質(zhì)量管理大綱

高氮復合陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱編制校對審核會簽批準1.總則為確保高氮復合陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量，貫徹質(zhì)量從源頭抓起，堅持“預防為主，全過程受控”的指導思想，以提高人員質(zhì)量意識和減少人為差錯為中心，使高氮復合陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范化，加大質(zhì)量監(jiān)督力度，關注細節(jié),一次就把工作做對，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品生產(chǎn)制造質(zhì)量和生產(chǎn)任務的全面完成，特制定本產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。2.內(nèi)容及范圍主題內(nèi)容本大綱根高氮復合陶瓷生產(chǎn)協(xié)議、《質(zhì)量手冊》及《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》等要求，規(guī)定了生產(chǎn)車間承擔該產(chǎn)品生產(chǎn)過程采取的質(zhì)量保證措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足設計和工藝文件要求。適用范圍本大綱適用于生產(chǎn)車間承擔該產(chǎn)品生產(chǎn)任務。產(chǎn)品質(zhì)量目標生產(chǎn)目標引用文件下列文件中的條款通過本大綱的引用而成為本大綱的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本大綱，然而，鼓勵根據(jù)本大綱達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本大綱。GJB1710A-2004GJB1710A-2004GJB908A-2008GJB9001B-2017GJB1269A-2000Q/Qh235.6A-2004Q/Qh252A-2005Q/Qh264A-2005程序》Q/Qh282A-2007Q/Qh290A-2012Q/Qh3llA-2010Q/Qh318-2005Q/Qh485-2012試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查》首件鑒定》質(zhì)量管理體系要求》工藝評審》《工藝文件管理制度工藝文件更改規(guī)定》技術問題臨時協(xié)調(diào)單管現(xiàn)規(guī)定》技術文件更改單、通知單、偏離單、質(zhì)疑單管理工藝評審規(guī)范》產(chǎn)品出廠質(zhì)量評審規(guī)范》型號產(chǎn)品外觀質(zhì)量控制要求》關鍵件、重要件關鍵工序編制要求》試制和生產(chǎn)準備評審》Q/Qh524A-20l6《型號外包產(chǎn)品合格供方質(zhì)量管理要求》Q/Qh536A-2017《型號物資供應商質(zhì)量管理要求》Q/QhG9001-06《質(zhì)量責任制度》Q/QhG9001-17《設計和開發(fā)控制程序》Q/QhG9001-21《采購控制程序》Q/QhG9001-22《外包過程控制程序》Q/QhG9001-28《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》質(zhì)量保證組織及其職責技術副總工程師質(zhì)量職責負責組織實施高氮復合陶瓷生產(chǎn)過程的頂層策劃，針對本型號重大問題與外部進行綜合協(xié)調(diào)，并預防交付進度風險、技術風險和質(zhì)量風險；負責該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理，對生產(chǎn)過程實施組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制。負責對重大技術方案、質(zhì)量問題等的對外溝通與協(xié)調(diào)；負責產(chǎn)品總技術條件、試驗大綱的會簽及工藝總方案、工藝裝備設計方案、工藝攻關項目方案的批準；負責技術問題臨時協(xié)調(diào)單、技術質(zhì)疑單的批準；負責抓產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零工作；5.1.7負責產(chǎn)品的出廠質(zhì)量評審、工藝評審等工作；技術中心負責產(chǎn)品設計及設計管理工作，以及所有生產(chǎn)過程中技術問題的協(xié)調(diào)處理等方面工作。技術研發(fā)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)任務計劃，產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計劃。質(zhì)量管理部門負責產(chǎn)品的過程檢驗。購銷部負責牽頭制定原材料采購質(zhì)量協(xié)議，制定產(chǎn)品質(zhì)量記錄的歸檔，保證質(zhì)量記錄的真實性、完整性，負責計量器具檢定等工作。人力資源處負責規(guī)范人員培訓、上崗資格考核辦法，提髙各級各類人員的質(zhì)量意識和專業(yè)水平，負責產(chǎn)品崗位人員滿足崗位能力的評定工作。本大綱的各項質(zhì)量控制要求由相應的部門組織落實，各司其職，各負其責。5.8各級各類人員質(zhì)量責任按工廠Q/QhG9001-06要求執(zhí)行。設計質(zhì)量控制產(chǎn)品設計人員嚴格按工廠Q/QhG9001-17執(zhí)行，必須按規(guī)定履行設計評審程序。一般要求生產(chǎn)過程中各單位必須認真貫徹和執(zhí)行工廠《質(zhì)量手冊》及《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》等有關質(zhì)量管理文件要求。生產(chǎn)過程中各單位要對產(chǎn)品的技術狀態(tài)、組織管理、生產(chǎn)設施、生產(chǎn)環(huán)境和質(zhì)量控制等方面實施嚴格、有效控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程受控。產(chǎn)品設計資料是工藝資料是產(chǎn)品生產(chǎn)和驗收的依據(jù)，技術中心對設計資料的正確性、齊全性、有效性負責。進行設計、技術和生產(chǎn)風險分析，提出解決措施。設計部門應運用優(yōu)化設計和可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性、環(huán)境適應性等專業(yè)工程技術進行產(chǎn)品設計和開發(fā)，并在設計文件中進行逐項落實。技術研發(fā)部應依據(jù)設計文件和管理等要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行工藝策劃，并對可靠性、安全性、維修性、保障性、測試性、環(huán)境適應性等進行識別、分析，在工藝文件中進行逐項落實。生產(chǎn)前準備工作技術研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品投產(chǎn)協(xié)議，向生產(chǎn)車間下達投產(chǎn)任務，生產(chǎn)車間下達生產(chǎn)任務分工，做好批次管理，力爭做到均衡生產(chǎn)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，工廠充分重視人、機、料、法、環(huán)、測的控制，減少由于生產(chǎn)準備工作不充分造成的風險,達到低成本、穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合規(guī)定質(zhì)堂要求的產(chǎn)品。在產(chǎn)品投產(chǎn)前，各相關單位按照GJB1710A-2004《試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢査》標準要求，對生產(chǎn)準備情況進行自查，并完成查總結。設備管理處做好設備的日常檢查、定期檢查和精度檢查工作，保證設備完好和處于合格狀態(tài)。計量器具、檢測設備和通用儀器儀表應在檢定有效期內(nèi)；專用工裝或器具在生產(chǎn)使用前必須進行校準或檢定。質(zhì)量管理部負責計量器具、檢測設備、通用儀器儀表的檢定工作。人力資源部要根據(jù)產(chǎn)品要求，規(guī)范人員培訓、上崗資格考核辦法，提高各級各類人員的質(zhì)量意識和專業(yè)水平，對從事本產(chǎn)品特殊能力要求的崗位，應避免由于人員變動而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量波動。對從事該產(chǎn)品的新參加工作及變動工作崗位的人員，在上崗前必須進行崗位技能、質(zhì)量、安全知識培訓和上崗資格考核，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制產(chǎn)品技術狀態(tài)質(zhì)量控制生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件、質(zhì)量文件簽署完整，文文一致，文實相符，圖文清晰，現(xiàn)行有效。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件必須有技術狀態(tài)標識，不得進行任意更改，確需更改的，必須嚴格履行審批手續(xù)并由專職人員進行更改。對不按要求執(zhí)行工藝紀律的要進行嚴格考核。9.2質(zhì)量信息控制對生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量問題，由責任單位及時反饋檢驗處，檢驗處接到問題反饋后及時反饋軍代表及質(zhì)量保證處，質(zhì)量保證處及時調(diào)查、分析、協(xié)調(diào)，組織相關單位制定措施，并對措施實施結果進行跟蹤、驗證并記錄，顧客有要求時，及時通知顧客。9.2.4重大質(zhì)量問題應及時通知軍方；嚴重質(zhì)量問題應在8小時內(nèi)通知軍方；一般質(zhì)量問題在12小時內(nèi)通知軍方。其中關鍵件、重要件及批次性質(zhì)量問題應在8小時內(nèi)通知軍方。對于各階段反饋的質(zhì)量問題，需完成分析報告及歸零報告的，由質(zhì)量部門負責組織相關單位進行原因分析，由責任單位負責完成分析或歸零報告并簽署完整后，報質(zhì)量部門各一份存檔。質(zhì)量檢驗控制9.4.1所有的工序檢驗和產(chǎn)品最終檢驗都應按設計文件、工藝文件要求進行，生產(chǎn)過程中檢驗人員要對人、機、料、法、環(huán)、測進行監(jiān)督和記錄。工序流轉(zhuǎn)嚴格按Q/QhG9001J-24進行。9.4.2實行首件檢驗制度，凡加工產(chǎn)品數(shù)量5件（含5件）以上的零件；數(shù)控設備加工的產(chǎn)品，超過2件（含2件）時，應進行首件檢驗，首件檢驗合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)，并根據(jù)工藝文件要求認真填寫實測記錄。檢驗處應保證生產(chǎn)過程中所有經(jīng)驗收的產(chǎn)品原始記錄（包括產(chǎn)品合格證）齊全，且質(zhì)量記錄具有可追溯性。9.5不合格品的控制對生產(chǎn)過程中的不合格品由被授權的不合格品質(zhì)量管理部門會人員進行審理。9.5.3檢驗人員應嚴格按驗收依據(jù)檢驗和試驗產(chǎn)品，對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，由責任單位負責召集和組織不合格品審理，負責本單位不合格品的原因分析、制定措施，明確審理結論，檢驗技術員對不合格品審理單填寫的正確性和規(guī)范性負責。9.5.4檢驗人員負責對不合格品做好標識和隔離管理。9.7產(chǎn)品試驗質(zhì)量控制9.7.1產(chǎn)品試驗前檢査要求9.7.1.1用于產(chǎn)品的工裝設備、專用測試設備、檢測儀器、儀表等質(zhì)量和有效期滿足要求；9.7.1.2產(chǎn)品試驗的設計、工藝資料齊全、有效；9.7.1.3上崗人員己按要求進行考核，具備上崗資格，并有考核記錄；9.7.1.4庫房、生產(chǎn)現(xiàn)場滿足“5S”管理要求;7.1.5產(chǎn)品檢驗人員應進行跟檢，防止錯裝、漏裝和交檢工序不合格；9.7.2產(chǎn)品和試驗過程控制9.7.2.1產(chǎn)品試驗記錄實行表格化管理，技術要求、操作規(guī)范及每道工序應明確、具體，原始記錄的內(nèi)容應齊全、準確，并有操作者簽名，檢驗者蓋檢驗印章。7.2.2操作人員嚴格按照試驗程序、工藝規(guī)程進行試驗。試驗結束后，檢驗人員按規(guī)定的程序收集、整理試驗過程中測得的數(shù)據(jù)和原始記錄，保證數(shù)據(jù)的完整性和準確性。10產(chǎn)品搬運、包裝、儲存和防護、交付10.1搬運,1搬運設備、吊具、工位器具應保持良好狀態(tài)，并符合產(chǎn)品技術要求。10.1.2搬運時操作要平穩(wěn)，特別是在使用吊具時，要求在對工件進行平移上升或下降，操作時避免急剎車,操作人員應與被搬運件保持有效的安全距離。1.3搬運前應檢査搬運工具與產(chǎn)品的連接必須要正確、牢固、可靠，防止擠壓、磕碰、劃傷產(chǎn)品，1.4搬運的原材料、毛坯及零部件的載荷不得超過搬運工具的額定載荷。L5搬運過程中不得跨越重要產(chǎn)品通行或是人員在其下面通過。10.1.6搬運過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應立即停止操作，查明原因并排除后再行操作。1.7成批搬運時，搬運件要采取必要的包裝、捆扎方式和安全防護措施，避免工件因滑動或晃動而引起撒落、磕碰或丟失。10.1.8原材料、毛坯及在制品、產(chǎn)成品在搬運過程中，各單位應采取積極有效的安全防護措施，使產(chǎn)品保持究好，不得出現(xiàn)磕碰、劃傷現(xiàn)象10.2.1包裝箱的制造及包裝材料應符合設計、工藝文件及標準規(guī)定，并滿足用戶的特殊要求。10.2.2產(chǎn)品及配套件的包裝過程，必須由檢驗人員對所包裝產(chǎn)品、備件、附件的數(shù)量、合格證明文件等進行檢查，保證產(chǎn)品配套齊全。10.2.3包裝箱按規(guī)定做好包裝標識，標識形式要符合規(guī)定要求。10.2.4產(chǎn)品包裝后，應進行檢查、驗收，合格后方能入庫或出廠5產(chǎn)品封箱前應通知檢驗人員檢查并共同鉛封。10.3貯存防護貯存在制品、半成品及成品的庫房或場地，其環(huán)境條件必須滿足產(chǎn)品技術文件要求，確保安全、可靠、不變質(zhì)，性能完好。10.3,2從原材料入廠開始，原材料、毛坯及在制品、成品要用工位器具離地擺放，產(chǎn)品與工位器具接觸處的材質(zhì)應對產(chǎn)品起到保護作用。10.3.3對有校驗期、保管期、生產(chǎn)周轉(zhuǎn)期、貯存期要求的產(chǎn)品或需要特別保護的產(chǎn)品應定期檢查和維護。根據(jù)產(chǎn)品的不同防護要求，采取各種有效的防護措施。10.3.5貯存的產(chǎn)品發(fā)生不適宜情況時，庫房保管人員按規(guī)定上報主管領導，以采取有效的措施。10.3.6產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，應放置在通風干燥的成品庫房貯存，并按規(guī)定要求做好防護工作。交付交付的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗、試驗符合技術文件要求，并有簽署完整的質(zhì)量證明文件。經(jīng)過最終檢驗和試驗的產(chǎn)品，應進行