年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行教學(xué)課件

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程方法工具主講:鄧博2019年11月,深完整的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書框架和主要內(nèi)容1.公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2.關(guān)鍵成功因素分事業(yè)部、業(yè)務(wù)線的目標(biāo)、路線和辦法②關(guān)鍵成功因素目標(biāo)③產(chǎn)品及服務(wù)④客戶拓展⑤考核與激勵(lì)設(shè)計(jì)策略⑥HR建設(shè)⑦制度及流程建設(shè)⑧其它措施⑨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)⑩0財(cái)務(wù)預(yù)算附件:各種分析工具及報(bào)告行動(dòng)計(jì)劃4.職能管理平臺(tái)的措施和辦法5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.附件:內(nèi)外環(huán)境分析等年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的邏輯與流程6W2戰(zhàn)略分析績(jī)效地圖OGSM宏觀制定「企業(yè)BSC年度管理行業(yè)經(jīng)營(yíng)KPI實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃控制標(biāo)設(shè)定“措施分解—資源保魔—考核激勵(lì)修訂調(diào)整What,Why,How,When,Who,Where,WhichHowmuch互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的新特征場(chǎng)景思維:從用戶痛點(diǎn)切入入口思維:智能移動(dòng)終端和最后1米單品思維:快速迭代才極致閉環(huán)思維:打通支付環(huán)節(jié)「分享思維:分享即營(yíng)銷平臺(tái)思維:生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)「跨界思維:融合創(chuàng)新非主流思維:從邊緣切入企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的過(guò)程1制訂/明晰公司戰(zhàn)略2.通過(guò)績(jī)效管理體系將公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略層層推廣至整個(gè)企業(yè)3運(yùn)用薪酬激勵(lì)機(jī)制強(qiáng)化公司戰(zhàn)略實(shí)施)從股東、公司運(yùn)營(yíng)、顧客和員工四個(gè)角度將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移成具體目標(biāo)(BSC,平衡積分卡)2)通過(guò)oGSM過(guò)程將目標(biāo)設(shè)定過(guò)程推廣至整個(gè)組織。因此,績(jī)效管理過(guò)程應(yīng)該將設(shè)定的目標(biāo)層層推廣至整個(gè)部門,將人力資源、公司運(yùn)營(yíng)、顧客服務(wù)和公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)有機(jī)結(jié)合3)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)的層層分解可以把業(yè)績(jī)與薪酬激勵(lì)掛鉤。企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的SPORT閉環(huán)系統(tǒng)2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略1.確定戰(zhàn)略重點(diǎn)(Planning)(Strategy)戰(zhàn)略圖市場(chǎng)情況衡量指標(biāo)/目標(biāo)值公司情況行動(dòng)方案組合集團(tuán)戰(zhàn)略方向組織協(xié)同(organizationSynergy)戰(zhàn)略圖業(yè)務(wù)單元指標(biāo)分解平衡記分卡6.驗(yàn)證和調(diào)整支持部門工作計(jì)劃(Improve)工工作計(jì)劃、指標(biāo)指標(biāo)分解表行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)展表戰(zhàn)略相關(guān)性新的戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)報(bào)表4.規(guī)劃運(yùn)營(yíng)5.監(jiān)控與學(xué)(RunthePlan)ackLear重要流程改善·戰(zhàn)略回顧資源能力建設(shè)預(yù)算執(zhí)行四大原則年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃=目標(biāo)+策略+具體措施·老大親自上而下參與與自下而把手下互程動(dòng)正向激SMART原則·激勵(lì)為主標(biāo),資龍虎榜源,措施公司目標(biāo)制定的七步法確定公司目的2.設(shè)立工作目標(biāo)3.優(yōu)化工作思路4.計(jì)劃重點(diǎn)工作和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃5.選擇績(jī)效指標(biāo)體系6.完成各項(xiàng)預(yù)算7.提交工作計(jì)劃報(bào)告和材料用OGsM工具來(lái)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃ObjectivesGoalsStrategiesMeasuresActionPlan目的目標(biāo)策略衡量標(biāo)準(zhǔn)工作主計(jì)劃做什么,從做什么,更怎么做,方具體怎么做,怎么做(具公司中長(zhǎng)期具體細(xì)分法和措施做到什么程體項(xiàng)目戰(zhàn)略落實(shí)到四個(gè)關(guān)鍵目度(KPI)6W2H)年度目標(biāo)標(biāo)(BSC)業(yè)務(wù)組織文字?jǐn)?shù)據(jù)文字?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)應(yīng)O對(duì)應(yīng)G對(duì)應(yīng)制定目標(biāo)的SMART原則1S(Specific)具體明確的2M(Measur