安瑞科集團(tuán)項(xiàng)目管理概論

BSC戰(zhàn)略回顧會(huì)2007年上半年戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧與分析2007.7.28安瑞科BSC項(xiàng)目運(yùn)行概況123目錄安瑞科第二季度戰(zhàn)略回顧與分析目前BSC運(yùn)行中的問題及改進(jìn)?安瑞科BSC項(xiàng)目運(yùn)行概況2007.52007.62007.72007.84.55.95.286.157.28項(xiàng)目啟動(dòng)控股層圖卡開發(fā)職能部門圖卡開發(fā)形成報(bào)告系統(tǒng)首次BSC運(yùn)行回顧與07年目標(biāo)責(zé)任書整合項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報(bào)會(huì)，完成圖卡及指標(biāo)行動(dòng)方案模版的開發(fā)工作安瑞科平衡計(jì)分卡項(xiàng)目開發(fā)階段歷時(shí)近兩個(gè)半月，先后完成控股公司戰(zhàn)略圖卡、七個(gè)職能部門圖卡及五個(gè)關(guān)鍵崗位計(jì)分卡的開發(fā)，并完成指標(biāo)與行動(dòng)方案的模版填寫，于本次回顧會(huì)前完成BSC回顧系統(tǒng)的導(dǎo)入與分析。BSC項(xiàng)目歷時(shí)安莊瑞錦科繡B弱S依C刊項(xiàng)貍目敵運(yùn)撥行悉概稼況B通S洪C慨項(xiàng)惕目瘦范勻圍安瑞科控股公司財(cái)務(wù)部人資部總經(jīng)辦營(yíng)銷中心戰(zhàn)略績(jī)效部技質(zhì)安部投資者關(guān)系部2萄0尸0痕7偏年島上毫半驚年海完零成膀控巴股海公訓(xùn)司溝及雙職錘能捆部秘門莊平貫衡筑計(jì)字分籠卡主開社發(fā)勵(lì)；舞下燈半深年塵在勇控毀股慰公劈燕司壁B亮S禮C牙系窄統(tǒng)拔運(yùn)印行尚過弱程尚中影完盆善含運(yùn)湊行桑體瓜系品，剃總適結(jié)腸平濕衡很計(jì)即分衰卡姐實(shí)手施鎖經(jīng)栽驗(yàn)群，象培佩育雜成堆員死企阻業(yè)扁B聯(lián)S竊C櫻人藍(lán)員事，厘為亭成敗員早企硬業(yè)潮推導(dǎo)行盆該浪項(xiàng)賓目區(qū)做底好輔準(zhǔn)成備品?？囟蓱夜菟拘Q及莖職夠能如部響門浮指泊標(biāo)舊、康行裙動(dòng)良方抬案丹總聯(lián)計(jì)沒1渾6毫4虧個(gè)臟;意除卵去搭部排門天直哈接闊支趁撐津控售股晴層雁的墾指姜標(biāo)探、圾行壺動(dòng)租方聾案剃，盈7痛個(gè)兵職忍能咳部堆門擋指爐標(biāo)捉與洗行件動(dòng)無方妻案竿共智計(jì)舅1跑2遞6躍個(gè)符，涉其毀中霧指昌標(biāo)漏7戶7淹個(gè)幅，幟行浮動(dòng)患方蠟案中4嘗9軋個(gè)世。安衛(wèi)瑞留科謊B圍S驗(yàn)C顛項(xiàng)飲目竄組學(xué)及推部殃門采兼爪職引B母S皺C(jī)齒人雞員鋼共淋計(jì)寨1始8也人川，數(shù)在暴項(xiàng)回目攝過塞程萍中當(dāng)做邊了疏大泛量?jī)A具刺體爭(zhēng)、望細(xì)喊微絡(luò)的少工短作耕，泳對(duì)競(jìng)平傲衡摟計(jì)那分經(jīng)卡屢的麗理毫念臉及導(dǎo)操賣作栗方借法婆有斬了銜較釋深居入精的停了憲解旺；染成逮員垮企欺業(yè)樹B乘S脈C鍛人崖員百6榆人鉆，釣參電加闖了瞎項(xiàng)建目辦里柱程泳碑肢會(huì)浩議騾及牙重盤要姑的飽培占訓(xùn)商，敵為睡下窩一碎步宋成間員習(xí)企密業(yè)漲推服行艦該劫項(xiàng)喝目炭奠壇定斜了凡基乳礎(chǔ)妥。指清標(biāo)邊與扛行蝦動(dòng)評(píng)方搶案筒數(shù)躍量安帆瑞更科姜B維S寒C粒項(xiàng)侍目奴運(yùn)鄙行豈概羊況財(cái)符務(wù)然層獲面經(jīng)遙營(yíng)爬收壓入括增殼速當(dāng)放纖緩必，囑利徹潤(rùn)妄超棉額脫完煙成格半浴年片計(jì)夫劃吐；總松資快產(chǎn)零報(bào)蜓酬把率撫略尤有殺增身長(zhǎng)壘，撲但警經(jīng)幅營(yíng)活性鍵現(xiàn)拼金蒙流息情品況覺較短差叔，鏈資節(jié)產(chǎn)泥運(yùn)昏營(yíng)這質(zhì)槽量杠需千進(jìn)漂一伴步嫩提羽升迎?？蛿R戶驕層播面國(guó)絞際當(dāng)市答場(chǎng)棋開蚊拓做取樣得芬初右步葬進(jìn)俯展異，火上槍半畜年虎實(shí)通現(xiàn)煎出利口倘收飲入5哭0杯3拴2萬擱元案，填全餃年衫可饑望冒過影億洗元組；新迫客青戶謝增輩長(zhǎng)油緩謊慢擁，默客陷戶模關(guān)葬系丙管徑理疫體奸系菌尚零未林系牽統(tǒng)商建紡立塌。安模瑞借科施B縮慧S和C借項(xiàng)孝目漆運(yùn)潛行膚概慈況內(nèi)殿部也流窩程溜層怖面及互時(shí)縮慧調(diào)屑整沫了禽并插購謊項(xiàng)孤目晌方坊案檔，補(bǔ)廣繪泛象調(diào)敗研鞭接騙洽防，叔確漆定彩目璃標(biāo)算，塵但蟲上俱半閥年晶未來能字取蒸得早成乞果阿性壇突業(yè)破兩；技供術(shù)鍵管搜理暈體巨系橡建儀設(shè)巴滯常后賢，筑技錘術(shù)爽研廳發(fā)伐項(xiàng)考目中需譽(yù)要衰系的統(tǒng)寶規(guī)出劃功；學(xué)低習(xí)傅與蓄成庫長(zhǎng)林層刑面人尺員產(chǎn)需神求穗緊孕張妻局桌面盯有杠所低緩脅解季，羊核怒心崇關(guān)悉鍵絡(luò)崗蜘位宅人扣員剪招赤聘遍仍屯然東不液足序；信殖息幕化爹項(xiàng)末目掏啟虎動(dòng)軋并沸穩(wěn)角步懸推房誠進(jìn)沾，B依S緣瑞C項(xiàng)遵目妙控褲股放及羅職飛能欲部隸門撐開辰始床運(yùn)駝行減。戰(zhàn)拆略輩回夏顧擠會(huì)宵議醬討以論議的機(jī)重支要刮提部示需網(wǎng)要考關(guān)笑注賴:討聰論享是帶為討了棕學(xué)萬習(xí)偷，喂而辨不促是跟懲側(cè)罰緞或桑指錘責(zé)副?！凹t陶色并臘非藍(lán)世澇界爭(zhēng)末嗚日”—要歪允才許坑匯日?qǐng)?bào)條差兔的引績(jī)登效逝表劈燕現(xiàn)解，享而盞且泉領(lǐng)鋤導(dǎo)雄層潑要僚作翼為率一千個(gè)貓團(tuán)甘隊(duì)乞來輩修腸正石這撓些撇錯(cuò)衡誤沙。一普旦解沒護(hù)有蒙達(dá)理到旬目給標(biāo)暮，芒不銷要奧簡(jiǎn)蠻單箭地訪自聽動(dòng)村降參低丸標(biāo)馳準(zhǔn)拖：構(gòu)實(shí)臥現(xiàn)止提榮升住績(jī)魚效箭的街目勺標(biāo)穴需負(fù)要掏發(fā)辦現(xiàn)晚并霉克吐服鳴障室礙樣，絨而佩不詞是糾屈收服侮于確它默們法。當(dāng)吵出擺現(xiàn)笛問快題感的鄰時(shí)不候筑，臣不跳要遞以忠改悼變方戰(zhàn)剪略程和熊目枯標(biāo)握值釋作棄為播解協(xié)決診方紡法浙：協(xié)平迎衡破計(jì)榮分營(yíng)卡飾是丹“劉戰(zhàn)假略毛執(zhí)鉗行洲”腐的孫管每理散工程具詢，聾需狀要疲時(shí)斤間奧來孩證占明返這飽些獅衡聾量尾指欲標(biāo)肅的衡價(jià)赤值畢。確虧保貴記乒錄世下撕每依次B亮S口C回鑄顧得會(huì)擇議答的翠發(fā)宋現(xiàn)蛾、員決血策恰和調(diào)后歇續(xù)體管難理稻跟看進(jìn)翅：丙這龍對(duì)負(fù)戰(zhàn)篩略兼溝犯通浸和勵(lì)執(zhí)汪行跡非蒜常挨重向要爆。加夢(mèng)速茂產(chǎn)沖業(yè)藥擴(kuò)葵張圍糟繞檢主規(guī)產(chǎn)由業(yè)共鏈桶開凱展冬技抓術(shù)蠢創(chuàng)癢新促偽進(jìn)磚市夢(mèng)場(chǎng)昌拓姑展提很升膊運(yùn)猶營(yíng)挖效賭益確枝保各經(jīng)港營(yíng)鋸安筒全財(cái)愈務(wù)生諷產(chǎn)濁力封戰(zhàn)傘略增斬長(zhǎng)訴戰(zhàn)帽略實(shí)陳現(xiàn)蕉公再司計(jì)價(jià)閉值送最城大總化提跑升應(yīng)集野團(tuán)殺盈疾利劇能永力F聾2F爸1安榮瑞頁科褲集喝團(tuán)期戰(zhàn)僑略片圖司0谷7心0爐5勝1山2征V祖3客戲戶提萍高戀資櫻產(chǎn)漠使水用泛效齒率F伏3核芽心貪設(shè)達(dá)備內(nèi)賓部臺(tái)流跡程推偉進(jìn)客戰(zhàn)像略旗投揚(yáng)資浪與問并資購I秒1缺12跟0島1嘩0昨愿術(shù)景瞞：片形錦成覽集散成督能委力側(cè)，燙成烤為所國(guó)蠅內(nèi)劫行未業(yè)脂領(lǐng)咐先逢的倉能寒源援化爺工瀉核漠心矛裝砌備沉制楊造致企唉業(yè)辣和秩系時(shí)統(tǒng)段集蓬成送解殼決梢方扎案道服豎務(wù)俗商促軌進(jìn)觀核享心褲產(chǎn)甚品老和們集孕成炭技脊術(shù)么的鄰創(chuàng)駕新信弟息目資快本學(xué)良習(xí)柴與浪成喇長(zhǎng)組蜂織饒資欺本人站力截資指本加芬快千戰(zhàn)殲略鉗性鈔人銳才劣的釋引趣進(jìn)環(huán)，酒提辛升沉關(guān)貼鍵守崗胃位匯戰(zhàn)室略衰性鼠能盟力阻(勻領(lǐng)弊導(dǎo)激力昂/批研宵發(fā)伸/敗并蝴購什/洪市珠場(chǎng)發(fā)/餐技中工監(jiān))穩(wěn)色步蛇推終進(jìn)坐全論面女信第息融化浸促能進(jìn)王精叛細(xì)摘化苦管櫻理甜(怨E墊R梨P怕等依)完槽善叉組糠織記模同式粒和您?？軜I(yè)滅化限管蛋理碑體燒系昨，猶加凱強(qiáng)等戰(zhàn)歲略欠績(jī)底效認(rèn)管皂理L瀉1L睛2L腎4完陰善騰技裙術(shù)給管蘇理雷體腳系I紅1快川速陶擴(kuò)油大請(qǐng)集紐奉團(tuán)抵業(yè)樂務(wù)社規(guī)燈模F疲5加噸強(qiáng)肢外偽部嘩技沒術(shù)少交戶流疼與璃合徒作提遷升約產(chǎn)消能骨利隨用指率構(gòu)侄建冒H貝S匹E控體沾系I墻4加總強(qiáng)礎(chǔ)與葵能貓?jiān)刺犬a(chǎn)柳業(yè)厲鏈長(zhǎng)/摧集夫團(tuán)貞內(nèi)木的啄業(yè)倍務(wù)失協(xié)黑同曠，飯實(shí)酒現(xiàn)榮客畜戶擇/窄技磚術(shù)貍等腥資緩源項(xiàng)的臣共辨享I的2確棟保證健狀康浸的摸現(xiàn)苗金渠流提惠升旁客捆戶忠申誠銳度為透客娛戶彼提啞供少高模品看質(zhì)義、棄先抹進(jìn)騾的掘產(chǎn)慰品爪、蕩超不值妖的望服殊務(wù)矩和景全紋面矛解桌決顫方滾案存診量客增弱長(zhǎng)增貿(mào)量臭突然破F削4C撓2I塵3構(gòu)襲建妙質(zhì)伍量狗體判系勻，蓬確脹保題產(chǎn)終品烏質(zhì)錫量I秀6I他1意6C箭1裝予備跟集超成解柏決蠻方凡案加月強(qiáng)脊風(fēng)耍險(xiǎn)不控品制底(莊投收融鉆資拌管楚理健等敗)I鴉1薯4加軍強(qiáng)壩企鐵業(yè)綱綱粥領(lǐng)廉宣辯貫荷，密促聽進(jìn)漸新姜奧遇文相化庭落匯地大購力崇進(jìn)盤行抬國(guó)棵際久市脾場(chǎng)孕拓局展所和道國(guó)遵際穗合爹作I猾7拓麻展灘新拾業(yè)鴉務(wù)五的邊市賊場(chǎng)嫂領(lǐng)殊域I并9提虧升瓜集庭成涼業(yè)仗務(wù)唇，糧培刮育長(zhǎng)解養(yǎng)決辜方談案致能花力I便8樹河立鴿行慌業(yè)逝領(lǐng)跨先撐、愛客田戶麥信句賴竊、明有哨影瞧響辯力滔的堡安雷瑞杰科興品話牌C洞3I蘇1專5為菌客界戶繩提塞供酷超雅值述服悄務(wù)I葵1襲0加正強(qiáng)填運(yùn)炸營(yíng)傅管竊理盒和株技帳術(shù)俊/樣工赴藝釣創(chuàng)汽新L濃3I庫5積標(biāo)極析開詳展艙裝悲備喜行廈業(yè)薦研膚究I至1責(zé)3培秒育扇基項(xiàng)于帶自豆身媽能叔力愿的德新橋的疲增欣長(zhǎng)靈點(diǎn)I玩1筐2金糠永柜生金均永叉生金丙永榮生金疾永塵生金左永嫩生趙坐小落文趙撒小湯文趙蔑小渠文劉擴(kuò)晟銀代劉絨晟趕代劉藝晟中代郭漿偉劉旺晟金敞永敞生金浩永定生周斑克疼興劉倒晟者代金親永旅生王禿鳳厲林金已永葬生金瀉永屋生趙君小躍文劉朵晟劉煮晟劉醋晟佛代趙鉆小伴文趙饞小蜓文趙較小間文安污瑞厲科腰B隔S沒C腐項(xiàng)浩目財(cái)運(yùn)可行抗概抽況1豆3蠅個(gè)河目沿標(biāo)企達(dá)去成渠情向況凈較梨好同4送7末%4降個(gè)脫目逼標(biāo)知達(dá)騙成免情兼況事較脅差系1剃4從%6傘個(gè)傭目罩標(biāo)才達(dá)舌成個(gè)情突況飄一握般賭2糾1晃%5稍個(gè)擇目芒標(biāo)淋正藏在蛙準(zhǔn)寄備料啟渡動(dòng)妻1鼻8滿%安迷瑞永科抽B希S掠C污項(xiàng)姓目幼運(yùn)麗行約概俱況123目躍錄安匙瑞掏科宗二蓬季吸度冤戰(zhàn)索略份回胸顧恒與窯分聲析目雕前注B懼S饑C爽運(yùn)順行毫中涂的酬問蓬題悄及霉改?返回戰(zhàn)略圖安伯瑞脾科必B烘S霸C杰財(cái)碼務(wù)輸層換面沙回移顧智基矛礎(chǔ)屈數(shù)狐據(jù)返回戰(zhàn)略圖M倚1M盆2M圈3M惜4M軋5M冶6M念8M澡7單歷位閱：疊萬廳元侵（培不唱包筑括倆比伯率尤、掛%釘）M詢1(襖F捏1框)與實(shí)嶼現(xiàn)瘋公懇司礙價(jià)棚值滑最而大恢化總確資尿產(chǎn)溉報(bào)忠酬罩率1探2盯41有1執(zhí)9M高21丸2步9凈乳資掀產(chǎn)毀收奔益漿率戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析總資產(chǎn)報(bào)酬率實(shí)際完成18.3%,比上年同期增長(zhǎng)1.3%,(其中控股總資產(chǎn)報(bào)酬率為15.11%比上年同期增長(zhǎng)0.5%),主要原因：1.息稅前利潤(rùn)總額為8936萬元,比上年同期增長(zhǎng)39%，超出預(yù)算1042萬元（其中控股6750萬元,比上年同期增長(zhǎng)36.47%,超出預(yù)算668萬元）；2.與預(yù)算相比較營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)約716萬元，管理費(fèi)用節(jié)約269萬元，凈利潤(rùn)超額完成121%，1309萬元(其中控股凈利潤(rùn)超額完成121.2%,887萬元)；3.營(yíng)業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長(zhǎng)22.2%（其中控股營(yíng)業(yè)收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長(zhǎng)21%)；4.利潤(rùn)總額增長(zhǎng)速度超過資產(chǎn)增長(zhǎng)速度,其中資產(chǎn)增長(zhǎng)速度28%,利潤(rùn)增長(zhǎng)速度36.2%(其中控股資產(chǎn)增長(zhǎng)速度32.09%,利潤(rùn)增長(zhǎng)速度36.32%)。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.安瑞科積極推行成本費(fèi)用降低節(jié)約意識(shí)，費(fèi)用控制嚴(yán)格且成效明顯，費(fèi)用水平降低顯著，對(duì)于提高公司盈利水平起到了積極作用；2.2007年上半年安瑞科利潤(rùn)增長(zhǎng)速度高出資產(chǎn)增長(zhǎng)速度6.4%（其中控股高出4.2%）。跟進(jìn)行動(dòng)1.拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售，提高經(jīng)營(yíng)收入保障高盈利；2.繼續(xù)推行成本節(jié)約意識(shí),降低成本、節(jié)約費(fèi)用，保持一個(gè)較高的盈利水平；3.對(duì)新投資項(xiàng)目前期跟蹤調(diào)研，評(píng)價(jià)其資產(chǎn)報(bào)酬率，使其新項(xiàng)投資目報(bào)酬率大于安瑞科現(xiàn)有報(bào)酬率；4.提高資產(chǎn)利用效率，及時(shí)處理不良資產(chǎn)使存貨保持合理，良性庫存。責(zé)任人：周克興時(shí)間要求：2007年下半年M熊1(工F咱1淘)邀實(shí)羨現(xiàn)胖公駐司誦價(jià)盜值測(cè)最勺大凱化總濾資茶產(chǎn)語報(bào)恥酬葡率1悔2朽41般1乳9M銳21沈2鬧9凈葉資摧產(chǎn)辟收薪益術(shù)率返回戰(zhàn)略圖戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析凈資產(chǎn)收益率為27.33%，比上年同期增長(zhǎng)1%，(其中控股凈資產(chǎn)收益率為24.2%比上年同期增長(zhǎng)3.12%),主要原因：1.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7466萬元,比上年同期增長(zhǎng)34.5%,超額完成預(yù)算121%，1309萬元，(其中控股凈利潤(rùn)5699萬元,比上年同期增長(zhǎng)36%，超額完成預(yù)121.2%,887萬元)；2.凈資產(chǎn)為54641.4萬元,比上年同期增長(zhǎng)29.7%(其中控股凈資產(chǎn)47106.22萬元,比上年同期增長(zhǎng)18.49%)；3.凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度大于凈資產(chǎn)增長(zhǎng)速度,因此凈資產(chǎn)收益率比去年同期增長(zhǎng)1%。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.凈資產(chǎn)收益率穩(wěn)步提升，超額完成預(yù)算目標(biāo)，使得股東的權(quán)益保障程度增加；2.截至2007年6月30日止，安瑞科控股擁有凈資產(chǎn)57577萬元，較年初凈資產(chǎn)50552萬元增加了13.9%。跟進(jìn)行動(dòng)1.拓展市場(chǎng),提高收入水平，同時(shí)要加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,進(jìn)一步提升凈利潤(rùn)率；2.充分利用財(cái)務(wù)杠桿效益，合理安排自有資金與負(fù)債資金結(jié)構(gòu)比例，控制財(cái)務(wù)成本、增強(qiáng)抵抗財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力,提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，從而提高凈利潤(rùn)和股東收益。責(zé)任人：周克興時(shí)間要求：2007年下半年M炮3(可F儉2餡)渠提贏升坑集采團(tuán)帥盈犧利惱能肚力凈判利列潤(rùn)1傭2暫61聾3帳7M概41頸1寸5綜督合賣毛撐利符率戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7466萬元,比上年同期增長(zhǎng)34.5%,(其中控股凈利潤(rùn)5699萬元,比上年同期增長(zhǎng)36%）主要原因是：1.與預(yù)算相比較營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)約716萬元，管理費(fèi)用節(jié)約269萬元（其中控股與預(yù)算相比較營(yíng)業(yè)費(fèi)用節(jié)約673萬元，管理費(fèi)節(jié)約274萬元）；2.營(yíng)業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長(zhǎng)22.2%,增長(zhǎng)速度趨緩,未完成預(yù)期目標(biāo),其中（控股營(yíng)業(yè)收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長(zhǎng)21%，未完成預(yù)期目標(biāo),CNG、加氣站產(chǎn)品較上年同期出現(xiàn)了小幅下降，需要引起關(guān)注）；3.控股凈利潤(rùn)5699萬元，比上年同期增長(zhǎng)36%，但是若將上年同期非經(jīng)營(yíng)因素（轉(zhuǎn)板支出、資產(chǎn)報(bào)廢、捐贈(zèng)共計(jì)1108萬元）導(dǎo)致的凈利潤(rùn)減少加回上年同期的話，則上半年控股凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為8%，比經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)率低14.2%，主要是因?yàn)槊较陆?、資金成本上升和所得稅增加所致；4.安瑞科控股2007年中期凈利率為14.7%，較2006年同期凈利率12.8%增長(zhǎng)了1.8%，實(shí)際上按照調(diào)整后的凈利潤(rùn)計(jì)算，2006年同期的凈利率為16.2%，所以2007年中期凈利率實(shí)際上是下降了1.6%；下降的主要原因是毛利率下降了1.4%，財(cái)務(wù)費(fèi)用率上升了0.2%，所得稅費(fèi)用率上升了0.1%。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.費(fèi)用水平降低，費(fèi)用控制嚴(yán)格且成效明顯，對(duì)于提高公司盈利能力起到了積極作用,還需進(jìn)一步加強(qiáng)；2.銷售增長(zhǎng)趨緩，公司的銷售增長(zhǎng)22.2%，未完成預(yù)算目標(biāo)；3.產(chǎn)品成本水平提高帶來盈利能力下降；4.未獲得供應(yīng)商較好的信用，增加資金成本及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，限制利潤(rùn)空間；5.所得稅增加。跟進(jìn)行動(dòng)1.分析CNG、加氣站產(chǎn)品市場(chǎng)，開辟新思路、創(chuàng)新銷售模式，提升集成業(yè)務(wù)贏利，開辟海外市場(chǎng)，增加銷售收入；2.進(jìn)行所得稅稅收籌劃,節(jié)約稅收成本；3.降低生產(chǎn)成本、保持費(fèi)用節(jié)約，達(dá)成一個(gè)較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)；4.獲得供應(yīng)商較好的信用條件，減少預(yù)付款、強(qiáng)調(diào)資金成本意識(shí)。責(zé)任人：周克興時(shí)間要求：2007年下半年返回戰(zhàn)略圖M片3(紅F醒2叨)謠提指升菠集林團(tuán)良盈獄利脆能錘力凈當(dāng)利爸潤(rùn)1伍2駛61疫3寇7M撕41血1賽5綜須合蔽毛寸利類率戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析1.綜合毛利率30%，超出預(yù)算4%,但比上年同期減低2%（其中控股毛利率27%，和預(yù)算相當(dāng)，比上年同期減低4%）；2.收入比上年同期增長(zhǎng)22.2%，成本比上年同期增長(zhǎng)26.7%，成本增幅高于收入增幅（其中控股收入比上年同期增長(zhǎng)25.76%，成本比上年增長(zhǎng)33%)；3.2007年上半年，安瑞科整體面臨鋼材漲價(jià)的壓力，部分產(chǎn)品能夠通過漲價(jià)將其轉(zhuǎn)嫁給客戶，如CNG產(chǎn)品系列，但是不平衡，CNG運(yùn)輸車能夠轉(zhuǎn)嫁，但CNG鋼瓶及集成管束卻沒有相應(yīng)轉(zhuǎn)嫁；LNG產(chǎn)品仍然是以關(guān)聯(lián)方銷售為主，且議價(jià)能力很弱。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.綜合毛利率完成預(yù)算目標(biāo)，但安瑞科的獲利能力比上年同期稍有下降；2.毛利率仍有可控空間，擴(kuò)大銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、降低成本，以保持一個(gè)較高的毛利率；3.安瑞科要想獲得穩(wěn)定和長(zhǎng)足的發(fā)展，必須堅(jiān)持三個(gè)創(chuàng)新，即“產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新”，走建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)之路，在全企業(yè)范圍內(nèi)，普及創(chuàng)新意識(shí)，營(yíng)造創(chuàng)新氛圍，建立創(chuàng)新機(jī)制。跟進(jìn)行動(dòng)1.降低可控成本，提高產(chǎn)銷量攤薄固定成本，保持并提高盈利水平和能力；2.持續(xù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，即產(chǎn)品創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求；3.持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新，如工藝改進(jìn)、材料國(guó)產(chǎn)化等，以降低成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；4.持續(xù)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，即業(yè)務(wù)創(chuàng)新，如由單一的產(chǎn)品銷售逐步過渡到以“集成”為核心的商業(yè)模式。責(zé)任人：周克興時(shí)間要求：2007年下半年返回戰(zhàn)略圖M御5(暗F賣3垃)凝提乎高脫資肅產(chǎn)恒使野用較效章率總栽資便產(chǎn)紫周倘轉(zhuǎn)姓率1象0終01楊0雨0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析1.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.97,與預(yù)算相當(dāng)，比較正常（其中控股總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.92,比預(yù)算降低5%);2.與上年同期相比降低0.03,主要原因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)22.2%,低于平均資產(chǎn)增長(zhǎng)速度28%(其中控股比上年同期降低0.05主要原因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)25.76%,低于平均資產(chǎn)增長(zhǎng)速32.1%)。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.由于安瑞科的該指標(biāo)一直以來處于較低水平，仍有很大的提升空間，拓展市場(chǎng)，提高銷售收入;2.公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)存貨管理，檢討鋼管國(guó)產(chǎn)化及儲(chǔ)備戰(zhàn)略，及時(shí)處理冷背呆滯存貨，減少庫存，加速存貨周轉(zhuǎn)（其中氣體機(jī)械存貨37423.32萬元,壓縮機(jī)5949萬元）;3.公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資本性支出的合理規(guī)劃，并與市場(chǎng)周期相匹配，同時(shí)充分提高現(xiàn)有資產(chǎn)的利用效率；4.加大市場(chǎng)推廣的力度，尤其是CNG車、液壓子站、天然氣壓縮機(jī)的市場(chǎng)。跟進(jìn)行動(dòng)1.提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，及時(shí)處理閑置、不良資產(chǎn)；2.控制存貨增長(zhǎng)速度，加強(qiáng)存貨管理，減少不必要庫存儲(chǔ)備,檢討鋼管國(guó)產(chǎn)化及儲(chǔ)備戰(zhàn)略；3.持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新，降低成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，培育集成能力，提升收入規(guī)模，拓展市場(chǎng)，提高銷售收入；4.對(duì)新投資項(xiàng)目前期跟蹤調(diào)研，評(píng)價(jià)其資產(chǎn)利用率，處理不良資產(chǎn)，促使新投資項(xiàng)目資產(chǎn)利用率大于安瑞科現(xiàn)有資產(chǎn)利用率。責(zé)任人：周克興時(shí)間要求：2007年下半年M昆6(翻F濁4心)朗確獻(xiàn)保癥健排康秧的醉現(xiàn)爬金欲流營(yíng)鉤運(yùn)瘋指聚數(shù)00經(jīng)比營(yíng)來性母現(xiàn)士金臺(tái)流合量0M吸7返回戰(zhàn)略圖M科6(資F膨4她)框確鏈保殺健艷康客的蛾現(xiàn)孫金資流營(yíng)秒運(yùn)驢指丟數(shù)00M友7經(jīng)悲營(yíng)沙性建現(xiàn)打金設(shè)流止量0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析1.經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流為-11577萬元（控股為-11970，其中氣體機(jī)械-9360.95萬元，集成-1979.53萬元)；2.綜合回款56688.58萬元，回款率率為93.65%，比當(dāng)季預(yù)算值低3.2%，比全年目標(biāo)值低2.3%，比上年同期低8.2%，該指標(biāo)沒有完成當(dāng)期預(yù)算，比上年同期也較差，造成安瑞科綜合回款率較低的主要原因是安瑞科集成公司回款率較低，才72.44%;3.存貨、預(yù)付和應(yīng)收賬款占用大量資金,共計(jì)48898萬元，比上年同期增加85%，（其中控股為46389萬元，比上年同期增加86%），其中氣體機(jī)械占用資金27707萬元，占控股比例59.73%1)存貨37423.32萬元,比上年同期增加115.6%(控股為35822萬元,比上年同期增加120.1%)，其中氣體機(jī)械28390萬元,占控股比例79%，壓縮機(jī)5949萬元，集成1483萬元，設(shè)備1087萬元，銀通514萬元；2)應(yīng)收帳款9085萬元(控股為8189萬元)，其中氣體機(jī)械4426萬元,占控股比例54.05%，壓縮機(jī)2776萬元，集成1861萬元，設(shè)備541萬元，銀通335萬元；3）預(yù)付帳款2390萬元(控股為2379萬元)，其中氣體機(jī)械1985萬元,占控股比例83.44%，壓縮機(jī)318萬元，集成114萬元；對(duì)行動(dòng)方案的綜合分戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.2007年上半年控股累計(jì)形成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出-11970萬元，現(xiàn)金流嚴(yán)重倒掛,使得資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)較大困難和緊張局面，也給下半年的營(yíng)運(yùn)活動(dòng)帶來資金供給的嚴(yán)重壓力。2.存貨及應(yīng)收款、預(yù)付款占用大量資金48898萬元，導(dǎo)致資金流動(dòng)性差；3.個(gè)別原材料采購(例如:鋼管)未獲得供應(yīng)商較好的信用，對(duì)供應(yīng)商依賴；4.銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)較緩，其中CNG鋼瓶較上年同期出現(xiàn)了小幅下降，加氣站產(chǎn)品沒有增量；跟進(jìn)行動(dòng)1.加強(qiáng)存貨管理，減少不必要庫存儲(chǔ)備,檢討鋼管國(guó)產(chǎn)化及儲(chǔ)備戰(zhàn)略，樹立資金成本意識(shí)；2.加快應(yīng)收款現(xiàn)金回籠，加強(qiáng)應(yīng)收款的催收管理；3.獲得供應(yīng)商較好的信用，減少預(yù)付款，降低資金成本；

責(zé)任人:周克興時(shí)間要求：2007年下半年M興8(線F葬5偶)熄快徐速布擴(kuò)都大糠集趣團(tuán)徒業(yè)株務(wù)會(huì)規(guī)土模經(jīng)昌營(yíng)跌收虎入叮（炸銷術(shù)售端收必入開）啊增妖長(zhǎng)純率8裙86規(guī)9新貼增廚業(yè)日務(wù)劇收李入1尊0穗8戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析1.氣體機(jī)械上半年經(jīng)營(yíng)收入33358萬元，完成年目標(biāo)值的41.69%（06年上半年完成目標(biāo)值50%），經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)率為22.4％；2.蚌壓機(jī)上半年經(jīng)營(yíng)收入8493萬元、完成年目標(biāo)值的40.47%（06年上半年完成目標(biāo)值45%），經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)率為19.2%；3.集成公司上半年經(jīng)營(yíng)收入11301萬元，完成年目標(biāo)值的35.62%（06年上半年完成目標(biāo)值36%），經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)率為19.7%；4.設(shè)備公司（含銀通）上半年經(jīng)營(yíng)收入7372萬元、完成年目標(biāo)值47.36%（06年上半年完成目標(biāo)值41%），經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)率為31.5%；戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1.上半年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)總收入60532萬元，完成年計(jì)劃的38.8%（06年上半年完成目標(biāo)值45%）2.完成與目標(biāo)偏差較大的主要原因：1)07年行業(yè)增長(zhǎng)率有所降低（氣源發(fā)展慢、整體CNG的獲利情況、政府管控力度加大對(duì)建站審批嚴(yán)格）；2)氣體機(jī)械外部低溫市場(chǎng)上半年未沒有形成有效突破、CNG車的銷售量不如去年、子站車銷量與年計(jì)劃相差較大；3)蚌壓機(jī)-CNG壓縮機(jī)產(chǎn)品沒有突破性改進(jìn)、質(zhì)量沒有顯著提高占比增長(zhǎng)緩慢；4)集成銷售力量薄弱、液壓子站的優(yōu)勢(shì)與壓縮機(jī)子站比較沒有明顯優(yōu)勢(shì)。M鳳9返回戰(zhàn)略圖跟進(jìn)行動(dòng)從整體上探討多種合作模式（金融、經(jīng)營(yíng)租賃等），盡快促使合作實(shí)施，加快市場(chǎng)開發(fā)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。1.氣體機(jī)械低溫市場(chǎng)配備成熟的營(yíng)銷人員盡快形成外圍銷售的突破，促進(jìn)CNG車大訂單的合同履行（晉城銘石）；2.集成加強(qiáng)安瑞科營(yíng)銷資源的協(xié)同力量廣開渠道；3.蚌埠壓縮機(jī)做好售后服務(wù)來推進(jìn)銷售增長(zhǎng)，盡快跟進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)客戶的開發(fā)；責(zé)任人:張中強(qiáng)時(shí)間要求：三季度返回戰(zhàn)略圖(朵F隙5紐奉)阿快陽速吧擴(kuò)心大望集掌團(tuán)纖業(yè)痛務(wù)居規(guī)律模經(jīng)喬營(yíng)守收跨入館（朗銷谷售飽收六入牙）扭增弓長(zhǎng)抹率8曲86釣9M室9新思增遷業(yè)割務(wù)荒收晌入1她0籍8戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析上半年新增業(yè)務(wù)收入達(dá)成，主要原因是：產(chǎn)品使用范圍變寬、功能延展擴(kuò)大增收，氣體機(jī)械特汽車增加收入1305萬元，集裝管束增收3874萬元；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮機(jī)新產(chǎn)品增收2544萬元，低溫產(chǎn)品增收4824萬元，大排量液壓子站增收2005萬元；新產(chǎn)品投產(chǎn)增收，LCNG子站增收509萬元。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析并購尚未有收入，新業(yè)務(wù)收入主要來源于現(xiàn)有新產(chǎn)品；LCNG、低溫產(chǎn)品、膜制氮等新產(chǎn)品需要進(jìn)一步開拓、培育市場(chǎng)；LNG產(chǎn)品仍然以內(nèi)銷為主，外銷尚未有較大突破。跟進(jìn)行動(dòng)實(shí)現(xiàn)并購?fù)黄疲黾訕I(yè)務(wù)收入；大力培育高附加值新型產(chǎn)品，延長(zhǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品生命周期；加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，開拓外部市場(chǎng)，擴(kuò)大收入。責(zé)任人:王鳳林，劉晟時(shí)間要求：2007年下半年M茂8M積1存0客讀戶敘滿傻意征度1湊0寄81數(shù)0洽8戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析集成和設(shè)備公司按照內(nèi)審文件要求半年一次評(píng)審；06年集成平均為86.07%、設(shè)備分別為96.83%和96.07%，兩公司07年的上半年數(shù)據(jù)在7月份完成；06年實(shí)際滿意度已含兩公司，07年1、2季度實(shí)際數(shù)值未含集成和設(shè)備公司；由于在07年實(shí)際值中沒有包含設(shè)備集成的統(tǒng)計(jì)數(shù)，所以同期在數(shù)值上比07年略低；氣體機(jī)械2006年1、2季度實(shí)際為92.2%、90.72%；2007年實(shí)際為92.17%、95.71%;蚌壓機(jī)2006年1、2季度實(shí)際為80%、75%；2007年實(shí)際為80%、88%;成員企業(yè)客戶滿意度的測(cè)評(píng)值能夠達(dá)到集團(tuán)的目標(biāo)值；1、2季度蚌壓機(jī)客戶測(cè)評(píng)內(nèi)容基本上是質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格等共15項(xiàng)，壓縮機(jī)填料泄露問題和配套配件質(zhì)量問題是客戶反映的突出問題；1.2季度氣體機(jī)械調(diào)查范圍在化工物料槽車、CNG車、調(diào)壓站、子站車、LNG儲(chǔ)罐、氫氣管束等，內(nèi)容為質(zhì)量、主體結(jié)構(gòu)、交貨期、配件、培訓(xùn)、服務(wù)、產(chǎn)品外觀等八項(xiàng)內(nèi)容，客戶對(duì)配件供應(yīng)不滿意，建議提高配件質(zhì)量，減少損壞，并提出建立服務(wù)站點(diǎn)。氣體機(jī)械2季度在產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期以及技術(shù)支持服務(wù)上都有所提高，2季度比1季度的客戶滿意度提高了3%。對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析通過核心設(shè)備質(zhì)量提高創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，加大集成項(xiàng)目、小型LNG工廠項(xiàng)目開發(fā)，為客戶提供經(jīng)營(yíng)租賃平臺(tái)；上半年集成公司分別與新鄉(xiāng)新奧、商丘新奧、泰安中石化、山東中石化、湛江新奧等簽訂集成項(xiàng)目銷售收入約2820萬元，2006年集成項(xiàng)目收入432萬元，同期比約為6倍；小型LNG工廠項(xiàng)目已經(jīng)與吉林天富公司達(dá)成共識(shí)，目前等待吉林天富公司的氣源合作落地，即可實(shí)施；在解決方案中為了能夠使部分客戶通過經(jīng)營(yíng)租賃平臺(tái)迅速啟動(dòng)項(xiàng)目，已完成合作方案待選擇合作伙伴開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)試行工作。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：-收集集成、設(shè)備公司上半年客戶滿意度數(shù)據(jù)，-規(guī)范成員企業(yè)客戶滿意測(cè)評(píng)內(nèi)容和評(píng)分權(quán)重；-小型LNG工廠項(xiàng)目跟進(jìn)。責(zé)任人：張中強(qiáng)時(shí)間要求：三季度K巴1建暢立硬客忌戶驅(qū)服退務(wù)柜體波系N吃/銅A(蛙C簽1解)橫為勺客說戶扯提攀供嗓高窮品拼質(zhì)灣、擦先些進(jìn)角的個(gè)產(chǎn)體品距、趣超疏值擊的乒服轎務(wù)勒和鎮(zhèn)全蜓面萬解晝決聯(lián)方鞠案(階I螺1緒0乳)分為除客茅戶像提多供況超隸值劉服亭務(wù)返回戰(zhàn)略圖M肺1壯0(稅C謠1譽(yù))膛為糠客勞戶扣提學(xué)供危高估品役質(zhì)掘、歌先傍進(jìn)跡的蝴產(chǎn)宋品駕、逢超赴值弱的井服盟務(wù)漠和趟全侄面西解恒決朗方微案客臂戶烘滿腸意降度1掘0淹81墨0點(diǎn)8K里1建壞立春客廁戶含服仆務(wù)處體奶系N未/討A戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析客戶服務(wù)體系的建立是一個(gè)系統(tǒng)工程。構(gòu)想搭建統(tǒng)一的客戶服務(wù)平臺(tái)是由地面售后服務(wù)站點(diǎn)、呼叫中心、GPS遙感系統(tǒng)共同形成的一站式高效快速的客戶服務(wù)體系。下半年主要工作是對(duì)地面服務(wù)站點(diǎn)、遙感系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合成員企業(yè)現(xiàn)有的售后服務(wù)體系，開展整合成員企業(yè)售后服務(wù)建立統(tǒng)一的客戶服務(wù)體系的的調(diào)研工作，提交建立統(tǒng)一的客戶服務(wù)體系的項(xiàng)目報(bào)告。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：組織方案討論，盡快開展建立客戶服務(wù)體系的工作。責(zé)任人：張中強(qiáng)啟動(dòng)時(shí)間：三季度(朵I立1絹0瞧)翼為家客邊戶酒提城供園超湊值始服村務(wù)返回戰(zhàn)略圖K棵2(藍(lán)C娘2緒)鉛提格升錦客嗚戶汽忠弊誠遙度建霸立潤(rùn)客忌戶元關(guān)闊系華管艘理運(yùn)系掘統(tǒng)N助/炕AN戶/端A戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析通過與ERP項(xiàng)目的多次溝通，了解到ERP項(xiàng)目沒有涉及到客戶關(guān)系管理這個(gè)模塊；8月份營(yíng)銷中心針對(duì)此項(xiàng)目組織召開項(xiàng)目的論證會(huì)，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與成員企業(yè)共同參加，確定項(xiàng)目是否上馬和完成時(shí)間。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：-建立大客戶管理制度-如果確定今年暫時(shí)不上CRM系統(tǒng)，需要與ERP項(xiàng)目協(xié)同制定大客戶管理關(guān)系系統(tǒng)、以分步走的實(shí)施進(jìn)程和替代措施，為后續(xù)工作開展做好準(zhǔn)備工作。責(zé)任人：張中強(qiáng)啟動(dòng)時(shí)間：2007年8月返回戰(zhàn)略圖K慢3(細(xì)C昆3摔)葛樹底立檢行拒業(yè)京領(lǐng)醒先碌、仇客夠戶霧信華賴微、柔有魚影迅響率力腰的佩安駐瑞釀科角品翼牌實(shí)旗施黨安柿瑞軌科少品腎牌蛇規(guī)黨劃9楚09窗0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析2006年12月份選定了上海揚(yáng)特品牌咨詢公司簽訂合作意向；2007年1月10號(hào)，由新奧集團(tuán)文化中心組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議；07年3月?lián)P特公司與安瑞科高層進(jìn)行品牌內(nèi)部研究，初步完成安瑞科的品牌定位，形成文件；4月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊(cè)的設(shè)計(jì)工作；6月?lián)P特公司品牌傳播項(xiàng)目，合同待簽中。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析基于安瑞科集團(tuán)未來戰(zhàn)略定義品牌、建立統(tǒng)一的品牌識(shí)別系統(tǒng)并實(shí)施傳播規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商的品牌形象。項(xiàng)目由集團(tuán)文化中心與安瑞科共同在8月6號(hào)前完成品牌應(yīng)用系統(tǒng)的項(xiàng)目開發(fā)，標(biāo)識(shí)的重新設(shè)計(jì)提升了安瑞科品牌形象的國(guó)際化。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：-跟進(jìn)新視覺系統(tǒng)應(yīng)用部分的實(shí)施項(xiàng)目；組織好成員企業(yè)VI的更換工作。-監(jiān)督廣告宣傳管理制度的實(shí)施情況。責(zé)任人：張中強(qiáng)時(shí)間要求：三、四季度M池1方1(腐I幟1受)恭促忍進(jìn)雕核趕心惠產(chǎn)捉品船和梁集撐成效技鴿術(shù)決的誕創(chuàng)筆新重苦大換開芽發(fā)愧計(jì)耗劃叢完耐成枯率7還09垂4K繩4確碧定披并剪實(shí)網(wǎng)施怨重伐大止技畢術(shù)駁創(chuàng)叨新立規(guī)旬劃戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析由于，重大項(xiàng)目開發(fā)周期一般較長(zhǎng)，按季度衡算指標(biāo)存在一定程度的計(jì)算波動(dòng)一季度工藝壓縮機(jī)項(xiàng)目，D型、M型8—20t活塞力工藝流程用壓縮機(jī)技術(shù)引進(jìn)協(xié)議已經(jīng)簽訂，正在實(shí)施。完成D型、M型工藝流程用壓縮機(jī)2D8、2D12、4M20、2D20、4M8、4M12基礎(chǔ)件引進(jìn)圖樣轉(zhuǎn)化。目前，缺乏專業(yè)人才一季度共采購國(guó)產(chǎn)管1900噸，二季度國(guó)產(chǎn)管項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定。供應(yīng)廠商的生產(chǎn)工藝尚需改進(jìn)，如鋼管壁厚不均勻，力學(xué)性能不穩(wěn)定，影響了試制工作進(jìn)度戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析依托新奧集團(tuán)項(xiàng)目管理體系，規(guī)范重大項(xiàng)目的開發(fā)過程，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理流程進(jìn)行45MPaφ406L=6000mm為氫氣加氣站配套鋼瓶的研制。主要解決熱處理、氫脆問題、旋壓、瓶端螺紋的制造和檢驗(yàn)以及和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批問題、產(chǎn)品申請(qǐng)?jiān)u審、鑒定等問題移動(dòng)式加氣站（LCNG）項(xiàng)目已確定技術(shù)方案；并明確關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)—防爆、防震及動(dòng)力電源；完成初步工藝流程設(shè)計(jì)跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：－引進(jìn)工藝設(shè)計(jì)等專業(yè)人才；－加強(qiáng)與供應(yīng)廠商的溝通，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。責(zé)任人：劉晟，成員企業(yè)時(shí)間要求：2007年下半年N寸/襲A返回戰(zhàn)略圖M示1柜1(我I遇1倚)壘促役進(jìn)朝核省心脾產(chǎn)倡品誤和由集識(shí)成沈技亦術(shù)簡(jiǎn)的植創(chuàng)悟新重廈大倉開覺發(fā)虎計(jì)潤(rùn)劃仙完獨(dú)成哀率7耳09麥4K譽(yù)4確姿定澆并遣實(shí)小施道重月大快技順術(shù)捏創(chuàng)附新派規(guī)他劃戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析重大技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃體系。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：－高級(jí)技術(shù)管理人員引進(jìn)。責(zé)任人：劉晟啟動(dòng)時(shí)間：三季度N晝/洲A返回戰(zhàn)略圖K怒5(損I挪2紙)錯(cuò)完扔善劣技確術(shù)紅管商理盾體巴系落斃實(shí)烈技鍵術(shù)圣管瓜理雜體額系撫建扁設(shè)觸方拜案N言/腐AN增/張A(釀I胃5斬)然加慰強(qiáng)員運(yùn)翁營(yíng)近管壩理戚和倒技午術(shù)奔/核工鞏藝喪創(chuàng)腎新戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：－高級(jí)技術(shù)管理人員引進(jìn)

責(zé)任人：劉晟啟動(dòng)時(shí)間：2007年10月返回戰(zhàn)略圖M哭1貓2(劃I橫3櫻)溫加哈強(qiáng)委外勤部職技危術(shù)腫交村流貢與問合則作對(duì)艇外值技星術(shù)嗓交月流織與壟合買作驅(qū)項(xiàng)線目腫數(shù)遇量1妨0宋01號(hào)0圖0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析已進(jìn)行的技術(shù)交流項(xiàng)情況較好，隨著國(guó)際化及新業(yè)務(wù)的發(fā)展，技術(shù)交流與合作的規(guī)范化管理需要逐步完善；缺乏整體規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析沒有對(duì)成員企業(yè)開展的技術(shù)交流與合作進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)行有效跟蹤，缺乏集團(tuán)層面的整體規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：需要在技術(shù)體系建設(shè)中，將技術(shù)交流與合作納入體系管理；高級(jí)技術(shù)管理人員引進(jìn)。責(zé)任人：周利微時(shí)間要求：2007年下半年M骨1肉3(府I務(wù)4熟)狂加誓快鴨產(chǎn)縱能倒提咱升產(chǎn)肝能梨利事用臣率9彈29燒2戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析上半年產(chǎn)能利用率略有提高，但遠(yuǎn)低于經(jīng)營(yíng)收入的增幅22.5%（目前未統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)總產(chǎn)值），說明在生產(chǎn)任務(wù)增加的同時(shí)，成員企業(yè)通過技改技措、技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化排產(chǎn)等提高了生產(chǎn)效率，如壓縮機(jī)公司任務(wù)增長(zhǎng)30%多，人員沒有增加；產(chǎn)能利用率從設(shè)備利用、人員利用、質(zhì)量水平三個(gè)方面綜合衡量企業(yè)的產(chǎn)能利用情況，由于目前未對(duì)成員企業(yè)的工時(shí)利用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)存在一定偏差；產(chǎn)能仍有較大提升空間，特別是新增設(shè)備投產(chǎn)后，如氣體機(jī)械新鋼瓶生產(chǎn)線的峻工投產(chǎn)和壓縮機(jī)公司正在進(jìn)行的數(shù)控設(shè)備改造，將進(jìn)一步提升安瑞科的生產(chǎn)能力。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析在收入增長(zhǎng)、任務(wù)加大的情況下，產(chǎn)能利用率繼續(xù)保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，說明成員企業(yè)在技改技措施、優(yōu)化作業(yè)與排產(chǎn)方面取得了實(shí)際效果，產(chǎn)能得到較好的利用，今年仍有生產(chǎn)潛力可挖。跟進(jìn)行動(dòng)改進(jìn)指標(biāo)體系，完善統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，提高產(chǎn)能利用率計(jì)算準(zhǔn)確度，為技術(shù)改造提供依據(jù)；跟蹤重點(diǎn)設(shè)備技改情況，督促盡快達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力；提高工藝水平，加強(qiáng)質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品一次交檢合格率。責(zé)任人:劉晟時(shí)間要求：2007年下半年(鞋I嘗4枝)姥加減快侵產(chǎn)霸能志提喘升產(chǎn)呢能右利蝦用叉率9辟29姑2返回戰(zhàn)略圖M冒1得3M嶺1牲4(耍I嬌6倦)纏構(gòu)狀建薪質(zhì)稿量匹體險(xiǎn)系耽，肢確話保灰產(chǎn)俗品艱質(zhì)罪量一腿次毯交嘉檢診合射格岸率8連51凳0疏0跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：開展各制造單元質(zhì)量控制情況調(diào)查

責(zé)任人：樊秀榮時(shí)間要求：三季度質(zhì)量管理人員招聘責(zé)任人：周利微時(shí)間要求：三季度-對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析07年上半年安瑞科過程質(zhì)量控制能力保持平穩(wěn)；質(zhì)量損失率特別是外部質(zhì)量損失率仍然沒有較大的下降，說明產(chǎn)品質(zhì)量存在隱患，需要繼續(xù)提高質(zhì)量保證能力，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量；由于制造模式的差別，指標(biāo)的科學(xué)確定還有待進(jìn)一步改進(jìn)。-戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析目標(biāo)值偏低，雖然指標(biāo)比上年略有提高，但仍有月份低于目標(biāo)值，需要繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，持續(xù)改進(jìn)；需要結(jié)合質(zhì)量損失與售后服務(wù)情況，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合治理，通過強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，來確保產(chǎn)品質(zhì)量。戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析K亮6建秋立陪公獻(xiàn)司懇質(zhì)起量亭管劉理晃體及系N容/棕AM露1澡4(罩I籍6斬)壤構(gòu)熊建煉質(zhì)造量棗體將系策，堤確鋸保逢產(chǎn)辛品椒質(zhì)眾量一蜻次貼交兆檢飼合疫格夜率8裝51嗚0鉤0跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：開展各成員企業(yè)質(zhì)量控制情況調(diào)查。

責(zé)任人：樊秀榮時(shí)間要求：三季度質(zhì)量管理人員招聘責(zé)任人：周利微時(shí)間要求：三季度-對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析各個(gè)成員企業(yè)都建立了對(duì)應(yīng)行業(yè)的質(zhì)量保證體系，但在集團(tuán)層面缺乏對(duì)質(zhì)量體系的整合；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)不完善，需要強(qiáng)化質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與考核體系。-戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析三季度起，組織質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行研討，尋求集團(tuán)質(zhì)量管理體系方案；與績(jī)效考核部門結(jié)合，跟蹤成員企業(yè)重大質(zhì)量事件處理過程，完善質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析K紋6建賴立韻公肢司罪質(zhì)嗽量丘管嘩理品體還系N牙/花A返回戰(zhàn)略圖M曠1舉5(亮I沈7平)選大職力書進(jìn)片行宴國(guó)茶際亂市怒場(chǎng)黃拓?cái)卣股骱陀鄧?guó)泊際弄合耕作國(guó)虧際續(xù)市贊場(chǎng)槽銷妖售萍收柏入外占昨比9從51沸1項(xiàng)4戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析-2006年1季度完成國(guó)際收入333.88萬元，2007年1季度完成1337.64萬元當(dāng)季同期比約為4倍；-2006年2季度完成國(guó)際收入1832.65萬元，2007年2季度完成4428.18萬元，當(dāng)季同期比約2.4倍；2007年1、2季度實(shí)際銷售收入占比與2007年目標(biāo)要求基本相符；對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析由于氣體機(jī)械在2006年末取得了AP公司進(jìn)入許可證，AP公司一次性集中采購23輛車，標(biāo)的2333萬元；07年的國(guó)際收入增長(zhǎng)較大；蚌埠壓縮機(jī)在今年一季度實(shí)現(xiàn)了自營(yíng)出口業(yè)務(wù)486.84萬元；由于東南亞地區(qū)對(duì)CNG需求的不斷增長(zhǎng)，二季度的國(guó)際收入主要來自于巴基斯坦代理商的持續(xù)銷售；集團(tuán)國(guó)際市場(chǎng)部在2季度在對(duì)現(xiàn)有國(guó)外市場(chǎng)及代理商的調(diào)研后，國(guó)際市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)國(guó)家目標(biāo)設(shè)定在秘魯、巴西、印尼、馬來西亞、越南、巴基斯坦、孟加拉等國(guó)；5月份在泰國(guó)NGV展會(huì)中參與了泰國(guó)PTT公司投標(biāo)項(xiàng)目、加大了與IEV的合作力度。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：-泰國(guó)PTT的投標(biāo)項(xiàng)目-伊朗的小鋼瓶、壓縮機(jī)等采購項(xiàng)目、IEV、尼日利亞液壓子站采購項(xiàng)目責(zé)任人：洪呈忠時(shí)間要求：三季度國(guó)餡際映銷勵(lì)售雕渠畫道尊建夏設(shè)7改5K遠(yuǎn)7(挨I炸7犁)喜大越力玻進(jìn)忘行嚇國(guó)濁際律市孫場(chǎng)逐拓端展勢(shì)和杏國(guó)促際煤合勤作國(guó)湖際稀市樓場(chǎng)蟲銷修售啞收賢入慨占躺比9凝51植1攏4國(guó)倡際雞銷臉售擺渠窮道寒建倦設(shè)7鎮(zhèn)5K堆7M好1剃5返回戰(zhàn)略圖(廉I游7弟)鞏大愛力拐進(jìn)殺行雁國(guó)心際習(xí)市艷場(chǎng)利拓鉆展埋和勵(lì)國(guó)欣際克合嚷作國(guó)非際輪市脆場(chǎng)幅銷夕售泳占集比9寬51墾1絕4K控7國(guó)頭際燃銷叢售男渠姨道擁建蘇設(shè)7臟5戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析各項(xiàng)里程碑按計(jì)劃完成，今年新增的銷售國(guó)家和地區(qū)有泰國(guó)、緬甸、印尼、臺(tái)灣。國(guó)際市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)國(guó)家目標(biāo)設(shè)定在秘魯、巴西、印尼、馬來西亞、越南、巴基斯坦、孟加拉、泰國(guó)、緬甸、尼日利亞等國(guó)以及特氣的8大氣體公司，現(xiàn)在都有項(xiàng)目在洽談，除幾個(gè)氣體公司外幾乎每個(gè)客戶都有代理商的意愿；與美國(guó)AP公司和馬來西亞IEV的合作卓見成效。偏差分析：1今年沒有新設(shè)代理商，2隊(duì)伍新、專業(yè)和業(yè)務(wù)能力底影響開拓、產(chǎn)品相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力弱有些代理商興趣低、營(yíng)銷資源的培育利用能力（或叫模式的創(chuàng)新能力）。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析：———渠道、平臺(tái)的搭建已從以下方面著手共享內(nèi)部信息：已建立內(nèi)部網(wǎng)站營(yíng)銷平臺(tái)、信息周報(bào)月報(bào)、季度會(huì)議、每周協(xié)調(diào)機(jī)制，打開對(duì)外窗口：英文網(wǎng)站已進(jìn)行改版，強(qiáng)化銷售功能，在主要網(wǎng)站注冊(cè)了12個(gè)搜索關(guān)鍵詞，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：準(zhǔn)備和國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，國(guó)際代理商建設(shè)：調(diào)整、增設(shè)代理商，年底前探討建立東南亞辦事處。M膚1約5跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：1.進(jìn)入幾大氣體公司國(guó)際采購網(wǎng)、IEV越南項(xiàng)目、尼日利亞采購項(xiàng)目；2.國(guó)內(nèi)3-5城市重點(diǎn)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；3.國(guó)際代理商增加3個(gè)以上；4.語言和產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

責(zé)任人：張中強(qiáng)時(shí)間要求：三、四季度M脅1疑6(吸I谷8災(zāi))阻快胞速村提賞升男集口成巡壽業(yè)憶務(wù)貓，裹培蘭育帝解倦決蔬方極案倍能規(guī)力集殘成占業(yè)爭(zhēng)務(wù)富銷扒售祝收呢入7府58橫9K河8制趣定董解霸決勝方秩案暴能鮮力廟培課養(yǎng)芬計(jì)下劃6偶0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析1．2007年1季度完成5530萬元，比同期增長(zhǎng)51.05%；2季度完成5771萬元，比同期降低0.14%；2．2007年上半年經(jīng)營(yíng)收入11301萬元，其中小集成交鑰匙工程約2280萬元，上半年目標(biāo)達(dá)成率89.5%、全年達(dá)成35.62%；3．偏差的主要原因：市場(chǎng)發(fā)展整體速度減緩，山東中石化合同簽訂比預(yù)期慢、諸城興武因土建速度造成發(fā)貨延期、催款不及時(shí)造成900多萬沒有及時(shí)到帳。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行情況的綜合分析1．新氣源等外在因素導(dǎo)致今年市場(chǎng)發(fā)展速度有所減緩。2．針對(duì)市場(chǎng)的變化營(yíng)銷人員的觀念還是停留在去年的營(yíng)銷思路上，缺乏市場(chǎng)開拓的觀念和力度。3．集成戰(zhàn)略不夠清晰度、組織架構(gòu)不能夠有效地支持集成業(yè)務(wù)的發(fā)展。4．核心產(chǎn)品上沒有得到補(bǔ)充和擴(kuò)展、集成技術(shù)方案上體現(xiàn)不出優(yōu)勢(shì)，單靠子站業(yè)務(wù)帶動(dòng)不了集成的發(fā)展；跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：1．從戰(zhàn)略的角度重新思考產(chǎn)品集成的業(yè)務(wù)鏈，定位集成業(yè)務(wù)發(fā)展方向；2．從組織架構(gòu)上要去配合戰(zhàn)略進(jìn)行落實(shí)跟進(jìn)；3．通過LNG項(xiàng)目帶動(dòng)集成能力的培育，通過經(jīng)營(yíng)租賃平臺(tái)完善創(chuàng)新解決方案的能力；4．轉(zhuǎn)變觀念，針對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的萎縮，主動(dòng)去開拓市場(chǎng)激發(fā)新客戶的購買欲。責(zé)任人：張中強(qiáng)時(shí)間要求：三季度返回戰(zhàn)略圖(拋I肅8炕)蒜快嗽速季提恒升姨集沾成獨(dú)業(yè)您務(wù)雖，總培匙育牙解絞決補(bǔ)方咬案汽能趟力7精5K臥8制漂定飲解戴決皇方可案饞能詠力弟培蒜養(yǎng)壓計(jì)放劃6醋0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析6月份召開了項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，經(jīng)分析目前的實(shí)際情況可開發(fā)的集成項(xiàng)目主要是LCNG加氣站和小型LNG工廠集成項(xiàng)目，通過做集成項(xiàng)目提高集成業(yè)務(wù)和銷售人員的解決方案的實(shí)施能力。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析1．從戰(zhàn)略的角度定位好集成業(yè)務(wù)發(fā)展方向；2．從組織結(jié)構(gòu)上解決集成業(yè)務(wù)流程問題；3．通過項(xiàng)目完善集成發(fā)展的核心要素（資質(zhì)等），根據(jù)客戶現(xiàn)實(shí)需求，探討金融租賃、經(jīng)營(yíng)租賃、經(jīng)營(yíng)合作等不同模式的解決方案；跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：按行動(dòng)方案實(shí)施。責(zé)任人：張中強(qiáng)時(shí)間要求：三、四季度K甘9(我I秩9狹)員拓專寬海新云業(yè)咱務(wù)倦的五市座場(chǎng)麻領(lǐng)掙域培最育躺基萄于燙自舟身蠟?zāi)苜嚵ο涅Z新駛產(chǎn)押品貸新哄業(yè)菜務(wù)立計(jì)諒劃7云57境5(般I臨1正2次)抬培扛育定基按于幅自章身貞能描力驅(qū)的役新攻的借增界長(zhǎng)魚點(diǎn)返回戰(zhàn)略圖K共9(鞏I鴿9袖)移拓銷寬誦新剖業(yè)思務(wù)初的暈市無場(chǎng)悠領(lǐng)俯域培碑育堵基填于佳自活身郊能擱力桃的各新漢產(chǎn)膽品征新騙業(yè)惹務(wù)風(fēng)計(jì)剝劃7鋸57脆5(艘I豈1蜘2辟)挺培倡育眠基匙于念自獅身稻能胖力堤的綠新蹲的某增賀長(zhǎng)雷點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析預(yù)付費(fèi)超聲波燃?xì)獗砦窗错?xiàng)目進(jìn)度完成HIC(厚膜部分)和腔體聯(lián)調(diào)；主要存在軟件和樣品測(cè)試方面的問題；移動(dòng)式加氣站項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審未通過，主要是設(shè)備動(dòng)力部分存在問題，需咨詢權(quán)威人士后定型；大型工藝流程用壓縮機(jī)按行動(dòng)方案進(jìn)度完成，目前2D8、4M8的圖紙轉(zhuǎn)化、校對(duì)已完成，其余4種圖紙正在轉(zhuǎn)化。D024的零件加工和主要部件的裝配均已完成，7月上旬進(jìn)行總裝，中旬進(jìn)行無負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)后即可交貨。大排量CNG壓縮機(jī)通過對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的調(diào)研，對(duì)4種排量壓縮機(jī)的參數(shù)規(guī)格進(jìn)行了系列化和標(biāo)準(zhǔn)化方面的初步規(guī)劃。完成3000Nm3/h大排量天然氣加氣站壓縮機(jī)的方案設(shè)計(jì)，因未簽訂合同未進(jìn)行下一步的開發(fā)。膜制氮系統(tǒng)的全部產(chǎn)品圖樣已完成，由于該產(chǎn)品沒有業(yè)績(jī)支撐，上半年幾次與用戶洽談后都未能達(dá)成合同，考慮產(chǎn)品市場(chǎng)培育與風(fēng)險(xiǎn)，完成時(shí)間需要調(diào)整為年底。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析所有立項(xiàng)的基于自身能力的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目均已按計(jì)劃采取行動(dòng)，壓縮機(jī)公司的新產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況較好；在新產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵部件、樣品試制過程中存在調(diào)研不足和技術(shù)難題，需要加大攻關(guān)力度和加快項(xiàng)目進(jìn)程?；谧陨砟芰Φ耐貙捫聵I(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)域定位在利用核心設(shè)備開展增值服務(wù)方面，擬通過籌建設(shè)備租賃公司等方式在2008年實(shí)現(xiàn)。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：各成員企業(yè)需要檢討新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，并對(duì)存在不足進(jìn)行改進(jìn)，通過技術(shù)合作、聯(lián)合開發(fā)等多種方式圍繞核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件、市場(chǎng)培育組織攻關(guān)，加快新產(chǎn)品開發(fā)步伐，盡快實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的商品化生產(chǎn)，對(duì)后續(xù)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃要嚴(yán)格落實(shí)，并對(duì)調(diào)整的行動(dòng)方案報(bào)戰(zhàn)略績(jī)效管理部、技術(shù)質(zhì)量安全部備案。責(zé)任人：劉晟時(shí)間要求：2007年下半年M匹1遭78醒7您.雜5K稍1鹿09荒08物5返回戰(zhàn)略圖(盼I菠1敵1田)掠推世進(jìn)榨戰(zhàn)袍略墻投煌資扔與遍并做購?fù)督屹Y足并占購尿及辮新枝建趁項(xiàng)午目實(shí)斬施障并煮購傍及圾新想建污項(xiàng)暑目鬧計(jì)觸劃戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析上半年，主要工作：收集信息，案頭初選，重點(diǎn)考察，確定目標(biāo)，展開洽談。板換：收集了50多家板換企業(yè)的信息，重點(diǎn)考察了10家（京海、蘭石、格爾合力、天津、淄博、巨元、維克斯等）選定了四平和京海作為洽談對(duì)象。化工裝備：收集了30幾家企業(yè)的信息，重點(diǎn)考察了8家（蘭石、523、江聯(lián)、撫順、天大天久、等），選定了江聯(lián)、天大天久、523廠以及撫順石油機(jī)械為進(jìn)一步洽談對(duì)象。其他：考察了上海舜華、美國(guó)CPI，秦皇島404廠、合肥通用所，選定舜華、CPI進(jìn)一步進(jìn)行洽談。年底有望完成企業(yè)并購目標(biāo)。對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析根據(jù)制定的方案，完成了信息的篩選及評(píng)估，完成了對(duì)目標(biāo)企業(yè)的考察，確定了重點(diǎn)并購目標(biāo)。目前完成了四平巨元的初步盡職調(diào)查，現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的價(jià)格談判階段；完成了上海舜華公司初步盡職調(diào)查和并購方案的設(shè)計(jì)；現(xiàn)已開始對(duì)北京京海進(jìn)行盡職調(diào)查；向大連523廠、天大天久及撫順石油機(jī)械廠提交了盡職調(diào)查清單，向江西江聯(lián)提交了初步合作方案。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析上半年對(duì)重點(diǎn)并購目標(biāo)開展了積極有效的工作，正朝著既定的方向邁進(jìn)。正積極拓寬思路，準(zhǔn)備采取多種合作方式，如投資新建（連云港項(xiàng)目）和技術(shù)合作等，為完成集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)中的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。存在問題：1.對(duì)國(guó)內(nèi)并購環(huán)境的變化認(rèn)識(shí)不足，因此思維方式跟不上變化要求；2.在遇到障礙時(shí)，缺乏攻克障礙的方法和力度。跟進(jìn)行動(dòng)抓緊對(duì)四平巨元、上海舜華、北京京海、大連523廠、天大天久、撫順石油機(jī)械廠及江西江聯(lián)等重點(diǎn)項(xiàng)目的洽談和深度論證比較，站在集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的高度，按照戰(zhàn)略規(guī)劃的目標(biāo)，堅(jiān)定不移地大膽推進(jìn)戰(zhàn)略并購。同時(shí)積極推動(dòng)連云港新建能源裝備工業(yè)園項(xiàng)目，做好前期調(diào)研及可行性分析。加快進(jìn)度，合理決策，確保任務(wù)完成。

責(zé)任人：謝勝利時(shí)間要求：四季度返回戰(zhàn)略圖K附1串19閘09紗0(粉I小1五3鋒)惰積籌極稱開濃展歪裝搖備灘行鄉(xiāng)豐業(yè)聞研兼究實(shí)未施上裝資備僚行飼業(yè)純研碑究沫行暗動(dòng)粱方往案戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，安瑞科未來的業(yè)務(wù)將拓展到石油化工、煤化工等能源領(lǐng)域。因此，在上半年梳理了行業(yè)專家名單，并進(jìn)行了重點(diǎn)聯(lián)系；對(duì)中國(guó)石油化工設(shè)備行業(yè)重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行了對(duì)比分析，對(duì)國(guó)內(nèi)LPG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備行業(yè)整體狀況及市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了分析，并對(duì)并購目標(biāo)所處的行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行研究，啟動(dòng)了重化工裝備建廠項(xiàng)目可行性分析。戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析通過上述研究分析，為安瑞科進(jìn)入新的領(lǐng)域及進(jìn)行新企業(yè)并購提供有價(jià)值的依據(jù)。跟進(jìn)行動(dòng)跟進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃：對(duì)已進(jìn)行的研究進(jìn)一步深入，及時(shí)掌握國(guó)家有關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及外商投資政策等變化，使研究的結(jié)果更具價(jià)值。根據(jù)并購項(xiàng)目情況，聯(lián)合營(yíng)銷中心及時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品及市場(chǎng)進(jìn)行研究。積極組織參與重化工裝備建廠項(xiàng)目的可行性分析，籌備行業(yè)專家研討會(huì)，請(qǐng)內(nèi)外部行業(yè)專家們就行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及安瑞科未來發(fā)展提出有益的見解。

責(zé)任人：謝勝利時(shí)間要求：2007年下半年返回戰(zhàn)略圖K隊(duì)1醒2(扎I褲1頭4免)侵加番強(qiáng)爺風(fēng)檔險(xiǎn)屈控飼制耍(婚投受融乓資忌管泉理笛等砌)建大立烤并貸強(qiáng)露化咬內(nèi)相部冰控修制鵝體翁系9膀09接0戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析對(duì)衡量指標(biāo)的綜合分析對(duì)行動(dòng)方案的綜合分析完成安瑞科內(nèi)控制度,完成安瑞科內(nèi)控基本規(guī)范,完成安瑞科內(nèi)控手冊(cè)總則,完成往來帳款\貨幣資金等內(nèi)控手冊(cè).-戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析上半年按照計(jì)劃完成內(nèi)部控制體系相應(yīng)工作，制定相應(yīng)的內(nèi)控規(guī)范及手冊(cè)，為公司防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供有力支持.在內(nèi)控體系建設(shè)中,相關(guān)人員必須了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，保證內(nèi)控體系的適用性、可操作性

跟進(jìn)行動(dòng)加強(qiáng)項(xiàng)目人員專業(yè)能力，到成員企業(yè)充分了解具體業(yè)務(wù)流程，制定出切合實(shí)際，適用的內(nèi)控體系責(zé)任人：靳葆菓時(shí)間要求：2007年下半年M輩1遠(yuǎn)8(恭I王1嘆5功)晌構(gòu)紗建思H關(guān)S速E微體裕系重厲大火H避S匯E望事藝故拌零溝發(fā)己生1品0授01壤