監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序

文件名稱(chēng)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序文件編號(hào)LDQ/CX7.6-10文件版次A/1文件頁(yè)次PAGE1/7擬制：日期：審核：日期：核準(zhǔn)：日期：版次修訂日期變更內(nèi)容變更人分發(fā)單位：□總經(jīng)辦□技術(shù)中心□人資部□體系科□質(zhì)檢科□設(shè)備動(dòng)力部□采購(gòu)部□銷(xiāo)售中心□生產(chǎn)中心□鑄造一車(chē)間□鑄造二車(chē)間□清理車(chē)間□涂裝車(chē)間□機(jī)加工車(chē)間□物管科回收單位：□總經(jīng)辦□技術(shù)中心□人資部□體系科□質(zhì)檢科□設(shè)備動(dòng)力部□采購(gòu)部□銷(xiāo)售中心□生產(chǎn)中心□鑄造一車(chē)間□鑄造二車(chē)間□清理車(chē)間□涂裝車(chē)間□機(jī)加工車(chē)間□物管科部1.目的:為確保檢驗(yàn)、測(cè)量的儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度與精度,以維持檢驗(yàn)、測(cè)量時(shí)的正確性而確保產(chǎn)品的品質(zhì)。2.范圍:適用于公司生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管控。3.職責(zé):3.1需求部門(mén)：提出儀器設(shè)備請(qǐng)購(gòu)需求。3.2體系科:協(xié)助廠(chǎng)家評(píng)估、設(shè)備進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)/量測(cè)儀器的校正與維護(hù)。3.3采購(gòu)部:儀器設(shè)備的采購(gòu)。3.4質(zhì)檢/生產(chǎn):儀器、量具的使用和保管。3.5設(shè)備部：協(xié)助體系科對(duì)儀器設(shè)備異常鑒定及維修。4.定義:4.1外校:為廠(chǎng)內(nèi)無(wú)法自行校驗(yàn)而需托廠(chǎng)外的實(shí)驗(yàn)室校驗(yàn)的方式，其外校的實(shí)驗(yàn)室至少為可追溯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)實(shí)驗(yàn)室。4.2內(nèi)校:利用外校合格的標(biāo)準(zhǔn)件,由計(jì)量員對(duì)廠(chǎng)內(nèi)的儀器、量具進(jìn)行校驗(yàn)。4.3保養(yǎng):為保證量具與測(cè)量?jī)x器的精準(zhǔn)度而進(jìn)行的定期維護(hù)。4.4標(biāo)準(zhǔn)件:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或同等級(jí)的機(jī)構(gòu)或ISO校驗(yàn)系統(tǒng)認(rèn)可的合法標(biāo)準(zhǔn)件。4.5允許誤差:判定規(guī)范內(nèi)所允許的誤差值。4.6參照件:經(jīng)過(guò)合格儀器度量出來(lái)的與其參照的部件。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管制程序流程圖(附件一)5.2請(qǐng)購(gòu)與管理：5.2.1儀器請(qǐng)購(gòu):需求部門(mén)提出儀器設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng),交體系科確認(rèn)有無(wú)庫(kù)存后，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),由采購(gòu)部進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià),(必要時(shí)體系科協(xié)助評(píng)估)選定供貨商后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。5.2.2儀器管理：外購(gòu)儀器入庫(kù)后須經(jīng)計(jì)量員核準(zhǔn)、驗(yàn)收校正（本公司無(wú)法校正的儀器，依認(rèn)可計(jì)量機(jī)構(gòu)有效報(bào)告）合格后由體系科登入《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》再報(bào)財(cái)務(wù)部登錄于公司資產(chǎn)賬目中管理.儀器需求部門(mén)須開(kāi)領(lǐng)料單，經(jīng)體系科核準(zhǔn)并保存一聯(lián)，未經(jīng)體系科核準(zhǔn)的領(lǐng)料單不能直接領(lǐng)用儀器。計(jì)量員將校正結(jié)果記錄于《儀器校驗(yàn)記錄表》、編號(hào)登記并列入《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》中進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)第一次購(gòu)入新儀器需由設(shè)備部與體系科制定儀器操作規(guī)程完成后才能投入使用。5.2.3未經(jīng)校驗(yàn)合格和未編號(hào)管制的量規(guī)儀器不得投入產(chǎn)品檢測(cè)。5.2.4儀器設(shè)備編號(hào)方式:（類(lèi)別，種別詳見(jiàn)附件二）□□□□□□□□□類(lèi)別種別部門(mén)編號(hào)流水號(hào)如:質(zhì)檢：ZJ0；生產(chǎn)SC計(jì)劃：1；鑄造一:2；鑄造二：3清理：4；涂裝5；機(jī)加工6物管7； 5.3追溯體系：本公司所有用來(lái)校正的標(biāo)準(zhǔn)均可追溯符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),或同等級(jí)的機(jī)構(gòu)或ISO校驗(yàn)系統(tǒng)認(rèn)可的合法標(biāo)準(zhǔn)件。5.4檢驗(yàn)政策與校驗(yàn)周期：5.4.1檢驗(yàn)政策“實(shí)驗(yàn)出真理”。5.4.2量規(guī)儀器的校驗(yàn)：按其使用頻率、以往記錄參考、供貨商提供參考資料,規(guī)定量規(guī)儀器校驗(yàn)周期，詳見(jiàn)《儀器校驗(yàn)周期明細(xì)表》。5.4.3各儀器/量具的使用部門(mén),需檢查儀器標(biāo)簽的有效期和標(biāo)簽的完整性，當(dāng)儀器校驗(yàn)達(dá)到失效日期或標(biāo)簽損壞、遺失時(shí)，則主動(dòng)報(bào)體系科進(jìn)行校驗(yàn)及標(biāo)識(shí)。5.4.4校驗(yàn)方式為內(nèi)校、外校兩種：5.4.4.1外校：5.4.4.1.1外校的量規(guī)儀器由體系科送校到經(jīng)國(guó)家認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校正。5.4.4.1.2送?；貜S(chǎng)的量規(guī)儀器人員必須檢視是否有標(biāo)示施校日期、施校人、有效期限等相關(guān)標(biāo)簽與相關(guān)校驗(yàn)記錄并依儀器容許誤差值判定合格后,記錄于《儀器校驗(yàn)記錄表》,外部校驗(yàn)記錄由體系科保存。5.4.4.1.3校驗(yàn)結(jié)果誤差精度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),由計(jì)量員據(jù)儀器使用場(chǎng)所判定:維修、降級(jí)、暫停、報(bào)廢。當(dāng)儀器經(jīng)維修處理后需再由計(jì)量員校正合格后方可使用,若無(wú)法修理則按其殘余功能標(biāo)示降級(jí)使用或以報(bào)廢銷(xiāo)賬處理,并于《監(jiān)視測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬》及《儀器校驗(yàn)記錄表》中注明時(shí)間與原因。5.4.4.2內(nèi)校：5.4.4.2.1對(duì)廠(chǎng)內(nèi)有標(biāo)準(zhǔn)器可追溯的量具、儀器由各使用部門(mén)統(tǒng)一由計(jì)量員實(shí)施校驗(yàn)。5.4.4.2.2校驗(yàn)依儀器《儀器校正說(shuō)明書(shū)》執(zhí)行,校驗(yàn)時(shí)依廠(chǎng)內(nèi)實(shí)際校驗(yàn)環(huán)境,將溫度及濕度及校驗(yàn)結(jié)果記錄于《儀器校驗(yàn)記錄表》并保存。5.4.4.2.3檢驗(yàn)結(jié)果若超出允許誤差值，則予以廠(chǎng)內(nèi)自行修理或委外修理,修理后回廠(chǎng)必須依《儀器校正說(shuō)明書(shū)》再行校驗(yàn)并記錄于《儀器校驗(yàn)記錄表》,合格后方可分發(fā)使用。若無(wú)法修理則按其殘余功能標(biāo)示降級(jí)使用或報(bào)廢銷(xiāo)賬處理,并于《監(jiān)視測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬》及《儀器校驗(yàn)記錄表》中注明時(shí)間與原因。注：校正記錄保存期限至少為三年。5.4.5校驗(yàn)周期：5.4.5.1校驗(yàn)周期:正常內(nèi)校儀器其校正周期為3-6個(gè)月，外校儀器其校正周期為1年。特殊儀器依體系科規(guī)定校準(zhǔn)期限實(shí)施。5.4.5.2當(dāng)生產(chǎn)需要,內(nèi)校人員可視實(shí)際需要情況,縮短儀器校驗(yàn)周期。5.5免校驗(yàn):若僅作參考或量測(cè)結(jié)果不作品質(zhì)判斷之儀器、儀表、量具可列為免校驗(yàn)并貼示免校標(biāo)簽,記錄于《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》。5.6標(biāo)簽使用:標(biāo)簽共分以下幾種[附件2]。5.6.1儀器內(nèi)校合格標(biāo)簽:使用于校驗(yàn)完后符合標(biāo)準(zhǔn)者,其包括內(nèi)校日期,校驗(yàn)者及有效期限和儀器名稱(chēng)、編號(hào)等。5.6.2量具免校標(biāo)簽:經(jīng)核準(zhǔn)為免校驗(yàn)的量規(guī)儀器,除生產(chǎn)設(shè)備的儀表外其余均應(yīng)標(biāo)示。5.6.3儀器內(nèi)校停止使用標(biāo)簽：待校驗(yàn)，報(bào)廢，故障及閑置的儀器。5.6.4量具降級(jí)使用標(biāo)簽:因內(nèi)校不合格且無(wú)法維修或限制不良點(diǎn)使用的儀器。5.7異常儀器與校驗(yàn)不合格時(shí)的處理：5.7.1異常儀器的處理:當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)時(shí),應(yīng)立即通知儀校員校正處理。5.7.2校驗(yàn)不合格時(shí)的處理:儀器校驗(yàn)經(jīng)判定不合格時(shí)須填寫(xiě)《儀器失效記錄》由計(jì)量人員評(píng)判其影響程度,并要求使用部門(mén)追溯確認(rèn)此儀器異常期間測(cè)量的產(chǎn)品并及時(shí)處理，且立即于儀器上貼上“停用”標(biāo)簽。5.7.3經(jīng)計(jì)量人員確定不合格儀器，由使用部門(mén)提出維修申請(qǐng)，并由計(jì)量人員、設(shè)備部人員評(píng)估，經(jīng)總經(jīng)理核批其維修價(jià)值，確認(rèn)有維修價(jià)值則送設(shè)備部維修，如設(shè)備部不能維修則由采購(gòu)部聯(lián)系委外維修，維修校準(zhǔn)合格后才能繼續(xù)使用。儀器如鑒定為人為因素?fù)p壞，由領(lǐng)導(dǎo)簽署處罰賠償意見(jiàn)并報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。5.7.4.經(jīng)確認(rèn)無(wú)維修價(jià)值的儀器，由計(jì)量人員填寫(xiě)《儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理核批后退不良品庫(kù)報(bào)廢，并報(bào)由體系科和財(cái)務(wù)部保存并除賬。5.8儀器遺失：5.8.1使用部門(mén)如有儀器遺失，須填寫(xiě)《遺失申請(qǐng)表》注明遺失原因，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處理意見(jiàn)后，將《遺失申請(qǐng)表》交體系科、財(cái)務(wù)部保存，計(jì)量員將儀器除賬。5.9校驗(yàn)員資歷及訓(xùn)練:5.9.1大專(zhuān)以上學(xué)歷。5.9.2受過(guò)相關(guān)的教育訓(xùn)練,經(jīng)考核合格具備校驗(yàn)資格證書(shū)。5.9.3工作認(rèn)真仔細(xì)、校驗(yàn)工作及計(jì)算機(jī)有基本基礎(chǔ)和操作能力。5.10量具搬運(yùn)及儲(chǔ)存方法：5.10.1搬運(yùn)時(shí)均應(yīng)防止碰撞落下及振動(dòng)。5.10.2重量于十五公斤以?xún)?nèi)時(shí)以雙手搬運(yùn),十五公斤以上應(yīng)以臺(tái)車(chē)搬運(yùn)。5.10.3非儀校人員不得調(diào)整儀器之校驗(yàn)設(shè)定,以防止不當(dāng)調(diào)整影響校驗(yàn)的正確性。5.11廠(chǎng)內(nèi)校驗(yàn)環(huán)境條件管制:5.11.1實(shí)驗(yàn)室:于室溫下校驗(yàn),并將校驗(yàn)時(shí)的溫度、濕度登錄于《儀器校驗(yàn)記錄》上供為參考,要求溫度22±3℃,濕度為30%RH~75%RH。須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地校驗(yàn)者則以室溫進(jìn)行校驗(yàn)并記錄。5.11.2各使用部門(mén),必須自行保養(yǎng)及記錄,實(shí)驗(yàn)室校驗(yàn)合格的儀器由使用人員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，體系科視需要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行儀器使用及保養(yǎng)的教育訓(xùn)練,并制定《儀器操作說(shuō)明書(shū)》。6.參考文件：6.1《儀器操作說(shuō)明書(shū)》 LD-WJ7.6-6.2《儀器校正說(shuō)明書(shū)》LD-WJ7.6-6.3《文件控制程序》LD-WJ7.6-7.使用表單:7.1《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》7.2《儀器校驗(yàn)記錄表》7.3《儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》7.4《儀器校驗(yàn)周期明細(xì)表》附件一:監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序流程圖NGNG驗(yàn)收核實(shí)請(qǐng)購(gòu)評(píng)估/采購(gòu)編號(hào)驗(yàn)收核實(shí)請(qǐng)購(gòu)評(píng)估/采購(gòu)編號(hào)管理審查OKOK審查需求部門(mén)體系科總經(jīng)理采購(gòu)計(jì)量員外校體系科外校OK財(cái)務(wù)部NG修理依校正周期校驗(yàn)內(nèi)/修理依校正周期校驗(yàn)內(nèi)/外校驗(yàn)校正周期降級(jí)使用報(bào)廢降級(jí)使用報(bào)廢NG委外體系科除賬除賬儀內(nèi)校校內(nèi)校