安全風(fēng)險管控制度

安全風(fēng)險管掌握度XX公司安全隱患排查治理及風(fēng)險管控治理方法第一章總則標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)事故隱患〔以下簡稱“安全隱患”〕排查治理及風(fēng)險管控工作，建立長效機制，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和XX公司〔以下簡稱“公司”〕有關(guān)規(guī)程及規(guī)定，制定本方法。其次條安全隱患排查治理及風(fēng)險管控是企業(yè)治理的重要內(nèi)容，依據(jù)“誰主管、誰負責(zé)”和“全掩蓋、勤排查、快治理”的原則，明確責(zé)任主體，落實職責(zé)分工，實行分級分類治理，做好全過程閉環(huán)管控。第三條本方法適用于公司總〔分〕部、各單位及所屬各級單位〔含全資、控股、代管單位〕的安全隱患排查治理及風(fēng)險管控〔以下簡稱“隱患排查治理”〕工作。公司系統(tǒng)承XX以及駐外機構(gòu)參照執(zhí)行。其次章定義與分級第四條安全隱患是指安全風(fēng)險程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的擔(dān)憂全行為和安全治理方面的缺失。第五條依據(jù)可能造成的事故后果，安全隱患分為Ⅰ級重大事故隱患、Ⅱ級重大事故隱患、一般事故隱患和安全大事隱患四個等級。本方法所述“安全隱患”指“Ⅰ級重大事故隱患、Ⅱ級重大事故隱患、一般事故隱患和安全大事隱患”的統(tǒng)稱〔“Ⅰ級重大事故隱患和Ⅱ級重大事故隱患”合稱“重大事故隱患”。安全隱患分級如下：〔一〕Ⅰ級重大事故隱患指可能造成以下后果的安全隱患：1-2工程中消滅重大安全大事；特大交通事故，特大或重大火災(zāi)事故；重大以上環(huán)境污染大事?！捕尝蚣壷卮笫鹿孰[患指可能造成以下后果或安全管理存在以下狀況的安全隱患：1.3-42.3；5重大交通，較大或一般火災(zāi)事故；較大或一般等級環(huán)境污染大事；重大飛行事故；安全治理隱患：安全監(jiān)視治理機構(gòu)未成立，安全責(zé)任制未建立，安全治理制度、應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)峻缺失，安全培訓(xùn)不到位，安全性評價未定期開展，安全注冊和定期檢查等?！踩骋话闶鹿孰[患指可能造成以下后果的安全隱患：5-846-7一般交通事故，火災(zāi)〔7級大事；一般飛行事故；其他對社會造成影響事故的隱患?！菜摹嘲踩笫码[患指可能造成以下后果的安全隱患：8級XX8稍微交通事故，火警〔8級大事；通用航空事故征候，航空器地面事故征候。XX、設(shè)備和信息系統(tǒng)大事，依據(jù)《XX公司安全事故調(diào)查規(guī)程〔國家XX安監(jiān)〔2023〕2024號〕認定。交通、火災(zāi)、環(huán)境污染和飛行事故等依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定認定。第七條安全隱患與設(shè)備缺陷有連續(xù)性又有區(qū)分。超出設(shè)備缺陷治理制度規(guī)定的消缺周期仍未消退的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)峻缺陷，即為安全隱患。對規(guī)定的一個消缺周期內(nèi)的設(shè)備缺陷〔無論是否滿足本方法第五條規(guī)定的隱患等級〕不納入安全隱患治理，仍由各級單位依據(jù)設(shè)備缺陷治理規(guī)定和工作流程處置。第八條被判定為安全隱患的設(shè)備缺陷，應(yīng)連續(xù)依據(jù)公司及各級單位現(xiàn)有設(shè)備缺陷治理規(guī)定進展處理，同時納入本辦法規(guī)定的安全隱患治理流程進展閉環(huán)督辦。第九條安全隱患劃分工程建設(shè)、信息通信、環(huán)境保護、交通、消防、裝備制造、煤礦、安全保衛(wèi)、后勤和其他等共十六大類進展統(tǒng)計，每一類均包含設(shè)備、系統(tǒng)、治理和其他隱患。第十條安全隱患等級實行動態(tài)治理。依據(jù)隱患的進展趨勢和治理進展，隱患的等級可進展相應(yīng)調(diào)整。第三章職責(zé)分工第十一條依據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級治理、分類指導(dǎo)、全員參與”的要求，公司建立總局部部、省、地市和三級部門級單位組成的四級隱患排查治理工作機制。第十二條各級單位主要負責(zé)人對本單位隱患排查治理工作負全責(zé)。第十三條安全隱患所在單位是安全隱患排查、治理和防基建、營銷、農(nóng)、科技〔環(huán)保、信息通信、消防保衛(wèi)、后勤和產(chǎn)業(yè)等部門是本專業(yè)隱患的歸口治理部門，負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)范圍內(nèi)隱患排查治理工作，擔(dān)當(dāng)閉環(huán)治理責(zé)任。第十四條各級安全監(jiān)察部門是隱患排查治理的監(jiān)視部門，負責(zé)督辦、檢查隱患排查治理工作，歸口治理相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計、分析、上報。第十五條公司總部的主要職責(zé)是：〔一規(guī)程、制度和文件要求，組織制定公司系統(tǒng)隱患排查治理相關(guān)治理制度并監(jiān)視執(zhí)行?！捕炒叽僦笇?dǎo)各分部、一級部門級單位開展隱患排查治理工作，匯總、統(tǒng)計、分析公司系統(tǒng)隱患排查治理狀況，依據(jù)有關(guān)規(guī)定向國家和政府有關(guān)部門匯報。〔三〕各專業(yè)職能部門對分管專業(yè)范圍內(nèi)安全隱患的排查治理負有治理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各分部、一級部門級單位對重大事故隱患進展治理?！菜摹砐X理，保證資金投入。〔五〕對各分部、一級部門級單位隱患排查治理工作進行專項監(jiān)視檢查?！擦秤鲇兄卮髥栴}或普遍問題時，統(tǒng)一協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門或其他行業(yè)單位，促進安全隱患治理工作。第十六條各分部的主要職責(zé)是：〔一〕貫徹執(zhí)行政府部門及公司有關(guān)要求，組織所屬單位開展隱患排查治理工作。〔二〕XXXX查治理工作督辦，向總部提出相關(guān)建議。〔三〕XX隱患組織排查、評估、定級、治理方案制定，明確治理責(zé)任主體，并催促實施?！菜摹硻z查所屬單位隱患排查治理開展?fàn)顩r，協(xié)調(diào)解決所屬單位在工作執(zhí)行過程中遇到的各種問題，針對共性、苗頭性、傾向性安全隱患，適時開展專項排查治理。〔五〕匯總、統(tǒng)計、分析本單位隱患排查治理狀況，向公司總部和地方政府有關(guān)部門匯報。第十七條一級部門級單位的主要職責(zé)是：〔一〕負責(zé)重大事故隱患排查治理的閉環(huán)治理?！捕池瀼貓?zhí)行政府部門及公司有關(guān)要求，組織所屬單位開展隱患排查治理工作，保證隱患排查治理所需資金投入和物資供給。各專業(yè)職能部門對分管專業(yè)范圍內(nèi)安全隱患的排查治理負有治理職責(zé)。〔三〕核定所屬單位上報的重大事故隱患，組織制定、審查批準(zhǔn)治理方案，監(jiān)視、協(xié)調(diào)治理方案實施，對治理結(jié)果進展驗收。〔六〕檢查所屬單位隱患排查治理開展?fàn)顩r，協(xié)調(diào)解決所屬單位在工作執(zhí)行過程中遇到的各種問題，針對共性、苗頭性、傾向性安全隱患，適時組織開展專項排查治理活動?！财摺硡R總、統(tǒng)計、分析本單位隱患排查治理狀況，向公司和地方政府有關(guān)部門匯報?！舶恕炒叽贀?dān)當(dāng)境外工程工程的送變施工企業(yè)參照本辦法開展隱患排查治理工作。第四章排查治理其次十三條隱患排查治理應(yīng)納入日常工作中，依據(jù)“排查〔覺察〕-評估報告-治理〔掌握〕-驗收銷號”的流程形〔1〕其次十四條安全隱患排查〔覺察〕包括：各級單位、各專業(yè)應(yīng)實行技術(shù)、治理措施，結(jié)合常規(guī)工作、專項工作和監(jiān)視檢查工作排查、覺察安全隱患，明確排查的范圍和方式方法，專項工作還應(yīng)制定排查方案?！惨弧撑挪榉秶鷳?yīng)包括全部與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的安全責(zé)任體系、治理制度、場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動等?！捕场踩撑挪榉桨妇幹茟?yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)或者設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等，確定排查目的、參與人員、排查內(nèi)容、排查時間、排查安排、排查記錄要求等內(nèi)容。其次十六條安全隱患治理〔掌握〕包括：安全隱患一經(jīng)確定，隱患所在單位應(yīng)馬上實行防止隱患進展的掌握措施，防止事故發(fā)生，同時依據(jù)隱患具體狀況和急迫程度，準(zhǔn)時制定治理方案或措施，抓好隱患整改，按計劃消退隱患，防范安全風(fēng)險?！惨弧持卮笫鹿孰[患治理應(yīng)制定治理方案，由一級部門級單位專業(yè)職能部門負責(zé)或其托付二級部門級單位編制，一30審批，并由專業(yè)部門定稿后3天內(nèi)抄送一級部門級單位安全5托付單位相關(guān)職能部門和安全監(jiān)察部門備案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；治理的目標(biāo)和任務(wù)；實行的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止隱患進一步進展的安全措施和應(yīng)急預(yù)案?！捕矐?yīng)急〕15其中，第十七條第四款規(guī)定的隱患治理方案由一級部門級單位專業(yè)職能部門編制，并經(jīng)本單位批準(zhǔn)?！踩嘲踩笫码[患應(yīng)制定治理措施，由二級部門級單位二級機構(gòu)或三級部門級單位在隱患認定后1周內(nèi)完成，二級部門級單位有關(guān)職能部門予以協(xié)作?！菜摹嘲踩[患治理應(yīng)結(jié)合XX規(guī)劃和年度XX建設(shè)、技改、大修、專項活動、檢修維護等進展，做到責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實”?！参濉彻究偛俊⒎植?、一級部門級單位和二級部門級單位應(yīng)建立安全隱患治理快速響應(yīng)機制，設(shè)立綠色通道，將治理隱患工程統(tǒng)一納入綜合打算和預(yù)算優(yōu)先安排，對打算和預(yù)算外急需實施的工程須履行相應(yīng)決策程序后實施，報總部備案，作為綜合打算和預(yù)算調(diào)整的依據(jù)；對治理隱患所需物資應(yīng)準(zhǔn)時調(diào)劑、保障供給。〔六〕未能按期治理消退的重大事故隱患，經(jīng)重評估仍確定為重大事故隱患的須重制定治理方案，進展整改。對經(jīng)過治理、危急性確已降低、雖未能徹底消退但重評估定級降為一般事故隱患的，經(jīng)一級部門級單位核定可劃為一般事故隱患進展治理，在重大事故隱患中銷號，但一級部門級單位要動態(tài)跟蹤直至徹底消退?！财摺澄茨馨雌谥卫硐说囊话闶鹿孰[患或安全大事隱患，應(yīng)重進展評估，依據(jù)評估后等級重填寫“重大〔一般事故或安全大事隱患排查治理檔案表”，重編號，原有編號銷除。其次十七條安全隱患治理驗收銷號包括：〔一〕隱患治理完成后，隱患所在單位應(yīng)準(zhǔn)時報告有關(guān)狀況、申請驗收。一級部門級單位組織對重大事故隱患治理結(jié)果和第十七條第四款規(guī)定的安全隱患進展驗收，二級部門級單位組織對一般事故隱患治理結(jié)果進展驗收，三級部門級單位或二級部門級單位二級機構(gòu)組織對安全大事隱患治理結(jié)果進展驗收。〔二〕10完成。驗收后填寫“重大、一般事故或安全大事隱患排查治理檔案表”。重大事故隱患治理應(yīng)有書面驗收報告，并由專業(yè)部門定稿后3天內(nèi)抄送一級部門級單位安全監(jiān)察部門備案,受托付治理設(shè)備單位應(yīng)在定稿后5天內(nèi)抄送托付單位相關(guān)職能部門和安全監(jiān)察部門備案?！踩畴[患所在單位對已消退并通過驗收的應(yīng)銷號，整理相關(guān)資料，妥當(dāng)存檔；具備條件的應(yīng)將書面資料掃描后上傳至信息系統(tǒng)存檔。第五章安全隱患預(yù)警第三十條建立安全隱患預(yù)警通告機制。因打算檢修、臨時檢修和特別方式等使XX運行方式變化而引起的XX運行隱患風(fēng)險，由相應(yīng)調(diào)度部門公布預(yù)警通告，相關(guān)部門制定應(yīng)急預(yù)案。XXXX將有關(guān)狀況通告同級安全監(jiān)察部門和相關(guān)部門。第三十一條對排查出影響人身和設(shè)備安全的隱患，要分析其風(fēng)險程度和后果嚴(yán)峻性，由相關(guān)專業(yè)治理部門或作業(yè)實施單位準(zhǔn)時公布預(yù)警通告，準(zhǔn)時告知涉及人身和設(shè)備安全管理的責(zé)任單位。第三十二條接到隱患預(yù)警通告后，涉及XX安全治理的責(zé)任單位應(yīng)馬上實行管控、防范或治理措施，做XX及設(shè)備運行安全，并將措施落實狀況報告相關(guān)部門。隱患預(yù)警工作完畢后，發(fā)布單位應(yīng)準(zhǔn)時通告解除預(yù)警。第七章督辦機制第四十六條隱患排查治理工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)視，同級間安全生產(chǎn)監(jiān)視體系對安全生產(chǎn)保證體系進展監(jiān)視的督辦機制。第四十七條安全隱患實行逐級掛牌督辦制度。分部、一級部門級單位對重大事故隱患實施掛牌督辦，二級部門級單位對一般事故隱患實施掛牌督辦，三級部門級單位及二級部門級單位其他二級機構(gòu)對安全大事隱患實施掛牌督辦，指定專人治理、催促整改。第四十八條分部、一級部門、二級部門和三級部門級單位安全監(jiān)察部門依據(jù)把握的隱患信息狀況，以《安全監(jiān)視通知書》形式進展督辦。定期對隱患排查治理狀況進展檢查并準(zhǔn)時通報。第四十九條公司總部對分部、一級部門級單位掛牌督辦的重大事故隱患進展督查，監(jiān)視治理狀況。第八章評價考核與獎懲第五十條公司總部每年對一級部門級單位的隱患排查治理工作進展評價、通報，省、地市、三級部門級單位應(yīng)逐級對所屬單位年度隱患排查治理工作開展?fàn)顩r進展評價、通報。第五十一條公司各級單位應(yīng)將隱患排查治理工作納入安全生產(chǎn)績效考核范圍。第五十二條依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對覺察、舉報和消退重大事故隱患的人員，賜予表揚或嘉獎。第五十三條對重大事故隱患治理工作成績突出的單位，賜予表揚或嘉獎。第五十四條對經(jīng)事故分析認定存在應(yīng)排查而未排查出隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的，對瞞報安全隱患，或因工作不力延誤消退隱患并導(dǎo)致安全事故的，對上述相關(guān)責(zé)任人按公司有關(guān)獎懲規(guī)定懲罰。重大事故隱患治理不力，追究分部、一級部門級單位責(zé)任；一般事故隱患治理不力，由分部、一級部門級