廣西壯族自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心

-12-廣西壯族自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明第一部分：部門概況一、自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心單位基本情況（一）機構設置情況南寧江北公路養(yǎng)護中心是一個以公路養(yǎng)護、公路行業(yè)信息管理為主要業(yè)務范圍的事業(yè)單位，下轄2個養(yǎng)護站。截止2019年8月底，南寧江北公路管理局管養(yǎng)公路總里程118.743公里，其中：按路線類型分，國道3條43.783公里，省道3條74.96公里；按公路等級分，二級公路101.753公里，三級公路15.39公里，四級公路1.6公里；按路面類型分，水泥混凝土路面36.584公里，瀝青路面82.159公里。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關于調整自治區(qū)交通運輸廳事業(yè)單位機構編制事項的批復》（桂編辦復〔2019〕114號）文件精神，自治區(qū)南寧江北公路管理局更名為自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心，隸屬于自治區(qū)交通運輸廳，由自治區(qū)桂西公路發(fā)展中心直接管理，為正科級公益一類事業(yè)單位。南寧江北公路養(yǎng)護中心內設機構6個，分別為：辦公室、養(yǎng)護與工程管理科、安全與國有資產管理科、紀檢監(jiān)察室、政工科、財務科。（二）預算單位及預算管理方式納入本次預算編制范圍的1個單位。按照原預算管理方式，屬于自收自支管理。按事業(yè)單位性質劃分，為公益性一類事業(yè)單位。（三）基本職能承擔轄區(qū)內普通國省干線公路的養(yǎng)護工作；承擔轄區(qū)內普通國省干線公路路網(wǎng)的監(jiān)測、預警、信息服務等工作；承擔轄區(qū)內普通國省干線公路基礎設施的安全防護、應急處置工作。二、編制及人員構成情況（一）編制總體情況納入2020年南寧江北公路養(yǎng)護中心部門預算經(jīng)費撥款（成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金）、納入公共財政預算管理的非稅收入以及未納入財政專戶管理的其他收收入等的編制人數(shù)為82人，其中，事業(yè)編制72人、編外人員10人。納入2020年南寧江北公路養(yǎng)護中心部門預算的人員編制控制數(shù)為123人，均為事業(yè)編制。（二）實有人數(shù)總體情況1.財政撥款負擔的自收自支人員在職編內實有人數(shù)72人。2.財政撥款負擔的自收自支退休人員218人。3.編外在職實有人數(shù)10人。三、年度主要工作目標2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全國干線公路國檢之年，也是建設交通強國廣西試點的開局之年，做好今年公路工作意義重大?？傮w要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及全國、全區(qū)交通運輸、全區(qū)公路工作會議精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，圍繞“建設壯美廣西共圓復興夢想”總目標總要求，加快構建“南向、北聯(lián)、東融、西合”全方位開放發(fā)展新格局，加快推進交通強國建設，堅持穩(wěn)中求進總基調，加快推進江南公路高質量發(fā)展，提升服務水平，推進江南公路行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，奮力完成“十三五”規(guī)劃目標，圓滿完成轄區(qū)內全國干線公路養(yǎng)護管理評價工作，堅決打贏交通脫貧攻堅戰(zhàn)，為確保轄區(qū)與全國同步全面建成小康社會提供交通支撐和保障主要預期目標：堅決打贏“兩大戰(zhàn)役”，即打贏疫情防控狙擊戰(zhàn)和交通脫貧攻堅戰(zhàn)，確保江南公路發(fā)展完成五個重要目標。一是確保圓滿完成“十三五”全國干線公路養(yǎng)護管理評價有關工作。普通國省道優(yōu)良路率提升到85%以上，全面完成“十三五”公路養(yǎng)護規(guī)劃各項目標任務，實現(xiàn)江南公路在桂西路況水平的排名提升。二是確保完成交通運輸脫貧攻堅任務。全面沖刺“四建一通”工程建設，完成交通扶貧各項目標任務。三是確保完成公路養(yǎng)護投資及大中修工程建設任務。加快轄區(qū)普通國省干線公路改造升級。四是確保江南公路行業(yè)治理體系和治理能力得到新提升。完善江南公路系統(tǒng)內設機構設置，推動建立普通國省干線公路養(yǎng)護資金投入增長機制，深化普通國省干線公路管理養(yǎng)護體制改革。五是確保完成自治區(qū)黨委、政府以及交通運輸廳、自治區(qū)公路發(fā)展中心部署的工作任務。第二部分：2020年部門預算說明一、2020年收支總體情況（一）收入預算說明2020年全年總收入預算1621.02萬元，2019年預算收入1746.75萬元，同比減少125.73萬元，同比減少7.2%。其構成如下：1.一般公共預算撥款2020年一般公共預算撥款1590.33萬元，占年總收入的98.11%。2019年一般公共預算撥款1727.05萬元，同比減少136.72萬元,同比減少7.92%，其中：(1)南寧江北公路養(yǎng)護中心經(jīng)費撥款收入1590.33萬元。2019年經(jīng)費撥款1722.38萬元，同比減少132.05元，同比減少7.67%。(2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金（路產補償收入）7.36萬元，2019年4.67萬元，同比增加2.69萬元，同比增加57.61%。2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金2020年未納入財政專戶管理的收入安排的資金12.49萬元，主要包括固定資產出租租金收入、公路養(yǎng)護工程招投標收入、銀行存款利息收入等，占年總收入的0.77%，2019年11.2萬元，同比增加1.29萬元，同比增加11.52%。3.上年結余收入2020年上年結余收入18.2元，占年總收入的1.13%，2019年8.5萬元，同比增加9.7萬元，同比增加114.12%，為其他結轉18.2萬元。（二）支出預算說明2020年度支出總預算1621.02萬元，2019年1746.75萬元，同比減少125.73萬元，同比減少7.2%。其中，基本支出1342.78萬元，占支出總預算82.84%，2019年1313.05萬元，同比增加29.73萬元，同比增長2.27%；項目支出278.24萬元，占支出總預算的17.17%，2019年433.70萬元，同比減少155.46萬元，同比減少35.85%，主要原因是：2020年減少了車購稅補助資金項目。1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：(1)208類社會保障和就業(yè)科目4,189.14萬元，占支出總預算的13.51%。(2)210類醫(yī)療衛(wèi)生健康科目879.36萬元，占支出總預算的2.84%。(3)214類交通運輸科目24,606.12萬元，占支出總預算的79.39%。(4)221類住房保障支出科目1,321.82萬元，占支出總預算的4.26%。2.按支出經(jīng)濟分類科目劃分基本支出1342.78萬元，占支出總預算82.84%。（1）基本支出的工資福利支出預算1060.54萬元，占基本支出總預算的78.98%。（2）基本支出的商品和服務支出預算93.22萬元，占基本支出總預算的6.95%。（3）基本支出的對個人和家庭的補助支出預算189.02萬元，占基本支出總預算的14.08%。項目支出預算278.24萬元，占支出總預算的17.17%。（1）項目支出的工資福利支出預算79.73萬元，占項目支出總預算的28.66%。（2）項目支出的商品和服務支出預算85.38萬元，占項目支出總預算的30.69%。（3）項目支出的對個人和家庭的補助支出預算37.68萬元，占項目支出總預算的13.54%。（4）項目支出的資本性支出預算75.45萬元，占項目支出總預算的27.12%。二、一般公共預算撥款支出預算情況2020年一般公共預算支出預算1590.33萬元，其中：基本支出1332.78萬元，項目支出257.55萬元。其中（按項級科目分）：事業(yè)單位離退休130.80萬元，占一般公共預算撥款支出預算8.22%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.84萬元，占一般公共預算撥款支出預算7.41%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出58.92萬元，占一般公共預算撥款支出預算3.7%；事業(yè)單位醫(yī)療51.55萬元，占一般公共預算撥款支出預算3.24%；公路養(yǎng)護1142.84萬元，占一般公共預算撥款支出預71.86%；住房公積金88.38萬元，占一般公共預算撥款支出預算5.56%。三、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算2020年自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算11.03萬元，占一般公共預算撥款預算支出總額0.69%，2019年三公經(jīng)費預算11.05萬元，同比減少0.03萬元，同比下降0.27%。其中，因公出國（境）費0萬元，與去年持平；公務接待費0.91萬元，同比減少0.02萬元，同比下降2.15%；公務用車運行費10.12萬元，與去年持平。四、政府采購預算2020年自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心政府采購預算139.87萬元，同比減少118.95萬元，減少45.96%。其中：政府集中采購預算27.29萬元，占政府采購預算19.51%，同比增加2.88萬元，增加11.8%；政府采購中部門集中采購預算112.58萬元，占政府采購預算80.49%，同比減少82.3萬元，減少42.43%；分散采購預算0萬元。五、自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心機關運行經(jīng)費、預算績效目標、政府采購預算及資產情況（一）自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心機關運行經(jīng)費說明自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心無機關運行經(jīng)費。（二）預算績效目標情況自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心2020年年初部門預算未編制績效目標。（三）政府采購預算情況2020年自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護中心政府采購預算139.87萬元，其中：一般公共預算撥款786.39萬元，同比減少3,971.73萬元，減少83.47%，上年結余收入238.49萬元，同比增加100.43萬元，增長72.74%。其中：政府集中采購預算27.29萬元，部門集中采購預算112.58萬元。（四）資產情況據(jù)自治區(qū)公務用車制度改革方案相關規(guī)定核定納入2020年部門預算的公務用車編制為3輛，實有車輛25輛，其中：轎車2輛、經(jīng)濟型車2輛、旅行越野車5輛、中小型客車4輛、特殊業(yè)務用車12輛。六、名詞解釋（一）收入科目1.財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（二）支出科目1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。4.商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。5.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：(1)行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。(2)事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。(3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(4)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：(1)事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2)公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：(1)公路養(yǎng)護（公路水路運輸）（項）：反映公路養(yǎng)護支出。(2)公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。10.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。11.交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）(1)政府還貸公路養(yǎng)護（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養(yǎng)護的支出。(2)政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費