風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法為了盡最大可能地查找出公司內(nèi)部可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估和管理。減少或避免本公司因各種顯現(xiàn)或隱含的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)員工的安全與健康而造成的傷害或損失，特制定本管理辦法。二、適用對(duì)象三、定義風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法，是對(duì)工廠建筑物、房間、工作場(chǎng)所、機(jī)器設(shè)備以及員工在生產(chǎn)、生活過(guò)程中所面臨的隱含或潛在的威脅及所造成的影響進(jìn)行識(shí)別對(duì)象分類、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)概率及可能帶來(lái)的負(fù)面影響、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出盡最大可能降低或避免風(fēng)險(xiǎn)的措施。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的準(zhǔn)備1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組的確立及授權(quán)（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組的確立由本公司總經(jīng)理主導(dǎo)本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，設(shè)立評(píng)估小組。評(píng)估小組成員中可由以下相應(yīng)人員組成：特別助理/管理者代表、管理部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)工程部經(jīng)理、人事單位、生產(chǎn)部產(chǎn)長(zhǎng)及副廠長(zhǎng)、品檢部課長(zhǎng)、裁減課長(zhǎng)、包裝課長(zhǎng)、膠水課長(zhǎng)。評(píng)估小組組長(zhǎng)由特別助理?yè)?dān)任。詳見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)圖》（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組的授權(quán)總經(jīng)理應(yīng)授權(quán)確定本工廠的評(píng)估小組成員，按照本《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法》開(kāi)附件1《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)責(zé)人授權(quán)書》（3）評(píng)估小組的工作職責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，履行下列職責(zé)：①本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，對(duì)工廠及所有的員工②全面負(fù)責(zé)本工廠風(fēng)險(xiǎn)因素的確定、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定、負(fù)面影響分析，提出相③每次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)結(jié)束后，由評(píng)估小組組長(zhǎng)向工廠管理部和工會(huì)組織提交④評(píng)估成員要利用自己的工作崗位，適時(shí)監(jiān)控所確定風(fēng)險(xiǎn)因素防范措施落實(shí)的情況；如遇到異常情況，必須立即督促工作車間或部門的人員予以落實(shí)，并進(jìn)行記錄和跟進(jìn)監(jiān)控；如遇到防護(hù)手段或措施受到人為因素的抵制無(wú)法執(zhí)行，必須立即向行政部門的主管報(bào)告，請(qǐng)行政部門督促執(zhí)行，并建議給予合理的紀(jì)律管制，直至于完全消除風(fēng)險(xiǎn)為止。2、評(píng)估程序?qū)T工在本工廠生產(chǎn)及生活過(guò)程所遇到的隱含或顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類。（2）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)概率及可能帶來(lái)的負(fù)面影響、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；將所確定的風(fēng)險(xiǎn)因素，根據(jù)可能會(huì)對(duì)員工造成的負(fù)面影響或損失，進(jìn)行等級(jí)的確定，對(duì)可能出現(xiàn)的負(fù)面影響或損失進(jìn)行分析、列表。風(fēng)險(xiǎn)高低概率的等級(jí)，用高、中、低三個(gè)等級(jí)來(lái)表示：①很容易或直接導(dǎo)致員工人身安全與健康受到傷害的確定為高等風(fēng)險(xiǎn)；②不容易或不會(huì)直接導(dǎo)致員工人身安全與健康受到傷害的，確定為中等風(fēng)③不會(huì)直接導(dǎo)致員工人身安全與健康受到傷害的，但如果因使用不慎可能對(duì)員工今后的健康有一定影響的，確定為低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。（3）提出盡最大可能降低或避免風(fēng)險(xiǎn)的措施。盡最大可能降低或避免負(fù)面影響或傷害。3、評(píng)估工作流程圖降低可能降低可能減少危害YES轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管評(píng)審制定處理計(jì)劃與措施持續(xù)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)五、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的評(píng)估與采取的措施（一）風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別分類1、容易受到風(fēng)險(xiǎn)因素傷害或影響的人員見(jiàn)：下表人員類別人員類別專業(yè)培訓(xùn)認(rèn)證人員。部門裁剪針車膠水包裝機(jī)修/電工其他部門12345672、工廠存在風(fēng)險(xiǎn)因素的對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素噪音；裁斷機(jī)臺(tái)；分條機(jī)；削薄機(jī)臺(tái)；五金打釘機(jī)針、剪刀、針車機(jī)臺(tái)。膠水；折邊機(jī)臺(tái)五金打釘機(jī)臺(tái)：鑿子；捶子。烘線機(jī)；擦臟水。部門及部位裁剪針車膠水包裝建筑物12345674、建筑物的消防設(shè)施。4、建筑物的消防設(shè)施。原材料廢料化學(xué)品空壓機(jī)的高壓氣罐89（二）風(fēng)險(xiǎn)因素的等級(jí)確定及負(fù)面影響分析1、風(fēng)險(xiǎn)因素的等級(jí)確定。風(fēng)險(xiǎn)因素的等級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素裁剪機(jī)貼合機(jī)臺(tái)機(jī)械傷手針傷手?jǐn)噌槀宋褰鸫蜥敊C(jī)分條機(jī)針車345681機(jī)臺(tái)或部位等級(jí)確定2√√刷膠機(jī)√√√√√√√高溫燙傷烘線機(jī)烤箱高壓配電柜低壓配電柜各類機(jī)臺(tái)用電車間配電盒建筑物的樓梯樓的屋頂9風(fēng)險(xiǎn)因素的等級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素1滅火器失效或阻塞。消火栓孫懷或阻塞。消防服、工具損壞。原材料有害化學(xué)成分影響人體健康。材料廢料、邊角料污染環(huán)境?；瘜W(xué)品廢料、剩余料污染環(huán)化學(xué)品空捅污染。膠水人體有害健康。處理劑人體有害健康。涂邊油機(jī)臺(tái)或部位未設(shè)安全出建筑物的消正在使用的化學(xué)品等級(jí)確定廢料4253防止過(guò)壓保護(hù)裝置失靈而爆√機(jī)械用油空壓機(jī)高壓氣罐62、風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生的負(fù)面影響分析風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生負(fù)面影響分析（一）風(fēng)險(xiǎn)因素后果分析機(jī)臺(tái)或部位裁斷機(jī)序風(fēng)險(xiǎn)因素后果分析機(jī)臺(tái)或部位裁斷機(jī)號(hào)針扎人針扎人機(jī)器傷手膠水如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷2貼合機(jī)臺(tái)如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷2貼合機(jī)臺(tái)對(duì)人體有害，長(zhǎng)久可影響人體健康。如果傷手，導(dǎo)致傷痛。343456789對(duì)人體有害，長(zhǎng)久可影響人體健康。五金打釘機(jī)五金打釘機(jī)烘線機(jī)針車刷膠機(jī)烤箱高壓配電柜低壓配電柜各類機(jī)臺(tái)用電車間配電盒如果傷手，導(dǎo)致傷痛。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷對(duì)人體有害，長(zhǎng)久可影響人體健康。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷嚴(yán)重可致命，輕度可導(dǎo)致傷痛。建筑物的樓梯樓的屋頂?shù)鼗乐顾し乐垢呖諌嬓蛱?hào)1234567機(jī)臺(tái)或部位未設(shè)安全出建筑物的消原材料廢料正在使用的化學(xué)品機(jī)械用油空壓機(jī)高壓氣罐后果分析風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生負(fù)面影響分析（二）后果分析風(fēng)險(xiǎn)因素滅火器失效或阻塞。消火栓損壞或阻塞。消防服、工具損壞。有害化學(xué)成分影響人體健康。材料廢料、邊角料污染環(huán)境?；瘜W(xué)品廢料、剩余料污染環(huán)化學(xué)品空桶污染。膠水人體有害健康。處理劑人體有害健康。防止過(guò)壓保護(hù)裝置失靈而爆失火時(shí)，致命后果。失火時(shí)，致命后果。1、裁剪機(jī)：(3)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因：a泵浦及油泄壓的聲音；b沖裁時(shí)發(fā)出的沖壓振動(dòng)聲；g定期檢查清潔液壓油，到期進(jìn)行更換；h檢查杜絕配件泄漏，損壞加以更換；j保持機(jī)臺(tái)水平，使用合適厚度的斬板；l定期檢查保持馬達(dá)軸承潤(rùn)滑，損壞及時(shí)更換；m檢查馬達(dá)與泵浦連軸器防震橡膠墊的使用情況，損壞及時(shí)更換；n嚴(yán)格控制沖裁材料的厚度及層數(shù)；o不許使用超大沖刀及超噸位使用；p保持沖刀的刀口鋒利，經(jīng)常上蠟；t定期檢查機(jī)器使用情況，如有異常應(yīng)停機(jī)檢查；u使用雙按鈕開(kāi)關(guān)，雙手操作。(1)風(fēng)險(xiǎn)源：a、機(jī)械傷手b、膠水；（3）產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因：a機(jī)臺(tái)故障；c膠水質(zhì)量問(wèn)題；e通風(fēng)系統(tǒng)不好，排氣不干凈；a購(gòu)買質(zhì)量好、品牌響的設(shè)備；b定期檢查機(jī)臺(tái)各部件運(yùn)行情況、電路使用情況，損壞及時(shí)更換；c機(jī)臺(tái)前后多裝幾個(gè)緊急按鈕，以加大安全系數(shù)；e實(shí)行培訓(xùn)持證上崗、專機(jī)專人操作；g禁止操作手酒后或疲勞上崗；h使用質(zhì)量好、對(duì)人體傷害小的膠水；i定期檢查膠槽有無(wú)漏膠情況，裝膠數(shù)量要適中；j加裝排氣扇，保持車間通風(fēng)良好；k安裝環(huán)保抽風(fēng)系統(tǒng)，進(jìn)行廢氣處理；b定期檢查機(jī)臺(tái)各部件運(yùn)行情況，損壞及時(shí)更換；c實(shí)行培訓(xùn)持證上崗、專機(jī)專人操作；e換刀或檢修時(shí)應(yīng)停機(jī)、戴安全手套操作；f禁止操作手酒后或疲勞上崗；h每天下班要清理吸塵袋的灰塵，保持機(jī)臺(tái)干凈整潔；c實(shí)行培訓(xùn)持證上崗、專機(jī)專人操作；d嚴(yán)禁機(jī)臺(tái)帶病作業(yè)；e開(kāi)機(jī)前先檢查機(jī)臺(tái)是否完好無(wú)缺；f禁止操作手酒后或疲勞上崗；a機(jī)械突發(fā)性故障、斷針飛出；a購(gòu)買質(zhì)量好、有品牌的設(shè)備；b對(duì)申購(gòu)的零配件嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；d監(jiān)督操作者嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作；a購(gòu)買質(zhì)量好、有品牌的設(shè)備；b對(duì)申購(gòu)的零配件嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；d監(jiān)督操作者嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作；b注意力不集中，手、腳配合不好；a購(gòu)買品質(zhì)好、性能安全可靠的設(shè)備；d實(shí)行培訓(xùn)持證上崗、專機(jī)專人操作；e注意力要集中，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)。a定期檢查機(jī)器運(yùn)行情況和零配件是否完好無(wú)缺；c實(shí)行培訓(xùn)持證上崗、專機(jī)專人操作；d定期檢查膠箱是否漏膠、膠量是否適中；e安裝排氣扇、打開(kāi)窗戶，保持車間空氣流通；f安裝環(huán)保抽風(fēng)系統(tǒng)，進(jìn)行廢氣處理。a機(jī)械故障、開(kāi)關(guān)失靈；b溫度太高;a在機(jī)器前后安裝安全門板、防護(hù)罩；b操作時(shí)間不宜過(guò)久。c溫度不宜調(diào)得過(guò)高；d禁止操作者酒后或疲勞作業(yè)。d高壓驗(yàn)電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具；b根據(jù)電壓、電流選用導(dǎo)線、電器、開(kāi)關(guān)；c保持電房空氣暢通、室溫正常；f定期檢查接地點(diǎn)、網(wǎng)，無(wú)松動(dòng)脫落，檢測(cè)接地；g對(duì)電器、開(kāi)關(guān)與導(dǎo)線的接入點(diǎn)檢查、加固；j定期檢驗(yàn)高壓驗(yàn)電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具絕緣電阻完好；k驗(yàn)電、檢修、檢驗(yàn)導(dǎo)線、電器、開(kāi)關(guān)，斷送電必須使用合格的驗(yàn)電筆、戴絕緣手套、穿絕緣鞋、地上墊絕緣墊，用正常的工具；l經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格、持上崗證，有經(jīng)驗(yàn)的電工、兩人以上操作；m嚴(yán)禁線路、電器、開(kāi)關(guān)、接地等帶病運(yùn)行；n張貼危險(xiǎn)標(biāo)志，操作規(guī)程；o檢修時(shí)在檢修點(diǎn)前端開(kāi)關(guān)懸掛警告排，兩人或兩人以上共同操作；c線路、電器、開(kāi)關(guān)連線松動(dòng)、脫落、錯(cuò)接；a定時(shí)檢測(cè)線路、開(kāi)關(guān)、電器及流量，如電流、電壓；b根據(jù)實(shí)際電壓、電流選用合格的導(dǎo)線、電器、開(kāi)關(guān)；c保證電房空氣流通、溫度正常；e電器、開(kāi)關(guān)動(dòng)、靜觸點(diǎn)完好，定期檢測(cè)f開(kāi)關(guān)絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時(shí)檢查接地點(diǎn)、網(wǎng)，保證無(wú)松動(dòng)、斷開(kāi)，定期檢測(cè)接地電阻；h確保電器、開(kāi)關(guān)與導(dǎo)線的連接點(diǎn)牢固；j開(kāi)關(guān)、電器、導(dǎo)線連接點(diǎn)保持清潔；k電容器合格，電容器組一樣，如電流、電壓、容量等；m控制電容補(bǔ)償智能開(kāi)關(guān)、儀表、電器、保險(xiǎn)管等正常；n放電指示燈、信號(hào)燈符合要求、運(yùn)行正常；o在使用手動(dòng)投切時(shí)按照順序，保證上下兩組投切時(shí)間，正常使用手動(dòng)開(kāi)關(guān)；q張貼危險(xiǎn)標(biāo)志、操作規(guī)程；r檢查、檢修時(shí)使用合格工具，在檢修點(diǎn)前端開(kāi)關(guān)懸掛警告牌，同時(shí)有明顯的斷s嚴(yán)禁線路、開(kāi)關(guān)、電器、接地等帶病運(yùn)行；u對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)停電并進(jìn)行處理。(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高級(jí)；(3)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因：a線路、電器、開(kāi)關(guān)、電機(jī)；c線路、電器、開(kāi)關(guān)電機(jī)接線松動(dòng)、脫落、錯(cuò)接；d配電防護(hù);a定時(shí)檢測(cè)線路、開(kāi)關(guān)、電器及流量，如電流、電壓、電阻等；b根據(jù)各個(gè)機(jī)臺(tái)的實(shí)際電壓、電流選用合格的導(dǎo)線、電器、開(kāi)關(guān)、電機(jī)，不能使d電器、開(kāi)關(guān)動(dòng)、靜觸點(diǎn)完好，定期檢測(cè)、更換；e開(kāi)關(guān)絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；f保證機(jī)臺(tái)配用電機(jī)完全流量（電流），不能超負(fù)載使用機(jī)臺(tái)，增加電機(jī)負(fù)載，g與機(jī)臺(tái)配用電機(jī)的相關(guān)的機(jī)械部分（如油泵、傳動(dòng)箱等），按照本機(jī)臺(tái)設(shè)計(jì)配h保證電器、開(kāi)關(guān)、線路、電機(jī)空氣流通、溫度正常，把本機(jī)臺(tái)放在本機(jī)臺(tái)適用i隨時(shí)檢查接地線，保證無(wú)松動(dòng)、斷開(kāi)，定期檢測(cè)接地電阻；j根據(jù)各機(jī)臺(tái)使用合格的接地線；k電器、開(kāi)關(guān)、電機(jī)與導(dǎo)線間接線牢固、正確；l機(jī)臺(tái)配電箱、柜內(nèi)電器、開(kāi)關(guān)、電機(jī)要根據(jù)實(shí)際安裝、固定，保持箱、柜內(nèi)線路、電器、開(kāi)關(guān)、電機(jī)的整潔；與機(jī)臺(tái)連接點(diǎn)要隨時(shí)檢查、加固；o張貼危險(xiǎn)標(biāo)志、操作規(guī)程；p檢查、檢修時(shí)使用合格工具，在檢修點(diǎn)前端開(kāi)關(guān)懸掛警告牌，同時(shí)有明顯斷開(kāi)r嚴(yán)禁機(jī)臺(tái)帶病運(yùn)行；s對(duì)運(yùn)行情況隨時(shí)監(jiān)控，嚴(yán)禁超本機(jī)臺(tái)性能使用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)停電并通知(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中級(jí)；c線路、電器、開(kāi)關(guān)連線松動(dòng)、脫落、錯(cuò)接；a定時(shí)檢查線路、開(kāi)關(guān)、電器及流量，如電流、電壓；b根據(jù)實(shí)際電壓、電流選用合格的導(dǎo)線、電器、開(kāi)關(guān)；c配電箱安裝在空氣流通的場(chǎng)所，保證箱內(nèi)溫度等正常；d開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作靈敏、定期更換；e開(kāi)關(guān)動(dòng)、靜觸點(diǎn)完好，開(kāi)關(guān)進(jìn)線端與出線端正常，定期檢測(cè)、更換；f開(kāi)關(guān)絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時(shí)檢查接地點(diǎn)，保證無(wú)松動(dòng)、斷開(kāi)，定期檢測(cè)接地電阻；h確保電器與開(kāi)關(guān)，開(kāi)關(guān)與開(kāi)關(guān)的導(dǎo)線連接點(diǎn)牢固，接線正確、整潔；l檢查、檢修時(shí)使用合格工具，在檢修點(diǎn)前端開(kāi)關(guān)懸掛警告牌，同時(shí)有明顯的斷m嚴(yán)禁線路、開(kāi)關(guān)、電器、接地等帶病運(yùn)行；關(guān)人員檢修。15、建筑物樓梯：(1)風(fēng)險(xiǎn)源：容易摔傷；(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高級(jí)；b通道擁擠不暢；c光線不足；d警示標(biāo)語(yǔ)不夠；a采用摩擦系數(shù)大的地面材料；b每個(gè)臺(tái)階加防滑條或打防滑溝；e不準(zhǔn)在樓梯位置堆放任何雜物，保持通道暢通；f加強(qiáng)教育，嚴(yán)格遵守“來(lái)左去右”上下樓梯；g上下班期間干部加強(qiáng)疏導(dǎo)，按秩序上下，切勿擁擠；h每個(gè)樓梯位保持足夠的亮度；i定期檢查各樓梯的照明及應(yīng)急照明，損壞及時(shí)更換；j對(duì)各樓梯位進(jìn)行分區(qū)域管理，由各隸屬單位及時(shí)開(kāi)關(guān)；k張貼警示標(biāo)語(yǔ)，如嚴(yán)禁撒水、秩序上下、切勿擁擠等；m利用休息時(shí)間做好扶手的防銹；n定期檢查扶手，損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)。(1)風(fēng)險(xiǎn)源：高空墜落、高空落物；(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高級(jí)；b攀爬護(hù)欄；d利用護(hù)欄垂吊物品；a定期檢查護(hù)欄損壞情況，及時(shí)修復(fù)；b做好護(hù)欄的除銹及防銹工作；c嚴(yán)禁在護(hù)欄上進(jìn)行懸掛或垂吊物品；d嚴(yán)禁攀爬護(hù)欄；e保持護(hù)欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽(yáng)臺(tái)上進(jìn)行任何文體活動(dòng)；g嚴(yán)禁往樓下拋棄任何物品；h在護(hù)欄上進(jìn)行工作時(shí)，必須申報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好防護(hù)設(shè)施；j張貼各類標(biāo)語(yǔ)，如小心高空墜落等；k嚴(yán)禁將物品斜靠在護(hù)欄上。a定期檢查護(hù)欄損壞情況，及時(shí)修復(fù)；b做好護(hù)欄的除銹及防銹工作；c嚴(yán)禁在護(hù)欄上進(jìn)行懸掛或垂吊物品；e保持護(hù)欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽(yáng)臺(tái)上進(jìn)行任何文體活動(dòng)；g嚴(yán)禁往樓下拋棄任何物品；h在護(hù)欄上進(jìn)行工作時(shí)，必須申報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好防護(hù)設(shè)施；j張貼各類標(biāo)語(yǔ)，如小心高空墜落等；k嚴(yán)禁將物品斜靠在護(hù)欄上。b滅火器瓶或罐體內(nèi)、外腐蝕情況及紅色漆體是否脫落；d滅火器保險(xiǎn)栓、噴灑開(kāi)關(guān)等丟失及失控；e消火栓、水袋等工具及消防服丟失、損壞；b檢查滅火器壓力表壓力是否正常，并做好記錄；c對(duì)銹蝕或外罐體紅色漆脫落嚴(yán)重的滅火器及時(shí)更換；g檢查斧子等消防工具是否完整，丟失及時(shí)補(bǔ)充；h定期檢查滅火器保險(xiǎn)栓、噴灑開(kāi)關(guān)等是否正常；j保持全廠范圍內(nèi)消防閘閥開(kāi)啟。19、原材料（一）(1)風(fēng)險(xiǎn)源:原材料中尖銳角傷手(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):根據(jù)產(chǎn)生的后果,評(píng)定為低級(jí)(3)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因:a原材料含有雜質(zhì),供應(yīng)商在生產(chǎn)原材料時(shí)就存在尖銳角；b生產(chǎn)過(guò)程中使用的尖銳角器具遺失在材料內(nèi)造成傷手。(4)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施:扣中固定鉆石的底座固定腳、拉鏈上止外露的尖端齒等等；提前告知供應(yīng)商材料尖銳角的危害性,要求其對(duì)原材料尖銳角進(jìn)行控制；b對(duì)每一批來(lái)料都要進(jìn)行檢驗(yàn),若有發(fā)現(xiàn)尖銳角及時(shí)退貨處理并要求供應(yīng)商做出相應(yīng)處理意見(jiàn)；c對(duì)廣大員工做原材料尖銳角預(yù)防培訓(xùn)與宣傳；d裁斷排料禁止使用尖銳物品固定材料，可用繩索捆綁，嚴(yán)禁使用汽釘；e購(gòu)買相應(yīng)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，如金屬檢測(cè)儀，對(duì)一些材料進(jìn)行一一檢測(cè)。f在操作過(guò)程中做好利器管制，填制相應(yīng)管制表單，防止尖銳角、利器遺留在半成品或成品中。原材料（二）（1）風(fēng)險(xiǎn)源:原材料中有害化學(xué)成分影響人體健康。（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):根據(jù)產(chǎn)生的后果,評(píng)定為低級(jí)。（3）產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因:a供應(yīng)商在生產(chǎn)原材料時(shí)存在有害化學(xué)成分；b生產(chǎn)過(guò)程中因使用化學(xué)品不當(dāng)造成半成品或成品中產(chǎn)生害化學(xué)成分。(4)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施:a列出歐洲環(huán)保測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)中原材料的各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并提前提供給各供應(yīng)商，要求大貨來(lái)料應(yīng)符合環(huán)保要求：如紡織品中偶氮應(yīng)≤30PPM，飾扣不可含鎳,真皮材料PCP≤3PPM；（注：可參照NOVI提供的環(huán)保要求資料）b尋找、評(píng)估供應(yīng)商，與資力雄厚、信譽(yù)好、配合度好的供應(yīng)商合作。c對(duì)大貨來(lái)料要求供應(yīng)商每一生產(chǎn)季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測(cè)中心提供的材料測(cè)試報(bào)告，否則拒收；d我司不定期進(jìn)行抽測(cè)，抽測(cè)試時(shí)若測(cè)試不達(dá)標(biāo)則全數(shù)退貨處理并要求供應(yīng)商做出相應(yīng)處理意見(jiàn)；e在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁使用有苯化學(xué)品，要求化學(xué)品供應(yīng)商提供物質(zhì)安全資料表，并定期（每半個(gè)月）提供測(cè)試報(bào)告；f對(duì)廣大員工做環(huán)保安全的宣傳。20、廢料（一）(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):根據(jù)產(chǎn)生的后果,評(píng)定為低級(jí)。(3)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因:b對(duì)材料廢料、邊角料保管不妥、處理不善。(4)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施:a技術(shù)部在制作指令單前合理計(jì)算材料耗量，采購(gòu)按所需用量訂料；b在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)排刀圖，充分利用材料，減少材料邊角料；c控制進(jìn)料品質(zhì)及生產(chǎn)半成品、成品品質(zhì)，減少材料廢料；置在工廠指定的垃圾箱內(nèi)e定期對(duì)周邊環(huán)保進(jìn)行消毒等處理；f由廢料處理商負(fù)責(zé)裝車運(yùn)出處理：廢料處理商對(duì)運(yùn)出的廠生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的廢料及生產(chǎn)、生活垃圾處理的有關(guān)規(guī)定，運(yùn)送到福州市政府指定的處理場(chǎng)所（福州市北峰紅廟嶺垃圾處理場(chǎng)）進(jìn)行處理，不得私自處理，否則因此產(chǎn)生的法律責(zé)任須由處理商承擔(dān)。廢料（二）（1）風(fēng)險(xiǎn)源:化學(xué)品廢料、剩余料污染環(huán)境。。（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):根據(jù)產(chǎn)生的后果,評(píng)定為中級(jí)。（3）產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因:a在生產(chǎn)過(guò)程中使用化學(xué)品；b化學(xué)品廢料、剩余料保管不妥。（4）降低風(fēng)險(xiǎn)的措施:a所使用的化學(xué)品必須達(dá)到環(huán)保要求，要求供應(yīng)商提供測(cè)試報(bào)告；b工廠在生產(chǎn)過(guò)程中注意控制當(dāng)日所需化學(xué)品的用量，減少化學(xué)品廢料、剩余c化學(xué)品廢料、剩余料，使用二次容器；d化學(xué)品廢料、剩余料，由化學(xué)品供應(yīng)商進(jìn)行回收處理。e廢料處理商在工廠內(nèi)實(shí)施垃圾處理，必須維護(hù)工廠的生產(chǎn)和管理秩序，并保持環(huán)境的整潔；處理商在工廠內(nèi)行車車速不得超過(guò)5公里/小時(shí)，注意避免讓行人，確保員工的人身安全。廢料（三）（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):根據(jù)產(chǎn)生的后果,評(píng)定為中級(jí)。（3）產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因:化學(xué)品空桶保管不妥（4）降低風(fēng)險(xiǎn)的措施:a精細(xì)工藝，合理配料，減少化學(xué)品使用量；b現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中，所產(chǎn)生的化學(xué)品廢棄容器，不得隨意丟棄，統(tǒng)一放置；c必須每日統(tǒng)一集中退還給化學(xué)品供應(yīng)商，由該供應(yīng)商回收處理。21、正在使用的化學(xué)品（一）（1）風(fēng)險(xiǎn)源:膠水、處理劑有害人體健康。（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):根據(jù)產(chǎn)生的后果,評(píng)定為中級(jí)。（3）產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因:a正在使用的化學(xué)品環(huán)保不達(dá)標(biāo)b環(huán)衛(wèi)設(shè)施不完善；c使用化學(xué)品時(shí)防護(hù)措施不當(dāng)；d正在使用的化學(xué)品保管不妥。(4)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施:a尋找、評(píng)估化學(xué)品供應(yīng)商，與資力雄厚、信譽(yù)好、配合度好的供應(yīng)商合作。b對(duì)大貨來(lái)料要求供應(yīng)商每一生產(chǎn)季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測(cè)中心提供的材料測(cè)試報(bào)告，否則拒收；c內(nèi)部不設(shè)立化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，每日生產(chǎn)所需的各種膠水、處理劑，均由閩特進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)送貨；臨時(shí)急需的膠水和處理劑，由該公司臨時(shí)配送。d工廠內(nèi)部只準(zhǔn)許各使用膠水部門留存當(dāng)日所需要的膠水和處理劑的用量，不得e現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中，所產(chǎn)生的化學(xué)品廢棄容器，不得隨意丟棄，必須每日統(tǒng)一集中退還給化學(xué)品供應(yīng)商，由該供應(yīng)商回收處理。f公司設(shè)立配膠房，專人配膠，不得隨意放置和傾倒，必須按照化學(xué)品管理的有工廠安全員工的監(jiān)督和檢查。i管理和操作人員，按照規(guī)定佩戴使用安全防護(hù)用具。j針車、大底、成型等部門，使用處理劑的人員，必須按照規(guī)定佩戴手套；l針車、中底、大底、成型、折內(nèi)盒段使用各類膠水的員工，必須佩戴活性碳口罩和手套；m中底、大底、成型打粗的員工，必須按照規(guī)定配搭防塵口罩；n膠水倉(cāng)庫(kù)管理員、裁斷配膠房、針車配膠房、成型配膠房的配膠員，進(jìn)入膠水倉(cāng)庫(kù)和配膠房及進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)時(shí)，必須按照規(guī)定佩戴手套和化學(xué)品防護(hù)面具。o印刷單位，使用各種油墨的員工，必須按照規(guī)定佩戴活性碳口罩和手套。機(jī)械用油(二)(1)風(fēng)險(xiǎn)源a）滲漏污染環(huán)境b）廢油污染環(huán)境；b油泵、油缸；b檢查油箱蓋、將蓋子蓋好；c定期檢查油泵、油缸的密封套、軸，定期更換；d隨時(shí)檢查油泵、油缸的螺絲并加以緊固；e隨時(shí)檢查油管、接頭，對(duì)破裂油管、松動(dòng)接頭及時(shí)處理；f根據(jù)各機(jī)臺(tái)的油壓選用合格的油管、接頭；g油氣、油水分離器安裝完好的儲(chǔ)存器；h在換油時(shí)，將換出的廢油用完好的儲(chǔ)存器裝好、蓋好，同時(shí)不能裝得太滿；i在存放、運(yùn)輸過(guò)程中保障空氣流通、濕度正常，不受外力沖撞、擠壓，以免儲(chǔ)存器破裂，實(shí)行集中存放、集中運(yùn)輸；j換下的廢油要分門別類的裝、存、運(yùn)，實(shí)行專人管理；k將裝好的廢油運(yùn)輸?shù)街付ǖ牡胤竭M(jìn)行處理。(1)風(fēng)險(xiǎn)源：防止過(guò)壓保護(hù)裝置失靈而爆炸；(2)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高級(jí)；a安全閥b壓力傳感器c排氣壓力d違章操作；b新機(jī)進(jìn)場(chǎng)時(shí)，檢查過(guò)壓保護(hù)裝置是否與氣罐配套；c定期對(duì)氣罐進(jìn)行耐壓檢測(cè)；d安全閥保護(hù)氣壓不能超過(guò)氣罐承受的安全氣壓；e定期對(duì)安全閥檢測(cè)、調(diào)試，確保彈簧、閥片、閥芯等一切正常，定期更換；g定期檢查壓力調(diào)節(jié)閥，調(diào)整、更換；h定期檢查吸氣節(jié)流閥，更換密封墊；i檢查機(jī)械加工口密封圈，更換密封墊；l定期維護(hù)、維護(hù)時(shí)必須由兩人或兩人以上專業(yè)技術(shù)人員操作；o嚴(yán)禁超本機(jī)性能強(qiáng)行運(yùn)行。六、附件文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)責(zé)人授權(quán)書經(jīng)過(guò)公司研究，決定授權(quán)為該工廠“公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”負(fù)責(zé)人，并按照有關(guān)規(guī)定和制度開(kāi)展工作。東莞貞豪皮具有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組員授權(quán)書經(jīng)過(guò)公司研究，決定授權(quán)為“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組員”，并按照有關(guān)規(guī)定和制度開(kāi)展工作。東莞貞豪皮具有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組長(zhǎng)授權(quán)書經(jīng)過(guò)公司研究，決定授權(quán)為“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組長(zhǎng)”，并按照有關(guān)規(guī)定和制度開(kāi)展工作。東莞貞豪皮具有限公司工廠新增項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素確定表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素部門及部位序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估小組評(píng)估小組確認(rèn)意見(jiàn)工廠新增項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素等級(jí)確定表等級(jí)確定序號(hào)部門及部位風(fēng)險(xiǎn)因素序號(hào)部門及部位評(píng)估小評(píng)估小組確認(rèn)工廠新增項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素負(fù)面影響分析表序號(hào)部門及部位風(fēng)險(xiǎn)因素后果分析評(píng)估小組評(píng)估小組確認(rèn)意見(jiàn)工廠新增項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范措施表序號(hào)部門及部位風(fēng)險(xiǎn)因素防范措施評(píng)估小