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內(nèi)控管理制度五范文企業(yè)內(nèi)控管理制度是企業(yè)內(nèi)部的一套規(guī)程,它旨在通過建立一套內(nèi)部控制系統(tǒng),使企業(yè)各個環(huán)節(jié)的管理更加有效和規(guī)范。下面列舉出五家公司的內(nèi)控管理制度范文,以供參考。范文一:招商銀行內(nèi)控管理制度招商銀行內(nèi)部控制是指銀行將各方面資源和職能相互配合并制定相應(yīng)規(guī)定和操作程序,通過明確和加強全面的風(fēng)險管理、內(nèi)部審核及監(jiān)管體系的建設(shè)和運作,達到提高業(yè)務(wù)效率和管理水平、加強對風(fēng)險管理的控制、防范經(jīng)營風(fēng)險的目的。內(nèi)部控制取得的主要成果包括:工作流程明確,執(zhí)行高效;風(fēng)險得到了更好地管理和控制;監(jiān)管合規(guī)得到了更好地實現(xiàn);資產(chǎn)安全得到了更好地保護。范文二:中國石化內(nèi)控管理制度中國石化內(nèi)部控制是為實現(xiàn)公司目標而采取的一種有目的、有組織、有制度的管理活動,它包括管理目標的制定、業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃和設(shè)計、風(fēng)險評估、內(nèi)部控制的實施和監(jiān)督、內(nèi)部控制效果的評價等五大方面。內(nèi)部控制取得的主要成果包括:確定公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理目標;落實值班制度,保證公司的安全和穩(wěn)定;確保成員單位和各業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)部控制標準一致性。范文三:華為內(nèi)控管理制度華為內(nèi)部控制是為保護公司的利益和遵守合法、合規(guī)的業(yè)務(wù)活動而采取的一種有組織、有目的、有合理授權(quán)、有適當?shù)某绦虻墓芾砘顒?,它包括管理程序的制定,安排人員的職責(zé)和規(guī)范行為方式、審計制度的建立和執(zhí)行、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制效果的評估等一系列范圍廣泛的管理活動。內(nèi)部控制取得的主要成果包括:實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的安全可控;符合政策法規(guī)要求;精細化管理。范文四:格力電器內(nèi)控管理制度格力電器內(nèi)部控制是為保障公司業(yè)務(wù)活動的合法性、有效性和安全性而采取的一種有組織、有制度、有規(guī)劃、有管理、有監(jiān)控和有修正的管理活動,包括管理目標的制定、業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃和設(shè)計、風(fēng)險評估、內(nèi)部控制的實施和監(jiān)督、內(nèi)部控制效用的評估等五大方面。內(nèi)部控制取得的主要成果包括:保障企業(yè)資產(chǎn)安全可控;符合政策法規(guī)要求;提高企業(yè)精細化管理水平。范文五:工商銀行內(nèi)控管理制度工商銀行內(nèi)部控制是一種全面有效的、有組織的、有適當程序和監(jiān)察制度的管理活動,是為實現(xiàn)工商銀行目標而采取的一種有目的、有組織、有合理授權(quán)、有適當?shù)某绦虻墓芾砘顒?,它通過明確和加強全面的風(fēng)險管理、內(nèi)部審核及監(jiān)管體系的建設(shè)和運作,達到提高業(yè)務(wù)效率和管理水平、加強對風(fēng)險管理的控制、防范經(jīng)營風(fēng)險的目的。內(nèi)部控制取得的主要成果包括:降低風(fēng)險;提高合規(guī)管理;維護業(yè)務(wù)流程的順暢性與有效性??偨Y(jié)企業(yè)內(nèi)部控制具有重要意義和價值,它不僅為企業(yè)管理提供了一個有力的保障,維護了企業(yè)的形象和聲譽,而且對于維護社會大眾的權(quán)益

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