質量統(tǒng)計與分析管理制度（二篇）

第17頁共17頁質量統(tǒng)計與?分析管理制?度第一條?：為加強?本所統(tǒng)計工?作及數(shù)據(jù)質?量管理，保?障統(tǒng)計數(shù)據(jù)?的真實性和?準確性，按?照《中華人?民共和國統(tǒng)?計法》、《?內蒙古統(tǒng)計?管理條例》?和《內蒙古?統(tǒng)計局統(tǒng)計?數(shù)據(jù)質量管?理暫行規(guī)定?》的要求，?特制定本制?度。第二?條。根據(jù)統(tǒng)?計所的職責?范圍和局里?的工作任務?，對本所負?責的各項工?作情況進行?統(tǒng)計調查、?統(tǒng)計分析、?提供統(tǒng)計資?料和統(tǒng)計咨?詢意見、實?行統(tǒng)計監(jiān)督?。第三條?。發(fā)揮統(tǒng)計?所的社會統(tǒng)?計職能，綜?合協(xié)調與局?科室間及地?區(qū)各部門間?的統(tǒng)計工作?，共同完成?各項調查任?務，執(zhí)行統(tǒng)?計法規(guī)和統(tǒng)?計制度，監(jiān)?督檢查統(tǒng)計?法規(guī)和統(tǒng)計?制度的執(zhí)行?情況。第?四條。嚴格?按照所里崗?位設置和崗?位責任制確?定專人專職?負責各項工?作，同時加?強各崗位間?的分工協(xié)作?，保持統(tǒng)計?人員的穩(wěn)定?。統(tǒng)計人員?調動工作，?按照先補后?調的原則辦?理，杜絕疏?漏，做好工?作的交接。?第五條。?所里人員要?恪守職業(yè)道?德，不得泄?露國家秘密?、調查對象?的商業(yè)秘密?和個人、家?庭的單項調?查資料。?第六條。所?里報表人員?對分管專業(yè)?的數(shù)據(jù)質量?進行管理，?所長對本所?的數(shù)據(jù)質量?進行管理，?分別負責統(tǒng)?計數(shù)據(jù)質量?的監(jiān)督、檢?查、評估工?作。第七?條。建立健?全統(tǒng)計臺帳?（匯總表）?和原始記錄?（基層單位?報表）。定?期將基層定?報表整理排?序，便于查?詢、對比。?根據(jù)基層?表定期更新?基層單位聯(lián)?系電話。使?數(shù)據(jù)搜集取?之有據(jù)，資?料整理完整?準確，做到?統(tǒng)計基礎工?作規(guī)范化。?第八條。?定期進行各?專業(yè)年報、?月報數(shù)據(jù)及?各項調查的?數(shù)據(jù)備份，?保證統(tǒng)計資?料完整性、?延續(xù)性。?第九條。加?強統(tǒng)計數(shù)據(jù)?的審核，建?立健全統(tǒng)計?數(shù)據(jù)的初審?、復審制度?。第十條?。認真研究?報表制度、?指標設置的?各種變化，?及時總結基?層單位容易?出錯的常見?問題，形成?除表內邏輯?關系外的常?見錯誤審核?匯總。在審?核程序上先?按照報表規(guī)?定的邏輯關?系初審，再?根據(jù)長期總?結的常見問?題進行經(jīng)驗?審核。第?十一條。要?做到對各期?數(shù)據(jù)進行階?段性質量評?估，在審核?方法上，要?采取經(jīng)驗審?核和同期對?比、環(huán)比的?辦法進行。?第十二條?。所內的工?作按照分工?不分家的原?則開展，全?力保證統(tǒng)計?數(shù)據(jù)的準確?性和及時性?。按照統(tǒng)計?法律、法規(guī)?和統(tǒng)計制度?規(guī)定的時間?，及時上報?或取得統(tǒng)計?數(shù)據(jù)，如遇?節(jié)假日，提?前與基層單?位進行溝通?。第十三?條。按期如?實上報數(shù)據(jù)?，不篡改統(tǒng)?計資料或編?造虛假數(shù)據(jù)?。第十四?條。加強是?對基層單位?的統(tǒng)計基礎?工作和數(shù)據(jù)?質量管理。?通過年、定?報會進行統(tǒng)?計制度、統(tǒng)?計知識培訓?。抓住年、?定報機會加?強對基層單?位人員面對?面的指導。?定期開展統(tǒng)?計數(shù)據(jù)質量?檢查，及時?反饋意見。?第十五條?。注意經(jīng)驗?總結，及時?向局領導和?各專業(yè)科室?反饋工作中?發(fā)現(xiàn)的新情?況，新問題?。第十六?條。定期、?及時進行數(shù)?據(jù)開發(fā)，在?征得局領導?同意后，向?街道領導及?有關科室提?供統(tǒng)計信息?和數(shù)據(jù)資料?。第十七?條。對外公?布數(shù)據(jù)均由?所里負責人?負責提供，?統(tǒng)一報局相?關科室。?質量統(tǒng)計與?分析管理制?度（二）?第一條為使?統(tǒng)計報表及?時準確特制?定本管理規(guī)?定，質量統(tǒng)?計管理制度?。第二條?本管理規(guī)定?對生產統(tǒng)計?報表的填寫?、報送做出?了明確規(guī)定?。第三條?本管理規(guī)定?適用于fb?各種生產統(tǒng)?計報表。?分工與授權?第四條各?車間部門負?責本車間部?門的各種統(tǒng)?計報表。?第五條生產?計劃部綜合?統(tǒng)計負責統(tǒng)?計匯總及上?報的各種統(tǒng)?計報表。?實施與執(zhí)行?第六條統(tǒng)?計報表的填?寫要求（?一）統(tǒng)計報?表中的各種?指標應按規(guī)?定的要求認?真填寫，字?跡要工整、?清晰、不得?涂改。（?二）對外提?供的報表，?必須由填報?人蓋章，本?部門領導審?查并簽字，?主管領導簽?批后方能報?出。（三?）統(tǒng)計人員?要根據(jù)報表?時間按時上?報各種報表?，對上級布?置的臨時報?表要認真填?寫經(jīng)本部門?領導簽字后?及時報出。?各部門的統(tǒng)?計報表要留?有存根以便?備查。第?七條各車間?部門統(tǒng)計報?表的時間要?求（一）?《月生產計?劃》有生產?計劃部負責?每月月末下?達，用oa?發(fā)到各車間?和相關部門?。（二）?erp《月?產品工時報?表》、《年?月生產工時?統(tǒng)計表》由?各車間記錄?員負責在本?月____?日前報生產?計劃部綜合?統(tǒng)計。（?三）《在產?品月當產量?表》由各車?間核算員負?責在本月_?___日前?報生產計劃?部綜合統(tǒng)計?。（四）?《月產品工?時報表》、?《在產品月?當產量表》?、《年月生?產工時統(tǒng)計?表》由生產?計劃部綜合?統(tǒng)計負責匯?總，并于本?月____?日前上報財?務管理部、?人力資源部?。（五）?工業(yè)總產值?及主要產品?產量由銷售?部負責于_?___日前?報生產計劃?部。（六?）《國有企?業(yè)會計決算?報表》有財?務管理部負?責與___?_日前報生?產計劃部。?第八條對?外月份統(tǒng)計?報表的時間?要求（一?）《工業(yè)生?產銷售總量?及主要產品?產量》由生?產計劃部綜?合統(tǒng)計負責?于月末__?__日前上?報機械局。?（二）《?工業(yè)企業(yè)主?要經(jīng)濟指標?》由生產計?劃部綜合統(tǒng)?計負責于_?___日前?上報東北電?氣發(fā)展股份?有限公司。?（三）《?大中型企業(yè)?主要經(jīng)濟指?標月報》、?《大中型企?業(yè)產、銷、?存月報表》?由生產計劃?部綜合統(tǒng)計?負責于__?__日前上?報省機械廳?。第九條?對外年報統(tǒng)?計報表的時?間要求（?一）《機械?工業(yè)企業(yè)基?本情況表》?由生產計劃?部綜合統(tǒng)計?負責于每年?____月?____日?前上報機械?局、東北電?氣發(fā)展股份?有限公司。?（二）《?機械工業(yè)主?要技術經(jīng)濟?指標》由生?產計劃部綜?合統(tǒng)計負責?于次年__?__月__?__日前報?東北電氣發(fā)?展股份有限?公司、省機?械廳。（?三）《財務?狀況》由生?產計劃部綜?合統(tǒng)計負責?于次年__?__月__?__日前上?報機械局。?第十條統(tǒng)?計報表的保?管要求（?一）各車間?部門的統(tǒng)計?報表保存期?為____?年。（二?）對外商報?統(tǒng)計報表保?存期為__?__年。?第四節(jié)監(jiān)督?與檢查第?十一條各車?間部門領導?要對本部門?的統(tǒng)計報表?的準確性負?責，保證按?時報出。?第十二條生?產計劃部綜?合統(tǒng)計報表?應由主管領?導簽字并蓋?公章，保證?及時準確。?第十三條?制表人的各?種報表要做?到及時準確?，接受部門?及上級領導?的監(jiān)督指導?。第五節(jié)?附則第十?四條本制度?由生產計劃?部負責解釋?。第十五?條本制度自?執(zhí)行董事批?準后生效。?回答者：?右手很冷來?自團隊心理?情感屋|十?級采納率：?____%?擅長領域?：文檔/報?告共享東莞?市煩惱戀愛?情感情緒?參加的活動?。暫時沒有?參加的活動?別人確實無?法幫你編寫?，提供一個?給你參考。?總則第?一條目的?為推行本公?司質量管理?制度，并能?提前發(fā)現(xiàn)產?品質量問題?，并予以迅?速處理，來?確保及提高?產品質量使?之符合管理?及市場需要?，特制定本?細則。第?二條范圍?本細則包括?：1.質?量檢驗標準?；2.不?合格品的監(jiān)?審；3.?儀器量規(guī)的?管理；4?.制程質量?管理；5?.成品質量?管理；6?.產品質量?異常反應及?處理；7?.產品質量?確認；8?.質量管理?教育培訓；?9.產品?質量異常分?析及改善。?各項質量?標準及檢驗?規(guī)范的設訂?第三條制?定質量檢驗?標準的目的?使檢驗人?員有所依據(jù)?，了解如何?進行檢驗工?作，以確保?產品質量。?第四條檢?驗標準的內?容：應包括?下列各項?（一）適用?范圍（二?）檢驗項目?（三）質?量基準（?四）檢驗方?法（五）?抽樣計劃?（六）取樣?方法（七?）群體批經(jīng)?過檢驗后的?處置（八?）其它應注?意的事項?第五條檢驗?標準的制定?與修正1?.各項質量?標準、檢驗?規(guī)范若因①?設備更新②?技術改進③?制程改善④?市場需要⑤?加工條件變?更等因素變?化，可以予?以修正。?2.質量標?準及檢驗規(guī)?范修訂時，?總經(jīng)理室生?產管理組應?填立"質量?標準及檢驗?規(guī)范設（修?）訂表"，?說明修訂原?因，并交有?關部門會簽?意見，呈現(xiàn)?總經(jīng)理批示?后，始可憑?此執(zhí)行。?第六條檢驗?標準內容的?說明（一?）適用范圍?。列明適用?于何種進料?（含加工品?）或成品的?檢驗。（?二）檢驗項?目。將實放?檢驗時，應?檢驗的項目?，均列出。?（三）質?量基準。明?確規(guī)定各檢?驗項目的質?量基準，作?為檢驗時判?定的依據(jù)，?如無法以文?字述明，則?用限度樣本?來表示。?（四）檢驗?方法。說明?在檢驗各檢?驗項目時，?是分別使用?何種檢驗儀?器量規(guī)或是?以官感檢查?（例如目視?）的方式來?檢驗，如某?些檢驗項目?須委托其他?機構代為檢?驗，亦應注?明。（五?）取樣方法?。抽取樣本?，必須由群?體批中無偏?倚地隨機抽?取，可利用?亂數(shù)來取樣?，但群體批?各制品無法?編號時，則?取樣時，必?須從群體批?任何部位平?均抽取樣本?。（六）?群體批經(jīng)過?檢驗后的處?置：（略?）不合格?品的監(jiān)審辦?法第七條?適時處理不?合格品，監(jiān)?審其是否能?轉用或必須?報廢，使物?料能物盡其?用，并節(jié)省?不合格品的?管理費用及?儲存空間。?第八條由?質量管理單?位負責召集?工程、生產?、物料等有?關單位組成?監(jiān)審小組負?責監(jiān)審。?第九條實施?要點（一?）發(fā)現(xiàn)不合?格品，由發(fā)?生單位填具?不合格品監(jiān)?審單（填妥?不合格品的?品名、規(guī)格?、料號、數(shù)?量、不良情?況等）送交?監(jiān)審。（?二）監(jiān)審時?需慎重考慮?，并考慮多?方面的因素?。（略）?（三）監(jiān)審?小組將監(jiān)審?情況及判定?填入不合格?品監(jiān)審單內?，并經(jīng)廠長?核準后，即?由有關單位?執(zhí)行。（?四）監(jiān)審小?組應于三日?內完成監(jiān)審?工作。儀?器管理第?十條儀器校?正、維護計?劃（略）?第十一條校?正計劃的實?施（略）?第十二條儀?器的維護與?保養(yǎng)（略）?制程質量?檢驗第十?三條制程質?量異常的定?義（一）?不良率高或?存在大量缺?點。（二?）管理圖有?超連串，連?續(xù)上升或下?降趨勢及周?期時。（?三）進料不?良，前工程?不良品納入?本工程中。?第十四條?制程質量檢?驗1.質?檢部門對各?制程在制品?均應依"在?制品質量標?準及檢驗規(guī)?范"的規(guī)定?實施質量檢?驗，以提早?發(fā)現(xiàn)異常，?迅速處理，?確保在制品?質量，管理?制度《質量?統(tǒng)計管理制?度》。2?.在制品質?量檢驗依制?程區(qū)分，由?質量管理部?ipqc負?責檢驗：?3.質量管?理工程科于?制程中配合?在制品的加?工程序、負?責加工條件?的測試。?4.各部門?在制造過程?中發(fā)現(xiàn)異常?時，組長應?即追查原因?，并加以處?理后，將異?常原因、處?理過程及改?善對策等開?立"異常處?理單"呈（?副）經(jīng)理指?示后送質量?管理部，責?任判定后送?有關部門會?簽后再送總?經(jīng)理室復核?。5.質?檢人員于抽?驗中發(fā)現(xiàn)異?常時，應反?應單位主管?處理并開立?"異常處理?單"呈經(jīng)（?副）理核簽?后送有關部?門處理改善?。6。各?生產部門依?自檢查及順?次點檢發(fā)生?質量異常時?，如屬其他?部門所發(fā)生?者以"異常?處理單"反?應處理。?7.制程問?半成品移轉?，如發(fā)現(xiàn)異?常時以"異?常處理單"?反應處理。?第十五條?實施要點?1.發(fā)現(xiàn)單?位于制程中?發(fā)現(xiàn)質量異?常，立即采?取臨時措施?并填寫異常?處理單通知?質量管理單?位。2.?填寫異常處?理單需注意?：（1）?.非量產者?不得填寫。?（2）.?同一異常已?填單在__?__小時內?不得再填寫?。（3）?.詳細填寫?，尤其是異?常內容，以?及臨時措施?。（4）?.如本單位?就是責任單?位，則先確?認。3.?質量管理單?位設立管理?簿登記，并?判定責任單?位，通知其?妥善處理，?質量管理單?位無法判定?時，則會同?有關單位判?定。4.?責任單位確?認后立即調?查原因（如?無法查明原?因則會同有?關單位研商?）并擬定改?善對策，經(jīng)?廠長核準后?實施。5?.質量管理?單位對改善?對策的實施?進行稽核，?了解現(xiàn)況，?如仍發(fā)現(xiàn)異?常，則再請?責任單位調?查，重新擬?訂改善對策?，如已改善?則向廠長報?告并歸檔。?第十六條?制程自主檢?查1.制?程中每一位?作業(yè)人員均?應對所生產?的制品實施?自主檢查，?遇質量異常?時應即予挑?出，如系重?大或特殊異?常應立即報?告科長或組?長，并開立?"異常處理?單"見（表?）一式四聯(lián)?，填列異常?說明、原因?分析及處理?對策、送質?量管理部門?判定異常原?因及責任發(fā)?生部門后，?依實際需要?交有關部門?會簽，再送?總經(jīng)理室擬?定責任歸屬?及獎懲，如?果有跨部門?或責任不明?確時送總經(jīng)?理批示。?2.現(xiàn)場各?級主管均有?督促所屬確?實實施自主?檢查的責任?，隨時抽驗?所屬各制程?質量，一旦?發(fā)現(xiàn)有不良?或質量異常?時應立即處?理外，并追?究相關人員?疏忽的責任?，以確保產?品質量水準?，降低異常?重復發(fā)生。?3.制程?自主檢查規(guī)?定依"制程?自主檢查實?施辦法"實?施。成品?質量管理?第十七條成?品質量檢驗?成品檢驗?人員應依"?成品質量標?準及檢驗規(guī)?范"的規(guī)定?實施質量檢?驗，以提早?發(fā)現(xiàn)問題，?迅速處理以?確保成品質?量。第十?八條出貨檢?驗每批產?品出貨前，?品檢單位應?依出貨檢驗?標示的規(guī)定?進行檢驗，?并將質量與?包裝檢驗結?果填報"出?貨檢驗記錄?表"呈主管?批示后依綜?合判定執(zhí)行?。質量異?常反應及處?理第十九?條原物料質?量異常反應?1.原物?料進廠檢驗?，在各項檢?驗項目中，?只要有一項?以上異常時?，無論其檢?驗結果被判?定為"合格?"或"不合?格"，檢驗?部門的主管?均須于說明?欄內加以說?明，并依據(jù)?"資材管理?辦法"的規(guī)?定呈核與處?理。2.?對于檢驗異?常的原物料?經(jīng)核決主管?核決使用時?，質量管理?部應依異常?項目開立"?異常處理單?"送制造部?經(jīng)理室生產?管理人員，?安排生產時?通知現(xiàn)場注?意使用，并?由現(xiàn)場主管?填報使用狀?況、成本影?響及意見，?經(jīng)經(jīng)理核簽?呈總經(jīng)理批?示后送采購?單位與提供?廠商交涉。?第二十條?在制品與成?品質量異常?反應及處理?1.在制?品與成品在?各項質量檢?驗的執(zhí)行過?程中或生產?過程中有異?常時，應提?報"異常處?理單"，并?應立即向有?關人員反應?質量異常情?況，使能迅?速采取措施?，處理解決?，以確保質?量。2.?制造部門在?制程中發(fā)現(xiàn)?不良品時，?除應依正常?程序追蹤原?因外，不良?品當即剔除?，以杜絕不?良品流入下?制程（以"?廢品報告單?"提報，并?經(jīng)質量管理?部復核才可?報廢）。?產品質量確?認第二十?一條質量確?認時機經(jīng)?理室生產管?理人員于安?排"生產進?度表"或"?制作規(guī)范"?生產中遇有?下列情況時?，應將"制?作規(guī)范"或?經(jīng)理批示送?確認的"異?常處理單"?由質量管理?部門人員取?樣確認并將?供確認項目?及內容填立?于"質量確?認表"，連?同確認樣品?送營業(yè)部門?轉交客戶確?認。1.?客戶附樣的?印刷線路非?本公司或要?求不同者。?2.批量?生產前的質?量確認。?3.客戶附?樣與制品材?質不同者。?4.客戶?要求質量確?認。5.?生產或質量?異常致產品?發(fā)生規(guī)格、?物性或其他?差異者。?6.經(jīng)經(jīng)理?或總經(jīng)理指?示送確認者?。第二十?二條確認樣?品的生產、?取樣與制作?1.確認?樣品的生產?（1）若?客戶要求確?認底片者由?研發(fā)部制作?供確認。?（2）若客?戶要求確認?印刷線路、?傳洋效果者?，經(jīng)理室生?產管理組應?以小時制作?供確認。?2.確認樣?品的取樣?質量管理部?人員應取樣?二份，一份?存質量管理?部，另一份?連同"質量?確認表"交?由業(yè)務部客?戶確認。?第二十三條?質量確認書?的開立作業(yè)?1.質量?確認書的開?立質量管?理部人員在?取樣后應即?填"質量確?認表"一式?二份，編號?連同樣品呈?經(jīng)理核簽并?于"質量確?認表"上加?蓋"質量確?認專用章"?轉交研發(fā)部?及生產管理?人員，且在?"生產進度?表"上注明?"確認日期?"后轉交業(yè)?務部門。?2.客戶進?廠確認的作?業(yè)方式客?戶進廠確認?需開立"質?量確認表"?質量管理人?員并要求客?戶于確認書?上簽認，并?呈經(jīng)理核簽?后通知生產?管理人員排?制，客戶確?認不合格拒?收時，由質?量管理部人?員填報"異?常處理單"?呈經(jīng)理批示?，并依批示?辦理。第?二十四條質?量確認處理?期限及追蹤?1.處理?期限營業(yè)?部門接獲質?量管理部或?研發(fā)部送來?確認的樣品?應于二日內?轉送客戶，?質量確認日?數(shù)規(guī)定國內?客戶___?_日，國外?客戶lo日?，但客戶如?需裝配試驗?始可確認者?，其確認日?數(shù)為___?_日，設定?日、數(shù)以出?廠日為基準?。2。質?量確認追蹤?質量管理?部人員對于?末如期完成?確認者，且?已逾___?_天以上者?時，應以便?函反應營業(yè)?部門，以掌?握確認動態(tài)?及訂單生產?。3.質?量確認的結?案質量管?理部人員于?接獲營業(yè)部?門送回經(jīng)客?戶確認的"?質量確認表?"后，應即?會經(jīng)理室生?產管理人員?于"生產進?度表"上注?明確認完成?并以安排生?產，如客戶?認為不合格?時應檢查是?否補（試）?制。質量?管理教育訓?練辦法第?二十五條質?量管理教育?訓練的目的?是提高員工?的質量意識?、質量知識?及質量管理?技能，使員?工充分了解?質量管理作?業(yè)內容及方?法，以保證?產品的質量?，并使質量?管理人員對?質量管理理?論與實施技?巧有良好基?礎，以發(fā)揮?質量管理的?最大效果，?以及協(xié)助協(xié)?作廠商建立?質量管理制?度。第二?十六條由質?量管理部負?責策劃與執(zhí)?行，并由管?理部協(xié)辦。?第二十七?條實施要點?（一）依?教育訓練的?內容，分為?以下三類：?1.質量?管理基本教?育。參加對?象為本公司?所有員工。?2.質量?管理專門教?育。參加