工程管理標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)手冊(cè)（流程篇）全

工程管理標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)手冊(cè)（流程篇）工程準(zhǔn)備管理流程目的：規(guī)范集團(tuán)工程管理前期配合和準(zhǔn)備階段的工作流程，確保項(xiàng)目開工準(zhǔn)備得到最合理充分的安排。適用范圍：

適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目。工作職責(zé)：一、前期部門1、聯(lián)系行業(yè)和地方政府有關(guān)部門，辦理各種工程項(xiàng)目的計(jì)劃批文；2、聯(lián)系土地管理部門，辦理工程項(xiàng)目的“土地證”；3、聯(lián)系地方規(guī)劃管理部門和建委，辦理“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”；4、聯(lián)系地方規(guī)劃管理部門，辦理“規(guī)劃工程建設(shè)許可證”；5、聯(lián)系地方建委，辦理工程項(xiàng)目的“施工許可證”；6、上級(jí)主管部門規(guī)定需辦理的其它前期證照項(xiàng)目；二、工程部門1、協(xié)助前期辦理開工前的部分報(bào)批報(bào)建手續(xù)以及合約部門的招投標(biāo)各項(xiàng)工作。2、根據(jù)集團(tuán)和事業(yè)部的管理要求，選擇項(xiàng)目經(jīng)理和組建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。3、根據(jù)集團(tuán)和事業(yè)部要求，負(fù)責(zé)編制工程總體進(jìn)度計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備工作：包括：現(xiàn)場(chǎng)確定紅線點(diǎn)、地勘、場(chǎng)地拆遷清理、地形圖測(cè)量、場(chǎng)地樹木處理、申請(qǐng)施工用水用電、申請(qǐng)施工用水排放許可、臨時(shí)施工路口報(bào)批、臨建施工報(bào)批、圍墻、道路及臨時(shí)設(shè)施施工、市政配套管線到位情況的進(jìn)一步落實(shí)以及現(xiàn)場(chǎng)“三通一平等工作。5、負(fù)責(zé)接收和發(fā)送施工圖紙，督促總包單位編制施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理公司編制監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則，按程序進(jìn)行上報(bào)和審批。6、負(fù)責(zé)配合技術(shù)部門組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底等技術(shù)管理工作。三、合約部門1、負(fù)責(zé)前期決策和立項(xiàng)管理工作的配合；2、負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算、決算等工作；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)成本的編制、動(dòng)態(tài)成本的管理等工作；4、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、施工發(fā)包、材料設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)與評(píng)價(jià)等工作；5、負(fù)責(zé)甲供、甲指乙供等材料設(shè)備的核價(jià)、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、工程款支付等審核和管理等成本控制工作。四、技術(shù)部門1、負(fù)責(zé)配合前期證照辦理、規(guī)劃審批等技術(shù)工作；2、負(fù)責(zé)方案階段的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品定位等設(shè)計(jì)發(fā)包和管理工作；3、負(fù)責(zé)擴(kuò)初階段和施工圖階段的設(shè)計(jì)管理工作；4、負(fù)責(zé)施工圖審查包括結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及主要材料、設(shè)備選擇等工作；5、配合工程進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、過(guò)程技術(shù)管理等工作；6、負(fù)責(zé)售樓處和樣板區(qū)域的設(shè)計(jì)以及主要材料、設(shè)備選擇等工作。工作流程：一、項(xiàng)目啟動(dòng)通知書集團(tuán)通過(guò)相關(guān)程序取得土地，由市場(chǎng)發(fā)展部下達(dá)項(xiàng)目啟動(dòng)函等書面通知書至相關(guān)事業(yè)部和部門。二、項(xiàng)目部組建1、項(xiàng)目部可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大小按照專業(yè)組建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，一般設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理、土建工程師、暖通工程師、機(jī)電工程師、成本工程師、材料工程師、裝修工程師、質(zhì)量工程師、資料員等崗位。項(xiàng)目經(jīng)理由事業(yè)部總經(jīng)理任命，必須具有較強(qiáng)的專業(yè)和綜合協(xié)調(diào)管理能力和豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn)，并持有相關(guān)的崗位資格證書。其他人員實(shí)行一職多崗，全面管理。其中技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料工程師、合約工程師、其他專業(yè)工程師等一般可由事業(yè)部職能部門技術(shù)、合約等相關(guān)人員兼職，形成項(xiàng)目部與職能部門的矩陣管理，兼職人員由項(xiàng)目經(jīng)理和職能經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)和考核。每個(gè)項(xiàng)目必須設(shè)置一名質(zhì)量工程師，可兼職資料員，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理和控制。每個(gè)標(biāo)段必須設(shè)一名土建主管工程師，全面負(fù)責(zé)該標(biāo)段或組團(tuán)的各專業(yè)施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明等管理協(xié)調(diào)工作。事業(yè)部可根據(jù)自身管理模式制訂相關(guān)的項(xiàng)目管理責(zé)任書及工程項(xiàng)目管理考核實(shí)施細(xì)則，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。2、工程管理人員配置原則建筑面積5萬(wàn)m2（含5萬(wàn)）以下：項(xiàng)目經(jīng)理1人，土建工程師、安裝工程師各1人，共計(jì)3人。建筑面積5～10萬(wàn)m2（含10萬(wàn)）：項(xiàng)目經(jīng)理1人，土建工程師、安裝工程師、質(zhì)量工程師（兼職資料員）各1人，共計(jì)4人。建筑面積10～20萬(wàn)m2（含20萬(wàn)）：項(xiàng)目經(jīng)理1人，土建工程師2人，安裝工程師、質(zhì)量工程師（兼職資料員）各1人，共計(jì)5人建筑面積20萬(wàn)m2以上項(xiàng)目經(jīng)理1人，土建工程師3人，安裝工程師、質(zhì)量工程師、資料員各1人，共計(jì)6人。備注：其他專業(yè)工程師可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況增配。3、崗位職責(zé)1)項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)事業(yè)部制訂的項(xiàng)目管理目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)和實(shí)施工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全文明的管理與控制，保證工程如期保質(zhì)完成，及時(shí)做好配合銷售節(jié)點(diǎn)，滿足銷售相關(guān)要求的工作。負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的各種工程管理計(jì)劃，并組織實(shí)施，定期向事業(yè)部及集團(tuán)有關(guān)部門匯報(bào)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明、成本控制等實(shí)施進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)組織有關(guān)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、裝修等單位的工作協(xié)調(diào)，代表甲方協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問題。負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后的竣工驗(yàn)收、物業(yè)移交、質(zhì)量保修等工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的水、電、煤等配套工程實(shí)施等管理工作。協(xié)助好事業(yè)部做好有關(guān)成本控制、工程款支付、竣工結(jié)算等工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中，涉及一些對(duì)外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的企業(yè)文化宣傳和教育和團(tuán)隊(duì)管理與建設(shè)。負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要的記錄整理工作和各種工程合同、資料保存及歸檔。負(fù)責(zé)做好工程項(xiàng)目的生產(chǎn)安全及后勤保障工作。2)項(xiàng)目專業(yè)工程師：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全文明等的管理與控制，以及做好配合銷售節(jié)點(diǎn)，滿足銷售相關(guān)要求的工作。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品定位和設(shè)計(jì)要求，負(fù)責(zé)檢查和審核各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙、施工方案，把好規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)和熟悉本專業(yè)的設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，掌握土建、水電等各專業(yè)的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查和控制各種材料、設(shè)備、施工等實(shí)物質(zhì)量，對(duì)施工過(guò)程中不按設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范要求，有權(quán)提出糾正意見、返工處理意見和停工意見。負(fù)責(zé)各專業(yè)設(shè)計(jì)定位、設(shè)備材料選型、變更簽證等工程成本的管理和控制工作；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理安排好設(shè)備、材料供應(yīng)、配套施工進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)調(diào)等工作。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理后期的竣工驗(yàn)收工作以及做好其他要求的相關(guān)配合管理工作。3)質(zhì)量工程師：負(fù)責(zé)審定施工單位的施工方案及質(zhì)量控制措施；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量控制管理的監(jiān)督；對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,并編制質(zhì)量報(bào)告；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)事故處理并編制事故處理報(bào)告；負(fù)責(zé)保證公司采購(gòu)材料(設(shè)備)的質(zhì)量；負(fù)責(zé)定期對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量的檢查提出質(zhì)量分析報(bào)告并向工程部門備案；負(fù)責(zé)主持事故原因的分析及協(xié)調(diào)事故處理,編制事故處理報(bào)告。4)資料員：負(fù)責(zé)日常工程資料的歸類和管理，包括文件、圖紙、會(huì)議紀(jì)要、工程報(bào)告等各類文檔的整理和按要求上報(bào)。三、前期配合1、工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目周邊的市政情況作充分的調(diào)研工作，查明臨近開閉站位置和容量、市政給水管路走向和水源位置、污水管線走向和接口位置；2、工程部負(fù)責(zé)查明施工場(chǎng)區(qū)內(nèi)有關(guān)文物保護(hù)和地下障礙物分布的情況。3、方案確定后工程部門應(yīng)盡快根據(jù)設(shè)計(jì)提交的樁位圖組織勘測(cè)工作，初勘工作應(yīng)盡量提前。4、紅線的復(fù)核工作在進(jìn)場(chǎng)后完成，對(duì)于疑問的應(yīng)盡快提交相應(yīng)政府規(guī)劃管理部門解決，提供高程點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)。5、地形測(cè)量是對(duì)于施工場(chǎng)地的原貌地形進(jìn)行測(cè)量，成果提交相應(yīng)的設(shè)計(jì)單位和部門，并作為以后合約結(jié)算的依據(jù)。6、根據(jù)掌握的市政資料，結(jié)合項(xiàng)目設(shè)計(jì)情況和工程施工所需的機(jī)械設(shè)備等用電設(shè)備的布置，估算施工所需的臨時(shí)用水量和臨時(shí)用電容量；提交前期辦理各種手續(xù)。四、進(jìn)場(chǎng)及三通一平施工1、工程部門負(fù)責(zé)總分包與監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)尤其是加強(qiáng)樁基單位的啟動(dòng)協(xié)調(diào)。2、工程部門組織承包商平整現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地，并加以協(xié)助和監(jiān)督。并組織測(cè)量單位對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地地形標(biāo)高進(jìn)行詳細(xì)測(cè)量；3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域內(nèi)有古墓、文物和其他障礙物的，應(yīng)聯(lián)系有關(guān)單位謹(jǐn)慎處理。4、協(xié)助做好臨時(shí)用水、用電施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。五、測(cè)量放線1、場(chǎng)地平整后，工程開工前，工程部組織釘樁單位按照總平面圖測(cè)放出施工現(xiàn)場(chǎng)的控制樁和水準(zhǔn)點(diǎn)；2、控制樁和水準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)安排施工承包商妥善保護(hù)。六、現(xiàn)場(chǎng)臨建施工1、當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)不能滿足施工用地需要時(shí)，工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系場(chǎng)外臨時(shí)用地，項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)用地許可證；2、工程部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨建作統(tǒng)一的規(guī)劃，并對(duì)施工承包商提交的施工總平面圖進(jìn)行審核；3、現(xiàn)場(chǎng)所有的臨建，包括圍墻、大門、臨水臨電設(shè)施、辦公區(qū)用房、生活區(qū)用房、材料加工及堆放場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)、試驗(yàn)室、廁所等，必須嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)卣块T和集團(tuán)工程VI形象要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和布置，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查；4、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)臨建需要報(bào)批時(shí)，由施工承包商負(fù)責(zé)。七、編制總體進(jìn)度計(jì)劃工程管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)和事業(yè)部工程指標(biāo)的分解目標(biāo)要求制訂具體的工程進(jìn)度計(jì)劃，并下達(dá)至各實(shí)施單位和配合單位，保證計(jì)劃的實(shí)施。八、售樓處、樣板房及啟動(dòng)區(qū)管理1、進(jìn)度管理啟動(dòng)區(qū)在銷售前，售樓處和樣板房以及景觀工程必需完成。項(xiàng)目部應(yīng)提前落實(shí)責(zé)任單位。2、裝修管理售樓處和樣板房的裝修管理需要從設(shè)計(jì)階段就與建筑圖紙一體化進(jìn)行，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。項(xiàng)目部對(duì)于售樓處和樣板房的裝修方案應(yīng)在結(jié)構(gòu)施工期間審核完成。3、景觀管理對(duì)于啟動(dòng)區(qū)的景觀要求在開盤前完成，主要包括植栽、鋪裝和小品。對(duì)于管線工作暫時(shí)做好預(yù)留，方便以后二次施工。九、技術(shù)準(zhǔn)備1、項(xiàng)目部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。2、項(xiàng)目部在確認(rèn)施工單位的施工組織方案經(jīng)過(guò)其法定代表人簽署后，組織監(jiān)理單位進(jìn)行審查，填寫“施工組織方案審查記錄”。3、由項(xiàng)目部組織進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。4、由項(xiàng)目部組織進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)準(zhǔn)備工作，向施工單位提供施工場(chǎng)地的地下、地上管網(wǎng)線路資料，并將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交施工單位，并現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。5、工程部組織監(jiān)理單位、施工單位召開開工會(huì)議。會(huì)議對(duì)開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，確定施工聯(lián)絡(luò)方式，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。十、動(dòng)工1、為實(shí)施工程快速推進(jìn)，樁基工程應(yīng)在條件具備情況下提前開工。2、售樓處、樣板段同步提前開工，包括基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修、景觀工程。支持性文件1、《綠地集團(tuán)工程現(xiàn)場(chǎng)VI形象管理指導(dǎo)手冊(cè)》2、《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理的通知》相關(guān)管理記錄：1、《施工組織設(shè)計(jì)審批表》2、《項(xiàng)目概況表》3、《施工總進(jìn)度計(jì)劃》施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目部組建工程合同簽定施工圖審查規(guī)劃驗(yàn)線前期配合甲供材料采購(gòu)主要材料選型臨建搭設(shè)技術(shù)準(zhǔn)備挖土動(dòng)工工程報(bào)批報(bào)建啟動(dòng)區(qū)動(dòng)工前期部門工程部門合約部門技術(shù)部門收到項(xiàng)目啟動(dòng)通知書工程招標(biāo)三通一平樁基施工工程進(jìn)度管理流程（LDPM-P002）目的：確保集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目的工程總體進(jìn)度和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在滿足銷售、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達(dá)到集團(tuán)開發(fā)要求。

適用范圍：適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目。工作職責(zé)：一、集團(tuán)技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部1、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)每年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和2007年185號(hào)文要求對(duì)事業(yè)部上報(bào)的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審批，并上報(bào)集團(tuán)總裁室審定；2、負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成情況的過(guò)程考核，并將考核結(jié)果與季度、年度考核進(jìn)行掛鉤；3、對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行密切關(guān)注，特別是開工、開盤和交付進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，做好預(yù)檢預(yù)警工作，及時(shí)督促事業(yè)部進(jìn)行進(jìn)度推進(jìn)；4、督促事業(yè)部及時(shí)上報(bào)工程進(jìn)度等報(bào)表并核對(duì)其真實(shí)性，從而為統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)開發(fā)指標(biāo)提供依據(jù)；二、事業(yè)部1、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)每年度下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，分解確定所屬項(xiàng)目年度建設(shè)目標(biāo)；2、按照項(xiàng)目年度建設(shè)目標(biāo)，下發(fā)至各下屬城市公司或項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的編制，并在事業(yè)部討論審核后匯總上報(bào)集團(tuán)進(jìn)行審批；3、在項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)審定后，要求下屬城市公司或項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的編制，并負(fù)責(zé)審批；4、在項(xiàng)目總體計(jì)劃和詳細(xì)計(jì)劃確定后，事業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行的資源支持和技術(shù)指導(dǎo)，并將項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部備案；5、根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)做好考核工作，及時(shí)按照計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)；6、每月按照要求上報(bào)工程進(jìn)度及管理月報(bào)等至集團(tuán)技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部；7、項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成后七個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向集團(tuán)技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部申報(bào)節(jié)點(diǎn)完成考核；三、城市公司（或項(xiàng)目部）1、負(fù)責(zé)按照事業(yè)部確定的項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)編排項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)開發(fā)計(jì)劃；2、在項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃確定后按照節(jié)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目工作有效分解，編制項(xiàng)目詳細(xì)開發(fā)計(jì)劃并上報(bào)事業(yè)部審批；3、在項(xiàng)目計(jì)劃分解并確定后應(yīng)編制各項(xiàng)支持性計(jì)劃，并以書面形式下發(fā)給相關(guān)單位，作為各項(xiàng)具體工作的依據(jù)；4、在項(xiàng)目總具體計(jì)劃確定后，編制工程施工計(jì)劃（以組團(tuán)或標(biāo)段為計(jì)劃單位）后下發(fā)施工單位，要求施工單位依此編制單體施工計(jì)劃；5、審核單體施工計(jì)劃、施工單位月度、周工程計(jì)劃；6、日常進(jìn)度監(jiān)督檢查，及時(shí)糾偏；7、組織項(xiàng)目工程例會(huì)，及時(shí)按照要求上報(bào)總進(jìn)度計(jì)劃、月度進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目工程月報(bào)等資料至事業(yè)部及集團(tuán)技發(fā)部；8、組織工程竣工驗(yàn)收。四、監(jiān)理公司1、按照監(jiān)理合同約定，進(jìn)行項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃的審批以及日常對(duì)施工方的月、周等定期進(jìn)度計(jì)劃的監(jiān)督；2、及時(shí)加強(qiáng)過(guò)程進(jìn)度預(yù)控預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差，及時(shí)組織糾偏；3、定期組織工程例會(huì)；4、遇到重大問題，及時(shí)組織業(yè)主、施工單位解決問題；5、參加工程竣工驗(yàn)收并出具報(bào)告。五、施工單位1、負(fù)責(zé)按照業(yè)主下發(fā)的工程總施工計(jì)劃，編制單體施工計(jì)劃、月度、周度等各項(xiàng)工作計(jì)劃，并上報(bào)監(jiān)理公司和業(yè)主審核通過(guò)后方可執(zhí)行；2、按照施工計(jì)劃，合理配備資源，組織施工；3、工程施工進(jìn)度發(fā)生偏差應(yīng)及時(shí)落實(shí)糾偏措施，保證施工關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃按時(shí)完成；4、工程施工完成后應(yīng)在自檢合格后上報(bào)監(jiān)理公司和業(yè)主，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。工作流程：一、計(jì)劃的編制審核1、集團(tuán)確定年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)并下發(fā)集團(tuán)相關(guān)職能部門和下屬事業(yè)部、商業(yè)集團(tuán)等；2、事業(yè)部、商業(yè)集團(tuán)根據(jù)各自年度開發(fā)指標(biāo)確定項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，并將總的項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)進(jìn)行分解，形成項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，為下屬城市公司（項(xiàng)目部）編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃提供依據(jù)；標(biāo)段或組團(tuán)的劃分以及其項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)符合集團(tuán)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工期的要求。3、城市公司（項(xiàng)目部）根據(jù)事業(yè)部下發(fā)的項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制并上報(bào)事業(yè)部審批；4、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)事業(yè)部審核通過(guò)后匯總至集團(tuán)技術(shù)管理研發(fā)部審批，并報(bào)總裁室審定批準(zhǔn)；5、城市公司（項(xiàng)目部）依據(jù)審定的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃分解，編制項(xiàng)目詳細(xì)開發(fā)計(jì)劃，并報(bào)事業(yè)部審核通過(guò)后執(zhí)行，事業(yè)部將項(xiàng)目相關(guān)詳細(xì)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)技術(shù)管理研發(fā)部備案；6、施工單位按照業(yè)主下發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)度施工節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，編制單體施工、月（周）度計(jì)劃，并報(bào)監(jiān)理公司和業(yè)主審批后執(zhí)行；7、監(jiān)理公司負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督施工單位上報(bào)的單體施工、月（周）度計(jì)劃。二、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整與管理在市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大變化或遭遇不可抗力等影響時(shí)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際調(diào)整開發(fā)計(jì)劃，調(diào)整審批管理的相關(guān)流程與項(xiàng)目計(jì)劃的首次報(bào)批、進(jìn)度管理流程相同。三、項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)程控制1、城市公司（項(xiàng)目部）和監(jiān)理公司應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)施工計(jì)劃，加強(qiáng)日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差的，督促施工單位采取糾偏措施，確保關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的完成；2、施工單位應(yīng)根據(jù)合同和審核通過(guò)的各項(xiàng)施工計(jì)劃，合理配備資源，有效組織施工，當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃偏差時(shí)及時(shí)制訂糾偏措施，在業(yè)主和監(jiān)理公司審核通過(guò)后執(zhí)行。3、城市公司（項(xiàng)目部）項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成后應(yīng)及時(shí)向事業(yè)部申報(bào)考核，事業(yè)部審核通過(guò)后及時(shí)按照2007年185號(hào)文的要求上報(bào)集團(tuán)技術(shù)管理研發(fā)部審核；4、集團(tuán)技術(shù)管理研發(fā)部每月、每季將事業(yè)部上報(bào)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核情況納入工程管理相應(yīng)考核中，作為相關(guān)考核的依據(jù)。5、項(xiàng)目工程施工結(jié)束后，施工單位做好自檢工作，自檢合格后應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理公司進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后上報(bào)業(yè)主，業(yè)主核驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)組織行政主管部門竣工驗(yàn)收備案。支持性文件1、2007年185號(hào)文《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理的通知》2、滬綠地技發(fā)字（2009）第7號(hào)《關(guān)于落實(shí)推進(jìn)工程節(jié)點(diǎn)保障計(jì)劃及信息化全面上線等工作的通知》相關(guān)管理記錄1、《綠地集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理報(bào)批流程表》；2、《綠地集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理調(diào)整流程表》；3、《綠地集團(tuán)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理考核流程表》；4、《項(xiàng)目工程月報(bào)》、《項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)》、《監(jiān)理月報(bào)》；5、《施工周報(bào)》、《工程日志》以及承包商現(xiàn)場(chǎng)提供的進(jìn)度報(bào)告等；6、《房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度月報(bào)》《上報(bào)月度面積表》《事業(yè)部工程管理月報(bào)》；7、其他集團(tuán)工程信息系統(tǒng)要求的各類文檔及現(xiàn)場(chǎng)各類會(huì)議紀(jì)要等。工程質(zhì)量管理流程（LDPM-P003）目的：規(guī)范集團(tuán)工程質(zhì)量管理的工作流程，確保項(xiàng)目工程總體質(zhì)量和關(guān)鍵工序的質(zhì)量把控能夠滿足產(chǎn)品定位和品質(zhì)以及投資成本的要求。適用范圍：

適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目。工作職責(zé)：一、工程部門1、全面負(fù)責(zé)工程質(zhì)量，并執(zhí)行集團(tuán)和事業(yè)部對(duì)于質(zhì)量控制的相關(guān)質(zhì)量管理辦法；2、負(fù)責(zé)審定施工單位的施工方案及質(zhì)量控制措施并督促各方制定質(zhì)量專項(xiàng)控制方案；3、負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量控制管理的監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并定期通過(guò)工程月報(bào)或?qū)ｎ}報(bào)告有關(guān)質(zhì)量情況；5、負(fù)責(zé)組織各方參與驗(yàn)收進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的工程材料（設(shè)備）的質(zhì)量；6、負(fù)責(zé)主持事故分析原因的分析及協(xié)調(diào)事故處理，編制事故處理報(bào)告；二、技術(shù)部門1、組織配合設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)交底；2、組織或參與相關(guān)部門進(jìn)行施工圖會(huì)審；3、參與或組織解決工程建設(shè)中的技術(shù)難點(diǎn)和重點(diǎn)，對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行審核等。三、合約部門1、依據(jù)合同協(xié)助項(xiàng)目部落實(shí)進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）質(zhì)量檢查；2、負(fù)責(zé)審核施工方案和技術(shù)方案的成本控制以及簽證等管理。四、施工總包及分包1、負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案及質(zhì)量控制措施；2、按照有關(guān)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求組織施工和質(zhì)量控制；3、定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，編制工程質(zhì)量報(bào)告；4、依據(jù)事業(yè)部工程質(zhì)量流程控制工序交接；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理并編制事故處理報(bào)告。五、監(jiān)理單位1、負(fù)責(zé)審核施工單位的施工方案和質(zhì)量控制措施；2、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的全過(guò)程監(jiān)控，組織質(zhì)量檢查并編制質(zhì)量報(bào)告；3、組織工程質(zhì)量例會(huì)；4、參與質(zhì)量事故的處理并編制監(jiān)理事故處理報(bào)告。工作流程：一、施工圖交底會(huì)審1、工程部門（或技術(shù)部門）組織設(shè)計(jì)院、施工單位、監(jiān)理單位、合約部進(jìn)行施工圖交底會(huì)審；2、設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工及工藝要求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)及關(guān)鍵問題；3、圖紙會(huì)審重點(diǎn)應(yīng)檢查其與設(shè)計(jì)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)任務(wù)書的符合性，施工做法的合理性；1)理解設(shè)計(jì)意圖和集團(tuán)對(duì)工程建設(shè)的要求；2)審查工程結(jié)構(gòu)是否安全，設(shè)計(jì)深度是否滿足指導(dǎo)施工的要求，新技術(shù)、新工藝、新材料的采用有無(wú)問題；3)審查圖紙上的工程部位、高程、尺寸及材料標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確一致，各專業(yè)圖紙?jiān)诮Y(jié)構(gòu)、管線、設(shè)備標(biāo)注上有無(wú)矛盾，各種管線的走向是否合理，有無(wú)矛盾；4)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求，審查施工單位是否具備組織施工的條件；5)審查圖紙上標(biāo)明的內(nèi)容與施工合同中明確的范圍有無(wú)差異，如發(fā)現(xiàn)較大差異的將影響工期和費(fèi)用時(shí)，施工單位應(yīng)予提出。4、對(duì)圖紙上出現(xiàn)的問題，形成書面的審查意見《圖紙會(huì)審紀(jì)要》，參加會(huì)審人員簽字，審查意見由技術(shù)部轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)院修改后重新出圖。二、施工方案管理1、項(xiàng)目部對(duì)施工單位編制施工方案及質(zhì)量控制措施進(jìn)行審核并監(jiān)督執(zhí)行；2、對(duì)涉及專項(xiàng)質(zhì)量要求和質(zhì)量控制重點(diǎn)的項(xiàng)目部應(yīng)組織或參與制訂專項(xiàng)質(zhì)量控制方案，尤其是對(duì)質(zhì)量常見問題的控制。三、材料驗(yàn)收1、項(xiàng)目部和合約部依照合同要求材料供應(yīng)商提供材料樣板，項(xiàng)目部和監(jiān)理單位聯(lián)合建立樣板庫(kù)；2、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位聯(lián)合對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料依據(jù)樣本檢查接收，并建立材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳記錄等。具體要求可參見本手冊(cè)《工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程》四、工程樣板管理1、任何分項(xiàng)工程，尤其防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、門窗、粉刷、飾面工程，必須要求施工單位先做施工樣板，報(bào)監(jiān)理及項(xiàng)目部驗(yàn)收后進(jìn)行大面積施工；2、項(xiàng)目部監(jiān)督并落實(shí)樣板制的施工交底和具體過(guò)程執(zhí)行。五、工序交接管理1、項(xiàng)目部會(huì)同監(jiān)理對(duì)關(guān)鍵工序和不同施工單位之間的工序交接編制相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法；2、監(jiān)理單位參與落實(shí)辦法的執(zhí)行和檢查。六、施工質(zhì)量檢查1、項(xiàng)目部每月對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題向監(jiān)理和施工單位發(fā)出書面通知要求整改，同時(shí)每月進(jìn)行匯總，填報(bào)工程月報(bào)；2、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程質(zhì)量全方位、全過(guò)程的管理；3、項(xiàng)目工程師及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量情況，并將巡視結(jié)果記錄在施工日記中；4、施工過(guò)程中，監(jiān)理工程師應(yīng)監(jiān)控施工單位的工序作業(yè)過(guò)程，一般工序采用巡視、平行檢查方式，重要部位、關(guān)鍵工序采取旁站監(jiān)理方式，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤做法、不當(dāng)操作或缺陷，及時(shí)責(zé)令施工單位糾正；5、對(duì)于關(guān)鍵項(xiàng)的質(zhì)量問題，監(jiān)理單位要發(fā)整改通知書，限時(shí)要求施工單位進(jìn)行整改。七、隱蔽工程檢查1、施工單位施工完隱蔽工程應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收；2、監(jiān)理單位在接到通知12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行隱蔽工程檢查及驗(yàn)收；3、監(jiān)理單位驗(yàn)收不合格責(zé)令施工單位整改，驗(yàn)收合格方能進(jìn)行下道工序；4、項(xiàng)目部專業(yè)工程師對(duì)隱蔽工程進(jìn)行抽查。八、日常質(zhì)量監(jiān)控1、監(jiān)理單位按監(jiān)理大綱和監(jiān)理細(xì)則每月以及重要分部分項(xiàng)檢驗(yàn)批等進(jìn)行施工質(zhì)量檢查和分析，形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目部；2、項(xiàng)目部根據(jù)監(jiān)理公司月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告分析編制工程質(zhì)量有關(guān)報(bào)告，通過(guò)工程月報(bào)或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告等上報(bào)事業(yè)部。九、重大質(zhì)量事故處理1、施工單位出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故，應(yīng)在第一時(shí)間通知監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理并立即進(jìn)行事故處理，同時(shí)依據(jù)相關(guān)規(guī)定即時(shí)報(bào)送集團(tuán)；2、監(jiān)理單位接通知后應(yīng)立即會(huì)同施工單位進(jìn)行事故處理，并做好事故處理記錄；3、施工單位處理完畢后形成質(zhì)量事故報(bào)告，報(bào)監(jiān)理單位；4、監(jiān)理單位對(duì)質(zhì)量事故報(bào)告進(jìn)行審核，通過(guò)后報(bào)送項(xiàng)目部；5、項(xiàng)目部接到報(bào)告進(jìn)行審核，審核后報(bào)送事業(yè)部和集團(tuán)。十、工程中間驗(yàn)收1、中間驗(yàn)收的內(nèi)容：主要包括基礎(chǔ)工程、結(jié)構(gòu)工程、單體毛坯工程，并應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1)施工單位已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求和合同約定完成需驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程。2)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料完備：A.質(zhì)量保證資料齊全、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步；B.有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)和評(píng)定合格；C.施工形成的觀測(cè)數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求；D.分項(xiàng)工程自評(píng)資料齊全、評(píng)定結(jié)果符合要求。3）監(jiān)理工程師對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料簽署合格。2、中間驗(yàn)收程序：1)承建單位完成分部工程后，必須先進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)完成后將分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料提交監(jiān)理工程師，申請(qǐng)進(jìn)行中間驗(yàn)收。2)監(jiān)理工程師對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審查，并參照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分部工程現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量進(jìn)行量測(cè)和檢查。3)若符合驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行簽署，并通知項(xiàng)目部對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請(qǐng)中間驗(yàn)收。4)接驗(yàn)收通知后，及時(shí)組織工程部、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位進(jìn)行中間驗(yàn)收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。5)中間驗(yàn)收通過(guò)后，驗(yàn)收參加人員應(yīng)對(duì)其分部工程的質(zhì)量作出最終評(píng)定，并對(duì)中間驗(yàn)收資料進(jìn)行簽認(rèn)。對(duì)中間驗(yàn)收中存在的問題，項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實(shí)，并驗(yàn)證封閉。十一、竣工質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收合格項(xiàng)目公司（部）編寫項(xiàng)目總體工程質(zhì)量報(bào)告，并向所在地質(zhì)檢站申請(qǐng)竣工驗(yàn)收備案。支持性文件1、《防滲漏、裂縫專項(xiàng)規(guī)定》相關(guān)管理記錄1、《圖紙會(huì)審紀(jì)要》、《材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳記錄》、《監(jiān)理細(xì)則》2、《工程質(zhì)量事故報(bào)告》《工程月報(bào)》《施工日記》《整改通知單》3、其他各類質(zhì)量過(guò)程資料設(shè)計(jì)交底施工方案審核組織施工監(jiān)督設(shè)備材料驗(yàn)收組織施工質(zhì)量事故質(zhì)量報(bào)告工程安全管理流程（LDPM-P004）目的：規(guī)范集團(tuán)工程項(xiàng)目安全管理的工作流程，確保不發(fā)生重大安全責(zé)任事故和社會(huì)影響事故，并加強(qiáng)文明施工管理，保證品牌建設(shè)。

適用范圍：適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目工作職責(zé)：一、集團(tuán)技發(fā)部1、代表集團(tuán)安全生產(chǎn)委員會(huì)全面負(fù)責(zé)集團(tuán)的日常安全生產(chǎn)體系的有效運(yùn)行；制訂年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，并負(fù)責(zé)目標(biāo)分解和安全責(zé)任書的簽定；2、負(fù)責(zé)制訂各類集團(tuán)安全規(guī)章制度和文件并監(jiān)督制度的執(zhí)行等；3、定期組織各項(xiàng)安全活動(dòng)、教育、檢查、總結(jié)等安全生產(chǎn)有關(guān)的實(shí)施；4、監(jiān)督或組織處理發(fā)生的安全事故。二、各事業(yè)部（公司）1、全面負(fù)責(zé)所在單位日常安全生產(chǎn)體系的有效運(yùn)行；制訂和確保年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2、負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)和根據(jù)自身生產(chǎn)實(shí)際制訂的各類集團(tuán)安全規(guī)章制度和文件；3、定期組織各項(xiàng)安全活動(dòng)、教育、檢查、總結(jié)等安全生產(chǎn)有關(guān)的實(shí)施；4、監(jiān)督或組織處理發(fā)生的安全事故。三、工程部門1、負(fù)責(zé)要求施工單位按照公司要求完成現(xiàn)場(chǎng)布置，按照合同要求落實(shí)安全文明施工管理；2、負(fù)責(zé)審批監(jiān)理單位編制的安全文明監(jiān)理細(xì)則；3、批準(zhǔn)經(jīng)監(jiān)理單位審核的由施工單位編制的安全文明施工管理方案；4、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工單位落實(shí)安全文明施工管理方案的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問題并責(zé)令施工單位整改；5、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡視施工單位落實(shí)安全文明施工方案情況，對(duì)于不安全因素落實(shí)施工單位整改，未執(zhí)行者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；6、參與監(jiān)理單位組織的各種安全文明施工檢查活動(dòng)及會(huì)議；7、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)安全文明施工事宜；8、負(fù)責(zé)在月度項(xiàng)目檢查中，對(duì)項(xiàng)目的安全文明施工管理做出考核；9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全事故的調(diào)查處理及編制處理報(bào)告，并報(bào)送事業(yè)部和集團(tuán)備案。四、監(jiān)理單位1、編制并提交安全文明施工管理的監(jiān)理細(xì)則；2、落實(shí)安全文明施工管理的監(jiān)理細(xì)則；3、初步審核施工單位編制的安全文明施工管理方案；4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)場(chǎng)巡視、安全資料的檢查；5、定期組織安全文明施工檢查；6、召開安全文明施工專題會(huì)；7、協(xié)助處理重大的質(zhì)量事故及其他安全事故。五、施工單位1、負(fù)責(zé)按照國(guó)家規(guī)范和合同約定目標(biāo)編制并提交安全文明施工管理方案；2、負(fù)責(zé)建立安全管理保證體系，并落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施等，保證安全生產(chǎn)；3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)場(chǎng)巡視、安全資料的檢查；4、定期組織安全文明施工檢查；發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)整改。5、出現(xiàn)安全事故時(shí)應(yīng)立即處理并報(bào)告監(jiān)理單位及工程項(xiàng)目部。工作流程：一、安全文明施工方案1、施工單位按國(guó)家、地方關(guān)于安全文明施工的法規(guī)、規(guī)定，以及合同要求，編制安全文明施工方案，報(bào)監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核通過(guò)后報(bào)工程項(xiàng)目部批準(zhǔn)實(shí)施；2、施工單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目，編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)，并采取安全技術(shù)措施；3、施工單位應(yīng)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)內(nèi)容，統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)VI形象，以及施工人員著裝，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全管理方案，達(dá)到合同以及集團(tuán)要求的標(biāo)準(zhǔn)。二、安全文明監(jiān)理細(xì)則1、監(jiān)理單位審核施工單位安全文明施工方案，編制落實(shí)安全文明監(jiān)理細(xì)則，報(bào)工程項(xiàng)目部批準(zhǔn)；2、負(fù)責(zé)督促施工單位落實(shí)安全文明施工方案。三、安全文明檢查1、監(jiān)理單位檢查1)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查施工單位的安全文明施工組織機(jī)構(gòu)與保證體系、安全管理責(zé)任制、安全教育與檢查制度，專項(xiàng)安全文明施工方案是否符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求；2)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查開挖與支護(hù)、樁基施工、塔吊及電梯安拆、腳手架、施工臨時(shí)用電等安全技術(shù)措施；2、工程項(xiàng)目部檢查1)項(xiàng)目部每月組織一次監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人、安全員進(jìn)行安全文明檢查，并形成檢查記錄；2)項(xiàng)目部應(yīng)編制檢查內(nèi)容評(píng)分表，按評(píng)分表對(duì)施工單位進(jìn)行檢查評(píng)分檢查施工單位安全文明措施落實(shí)情況，檢查現(xiàn)場(chǎng)重要部位、機(jī)械設(shè)備的安全措施并記錄；四、措施執(zhí)行1、施工單位負(fù)責(zé)執(zhí)行批準(zhǔn)的安全文明施工方案。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)落實(shí)安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的情況,日常檢查主要內(nèi)容有：1)日?，F(xiàn)場(chǎng)巡視、安全資料檢查工作；2)監(jiān)督施工單位對(duì)自身及分包的安全文明施工管理；3)監(jiān)督施工總平面規(guī)劃和管理、調(diào)度，做好文明施工管理；4)監(jiān)督各作業(yè)面的安全文明施工檢查和管理；5)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)的安全、衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等工作；6)定期召開安全文明施工檢查活動(dòng)及會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)配合處理。2、檢查情況處理1)監(jiān)理單位定期組織安全文明施工檢查，如檢查結(jié)果合格則形成評(píng)價(jià)結(jié)論，報(bào)項(xiàng)目部。監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為，則書面通知施工單位整改；2)監(jiān)理單位及時(shí)組織整改驗(yàn)收并形成評(píng)價(jià)結(jié)論并報(bào)項(xiàng)目部。五、事故處理1、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)安全事故時(shí)，施工單位應(yīng)立即采取處理措施，同時(shí)通知監(jiān)理、項(xiàng)目部協(xié)助施工單位處理事故，項(xiàng)目部同時(shí)將事故情況報(bào)告事業(yè)部；2、項(xiàng)目公司（部）負(fù)責(zé)處理的事故：1)現(xiàn)場(chǎng)受傷人員的處理；2)工程事故的處理，避免影響擴(kuò)大，減小經(jīng)濟(jì)損失。3)造成惡劣社會(huì)影響的事故，必須及時(shí)報(bào)集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。3、安全事故的協(xié)調(diào)1)如發(fā)生安全事故，項(xiàng)目部應(yīng)立即上報(bào)事業(yè)部，并由事業(yè)部上報(bào)集團(tuán)技發(fā)部；2)項(xiàng)目部組織并配合相關(guān)部門進(jìn)行事故處理、調(diào)查，參與事故分析；3)施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部在事故處理完畢后按要求編制《安全事故報(bào)告》；4)事業(yè)部與政府職能部門編制事故分析報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出處理意見；5)事故分析報(bào)告經(jīng)有關(guān)部門審定后，報(bào)送集團(tuán)技發(fā)部備案。支持性文件：1、《綠地集團(tuán)2008年安全責(zé)任書》2、《綠地集團(tuán)安全文明管理手冊(cè)》3、《綠地集團(tuán)工程VI形象管理指導(dǎo)手冊(cè)》相關(guān)管理記錄：1、《安全監(jiān)理月報(bào)》、《安全事故報(bào)告》、《工程月報(bào)》等2、《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查評(píng)分表》等現(xiàn)場(chǎng)安全資料安全文明管理方案初審安全檢查及備案執(zhí)行安全檢查安全檢查組織安全文明施工會(huì)議參與會(huì)議措施檢查安全文明報(bào)告整改安全事故報(bào)告緊急處理調(diào)查報(bào)告調(diào)查報(bào)告協(xié)調(diào)、責(zé)任判定協(xié)調(diào)事故報(bào)告?zhèn)浒赋邪瘫O(jiān)理單位工程項(xiàng)目部集團(tuán)技發(fā)部協(xié)助處理NO審批YES設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度（LDPM-P005）(引用LD-JF-07V1.0版）第一章總則1.1

設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證工作是工程施工管理中的重要環(huán)節(jié)，由于它內(nèi)容廣泛，構(gòu)成原因復(fù)雜，規(guī)律性較差，發(fā)生的時(shí)間長(zhǎng)，為正確確定工程造價(jià)、控制投資，特制定本制度。1.2

加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理是集團(tuán)及各事業(yè)部的一項(xiàng)重要工作。1.3

除非特別指出，本制度中的“集團(tuán)”指“綠地集團(tuán)”，“事業(yè)部”指“綠地集團(tuán)管理的房地產(chǎn)事業(yè)部”，“技發(fā)部”指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”。1.4

事業(yè)部根據(jù)自身的實(shí)際情況和本制度制定各自的《設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度實(shí)施細(xì)則》，以公司正式文件的形式發(fā)布并報(bào)集團(tuán)技發(fā)部備案。第二章定義2.1

設(shè)計(jì)變更通常是指為確保設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量，完善工程設(shè)計(jì)或糾正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，以及滿足現(xiàn)場(chǎng)條件變化而進(jìn)行的設(shè)計(jì)文件的修改。2.2

現(xiàn)場(chǎng)簽證通常是指供應(yīng)商或承包商就施工文件、設(shè)計(jì)變更所確定的工程內(nèi)容以外，原合同價(jià)款中未含有，而施工中又實(shí)際發(fā)生的工程內(nèi)容。2.3

工程簽證是指設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證引起的對(duì)合同價(jià)款的調(diào)整過(guò)程。第三章職責(zé)3.1

技術(shù)管理部門3.1.1.負(fù)責(zé)有效控制設(shè)計(jì)變更，對(duì)重大的技術(shù)問題采取有效的應(yīng)對(duì)措施；3.1.2.負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更中的技術(shù)問題并確認(rèn)其真實(shí)性；3.1.3.負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位洽商；3.1.4.負(fù)責(zé)保管與設(shè)計(jì)文件相關(guān)的所有資料；3.2

工程管理部門職責(zé)3.2.1.負(fù)責(zé)分析工程簽證原因、發(fā)布工程簽證實(shí)施指令、確認(rèn)實(shí)施的真實(shí)性和確保審批及時(shí)性；3.2.2.參與確認(rèn)相應(yīng)工程量。3.3

合約部職責(zé)3.3.1.負(fù)責(zé)根據(jù)本制度，擬定本事業(yè)部的實(shí)施細(xì)則；3.3.2.負(fù)責(zé)確認(rèn)工程量的真實(shí)性；3.3.3.負(fù)責(zé)審核工程簽證的合理性和費(fèi)用的準(zhǔn)確性；3.4

事業(yè)部總經(jīng)理職責(zé)3.5.1.負(fù)責(zé)審批本事業(yè)部的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度實(shí)施細(xì)則；3.5.2.負(fù)責(zé)在事業(yè)部落實(shí)有關(guān)工程簽證的相關(guān)規(guī)定；3.5.3.負(fù)責(zé)審批限額以上工程簽證。3.5

集團(tuán)技發(fā)部職責(zé)3.5.1.負(fù)責(zé)制訂與工程簽證相關(guān)的管理制度；3.5.2.負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部的工程簽證的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并將定期或不定期進(jìn)行檢查和評(píng)估。第四章設(shè)計(jì)變更程序4.1

設(shè)計(jì)變更的提出4.1.1.因施工圖設(shè)計(jì)不合理，設(shè)計(jì)單位提出變更的，由技術(shù)主管填寫《變更申請(qǐng)審批單》，經(jīng)合約管理部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、報(bào)主管部門和總經(jīng)理審批。其設(shè)計(jì)變更損失按設(shè)計(jì)合同規(guī)定處理。4.1.2.因事業(yè)部?jī)?nèi)部各部門及領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為原設(shè)計(jì)不合理，認(rèn)為有必要變更的，首先由變更提出部門填寫《變更申請(qǐng)審批單》，經(jīng)技術(shù)管理部門、各專業(yè)工程師、合約部會(huì)商，確定所有專業(yè)的連鎖變更的技術(shù)可行性，報(bào)主管部門和總經(jīng)理審批。4.1.3.因施工單位認(rèn)為原設(shè)計(jì)不合理，施工單位提出，工程管理部門填寫《變更申請(qǐng)審批單》，經(jīng)技術(shù)管理部門、各專業(yè)工程師、合約部會(huì)商，確定所有專業(yè)的連鎖變更的技術(shù)可行性，報(bào)主管部門和總經(jīng)理審批。4.1.4.所有的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)必須寫明產(chǎn)生的原因、變更內(nèi)容、技術(shù)要求，能用圖示的必須用圖示說(shuō)明，文字及圖示均要表達(dá)清楚，以準(zhǔn)確地描述和表達(dá)設(shè)計(jì)變更的情況。4.1.5.非設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更，技術(shù)管理部門在收到經(jīng)審批通過(guò)的《變更申請(qǐng)審批單》后，負(fù)責(zé)委托設(shè)計(jì)單位對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，并出具變更圖紙和相關(guān)說(shuō)明。4.1.6.技術(shù)管理部門將編號(hào)后的設(shè)計(jì)變更圖紙送工程管理及合約等部門。4.1.7.工程管理部門收到設(shè)計(jì)變更圖紙后，簽發(fā)《變更通知單》給監(jiān)理和施工單位。4.1.8.設(shè)計(jì)變更發(fā)生和實(shí)施完畢后，按本制度工程簽證的程序完成確認(rèn)、審核和審批。第五章工程簽證的有效性5.1

在施工過(guò)程中，所有涉及同價(jià)款的調(diào)整時(shí)，均以我方發(fā)出的有效《工程簽證審批表》為準(zhǔn)。5.2

有效的《工程簽證審批表》必須同時(shí)具備以下條件：內(nèi)容齊備、簽證編號(hào)規(guī)范、簽章齊備。第六章工程簽證基本原則6.1

事前充分溝通原則。書面往來(lái)只是雙方一系列充分溝通的階段性結(jié)果，雙方均需事前充分溝通以提高辦事效率和加快審批流程。6.2

先估算后實(shí)施原則。特急情況下經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意的除外。6.3

工程管理部門根據(jù)合同和現(xiàn)場(chǎng)情況,確定是否應(yīng)該立項(xiàng)并發(fā)起工程簽證流程。工程簽證審批表分為“施工前”和“施工后”，其產(chǎn)生原因、工作內(nèi)容和實(shí)施前后的情況由工程主管部門最終確認(rèn)。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單必需采用打字文件并即時(shí)統(tǒng)一編號(hào)，以避免重復(fù)簽證和添加涂改等現(xiàn)象。6.4

無(wú)《工程簽證審批表》和無(wú)效《工程簽證審批表》的價(jià)款調(diào)整不得參與工程結(jié)算。6.5

承包方應(yīng)逐筆上報(bào)工程簽證，實(shí)行一單一價(jià)且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同原則。原則上不接受承包方以匯總方式編制《工程簽證審批表》。6.6

堅(jiān)持多級(jí)審批原則。第七章施工前7.1

承包方收到我方指令7天內(nèi)向工程管理部門提交《工程簽證申請(qǐng)表》，我方指令包括但不限于《設(shè)計(jì)變更通知單》、會(huì)議紀(jì)要及甲方其它書面通知等等。如果是設(shè)計(jì)變更的工程簽證，《工程簽證申請(qǐng)表》須附設(shè)計(jì)變更?！豆こ毯炞C申請(qǐng)表》原件壹份，附件為原件肆份，須有估算總費(fèi)用、費(fèi)用組成等內(nèi)容。逾期不報(bào)《工程簽證申請(qǐng)表》的，視為乙方同意，無(wú)論我方指令內(nèi)容如何，均以我方對(duì)工程簽證的結(jié)算為準(zhǔn)。7.2

工程管理部門接收《工程簽證申請(qǐng)表》后，主辦工程師根據(jù)《工程簽證申請(qǐng)表》的內(nèi)容確定是否發(fā)起工程簽證流程，工程管理部門不同意立項(xiàng)的以書面形式退還給承包方。一般情況下，甲方須在7天內(nèi)完成《工程簽證審批表》的內(nèi)部審批流程。7.3

發(fā)起簽證流程后，工程管理部門主辦工程師填寫《工程簽證審批表》，注明簽證原因、工作內(nèi)容、實(shí)施部位，并將《工程簽證申請(qǐng)表》的附件全部附上，然后轉(zhuǎn)交合約部，由合約部完成后續(xù)流程。7.4

簽證分級(jí)審批制度：增減價(jià)款在5000元以內(nèi)的需經(jīng)工程管理部門及合約部的專業(yè)工程師簽字，工程管理部門及合約部經(jīng)理簽字并加蓋部門公章即可發(fā)出；增減價(jià)款在5000元至1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的需工程管理部門及合約部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；1萬(wàn)元以上的需事業(yè)部總經(jīng)理簽字。如有審批額度的調(diào)整需以事業(yè)部正式文件發(fā)布并報(bào)集團(tuán)技發(fā)部備案。7.5

完成“施工前”的審批流程后，由合約部將原始《工程簽證審批表》并加蓋“合約部專用章”（沒有除外）?！豆こ毯炞C審批表》須連續(xù)編號(hào)、妥善保存。工程簽證編號(hào)由合約部負(fù)責(zé)，編碼規(guī)則：合同編號(hào)－QZ－三位流水號(hào)。合約部留壹套原始資料，其余三套資料轉(zhuǎn)發(fā)工程管理部門，再由工程管理部門發(fā)監(jiān)理單位、乙方各壹套資料。7.6

本著公平合理原則進(jìn)行充分溝通協(xié)商，無(wú)論雙方就估算價(jià)是否達(dá)成一致，承包方須及時(shí)簽收并按計(jì)劃實(shí)施。為保證工程順利進(jìn)行，即使有異議，承包方也應(yīng)該同意在本簽證結(jié)算時(shí)一并考慮。如果承包方不實(shí)施，我方有權(quán)讓第三方施工，承包方同意向我方支付第三方實(shí)施費(fèi)用的20%作為補(bǔ)償，如果承包方違反合同約定，還需按合同約定處理。7.7

有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)簽證制度涉及對(duì)承包方的要求時(shí)，應(yīng)在發(fā)包合同中進(jìn)行約定。第八章施工中8.1

工程管理部門、合約部及監(jiān)理單位監(jiān)督工程簽證的執(zhí)行。8.2

對(duì)于隱蔽工程和事后無(wú)法計(jì)算工程量的工程簽證，必須在覆蓋或拆除前，承包方在確認(rèn)工程量時(shí)附具體明確圖示，工程、合約人員和監(jiān)理單位必須在隱蔽前依據(jù)圖式與現(xiàn)場(chǎng)完成情況見證、核對(duì)、計(jì)量，必要時(shí)進(jìn)行拍照，不得事后僅根據(jù)圖式計(jì)量。工程管理部門、合約部確認(rèn)并加蓋“合約部專用單“（沒有除外）的確認(rèn)記錄必須作為乙方《工程簽證申請(qǐng)表》的必備附件，否則，工程簽證無(wú)效。第九章施工后9.1

當(dāng)工程簽證的工作內(nèi)容實(shí)施完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格后，承包方應(yīng)在3日內(nèi)向工程管理部門提交一份完整的《工程簽證審批表》，在相應(yīng)欄填寫自檢完成情況、結(jié)算申請(qǐng)、結(jié)算報(bào)價(jià)，并同時(shí)附上結(jié)算書及圖紙等結(jié)算資料肆份，結(jié)算書和圖紙需加蓋乙方和監(jiān)理單位公章。承包方逾期不報(bào)《工程簽證審批表》結(jié)算的，我方視為承包方同意：調(diào)增價(jià)款不予結(jié)算，視為對(duì)我方讓利；調(diào)減價(jià)款以我方結(jié)算為準(zhǔn)。

9.2

工程管理部門在收到《工程簽證審批表》后，都需對(duì)完成情況、完成時(shí)間和工作內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)并注明，然后交合約部完成后續(xù)流程。9.3

簽證結(jié)算資料的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，一般包括以下內(nèi)容：①結(jié)算總費(fèi)用；②結(jié)算書；④定額以外項(xiàng)目的價(jià)格組成；⑤設(shè)計(jì)變更、圖紙及其他造價(jià)資料。9.4

經(jīng)審批完成后的《工程簽證審批表》，由合約部加蓋“合約部專用章”（沒有除外）。合約部存檔壹套原始資料，其余三套資料轉(zhuǎn)發(fā)工程管理部門，再由工程管理部門發(fā)監(jiān)理單位、承包方各壹套資料。9.5

無(wú)論雙方就結(jié)算價(jià)是否達(dá)成一致，承包方須及時(shí)簽收。為保證工程順利進(jìn)行，即使有異議，雙方均同意在本工程結(jié)算時(shí)一并解決。9.6

每月1日承包方將上月《工程簽證審批表》匯總為工程簽證臺(tái)賬，與我方工程管理部門和合約部核對(duì)。9.7

如果工程簽證的金額較小且事實(shí)清楚時(shí)，可以簡(jiǎn)化簽證流程，不分施工前后，直接在實(shí)施后進(jìn)行填報(bào)。9.8

《工程簽證臺(tái)賬》電子版于每季度未報(bào)集團(tuán)技發(fā)部備案。第十章特急情況10.1

由于情況緊急可以事前采取多種方式確定工作內(nèi)容，但需在接到我方通知后的48小時(shí)內(nèi)完成補(bǔ)簽手續(xù)。第十一章附則11.1

本制度由集團(tuán)技發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。11.2

本制度自頒布之日起執(zhí)行。第十二章相關(guān)表單12.1

LD-JF-07-01《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批表》12.2

LD-JF-07-02《設(shè)計(jì)變更通知單》12.3

LD-JF-07-03《工程簽證審批表》12.4

LD-JF-07-04《工程簽證臺(tái)賬》工程合同付款管理制度（LDPM-P006）(引用LD-JF-09V2.0版)第一章總則1.1

為了加強(qiáng)項(xiàng)目的成本管理，規(guī)范工程合同付款行為，明確各職能部門的工作職責(zé)，降低集團(tuán)在工程合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度。1.2

除非特別指出，本制度中的“集團(tuán)”指“綠地集團(tuán)”，“事業(yè)部”指“綠地集團(tuán)管理的房地產(chǎn)事業(yè)部”，“財(cái)務(wù)部”指“事業(yè)部財(cái)務(wù)部”，“技發(fā)部”指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”。1.3

事業(yè)部可根據(jù)本制度和自身實(shí)際情況制定各自的《工程合同付款管理制度實(shí)施細(xì)則》，以事業(yè)部正式文件的形式發(fā)布并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部和技發(fā)部備案。第二章適用范圍及主辦和執(zhí)行部門2.1

本辦法適用于綠地集團(tuán)所屬的房地產(chǎn)項(xiàng)目所有工程合同付款。成本涉及的基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施類合同、設(shè)計(jì)類合同的付款參照本制度執(zhí)行。2.2

本辦法所稱工程合同付款是依據(jù)合同約定進(jìn)行預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付活動(dòng)。2.3

本制度所適用的工程合同、主辦部門和執(zhí)行部門規(guī)定如下：工程合同是指甲方發(fā)包工程項(xiàng)目而簽訂的合同，包括但不限于樁基礎(chǔ)、土建、安裝、裝飾、區(qū)內(nèi)市政配套工程、園林環(huán)境工程、工程監(jiān)理等，也包括甲方直接供應(yīng)的材料、設(shè)備等所簽訂的合同。其主辦部門為合約部，執(zhí)行部門為工程部。詳見《綠地集團(tuán)合同管理制度》。第三章職責(zé)3.1

工程管理部門（合同執(zhí)行部門）職責(zé)3.1.1.負(fù)責(zé)審核施工方提交的付款申請(qǐng)書、《產(chǎn)值月報(bào)表》及付款依據(jù)，并就資料的真實(shí)性和完整性簽署意見；3.1.2.負(fù)責(zé)就合同產(chǎn)值的確定提出參考意見；3.1.3.負(fù)責(zé)及時(shí)提交本部門執(zhí)行合同的《產(chǎn)值月報(bào)表》；3.1.4.向合約部提交《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》；3.1.5.負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部執(zhí)行對(duì)外款項(xiàng)的支付；3.1.6.負(fù)責(zé)妥善保管工程合同付款憑證全套資料的復(fù)印件，并定期與財(cái)務(wù)部和合約部（合同主辦部門）核對(duì)；3.1.7.負(fù)責(zé)與合作方協(xié)商合同價(jià)款提前或延期支付的相關(guān)事項(xiàng)；合約部（合同主辦部門）職責(zé)3.1.8.負(fù)責(zé)審核工程管理部門提交的《付款申請(qǐng)書》、《產(chǎn)值月報(bào)表》，就產(chǎn)值的確定簽署意見；3.1.9.負(fù)責(zé)審核工程管理部門提交的《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》及相關(guān)付款依據(jù)；3.1.10.負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定及時(shí)整理完成《事業(yè)部工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表》報(bào)工程部和集團(tuán)技發(fā)部；3.1.11.負(fù)責(zé)同步更新本部門合同臺(tái)賬和付款臺(tái)賬信息，并定期與財(cái)務(wù)部、工程管理部門（合同執(zhí)行部門）核對(duì)；3.1.12.協(xié)助財(cái)務(wù)部執(zhí)行對(duì)外款項(xiàng)的支付；3.2

財(cái)務(wù)部職責(zé)3.2.1.負(fù)責(zé)根據(jù)工程管理部門（合同執(zhí)行部門）上報(bào)的《資金支出計(jì)劃表》、公司其他經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所需的資金計(jì)劃制定《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》，并報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批；3.2.2.參與審核《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》；3.2.3.審核合同付款憑證的完備性和有效性；3.2.4.負(fù)責(zé)履行對(duì)外款項(xiàng)的支付手續(xù)；3.2.5.負(fù)責(zé)及時(shí)更新全部合同臺(tái)賬和付款臺(tái)賬，與相關(guān)部門定期對(duì)賬；3.3

總經(jīng)理職責(zé)3.4.1.負(fù)責(zé)確保集團(tuán)付款管理制度在事業(yè)部的執(zhí)行；3.4.2.負(fù)責(zé)審核《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》的審批；3.4.3.負(fù)責(zé)審批《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》，另有授權(quán)者除外；3.4

集團(tuán)技發(fā)部職責(zé)3.4.1.負(fù)責(zé)工程合同付款相關(guān)管理制度的起草工作；3.4.2.負(fù)責(zé)收集《事業(yè)部工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表》并完成《集團(tuán)工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表》報(bào)總裁室；3.4.3.負(fù)責(zé)檢查事業(yè)部工程合同付款管理制度的執(zhí)行情況，并向集團(tuán)提交報(bào)告；3.5

集團(tuán)財(cái)務(wù)部職責(zé)3.5.1.參與工程合同付款相關(guān)管理制度的起草工作；3.5.2.對(duì)集團(tuán)審批后的《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》進(jìn)行監(jiān)控；3.5.3.負(fù)責(zé)檢查事業(yè)部付款管理制度的執(zhí)行情況，并向集團(tuán)提交報(bào)告；第四章合同付款依據(jù)4.1

與對(duì)方（或多方）共同簽訂的經(jīng)濟(jì)合同或補(bǔ)充合同；4.2

審批后的《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》；4.3

審批后的《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》；4.4

與合同價(jià)款支付相關(guān)的付款依據(jù)；4.5

發(fā)票第五章不予付款的情況5.1

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求簽訂合同但沒有簽訂的；5.2

標(biāo)的質(zhì)量不合格；5.3

工程量、工程價(jià)未經(jīng)驗(yàn)收核實(shí)或無(wú)計(jì)算依據(jù)；5.4

合同約定的不付款條件成立時(shí)；第六章履約保證金、預(yù)付款、代付款、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證金額支付的處理原則6.1

履約保證金、預(yù)付款、代付款的支付，根據(jù)合同及雙方約定，由合作方在《付款申請(qǐng)書》中一并提出，合同執(zhí)行部門在審批確認(rèn)，相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)最后進(jìn)行付款并作相應(yīng)賬務(wù)處理。我方有預(yù)付款的，一般要對(duì)方先出具保函。

6.2

原則上合同的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證金額不在進(jìn)度款結(jié)算與支付中予以考慮，在合同最終結(jié)算中一并結(jié)清。第七章支付程序7.1

產(chǎn)值月報(bào)核算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間是每月的最后一天，申請(qǐng)和審批時(shí)間為一個(gè)月，在下月支付。報(bào)集團(tuán)數(shù)據(jù)的完成日期遇法定節(jié)假日順延，特殊情況下集團(tuán)另行通知。

7.2

填報(bào)《付款申請(qǐng)書》、《產(chǎn)值月報(bào)表》7.2.1.施工單位將每份合同每月完成的工程產(chǎn)值以《付款申請(qǐng)書》（此申請(qǐng)書在符合付款條件時(shí)填報(bào)）和《產(chǎn)值月報(bào)表》形式于下月5日?qǐng)?bào)至監(jiān)理單位，逾期工程部將該部分產(chǎn)值作為次月的產(chǎn)值給予審核?？偘皩I(yè)分包須附上形象進(jìn)度、下月工作計(jì)劃、中間產(chǎn)值預(yù)算等資料；材料設(shè)備供應(yīng)商必須附上供貨簽收單及匯總表。施工項(xiàng)目經(jīng)理、乙方現(xiàn)場(chǎng)代表審核簽字，乙方項(xiàng)目部蓋章。合同關(guān)系較為簡(jiǎn)單的工程合同由施工單位只報(bào)《付款申請(qǐng)書》。7.2.2.監(jiān)理工程師初審會(huì)簽，監(jiān)理公司蓋章，報(bào)工程管理部門。7.2.3.工程管理部門審核后報(bào)《產(chǎn)值月報(bào)表》和《付款申請(qǐng)書》至合約部匯總。工程管理部門（執(zhí)行部門）審核的重點(diǎn)是付款依據(jù)是否完整、事實(shí)是否準(zhǔn)確。7.2.4.合約部審核工程管理部門的資料，將根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定審核確認(rèn)并匯總，合約部（主辦部門）審核的重點(diǎn)是產(chǎn)值和應(yīng)付款的計(jì)量是否符合合同的約定、計(jì)價(jià)的依據(jù)是否合理，并復(fù)核資料的完整性，資料不全時(shí)退回重新填報(bào)。同時(shí)，還將根據(jù)每月的新增合同、結(jié)算情況、工程及物業(yè)的合同履約單等資料更新工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表，并于當(dāng)月20日前將《事業(yè)部工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表》報(bào)至工程部、集團(tuán)技發(fā)部。集團(tuán)技發(fā)部合約在收到《事業(yè)部工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表》后，于當(dāng)月25日前整理完成《集團(tuán)工程合同產(chǎn)值月報(bào)匯總表》報(bào)總裁室。7.2.5.工程部根據(jù)合約提供的《產(chǎn)值月報(bào)匯總表》中的合同應(yīng)付款數(shù)據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，提出付款建議，形成工程部的《資金支出計(jì)劃表》并報(bào)財(cái)務(wù)部。7.3

匯總和審批《資金支出計(jì)劃表》1.財(cái)務(wù)部在收到工程部的《資金支出計(jì)劃表》后，配合其它部門的資金支出計(jì)劃編制《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》交事業(yè)部總經(jīng)理審批。2.每月25日前將總經(jīng)理簽字后《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》報(bào)集團(tuán)總裁室。3.總裁室月底前審批后轉(zhuǎn)事業(yè)部執(zhí)行，同時(shí)轉(zhuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督備查。支付計(jì)劃有效期一個(gè)月。4.事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)總裁批示、財(cái)務(wù)可動(dòng)用資金、工程付款建議綜合平衡以確定《事業(yè)部資金支出計(jì)劃表》。不做無(wú)法立即支付的空頭支出計(jì)劃，以避免可能造成的內(nèi)部單據(jù)管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)混亂。7.4

審批《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》并支付7.4.1.工程管理部門根據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理審批后的計(jì)劃，提交《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》給合約部，并對(duì)申請(qǐng)單編號(hào)，編號(hào)規(guī)則：合同編號(hào)+FK付款序號(hào)，如:SHNQLJ-067-FK02，SHNQLJ表示項(xiàng)目編號(hào)：上海南橋老街，067表示合同序號(hào)，F(xiàn)K02表示此合同的第2份合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單。合同經(jīng)辦人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須審核會(huì)簽。不允許合并合同付款于一張《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》中，以避免可能造成的付款統(tǒng)計(jì)和資料存檔混亂。7.4.2.合約部審核《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》：重點(diǎn)是合同金額、累計(jì)合同產(chǎn)值、累計(jì)應(yīng)付金額等等。7.4.3.財(cái)務(wù)部審核《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》：重點(diǎn)是是否與總經(jīng)理的審批相符、已付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和付款單據(jù)的合法性等等。7.4.4.事業(yè)部總經(jīng)理最終審批，也可以授權(quán)給其它負(fù)責(zé)人最終審批，但需以公司文件的形式予以明確，并設(shè)置有效期。7.4.5.工程部通知施工單位開具發(fā)票至財(cái)務(wù)簽收領(lǐng)款。收款單位憑發(fā)票辦理收款手續(xù)，發(fā)票單位名稱必須與本次《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》中收款單位全稱完全相符。7.4.6.財(cái)務(wù)部在付款后將全部資料存檔，下一個(gè)工作日內(nèi)將《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》副本返回工程和合約兩部門，并及時(shí)登錄更新財(cái)務(wù)系統(tǒng)。7.4.7.合約部將《付款申請(qǐng)單》、《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》副本等資料歸檔保存。7.4.8.合約部和財(cái)務(wù)部應(yīng)按照統(tǒng)一要求建立《合同臺(tái)賬》和《付款明細(xì)登記表》，并與工程管理部門（合同執(zhí)行部門）共享，跟蹤記錄所經(jīng)手合同或工程項(xiàng)目的實(shí)際付款情況，每月至少一次相互核對(duì)付款臺(tái)賬，并保留核對(duì)記錄的電子檔和簽字文檔備查。第八章特殊情況說(shuō)明8.1

如果由于我方?jīng)]有按計(jì)劃足額支付時(shí)，在填報(bào)《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》中將審批金額填為實(shí)際支付金額，以確保及時(shí)審批，避免單據(jù)長(zhǎng)期積壓造成可能的附件丟失或后續(xù)申報(bào)困難。8.2

對(duì)工程總包等竣工結(jié)算復(fù)雜的工程合同，事業(yè)部需按《工程結(jié)算管理制度》中規(guī)定，先填《結(jié)算審批表》并完成竣工結(jié)算過(guò)程，再通過(guò)《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》進(jìn)行支付。第九章簡(jiǎn)易支付程序9.1

有些合同的結(jié)算和付款關(guān)系比較簡(jiǎn)單，如大額一次性支付完成，有的金額比較小，如現(xiàn)場(chǎng)零星的小額支付等等，有的是作為事后補(bǔ)辦結(jié)算付款手續(xù)的，為提高效率和規(guī)范管理，可以填寫《簡(jiǎn)易審批表》，一次性完成合同的簽訂、結(jié)算和付款審批流程。第十章結(jié)算付款特別規(guī)定10.1

原則上工程合同中必須約定：工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后，工程合同的進(jìn)度款支付總額控制在70%以內(nèi)，結(jié)算完畢后、交付使用一年左右，結(jié)算款支付總額控制在95%，余款根據(jù)合同保修條款的約定支付。第十一章附則11.1

本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)部和技發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，與以前的集團(tuán)規(guī)定相沖突的地方，均以本管理制度為準(zhǔn)。11.2

本制度自頒布之日起執(zhí)行。第十二章相關(guān)表單12.1

LD-JF-09-01《產(chǎn)值月報(bào)表》(《資金支出計(jì)劃表》樣表與此相同)12.2

LD-JF-09-02《合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)單》12.3

LD-JF-09-03《付款明細(xì)登記表》(事業(yè)部自己擬定,集團(tuán)提供樣表供參考)12.4

LD-JF-09-04《簡(jiǎn)易審批表》(事業(yè)部自己擬定,集團(tuán)提供樣表供參考)12.5

LD-JF-09-05《流程圖》工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程（LDPM-P007）目的

：通過(guò)規(guī)范項(xiàng)目施工過(guò)程中材料設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收的管理流程，確保材料設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目定位的要求和工程按期順利驗(yàn)收通過(guò)。適用范圍：

適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目。

工作職責(zé)：一、工程部門：1、負(fù)責(zé)配合技術(shù)部門參與前期的規(guī)劃設(shè)計(jì)和主要材料設(shè)備選型（包括選樣確認(rèn)和封樣）等工作；2、負(fù)責(zé)配合合約部門確定甲供料（甲指乙供）清單和制訂材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)參與材料設(shè)備驗(yàn)收并保存驗(yàn)收資料；4、負(fù)責(zé)材料設(shè)備出入領(lǐng)用手續(xù)以及結(jié)算用量的審核和辦理5、負(fù)責(zé)配合不合格材料設(shè)備的處理和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。二、監(jiān)理單位1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙以及甲供材料設(shè)備的合同和樣板等組織到貨驗(yàn)收，重大設(shè)備和半成品的組織出廠預(yù)檢；2、組織現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的見證取樣和送檢工作；對(duì)不符合要求的材料設(shè)備提供不合格報(bào)告并采取解決措施。三、供應(yīng)商1、供應(yīng)商負(fù)責(zé)到貨計(jì)劃編制，并通知監(jiān)理單位進(jìn)行到貨驗(yàn)收；2、供應(yīng)商負(fù)責(zé)材料設(shè)備送檢；如產(chǎn)品不合格，則負(fù)責(zé)重新安排供貨。四、合約部門1、負(fù)責(zé)前期材料設(shè)備的招標(biāo)工作；2、負(fù)責(zé)材料設(shè)備核價(jià)、付款和結(jié)算等審核。3、負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)定和合格/控購(gòu)供應(yīng)商的建立、篩選、評(píng)價(jià)和公布等工作。五、技術(shù)部門1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品定位后的主要材料設(shè)備選型包括選樣、封樣以及建立樣板庫(kù)的工作。2、負(fù)責(zé)配合合約部門的材料設(shè)備招標(biāo)工作。3、負(fù)責(zé)參與主要材料設(shè)備的驗(yàn)收和不合格品降級(jí)使用或材料替代等審批工作。工作流程：一、材料設(shè)備的選型和采購(gòu)：1、在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，應(yīng)由技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品定位和目標(biāo)成本，選擇材料設(shè)備類型和檔次，并提供主要材料設(shè)備清單和相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。2、由合約和采購(gòu)部門根據(jù)技術(shù)部門提供的材料設(shè)備清單及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求和工程部配合提供的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)管理等實(shí)施要求，聯(lián)合確認(rèn)甲供料或甲指乙供材料設(shè)備控制計(jì)劃，并報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理室批準(zhǔn)。3、由合約部門牽頭組織招標(biāo)采購(gòu)工作，采購(gòu)程序和要求應(yīng)符合集團(tuán)相關(guān)發(fā)包和材料設(shè)備采購(gòu)制度規(guī)定。4、由技術(shù)部門和合約部門負(fù)責(zé)材料設(shè)備的產(chǎn)品選樣和封樣，并編制《材料設(shè)備封樣清單》與建立樣品庫(kù)，做好封樣物、卡等標(biāo)識(shí)工作。5、簽訂采購(gòu)合同后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同實(shí)施，并負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和臺(tái)帳記錄等管理工作。發(fā)生設(shè)計(jì)（工程）變更情況的，及時(shí)對(duì)原采購(gòu)合同協(xié)助合約部門辦理變更手續(xù)或簽署補(bǔ)充協(xié)議。二、材料設(shè)備的驗(yàn)收1、供應(yīng)商按材料部的要求提供材料和設(shè)備，在貨到前通知監(jiān)理單位、承包商及項(xiàng)目公司，監(jiān)理單位在接到通知后組織到貨驗(yàn)收；2、驗(yàn)收時(shí)總承包商應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排貨物入庫(kù)；3、由監(jiān)理單位對(duì)照計(jì)劃和樣板組織驗(yàn)收，項(xiàng)目公司協(xié)助；4、對(duì)涉及外觀效果的裝飾材料驗(yàn)收應(yīng)對(duì)照樣板進(jìn)行驗(yàn)收必要時(shí)由技術(shù)部門參加；5、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司、施工單位、供應(yīng)商對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任；6、工程部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對(duì)照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品；1)一般件抽樣檢查（如：地磚），檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗(yàn)；2)主要件全部檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。7、進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗(yàn)收人員必須在《材料設(shè)備驗(yàn)收單》上會(huì)簽確認(rèn)，要求注明會(huì)簽意見及驗(yàn)收日期。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)收貨物數(shù)量，并加蓋驗(yàn)收部門印章予以確認(rèn)。工程部負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)封樣產(chǎn)品完集中到材料樣品間，由公司統(tǒng)一保管。三、見證取樣1、驗(yàn)收過(guò)程中，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)（如有材料設(shè)備樣板則對(duì)照樣板）進(jìn)行審核，施工單位負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收；2、監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求并見證取樣送檢；如不必送檢，則組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論。四、不合格品的處理2、如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格材料和設(shè)備，監(jiān)理單位在發(fā)拒收通知時(shí)應(yīng)考慮是否影響工期；1)如不影響工期，全部退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；2)如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知技術(shù)部門尋找代替方案并由工程部/材料部/合約根據(jù)合同辦理索賠；3)如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料設(shè)備，經(jīng)技術(shù)部門審批后進(jìn)行降級(jí)處理，同時(shí)由工程部/材料部/合約辦理索賠。3、主要件全部檢驗(yàn)不合格的退貨，同時(shí)由工程部/材料部/合約部門辦理索賠；4、如果在驗(yàn)收時(shí)屬于材料計(jì)劃錯(cuò)誤的，1)如不影響工期，實(shí)行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；2)如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則報(bào)告主管副總裁尋找代替方案；3)監(jiān)理單位會(huì)同相應(yīng)單位分析錯(cuò)誤原因，并確定責(zé)任單位和落實(shí)相關(guān)責(zé)任。五、材料設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)1、屬于甲供材料工程部填寫五聯(lián)單《材料設(shè)備領(lǐng)用單》，分別發(fā)往施工單位、監(jiān)理公司、材料部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)資金部各部門。2、工程部應(yīng)負(fù)責(zé)登記《材料設(shè)備驗(yàn)收臺(tái)帳》。六、剩余材料的處理1、施工單位對(duì)本工地剩余材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核；2、監(jiān)理單位分析原因，并將剩余材料計(jì)劃報(bào)至工程部。七、材料設(shè)備結(jié)算1、供方按單體提出材料設(shè)備款的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)工程部審核，審核通過(guò)后報(bào)合同預(yù)算部進(jìn)行支付審核，審核通過(guò)后財(cái)務(wù)資金部根據(jù)實(shí)際使用的設(shè)備材料，與五方（供方、施工單位、合約部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部）對(duì)帳后核實(shí)材料超欠量后支付材料設(shè)備款。2、采購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好各類采購(gòu)材料（設(shè)備）付款臺(tái)帳，付款臺(tái)帳記錄應(yīng)包含合同類別、合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、結(jié)算金額、付款報(bào)批日期、支票金額、支票編號(hào)、支票（現(xiàn)金）收發(fā)日期、支票（現(xiàn)金）簽收人、簽收日期等。八、材料設(shè)備的驗(yàn)收及移交工程竣工后，工程部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門交底，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理。支持性文件：1、《事業(yè)部材料設(shè)備管理制度》（集團(tuán)成本合約管理類）相關(guān)紀(jì)錄：1、《甲供材料、甲指乙供材料清單》2、《甲供設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》3、《材料設(shè)備驗(yàn)收領(lǐng)用單》4、相關(guān)采購(gòu)手續(xù)和憑證工程文檔管理流程（LDPM-P008）目的：為規(guī)范和完善項(xiàng)目過(guò)程中資料和竣工文檔的有效管理和使用，便于文件資料的檢索及工作交接，確保項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。

適用范圍：

適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目。工作職責(zé)：一、工程部門：1、負(fù)責(zé)工程圖紙的收發(fā)及項(xiàng)目資料和竣工資料的收集歸檔；2、工程文件用印（登記、蓋?。豁?xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)期資料的審查銷毀。3、負(fù)責(zé)工程圖書資料的購(gòu)買、登記、借閱和保管；工作流程：一、項(xiàng)目資料的控制1、收集、進(jìn)庫(kù)和保管1)工程項(xiàng)目正在進(jìn)行時(shí)，各部門應(yīng)將本部門所涉及該項(xiàng)目的上級(jí)批示、政府批文、土地合同、報(bào)建資料、工程合同（包括設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同等）以及各類證書的原件/正本在產(chǎn)生的同時(shí)，及時(shí)送至工程資料員處保管。2)工程項(xiàng)目在結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)目應(yīng)將施工過(guò)程中的重要文件、數(shù)據(jù)以及具有參考價(jià)值的資料，歸納、整理、附上移交文件清單，交于工程部門或資料部門處。2、歸檔工程項(xiàng)目正在進(jìn)行時(shí)，資料員對(duì)所接收的項(xiàng)目資料，應(yīng)按項(xiàng)目和文件類別進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并分別存放。1)公司所開發(fā)的各項(xiàng)目均有單獨(dú)的項(xiàng)目代號(hào)或簡(jiǎn)稱。2)文件的歸檔分類:第一冊(cè)：集團(tuán)/事業(yè)部工程管理制度與規(guī)范等；項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理制度與規(guī)范；項(xiàng)目部人員架構(gòu)及職責(zé)；第二冊(cè)：合同文件：施工合同文件/監(jiān)理合同文件/材料采購(gòu)合同文件/合同登記匯總表/合同臺(tái)帳；第三冊(cè)：公司內(nèi)部來(lái)往文件：發(fā)送公司各部門文件包括發(fā)文/收文；第四冊(cè)：與監(jiān)理公司往來(lái)文件：《監(jiān)理人員登記表》及證明資料/監(jiān)理規(guī)劃與細(xì)則/監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要/監(jiān)理備忘錄及專題報(bào)告/監(jiān)理月報(bào)及審核意見/發(fā)監(jiān)理單位文件；第五冊(cè)：與施工單位來(lái)往文件：施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/工程聯(lián)系單/工程報(bào)告及函件；第六冊(cè)：設(shè)計(jì)變更和工程簽證：設(shè)計(jì)變更/技術(shù)核定單/工程簽證/限價(jià)單；第七冊(cè)：計(jì)劃管理：總進(jìn)度控制計(jì)劃（甲方）/施工圖紙交付計(jì)劃/甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃/總進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）/月計(jì)劃（施工單位）/周計(jì)劃（施工單位）/施工圖紙交付計(jì)劃/分包商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃/樣板確認(rèn)計(jì)劃；第八冊(cè)：材料設(shè)備管理：封樣登記一覽表/機(jī)電設(shè)備清單/建材裝飾清單/收（調(diào)）料單/設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄；第九冊(cè)：進(jìn)度款支付：資金使用計(jì)劃/工程付款臺(tái)帳/工程（材料設(shè)備）進(jìn)度款審批單/扣款通知單/獎(jiǎng)/罰款通知單；第十冊(cè)：會(huì)議紀(jì)要：公司每月工程例會(huì)紀(jì)要/現(xiàn)場(chǎng)月、周工作協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要/甲方召集專題會(huì)議紀(jì)要/其他會(huì)議紀(jì)要；第十一冊(cè)：技術(shù)資料：基地情況資料/用水、用電文件/勘察資料/圖紙會(huì)審紀(jì)要/技術(shù)交底記錄；第十二冊(cè)：驗(yàn)收資料：交工前樓宇檢查記錄/竣工資料包括竣工圖等/開竣工報(bào)告/中間驗(yàn)收資料/各類竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告投訴記錄表/投訴分析報(bào)表第十三冊(cè)：后勤管理：考勤表/項(xiàng)目部固定資產(chǎn)登記表/其他文件第十四冊(cè)：零星及其他工程資料。3)歸檔文件編號(hào)：資料員對(duì)所接收的項(xiàng)目資料，在分類的基礎(chǔ)上均按接收的先后順序進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)基本原則：事業(yè)部+項(xiàng)目名稱縮寫+文件分類縮寫+專業(yè)分類縮寫+文件順序號(hào)以此類推，工程檔案編號(hào)由工程資料員負(fù)責(zé)，每一個(gè)文件夾須有《文件卷目總索引》、《文件卷目索引表》、《文件目錄表》此三級(jí)索引表，以便對(duì)歸檔文件進(jìn)行檢索；《文件卷目總索引》列明歸檔文件各卷目編號(hào)及名稱；《文件卷目索引表》列明本卷目歸檔文件的分類及名目；《文件目錄表》作為整理記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔時(shí)進(jìn)行登錄，須列明文件的編號(hào)、主題及歸檔時(shí)間。對(duì)施工和物資合同可按所編合同號(hào)進(jìn)行排序，并在首頁(yè)打印出目錄表。4)標(biāo)識(shí)：對(duì)已分類和編號(hào)的文件，應(yīng)在檔案盒上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)簡(jiǎn)單清晰、明了、易懂。5)在該工程結(jié)束時(shí)，原件需交政府職能部門保存的資料，應(yīng)將復(fù)印件存歸，并在復(fù)印件上注明原件去處。3、借閱項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，各部門、各項(xiàng)目如需借用相關(guān)的項(xiàng)目資料，應(yīng)到工程管理部門檔案管理員辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，填寫檔案借閱登記表，或出具借條，并在使用完畢后，立即歸還。二、工程竣工資料的控制1、工程竣工資料的范圍當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門所要求的專項(xiàng)工程項(xiàng)目均應(yīng)做竣工資料。2、工程竣工資料的驗(yàn)收條件工程竣工檔案應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：1)建設(shè)工程經(jīng)施工單位自行驗(yàn)收及其它工程驗(yàn)收進(jìn)行完畢；2)全部工程檔案文件材料按有關(guān)規(guī)定已收集齊全、整理完畢。3)工程竣工資料的驗(yàn)收程序4)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收前，監(jiān)理單位、施工單位檔案管理人員應(yīng)對(duì)本單位形成的檔案按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢，填報(bào)《工程竣工檔案情況申報(bào)表》，報(bào)送公司。3、事業(yè)部匯總各監(jiān)理、施工單位報(bào)送的工程竣工檔案材料和《工程竣工檔案情況申報(bào)表》后，由檔案管理人員對(duì)各單位報(bào)送的和本項(xiàng)目報(bào)送的竣工資料按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和自行驗(yàn)收，向主管城建檔案部門填報(bào)《建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收申報(bào)表》。4、驗(yàn)收工作在建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。由主管城建檔案管理部門驗(yàn)收小組主持，事業(yè)部組織設(shè)計(jì)部、工程管理部、以及設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位技術(shù)人員和檔案管理人員參加。5、驗(yàn)收工作進(jìn)行完畢，由驗(yàn)收小組提出初步驗(yàn)收意見，各單位應(yīng)根據(jù)正式的《建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見書》認(rèn)真進(jìn)行整改，并確保符合規(guī)定要求。6、工程通過(guò)竣工驗(yàn)收后，經(jīng)整改后的工程竣工檔案應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送主管城建檔案管理部門復(fù)核審查。三、工程竣工檔案的移交1、工程竣工驗(yàn)收合格后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向主管城建檔案管理部門移交一套完整的建設(shè)工程檔案。2、事業(yè)部在接收承建方的竣工檔案時(shí)，應(yīng)檢查所交資料是否符合規(guī)定要求、在確保與原件一致的前提下，向各單位出具《接收工程項(xiàng)目檔案（資料）登記單》。四、歸檔1、檔案管理員對(duì)所接收的竣工資料，應(yīng)按項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)。2、不同項(xiàng)目的竣工檔案不得混放在一起。五、借閱1、公司各部門、各項(xiàng)目借閱竣工檔案，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。2、公司之外的單位借閱檔案，需工程部門主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六、銷毀對(duì)凡需銷毀的資料、圖紙，必須先進(jìn)行造冊(cè)列出清單，經(jīng)工程部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀清單應(yīng)予以保存。七、檔案立卷的要求1、文字資料立卷要求1)檔案材料歸檔時(shí)，以A4（即210mmx297mm）規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)，不足A4規(guī)格的應(yīng)用A4白紙粘貼，過(guò)大的要折疊為A4規(guī)格。2)檔案材料中的金屬物應(yīng)去掉，對(duì)因復(fù)寫而透底的材料，應(yīng)墊上白紙，以確保檔案材料的安全。3)文字材料組卷時(shí)，厚度不得超過(guò)2cm，一卷內(nèi)有多種材料時(shí)，應(yīng)用彩色薄紙隔開。4)裝訂時(shí)，用棉繩三孔一線方式裝訂成冊(cè)，入檔案盒。2、圖紙的立卷要求紙質(zhì)竣工圖（或其他歸檔的紙質(zhì)圖），歸檔組卷時(shí)以手風(fēng)琴式折疊為4#圖幅，連同圖紙目錄，散裝入統(tǒng)一的卷盒。3、立卷檔案必須裝訂整齊，以相關(guān)流水號(hào)打印頁(yè)碼。4、立卷檔案每卷必須有獨(dú)立的頁(yè)號(hào)和卷內(nèi)目錄。5、立卷檔案必須統(tǒng)一使用現(xiàn)行的封面、卷盒和目錄。6、為使檔案管理更有序、便于使用，各種檔案資料均應(yīng)以項(xiàng)目分類編號(hào)。工程信息管理流程（LDPM-P009）目的：通過(guò)規(guī)范項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過(guò)程中的工程信息管理，確保有關(guān)工程管理和實(shí)施有關(guān)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全環(huán)境、服務(wù)等信息得到及時(shí)傳遞、反饋及有效處理。

適用范圍：適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目。工作職責(zé)：一、集團(tuán)技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部：1、負(fù)責(zé)集團(tuán)工程管理體系的建立和工程信息的收集、傳遞、重大處理、交流反饋、總結(jié)分析，協(xié)調(diào)各部門處理有關(guān)工程信息；2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)每年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和事業(yè)部（公司）的分解指標(biāo)，督促各單位制訂工程管理目標(biāo)，監(jiān)督與參與工程實(shí)施管理和項(xiàng)目推進(jìn)。3、負(fù)責(zé)按照集團(tuán)發(fā)展要求，建立和制訂集團(tuán)工程管理目標(biāo)和指標(biāo)，促進(jìn)集團(tuán)工程管理?xiàng)l線專業(yè)化水平、規(guī)范化管理、信息化工具和實(shí)戰(zhàn)能力的提高，確保集團(tuán)開發(fā)建設(shè)始終處于可控狀態(tài)，產(chǎn)品品質(zhì)和工程服務(wù)在行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先。4、負(fù)責(zé)對(duì)重大或重要工程信息、事件的及時(shí)跟進(jìn)與處理。二、集團(tuán)相關(guān)職能部門：負(fù)責(zé)本部門職能管理范圍內(nèi)所有相關(guān)管理信息的收集、反饋及處理，涉及與工程相關(guān)的信息及時(shí)傳遞工程管理相關(guān)部門并聯(lián)合進(jìn)行應(yīng)對(duì)和處理。三、事業(yè)部及項(xiàng)目公司：負(fù)責(zé)所屬開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所有工程信息的定期收集、匯報(bào)、反饋及處理。對(duì)一般信息應(yīng)自行及時(shí)主動(dòng)處理，重大事項(xiàng)的除做好應(yīng)急處理外，應(yīng)快速上報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并配合好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。工作流程：一、工程管理信息系統(tǒng)的建立和收集1、集團(tuán)工程管理信息交流是立體交叉網(wǎng)絡(luò)，可通過(guò)電話、傳真、短信、郵件、內(nèi)部工程管理網(wǎng)絡(luò)等渠道進(jìn)行信息交流和溝通。集團(tuán)已建立和初步實(shí)施內(nèi)部工程管理網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)址：0/glpm/，相關(guān)管理權(quán)限統(tǒng)一由集團(tuán)設(shè)置。2、信息的收集來(lái)自于集團(tuán)相關(guān)職能部門、事業(yè)部及所屬項(xiàng)目、外部信息主要來(lái)自相關(guān)方包括客戶的抱怨、投訴等，以及政府、社會(huì)媒體等。二、信息的傳遞和整理1、內(nèi)部工程信息的傳遞：各單位（部門）對(duì)內(nèi)部出現(xiàn)的異常信息應(yīng)及時(shí)處理，如需工程相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理的，可以使用聯(lián)系單等向集團(tuán)技發(fā)部或相關(guān)工程管理部門直接傳遞，由工程管理部門協(xié)調(diào)解決。同時(shí)由工程管理部門向各級(jí)管理者、各部門傳遞重大危險(xiǎn)、重要環(huán)境因素控制情況、法律法規(guī)的變化及遵循情況，通過(guò)會(huì)議、聯(lián)系單、專題報(bào)告、管理評(píng)定、網(wǎng)上發(fā)布通知等傳達(dá)和溝通；2、外部信息交流的接受部門應(yīng)做好記錄并保存，重大工程信息及時(shí)向集團(tuán)技發(fā)部和分管領(lǐng)導(dǎo)傳遞。1)工程管理部門負(fù)責(zé)對(duì)接受的外部信息進(jìn)行確認(rèn)、整理，并向相關(guān)部門傳達(dá)，并以書面等形式通知主管部門答復(fù)或直接答復(fù)相關(guān)方，必要時(shí)相關(guān)部門出具報(bào)告。2)辦公室應(yīng)將上級(jí)部門涉及生產(chǎn)的有關(guān)文件通知、電話通知作好記錄，并及時(shí)