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部門年度人力資源計(jì)劃與預(yù)算年度：目錄2.部門年度人力資源計(jì)劃與預(yù)算概要I-B-1部門行政架構(gòu)說(shuō)明I-B-2部門年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算概要……………I-B-3年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算表……………………I-B-4年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算表說(shuō)明………………I-B-5年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算表……………I-B-6部門人力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表（月）……………I-B-7部門勞動(dòng)力成本分析………………I-B-8I-B-I-B-#部門勞動(dòng)力成本分析概要部門做好本部門的勞動(dòng)力成本分析對(duì)制定部門明年的工資、福利預(yù)算有著非常重要的意義，進(jìn)行此分析就是要根據(jù)部門經(jīng)營(yíng)策略和效益狀況，在充分保證部門人力需求的前提下不斷提高人力資源的素質(zhì)，并逐步達(dá)到節(jié)省人力資源的目的。另外要根據(jù)自己部門的經(jīng)營(yíng)特殊性，合理安排員工的倒班時(shí)間，也要根據(jù)部門經(jīng)營(yíng)的淡旺季考慮增添零時(shí)工、實(shí)習(xí)生的手段控制好勞動(dòng)力成本。

部門勞動(dòng)力成本分析勞動(dòng)力成本分析說(shuō)明項(xiàng)目分析說(shuō)明今年部門總用工數(shù)及總工資福利說(shuō)明明年部門總用工數(shù)及總工資福利計(jì)劃及預(yù)算說(shuō)明今年勞動(dòng)力種類說(shuō)明占部門總員工數(shù)外聘人員數(shù)%合同工人數(shù)%實(shí)習(xí)生人數(shù)%臨時(shí)工人數(shù)%員工總數(shù)%明年力動(dòng)力種類說(shuō)明占部門總員工數(shù)外聘人員數(shù)%合同工人數(shù)%實(shí)習(xí)生人數(shù)%臨時(shí)工人數(shù)%員工總數(shù)%今年部門勞動(dòng)力成本與總收入對(duì)比分析明年部門總勞動(dòng)力成本計(jì)劃占總營(yíng)業(yè)預(yù)算的計(jì)劃比例部門勞動(dòng)力成本分析部門編制制定的分析在進(jìn)行部門編制制定的分析時(shí)，要對(duì)各崗位的設(shè)立、各崗位的人員數(shù)的設(shè)立的必要性、倒班時(shí)間的安排的合理性作出詳細(xì)的說(shuō)明。同時(shí)，也要考慮部門的特殊情況，針對(duì)部門的現(xiàn)狀（比如

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