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T6流程T6流程存貨檔案(“提前期”即”周期“)物料清單(即BOM,生產(chǎn)部門(mén),用量,損耗率,存放倉(cāng)庫(kù),版本號(hào))銷售訂單(完工日期,發(fā)貨日期)MRP運(yùn)算(運(yùn)算倉(cāng)庫(kù)范圍,運(yùn)算日期,單據(jù)范圍)確認(rèn)計(jì)劃,并下達(dá)計(jì)劃生產(chǎn)流程委外流程采購(gòu)流程銷售流程應(yīng)收與收款流程應(yīng)付與付款流程固定資產(chǎn)管理流程成本核算流程——總覽——存貨檔案(“提前期”即”周期“)——總覽——1-1,存貨檔案--基本頁(yè)1)存貨編碼2)存貨名稱3)規(guī)格4)存貨分類5)計(jì)量單位6)存貨屬性(外購(gòu),自制,委外,生產(chǎn)耗用,銷售)7)是否質(zhì)檢1-1,存貨檔案--基本頁(yè)1)存貨編碼1-2,存貨檔案--成本頁(yè)1)計(jì)價(jià)方式(選擇移動(dòng)平均法)2)主要供應(yīng)商(外加工的物料一定要填,其他物料可不填)2)默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)(按材料存放倉(cāng)庫(kù)選擇)3)同步BOM倉(cāng)庫(kù)(選是)1-2,存貨檔案--成本頁(yè)1)計(jì)價(jià)方式(選擇移動(dòng)平均法)1-3,存貨檔案--控制頁(yè)1)入庫(kù)超額上限(百分比)2)出庫(kù)超額上限(百分比)1-3,存貨檔案--控制頁(yè)1)入庫(kù)超額上限(百分比)1-4,存貨檔案--計(jì)劃頁(yè)1)固定批量(采購(gòu)最小采購(gòu)量或者倉(cāng)庫(kù)最新領(lǐng)用量)2)固定提前期(采購(gòu)周期或者生產(chǎn)周期)3)是否合并需求(打勾)1-4,存貨檔案--計(jì)劃頁(yè)1)固定批量(采購(gòu)最小采購(gòu)量或者倉(cāng)2,物料清單(BOM)1)部門(mén)2)是否默認(rèn)成本BOM(選是)3)版本號(hào)(表頭):根據(jù)需要來(lái)填寫(xiě),若此產(chǎn)品只有一個(gè)BOM,則不需要填版本號(hào),如果此產(chǎn)品有多個(gè)BOM,則需要填寫(xiě)版本號(hào)用來(lái)區(qū)別不同的用料。4)版本號(hào)(表體):根據(jù)需求選擇子件的版本5)基本用量分子和基本用量分母:分子除以分母則為該物料的用量。6)損耗率7)存放倉(cāng)庫(kù):選擇該物料的存放倉(cāng)庫(kù)2,物料清單(BOM)1)部門(mén)3,銷售訂單1)銷售類型:大貨銷售,試產(chǎn),其他。。。2)訂單日期3)稅率4)版本號(hào):選擇產(chǎn)品BOM的版本號(hào)5)預(yù)計(jì)發(fā)貨日期:此日期可用于發(fā)貨到期提醒6)預(yù)計(jì)完工日期:此日期用于開(kāi)工日期的推算7)含稅單價(jià):若是國(guó)外訂單,則稅率寫(xiě)0,單價(jià)仍然填在此處3,銷售訂單1)銷售類型:大貨銷售,試產(chǎn),其他。。。4,MRP運(yùn)算1)運(yùn)算開(kāi)始日期:當(dāng)天2)運(yùn)算結(jié)束日期:以所選單據(jù)中最晚的完工日期為準(zhǔn)3)MRP過(guò)程查看4,MRP運(yùn)算1)運(yùn)算開(kāi)始日期:當(dāng)天5-1,確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃,下達(dá)生產(chǎn)訂單1)確認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)2)按系統(tǒng)提供的日期安排生產(chǎn),或者按實(shí)際需要調(diào)整計(jì)劃開(kāi)工日期3)根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求4)可調(diào)整核定數(shù)量5)核對(duì)無(wú)誤后審核計(jì)劃6)下達(dá)生產(chǎn)訂單,審核生產(chǎn)訂單5-1,確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃,下達(dá)生產(chǎn)訂單1)確認(rèn)生產(chǎn)部門(mén)5-2,確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃,生成請(qǐng)購(gòu)單1)檢查需求日期2)根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求3)可調(diào)整核定數(shù)量4)核對(duì)無(wú)誤后審核計(jì)劃5)生成請(qǐng)購(gòu)單,審核請(qǐng)購(gòu)單5-2,確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃,生成請(qǐng)購(gòu)單1)檢查需求日期5-3,確認(rèn)委外計(jì)劃,下達(dá)委外訂單1)檢查需求日期2)根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求3)可調(diào)整核定數(shù)量4)核對(duì)無(wú)誤后審核計(jì)劃5)下達(dá)委外訂單,審核委外訂單5-3,確認(rèn)委外計(jì)劃,下達(dá)委外訂單6-1,生產(chǎn)流程6-1,生產(chǎn)流程6-2,生產(chǎn)備料1)可按生產(chǎn)訂單分析備料2)按預(yù)計(jì)開(kāi)工日期備料6-2,生產(chǎn)備料1)可按生產(chǎn)訂單分析備料6-3,生產(chǎn)領(lǐng)料1)選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)后,選擇生產(chǎn)訂單號(hào),選擇生產(chǎn)訂單,選擇出入庫(kù)類別,填入實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量2)保存并審核注意:若生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)料費(fèi)并屬于可退貨范疇,可做紅字材料出庫(kù)單,選擇退回倉(cāng),選擇生產(chǎn)訂單號(hào),勾上“執(zhí)行完未關(guān)閉的顯示”,選擇原來(lái)領(lǐng)料的生產(chǎn)訂單,確定后輸入負(fù)數(shù)表示退回倉(cāng)庫(kù)。然后采購(gòu)直接填寫(xiě)退貨單,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)的退貨單生產(chǎn)紅字采購(gòu)入庫(kù)單將物料退回給供應(yīng)商若生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)工費(fèi)并屬于不可退貨范疇,同上將物料退回倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)定期做其他出庫(kù)單將其處理掉6-3,生產(chǎn)領(lǐng)料1)選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)后,選擇生產(chǎn)訂單號(hào),選擇生產(chǎn)6-4,完工后質(zhì)檢1)在生產(chǎn)模塊中,根據(jù)生產(chǎn)訂單生成“生產(chǎn)檢驗(yàn)單”,操作方法與采購(gòu)檢驗(yàn)單相似6-4,完工后質(zhì)檢1)在生產(chǎn)模塊中,根據(jù)生產(chǎn)訂單生成“生產(chǎn)檢6-5,質(zhì)檢合格后入庫(kù)1)根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)單生成“產(chǎn)成品入庫(kù)單”(注意:半成品的入庫(kù)也是用“產(chǎn)成品入庫(kù)單”)2)選擇入庫(kù)類型:半成品入庫(kù)或產(chǎn)成品入庫(kù)3)修改實(shí)際入庫(kù)數(shù)量4)保存并審核注意:生產(chǎn)訂單入庫(kù)完成后將自動(dòng)關(guān)閉,關(guān)閉后的訂單無(wú)法再進(jìn)行相關(guān)出入庫(kù)操作。6-5,質(zhì)檢合格后入庫(kù)1)根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)單生成“產(chǎn)成品入庫(kù)單”8-1,采購(gòu)流程--生成采購(gòu)訂單1)選擇請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單2)選擇供應(yīng)商3)檢查采購(gòu)數(shù)量4)填寫(xiě)含稅單價(jià)和稅率5)確認(rèn)到貨日期6)審核采購(gòu)訂單8-1,采購(gòu)流程--生成采購(gòu)訂單1)選擇請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單8-2,生成采購(gòu)到貨單1)通過(guò)采購(gòu)訂單生成到貨單2)修改到貨數(shù)量,保存即可無(wú)需審核待檢驗(yàn)后,根據(jù)不合格處理單生成退貨單8-2,生成采購(gòu)到貨單1)通過(guò)采購(gòu)訂單生成到貨單8-3,生產(chǎn)采購(gòu)檢驗(yàn)單1)輸入合格數(shù)量2)審核檢驗(yàn)單3)處理不合格數(shù)量8-3,生產(chǎn)采購(gòu)檢驗(yàn)單1)輸入合格數(shù)量8-4,生成采購(gòu)入庫(kù)單1)在庫(kù)存管理中,選擇到貨單,過(guò)濾出未入庫(kù)的到貨單并選擇,勾上顯示表體,選擇倉(cāng)庫(kù),確定2)生成采購(gòu)入庫(kù)單后,審核8-4,生成采購(gòu)入庫(kù)單1)在庫(kù)存管理中,選擇到貨單,過(guò)濾出未8-5,生成采購(gòu)發(fā)票1)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票(有普通發(fā)票和專用發(fā)票可選)2)保存并結(jié)算8-5,生成采購(gòu)發(fā)票1)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票(有普通發(fā)8-6,采購(gòu)相關(guān)報(bào)表查詢1)采購(gòu)訂單列表:可查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)采購(gòu)訂單的到貨及入庫(kù)情況2)采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表:可自行選擇統(tǒng)計(jì)條件并統(tǒng)計(jì)采購(gòu)訂單的到貨及入庫(kù)情況3)采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表:可查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi),采購(gòu)訂單的到期預(yù)警和逾期情況4)未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表:可查詢未完成采購(gòu)流程的單據(jù),采購(gòu)流程以發(fā)票結(jié)算作為完成標(biāo)準(zhǔn)5)在途貨物余額表:可查詢本期結(jié)算的物料金額6)采購(gòu)資金比重分析表7)采購(gòu)不合格品原因分析表8-6,采購(gòu)相關(guān)報(bào)表查詢1)采購(gòu)訂單列表:可查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)7-1,委外流程--審核委外訂單1)檢查委外商是否正確,選擇部門(mén)和業(yè)務(wù)員,填寫(xiě)加工單價(jià)2)保存并審核委外訂單7-1,委外流程--審核委外訂單1)檢查委外商是否正確,選擇7-2,委外備料1)可按委外訂單分析備料2)按預(yù)計(jì)開(kāi)工日期備料7-2,委外備料1)可按委外訂單分析備料7-3,委外發(fā)料1)根據(jù)委外訂單生成“委外材料出庫(kù)單”2)選擇出庫(kù)類別,選擇部門(mén),填寫(xiě)實(shí)際發(fā)料數(shù)量3)保存并審核7-3,委外發(fā)料1)根據(jù)委外訂單生成“委外材料出庫(kù)單”7-4,委外入庫(kù)前質(zhì)檢1)根據(jù)委外訂單生成委外檢驗(yàn)單,操作同采購(gòu)檢驗(yàn)單7-4,委外入庫(kù)前質(zhì)檢1)根據(jù)委外訂單生成委外檢驗(yàn)單,操作同7-5,委外檢驗(yàn)合格后入庫(kù)1)根據(jù)委外檢驗(yàn)單生成委外入庫(kù)單2)選擇入庫(kù)類別“外加工入庫(kù)”3)保存并審核7-5,委外檢驗(yàn)合格后入庫(kù)1)根據(jù)委外檢驗(yàn)單生成委外入庫(kù)單7-6,委外發(fā)票1)根據(jù)委外入庫(kù)單生成委外發(fā)票2)可根據(jù)委外訂單的用料損耗或入庫(kù)合格率修改發(fā)票金額,最終將以發(fā)票的未稅單價(jià)計(jì)算委外成品的成本,對(duì)賬金額也以發(fā)票金額為準(zhǔn)3)保存后結(jié)算,結(jié)算后委外訂單將自動(dòng)關(guān)閉7-6,委外發(fā)票1)根據(jù)委外入庫(kù)單生成委外發(fā)票7-7,月底委外核銷結(jié)算1)委外核銷結(jié)算必須等“委外材料出庫(kù)單”,記賬后方可操作,作用是結(jié)算委外入庫(kù)成本(包括材料費(fèi),加工費(fèi))7-7,月底委外核銷結(jié)算1)委外核銷結(jié)算必須等“委外材料出庫(kù)7-7,委外相關(guān)報(bào)表查詢1)委外訂單列表:查詢某個(gè)時(shí)間段的委外訂單情況和入庫(kù)情況2)委外訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表:查詢某個(gè)時(shí)間段的委外訂單入庫(kù)與未入庫(kù)量已經(jīng)付款情況3)委外訂單材料使用情況表:查詢發(fā)出材料的使用情況及余額4)委外核銷報(bào)表:查詢本月委外材料的核算情況5)委外不合格品原因分析表6)委外訂單完成情況:可查詢委外訂單完工率,完工期限,用料差異等7-7,委外相關(guān)報(bào)表查詢1)委外訂單列表:查詢某個(gè)時(shí)間段的委9-1,銷售流程1)根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單2)填寫(xiě)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量3)保存并審核注意:若發(fā)生客戶退貨,可根據(jù)發(fā)貨單生成退貨單,然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨單生產(chǎn)紅字銷售出庫(kù)單,出庫(kù)類別選擇銷售退貨9-1,銷售流程1)根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單9-2,銷售出庫(kù)1)根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單2)選擇出貨倉(cāng)庫(kù):成品倉(cāng);選擇出庫(kù)類別:銷售出庫(kù)3)保存并審核9-2,銷售出庫(kù)1)根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單9-3,銷售發(fā)票

1)根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票(普票或發(fā)票)2)可根據(jù)實(shí)際對(duì)賬情況填寫(xiě)開(kāi)票數(shù)量和金額,發(fā)票金額決定應(yīng)收款金額。3)保存并復(fù)核注意:若發(fā)生退貨情況可根據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票,紅字發(fā)票將產(chǎn)生負(fù)數(shù)應(yīng)收款9-3,銷售發(fā)票 1)根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票(普票或發(fā)票)13-1,成本核算流程(一)~(二)一、注塑部核算1)采購(gòu)入庫(kù)記賬,注塑領(lǐng)料記賬2)注塑部成本核算3)分配注塑部成本4)注塑入庫(kù)記賬二、噴油部核算1)噴油領(lǐng)料記賬2)噴油部成本核算3)分配噴油部成本4)噴油部入庫(kù)記賬13-1,成本核算流程(一)~(二)一、注塑部核算13-2,成本核算流程(三)~(四)三、委外加工核算1)委外發(fā)料記賬2)委外核銷結(jié)算3)委外入庫(kù)記賬四、組裝部核算1)組裝領(lǐng)料記賬2)組裝部成本核算3)分配組裝部成本4)組裝部入庫(kù)記賬13-2,成本核算流程(三)~(四)三、委外加工核算13-3,成本核算流程(五)~(六)五、單件包裝核算1)單件包裝領(lǐng)料記賬2)單件包裝成本核算

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