊區(qū)或其他同?日可往返之出差?按實支給交通費?及誤餐費。??七）員工出差在?一日以上，其另?有不滿一日之旅?費，無論出發(fā)或?返回日一律二分?之一給付，又乘?夜車往返者，不?另支宿費。??八）交通費包括?旅程中必須之舟?車等費，按實際?報支，便其他零?星用費均在膳雜?費內(nèi)開支，不得?另行報支。??九）凡因公拍發(fā)?之郵電及特別公?務(wù)，臨時雇用人?夫，車馬等項所?支出之必要費用?，另列特別費用?內(nèi)得按實憑證報?支。?十）員?工出差除中途患?病及天然不可抗?力之原因，并有?確實證明者外不?得任意改變起程?日期，或延長出?差時間，但事后?經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者?，得追認(rèn)之。??十一）員工出?差旅費，應(yīng)據(jù)實?提出收據(jù)，核發(fā)?之，但如發(fā)現(xiàn)有?虛報不實情事，?除將所領(lǐng)追回外?，并視情節(jié)之輕?重，酌予懲處。??十二）員工?出差事前事后及?旅途中所應(yīng)填寫?的一切表格及應(yīng)?辦手續(xù)另定。??員工出差管理?制度范文（二）?1、總則1?.1為了統(tǒng)一、?規(guī)范管理員工因?公奉派出差事項?，嚴(yán)格控制費用?開支，根據(jù)公司?有關(guān)規(guī)定及具體?情況特制訂本制?度;1.2本?制度適用于本公?司因公出差的各?級員工，出差涉?及事項均須按照?本制度規(guī)定執(zhí)行?;1.3本制?度涉及審核批準(zhǔn)?的事項中，權(quán)責(zé)?部門因故無法實?施的，其指定代?理人或指定授權(quán)?人可代理實施，?未經(jīng)明確指定的?人員確認(rèn)無效;?2、出差規(guī)定?：2.1出差?期間城市交通費?給予交通補(bǔ)貼不?在另行支付，若?因時間緊急或其?他原因須乘坐出?租車的需權(quán)責(zé)部?門核準(zhǔn)可乘坐出?租車。（副總經(jīng)?理以上除外）。?2.2當(dāng)日出?差人員不得在外?住宿;2.3?出差需要公司派?公務(wù)車或自備車?出行，出差前須?由辦公室審核批?準(zhǔn)并做好車輛出?入記錄，司機(jī)做?好油耗登記。?2.4出差必須?在外住宿者，視?出差行程、事情?進(jìn)展情況，應(yīng)每?天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯?報一次，接收匯?報領(lǐng)導(dǎo)需做好相?應(yīng)記錄備查。?2.5出差往返?交通費憑乘車發(fā)?票2.6出差?人員之交通工具?以火車、公共汽?車為原則，需利?用公司及本人車?輛、航空交通工?具出差的需經(jīng)公?司總經(jīng)理批準(zhǔn)。?2.7經(jīng)同意?使用自備車輛出?差者，按《差旅?費標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)?貼油費，過路費?按實報銷;3?、出差審核程序?3.1出差人?員應(yīng)提前辦理出?差申請，填寫《?出差審批單》，?（駐外銷售人員?需以短信或網(wǎng)絡(luò)?社交工具申請）?。并按核準(zhǔn)權(quán)限?逐級核準(zhǔn)后方可?執(zhí)行：3.2?副總出差，報請?公司總經(jīng)理審批?（可通過電話、?郵件報請核準(zhǔn)）?;3.3部門?主管出差，報請?分管總經(jīng)理審核?;超____日?由總經(jīng)理批準(zhǔn)。?3.4其他人?員出差，報請部?門主管審批、超?過____日則?分管總經(jīng)理批準(zhǔn)?，超過____?日以上則總經(jīng)理?批準(zhǔn)（安裝員工?除外）。__?__公司權(quán)責(zé)部?門主管根據(jù)業(yè)務(wù)?及其他工作需要?，指派部門涉及?崗位人員出差;?3.6員工出?差時限由審批權(quán)?責(zé)部門主管或指?派人員視情況需?要事先予以核定?。3.7因公?務(wù)緊急，未能履?行出差前審批手?續(xù)的，可以通訊?方式請示并經(jīng)批?準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦?手續(xù)。3.8?出差員工（副總?以下）在出差前?須到辦公室備案?（特除情況須以?通訊或網(wǎng)絡(luò)等社?交工具報辦公室?備案）。3.?9出差期間因工?作需要而延長出?差時限的，須報?請其所屬權(quán)責(zé)部?門審核批準(zhǔn);因?病或其他不可抗?力因素需要延長?出差時限的，須?及時通知權(quán)責(zé)部?門并在出差結(jié)束?后提供相關(guān)證明?;經(jīng)調(diào)查確實后?批準(zhǔn)給付出差旅?費。4.1出?差時間核算：?4.1出差往返?乘車時間滿__?__小時以上的?按____天計?算;4.2出?差往返乘車時間?不滿____小?時的按半天計算?;4.5此處?涉及的時間以飛?機(jī)、車船票等起?、至?xí)r間提前_?___小時為準(zhǔn)?。4.6出差?費用標(biāo)準(zhǔn)：依《?差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》?、《日常費用報?銷管理規(guī)定》執(zhí)?行。5、出?差費用預(yù)支、核?銷程序5.1?出差費用預(yù)支方?式5.1.1?出差人員借支備?用金程序，填寫?《借款單》→經(jīng)?辦人簽字→部門?審核→財務(wù)審核?→財務(wù)主管審核?→公司總經(jīng)理批?準(zhǔn)→出納付款。?公司備用金的借?支，一律實行“?前賬不清后賬不?借”的原則。?5.1.2出差?人員亦可先行墊?付出差費用，出?差完畢后憑相關(guān)?票據(jù)進(jìn)行核銷;?5.2出差費?用核銷程序5?.2.1根據(jù)出?差路途的遠(yuǎn)近，?部門經(jīng)理及以上?級別者且乘坐火?車或輪船時間超?____小時的?可乘坐火車硬臥?、輪船二等艙。?5.2.2住?宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報?銷，超標(biāo)自付，?欠標(biāo)不補(bǔ);由對?方接待或公司安?排的餐飲費、交?通費、交際費不?得重復(fù)報支。?5.2.3招待?費用額度一律由?總經(jīng)理核準(zhǔn)，未?經(jīng)核準(zhǔn)費用自理?。按《日常費用?報銷管理規(guī)定》?執(zhí)行。5.2?.4所有報銷項?目均需憑發(fā)票等?有效票據(jù)報銷;?不得虛報、冒領(lǐng)?，上述情形一經(jīng)?查出，除追回報?銷款外，并視其?情節(jié)輕重給以不?同程度的處罰。?5.2.5出?差當(dāng)日往返的不?得報銷住宿費（?特殊情況需請示?）。5.2.?6本制度中涉及?報銷的費用，如?遇特殊情況超支?須提交書面報告?經(jīng)總經(jīng)理審核批?準(zhǔn)后方可報銷;?5.2.7員?工出差期間原則?上不得報支加班?費;節(jié)假日出差?的，經(jīng)其所屬權(quán)?責(zé)單位批準(zhǔn)并由?辦公室復(fù)核后，?可酌情安排補(bǔ)休?或計加班。5?.3核銷程序?5.3.1出差?人員應(yīng)保管好所?有支出憑證，并?在出差返回五日?內(nèi)辦理報銷手續(xù)?。所有支出憑證?必須真實合法有?效。5.3.?2出差人員差旅?費報銷程序，填?寫《出差報銷單?》及《出差審批?表》→經(jīng)辦人簽?字→部門審核→?辦公室審核實際?出差天數(shù)→財務(wù)?審核→分管總經(jīng)?理審核→總經(jīng)理?批準(zhǔn)→出納付款?。5.3.3?出差人員報銷依?財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?粘貼相應(yīng)的正式?發(fā)票（補(bǔ)貼部份?不需發(fā)票）。填?好《報銷單》?的所有明細(xì)，出?差人員簽字后，?呈報核決權(quán)限逐?級核準(zhǔn);5.?3.4各部門主?管對本部出差人?員差旅費報銷進(jìn)?行審核時，必須?對出差路線、乘?坐的交通工具和?出差地點、出差?時間計算是否符?合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)?格審核。5.?3.5財務(wù)部門?按照本制度規(guī)定?，復(fù)核單據(jù)的規(guī)?范情況，包括《?出差申請單》、?票據(jù)的張貼、金?額核實、權(quán)責(zé)單?位核準(zhǔn)簽字、報?銷時間等;財務(wù)?部門對不符合本?規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和?有關(guān)違背財務(wù)管?理規(guī)定的費用應(yīng)?拒絕給予報銷（?總經(jīng)理批準(zhǔn)除外?）;。5.3?.6涉及超出規(guī)?定時間且未獲得?延期批準(zhǔn)進(jìn)行費?用報銷的，超出?規(guī)定時間部分的?費用按照標(biāo)準(zhǔn)的?5折支付;_?___多人出差?須指定專人管理?所有人員差旅費?的支出、報銷工?作，其他人員仍?須簽字證明;?5.3.8《報?銷單》中的補(bǔ)貼?金額由報銷人根?據(jù)《出差費用標(biāo)?準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分?發(fā)補(bǔ)貼金額;?5.3.9出差?按事情的緩急，?路程的遠(yuǎn)近，出?行的方便等因素?，選擇合適的出?行方式，遵守公?司出差財務(wù)報銷?制度，超標(biāo)準(zhǔn)需?經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?。如有訂票費應(yīng)?索取正式發(fā)票。?5.3.10?借取備用金的出?差人員返回后既?不辦理報銷手續(xù)?又不歸還備用金?的，財務(wù)部門可?以從其工資收入?中扣回，并不得?再次借取備用金?。備用金的借取?，一律實行“前?賬不清后賬不借?”的原則。6?、客戶現(xiàn)場的安?全6.1遵守?所到處的安全規(guī)?程，不要擅自操?作對方的設(shè)備;?6.2檢修設(shè)?備盡可能斷電再?操作，特殊情況?需帶電檢修的一?定要注意安全，?嚴(yán)格按操作規(guī)程?進(jìn)行;6.3?檢修完成應(yīng)讓客?戶簽字確認(rèn)。?7、其它注意事?項7.1應(yīng)確?保手機(jī)始終處于?暢通狀態(tài)，特殊?情況除外（如：?乘飛機(jī)，進(jìn)入地?下室檢修設(shè)備?等）。但收到訊?息應(yīng)立即回電。?7.2出差途?中盡量不與陌生?人交談，不要將?行李物品交給陌?生人看管，也不?替陌生人看管行?李物品。7.?3加強(qiáng)自我保護(hù)?意識。在公共場?合要保持安定，?不要大聲說話、?突出自己，不要?參與別人的爭吵?;加強(qiáng)錢物保管?。不要隨身帶大?量現(xiàn)款，也不要?在旅館等住處存?放大量現(xiàn)金。文?件、錢包、身份?證不要同時放在?一起，要分開放?;貴重背包做到?包不離身，置于?視線可及之處;?貴重錢物不要放?在易被刀子劃開?的塑料袋中。?7.4謹(jǐn)防上當(dāng)?受騙。不要貪小?便宜，撿