系統(tǒng)集成項目實施細則

系統(tǒng)集成工程治理實施細則〔PM-XZ-SI-2023〕河南雪城軟件20234月11前言工程治理和實施的具體規(guī)章。界定范圍、標準。系統(tǒng)集成工程實施細則一經正式公布馬上開頭實行。系統(tǒng)集成工程實施細則是我公司內部文件，未經許可不得外傳。總則系統(tǒng)集成工程流程總攬1—系統(tǒng)集成工程流程示意圖2系統(tǒng)集成工程流程概述12個實施階段。啟動過程成工程的第一個里程碑節(jié)點。打算過程的，返回其次階段，對打算進展修訂。執(zhí)行過程和掌握過程式、路徑、長度。第五階段：具體設計。依據(jù)實地勘測結果，對設計方案進展細化。的，返回第六階段，修改設計。第八階段：安裝調試。要求嚴格依據(jù)公司制定的施工標準進展施工。的，返回第八階段，對存在問題進展修正。完畢過程第十階段：試驗運行。理提交工程結項申請，報公司領導審批。運維申請和工程技術文檔。系統(tǒng)集成工程組織架構組織機構2—系統(tǒng)集成工程組組織架構圖工程經理工程經理責任制是公司工程治理工作的根本制度。工程經理履行以下職責：工程治理目標責任書規(guī)定的職責。主持編制工程治理實施規(guī)劃，并對工程目標進展系統(tǒng)治理。工程經理履行以下職責：工程治理目標責任書規(guī)定的職責。主持編制工程治理實施規(guī)劃，并對工程目標進展系統(tǒng)治理。對資源進展動態(tài)治理。建立各種專業(yè)小組并組織實施。進展授權范圍內的利益安排。歸集工程資料，預備結算資料，參與工程竣工驗收。承受審計，處理工程組解體的善后工作。幫助公司工程治理委員會進展工程的檢查、鑒定和評獎申報工作。工程經理應具有以下權限：工程經理應具有以下權限：參與工程招標、投標和合同簽訂。參與組建工程組。主持工程組工作。打算授權范圍內的工程資金的投入和使用。制定內部計酬方法。參與選擇并使用具有相應資質的分包人。參與選擇軟硬件產品供貨商。在授權范圍內協(xié)調與工程有關的內、外部關系。法定代表人授予的其它權力。工程組實現(xiàn)的全面責任。和考核，并負責對工程資源進展合理使用和動態(tài)治理。解體。經理工作。啟動過程簽訂工程治理目標責任書和工程治理目標責任書的獎懲規(guī)定，提出獎懲意見，對工程組進展嘉獎或懲罰。工作輸入編制工程治理目標責任書應依據(jù)以下資料：編制工程治理目標責任書應依據(jù)以下資料：工程合同文件。公司的治理制度。公司的經營方針和目標。工作內容工程治理目標責任書包括以下內容：工程治理目標責任書包括以下內容：工程治理實施目標。公司與工程組之間的責任、權限和利益安排。工程設計、實施、進度、本錢、質量、安全等治理的內容和要求。工程需用資源的供給方式和核算方法。公司總經理向工程經理托付的特別事項。工程組應擔當?shù)娘L險。工程治理目標評價的原則、內容和方法。對工程組進展獎懲的依據(jù)、標準和方法。工程經理解職和工程組解體的條件及方法。工作要求確定工程治理目標應遵循以下原則：確定工程治理目標應遵循以下原則：〔1〕滿足公司治理目標的要求。滿足合同的要求。滿足合同的要求。推測相關的風險。具體且操作性強。便于考核。工作輸出《工程治理目標責任書》《工程治理目標責任書》2.1.4責任人公司總經理、工程經理公司總經理、工程經理組建工程組〔里程碑〕實現(xiàn)的全面責任。和考核，并負責對工程資源進展合理使用和動態(tài)治理。體。工作步驟建立工程組的主要步驟：建立工程組的主要步驟：第一步：確定工程組的治理任務和組織構造。第三步：確定工程組的組織設置。第四步：確定人員的職責、分工和權限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。工作要求和地域范圍確定。工作輸出《工程組組成名單》《工程組組成名單》《工程組規(guī)章制度》工程組組成名單及所制訂的規(guī)章制度報公司工程治理委員會批準和備案。責任人公司工程治理委員會、工程經理公司工程治理委員會、工程經理確定工程范圍工作輸入確定工程范圍應主要依據(jù)以下資料：確定工程范圍應主要依據(jù)以下資料：工程目標的定義或范圍說明文件。環(huán)境條件調查資料。工程的限制條件和制約因素。同類工程的相關資料。工作輸出《工程范圍說明書》責任人工程經理打算過程編制工程治理實施打算定義理簽字后報公司工程治理委員會審批。負責人《工程治理實施打算》由工程經理組織編制。工作輸入《工程治理目標責任書》《工程治理目標責任書》《工程組組成名單》《工程組規(guī)章制度》《工程范圍說明書》。工程條件和環(huán)境分析資料。工程合同及相關文件。同類工程的相關資料。主要內容工程概況?？傮w工作打算。工程概況。總體工作打算。組織方案。10技術方案。技術方案。進度打算。質量打算。安全與環(huán)境治理打算。本錢打算。資源需求打算。風險治理規(guī)劃。信息治理打算。工程溝通治理打算。工程收尾治理打算。工程目標掌握措施。根本要求與各相關組織的工作協(xié)調全都。與各相關組織的工作協(xié)調全都。進展跟蹤檢查和必要的調整。工程完畢后，形成總結文件。工作輸出《工程治理實施打算》實施打算內容定義等內容。范圍治理圍治理的過程包括工程范圍確實定、工程構造分析、工程范圍掌握等。處置。工程組應依據(jù)工程范圍說明文件進展工程的構造分析。工程構造分析應包括以下內容：工程分解。工作單元定義。工作界面分析。工程分解應符合以下要求：內容完整，不重復，不遺漏。一個工作單元只能附屬于一個上層單元。應清楚。工程分解應有利于工程實施和治理，便于考核評價。等工作。工作界面分析應到達以下要求：工作單元之間的接口合理，必要時應對工作界面進展書面說明。在工程的設計、打算和實施中，留意界面之間的聯(lián)系和制約。在工程的實施中應留意變更對界面的影響。進度治理工程進度打算。工程組提出工程掌握性進度打算。掌握性進度打算可包括以下種類：整個工程的總進度打算。分階段進度打算。子工程進度打算和單體進度打算。周/月作業(yè)打算。各類進度打算包括以下內容：編制說明。進度打算表。資源需要量及供給平衡表。編制進度打算的步驟按以下程序：確定進度打算的目標、性質和任務。進展工作分解。收集編制依據(jù)。確定工作的起止時間及里程碑。處理各工作之間的規(guī)律關系。編制進度表。編制進度說明書。編制資源需要量及供給平衡表。等方法。作業(yè)性進度打算必需承受網絡打算方法或甘特圖打算方法。本錢治理括提高工程實施工作效率的措施，防止資源鋪張的措施等。質量治理質量保障打算確定以下內容：質量目標和要求。質量保障打算確定以下內容：質量目標和要求。質量治理員和職責。所需的文件和資源?！驳幌抻凇吃u審、驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等。相應的技術標準。安全治理編制工程安全保障打算遵循以下步驟：工作分類。識別危急源。確定和評價危急。制定安全防護對策。編制工程安全保障打算遵循以下步驟：工作分類。識別危急源。確定和評價危急。制定安全防護對策。環(huán)境治理使工程組成員明確環(huán)境保護的意義和責任。堅持文明施工，做好以下工作：標準場容，保持作業(yè)環(huán)境干凈衛(wèi)生。制造有序施工的條件。利影響。選購治理選購打算包括以下內容：選購工作范圍、內容及治理要求。選購工作范圍、內容及治理要求。選購信息，包括產品或效勞的數(shù)量、技術標準和質量要求。檢驗方式和標準。供給方資質審查要求。選購掌握目標及措施。合同治理合同治理包括合同的訂立、實施、掌握和綜合評價等工作。合同治理包括合同的訂立、實施、掌握和綜合評價等工作?！驳幌抻凇彻こ毯贤⒆庸こ虒嵤┖贤?、軟硬件產品選購合同、工程或子工程分包/轉包合同等。價等。資源治理包括人力資源治理、材料治理、施工工具治理、技術治理和資金治理。訓打算。材料治理打算包括材料需求打算、材料使用打算和分階段材料打算。養(yǎng)打算。技術治理打算包括系統(tǒng)集成設計方案。月度資金治理打算。溝通治理使用權限，溝通治理打算的調整以及約束條件和假設等內容。施，工程的變更以及工程進展預期目標等內容。通過什么途徑〔HOW〕，發(fā)送給什么人〔WHO〕。風險治理風險治理目標。風險治理范圍。可使用的風險治理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源。風險分類和風險排序要求。風險治理目標。風險治理范圍?？墒褂玫娘L險治理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源。風險分類和風險排序要求。風險治理的職責與權限。風險跟蹤的要求。相應的資源預算。實施打算評審〔里程碑〕工作步驟司工程治理辦公室，報公司工程治理委員會審批。料。辦公室負責會議記錄。經理批準。程。工作輸入《工程合同》《工程治理目標責任書》《工程范圍說明書》《工程治理實施打算》《工程治理實施打算評審申請表》工作輸出簽署了評審意見的《工程治理實施打算評審申請表》。執(zhí)行過程工程開工報審工程經理填寫《工程開工報審表》報送建設方審批。工作要求供給開工報審表的，可不再重復填寫《工程開工報審表》。其中一份列入工程移交文檔，另一份交公司工程治理辦公室長期存檔。工作輸入《工程合同》《工程范圍說明書》《工程治理實施打算》工作輸出《工程開工報審表》現(xiàn)場勘測的實際狀況，盡可能全面地收集用戶的技術資料，為具體設計做好預備。工作輸入《工程合同》《投標技術設計方案》《工程范圍說明書》工程治理實施打算》用戶供給的技術資料工作輸出《現(xiàn)場勘測報告》根本要求細致、周到，不漏、不錯，標準、清楚。草圖。《現(xiàn)場勘測報告》由勘測人員簽字、工程經理確認。具體設計要求的時間內完成系統(tǒng)的具體設計。工作輸入《投標技術設計方案》《工程范圍說明書》《現(xiàn)場勘測報告》工作輸出《具體工程設計書》《系統(tǒng)測試打算》根本要求內容全面、完整。留意系統(tǒng)的整體性，確保子系統(tǒng)之間的連接。設計具體，可操作性強。整個系統(tǒng)的主要技術參數(shù)均必需標明合格標準。測試打算必需掩蓋所建系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)和主要的技術參數(shù)。設計評審〔里程碑〕工作步驟第一步：填寫評審申請表。工程經理填寫《具體工程設計書評審申請表》說明工程名稱、工程經理、審批時限要求等內容。經部門經理初步審查后，送公司工程治理辦公室，報公司工程治理委員會審批。料。審意見。工程治理辦公室負責會議記錄。一起呈報公司總經理批準。然后從第一步重進入評審流程。工作輸入《工程合同》《投標技術設計方案》《工程范圍說明書》《具體工程設計書》《系統(tǒng)測試打算》《具體工程設計書評審申請表》工作輸出簽署了評審意見的《具體工程設計書評審申請表》。選購申請工程經理依據(jù)評審通過的《具體工程設計書》，參照《工程治理實施打算》制定的施工進度打算，填寫《選購申請單》。工作輸入《工程合同》《投標技術設計方案》《具體工程設計書》工作輸出《選購申請單》。工作要求認真填寫，反復核對，防止消滅漏、錯。準時提交選購部門，防止延誤。到貨驗收產品進展到貨驗收。工作輸入《工程合同》《選購申請單》工作輸出《到貨驗收清單》工作流程第一步：外觀檢驗。檢驗內容包括〔但不限于〕包裝完好程度、包裝箱體標產品序列號〔假設有〕等?！驳幌抻凇钞a品合格證、裝箱單、箱內〔生產廠家、生產日期、產品名稱、型號、序列號〕等。第三步：必要時，依據(jù)建設方要求進展加電檢驗。第四步：填寫到貨驗收清單，并由建設方、施工方簽字確認。第六步：驗收不合格產品通知公司選購部門馬上更換。第七步：到貨驗收清單存檔。工作要求〔雙方相關人員必需全部到場才能開箱驗貨。具體記錄軟硬件產品的型號、數(shù)量、序列號等根本參數(shù)。安裝調試器、及系統(tǒng)軟件的安裝、架設和調試。工作輸入《投標技術設計方案》《現(xiàn)場勘測報告》《具體工程設計書》工作要求網絡/安全設備網絡設備的安裝架設必需符合GB50462-2023《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收標準》的相關要求。規(guī)章清楚地加以標注。置、安全策略、根本配置及網絡拓撲圖等具體狀況。效勞器《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收標準》的相關要求。識，并按相關規(guī)章清楚地加以標注。認真填寫《效勞器施工單》，逐一紀錄每臺的型號、序列號、根本TCP/IP參數(shù)等具體狀況。系統(tǒng)軟件《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收標準》的相關要求。IP其他系統(tǒng)〔必需遵循相應的國家標準，并提交具體的施工紀錄和圖紙。工作輸出《網絡及安全設備施工單》《效勞器施工單》《系統(tǒng)軟件施工單》系統(tǒng)測試〔里程碑〕測試分類。測試組織方派人參與。工作輸入《投標技術設計方案》《具體工程設計書》《系統(tǒng)測試打算》《施工單》工作流程其次步：確定測試組成員、測試方法、測試標準。第四步：編制《系統(tǒng)測試報告》。第五步：測試合格，轉入完畢過程的系統(tǒng)試運行流程。重進入系統(tǒng)測試流程。工作輸出《系統(tǒng)測試報告》工作要求依據(jù)《系統(tǒng)測試打算》的相應要求編制不同子系統(tǒng)的測試報告。《系統(tǒng)測試報告》的內容要詳盡、準確。司工程治理辦公室一份存檔。掌握過程工程管掌握度施工日志制度程安裝、調試、配置狀況、軟件安裝及配置狀況。建設方。施工日志依據(jù)公司頒發(fā)的《工程日志模板》填寫。工程周報/月報制度//月末應向公司工程治理委員會提交當周的工程周報/月。要求照實填寫當周各個工作單元的打算完成時間、實緣由。工程周報/月報還要上報下周/月的工作安排以及存在問題和解決方案。工程周報/月報依據(jù)公司頒發(fā)的《工程周報模板》/《工程月報模板》填寫。工程周會制度建設方幫助解決的問題，聽取建設方對公司提出的意見和要求。后交工程治理辦公室存檔。會議紀要依據(jù)公司頒發(fā)的《會議紀要模板》填寫。工程變更掌握工程范圍變更的范圍掌握。在工程范圍掌握中，應跟蹤檢查，記錄檢查結果。工作要求工程范圍變應遵循嚴格的審批程序和手續(xù)。范圍變更后應調整相關的打算。工程組對重大的工程范圍變更,應提出影響報告。工作流程能造成的影響等。其次步：工程治理委員會召開會議，審核《工程變更申請》。第三步：變更申請審核通過后，填寫工程變更申請表，送建設方審批。修改后的《工程治理實施打算》經工程治理委員會審批后，提交給建設方。審核未通過的《工程變更申請》，由工程治理辦公室存檔。工作輸入第五步：變更流程完畢工作輸入《工程合同》工作輸出《工程治理實施打算》工作輸出《工程變更申請》修訂后的《工程治理實施打算》工程進度變更工作流程工作流程的主要緣由、變更的具體內容，以及變更可能造成的影響等。其次步：工程治理委員會召開會議，審核《工程變更申請》。第三步：變更申請審核通過后，填寫工程變更申請表，送建設方審批。修改后的《工程治理實施打算》經工程治理委員會審批后，提交給建設方。審核未通過的《工程變更申請》，由工程治理辦公室存檔。工作輸入第五步：變更流程完畢工作輸入《工程合同》工作輸出《工程治理實施打算》工作輸出《工程變更申請》修訂后的《工程治理實施打算》工程合同變更工作流程相關的資料等工作。工作流程第一步：當工程所涉及工程合同、產品選購合同、子系統(tǒng)分包/轉包合同消滅其次步：工程治理委員會召開會議，審核《工程變更申請》第三步：變更申請審核通過后，填寫工程變更申請表，送建設方審批。第四步：建設方審批后，交工程經理依據(jù)審批意見編制《工程補充合同》。/分包方/轉包方簽字工作輸入第五步：變更流程完畢工作輸入工作輸出《工程合同》工作輸出《工程變更申請》《工程補充合同》工程過程掌握進度掌握在實施進度打算的過程中應進展以下工作：在實施進度打算的過程中應進展以下工作：跟蹤檢查，收集實際進度數(shù)據(jù)。將實際數(shù)據(jù)與進度打算進展比照。分析打算執(zhí)行的狀況。對產生的進度變化，實行措施予以訂正或調整打算。檢查措施的落實狀況。進度打算的檢查應包括以下內容：工作量的完成狀況。工作時間的執(zhí)行狀況。資源使用及與進度的匹配狀況。上次檢查提出問題的處理狀況。本錢掌握工程組應依據(jù)以下資料進展本錢掌握：工程組應依據(jù)以下資料進展本錢掌握：合同文件。本錢打算。進度報告。工程變更與索賠資料。本錢掌握應遵循以下程序：本錢掌握應遵循以下程序：收集實際本錢數(shù)據(jù)。實際本錢數(shù)據(jù)與本錢打算目標進展比較。分析本錢偏差及緣由。實行措施訂正偏差。必要時修改本錢打算。依據(jù)規(guī)定的時間間隔編制本錢報告。本錢掌握宜運用價值工程和掙值法。安全掌握安全技術交底底。技術交底。工程組應保存安全技術交底記錄。安全檢查與隱患存在的部位和危急程度。報告。安全隱患處理安全隱患處理應符合以下規(guī)定：評價。和作業(yè)行為。跟蹤檢查訂正預防措施的實施過程和實施效果，保存驗證記錄。安全事故處理安全事故處理放過的原則。處理安全事故應遵循以下程序：報告安全事故。事故處理。事故調查。處理事故責任者。編寫調查報告。質量掌握工程組應依據(jù)質量保障打算的要求，運用動態(tài)掌握原理進展質量治理。工程組應依據(jù)質量保障打算的要求，運用動態(tài)掌握原理進展質量治理。個過程之間接口的質量。必要時對處置效果和影響進展復查。質量改進措施。質量改進措施。結果作為治理評審的輸入，促進工程組的質量改進。選購合同的掌握和進貨檢