3C認(rèn)證內(nèi)部審核

3C內(nèi)部審核打算編號:1001審核目的:要求》以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。審核性質(zhì):審核范圍:審核依據(jù):1(玩具類產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證力量要求》2(本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》審核方法:審核時間:20231015編制:審核:批準(zhǔn):臺州市黃巖天秀貿(mào)易編號:1001審核目的:要求》以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。2(生產(chǎn)樂器玩具所涉及的部門和場所審核依據(jù):1(《玩具類產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證力量要求》2(本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》3(適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)B:20231015審核安排:7:30-8:00A、B各受審核部門首次會議/8:00-9:30B/供給商評定職責(zé)和資源/內(nèi)部質(zhì)量審核/產(chǎn)品全都性掌握/質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)證標(biāo)志治理技術(shù)科產(chǎn)品開發(fā)9:30-11:00A過程掌握/生產(chǎn)設(shè)備/產(chǎn)品全都掌握/不合格品生產(chǎn)科10.15掌握日/13:00-15:00B質(zhì)檢科確認(rèn)檢驗/產(chǎn)品全都掌握/不合格品掌握15:00-16:00A/搬運(yùn)/儲存16:00-16:30A、B編寫審核報告16:30-17:00A、B編制:審核:批準(zhǔn):內(nèi)部審核會議簽到表編號:1001會組議織名部稱門2023內(nèi)審組主持人高進(jìn)會議時間2023.10.1507:30地點(diǎn)會議室會議要點(diǎn)說明審核目的內(nèi)容及留意事項總經(jīng)理1行政科2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3生產(chǎn)科質(zhì)檢科4業(yè)務(wù)科56倉庫內(nèi)部審核檢查表編號:1001部門審核要素審核內(nèi)容審核記錄不符合記錄內(nèi)審員1(1、抽查:質(zhì)量手冊、程序.是否都經(jīng)批準(zhǔn),公司2～其它文件由質(zhì)2TX-CX-01-2023《文改和更有書面的規(guī)定,修改件掌握程序》中有規(guī)定～更的文件是否要重批準(zhǔn),修改更文件需重批準(zhǔn)～查閱《文件掌握程序》符合文件要求。3(3、對文件簽字批準(zhǔn)～有的的,,4.對下發(fā)的文件進(jìn)展登還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件,記～并加“受控”紅印章4.對下發(fā)的文件是如何進(jìn)展控5.有版本或有效文件,6.5.有無對文件保存時間做出規(guī)培訓(xùn)/文件聘狀況和員～分內(nèi)培和行政科林倩/6.公司對員工有沒有進(jìn)培訓(xùn)～采外訓(xùn)～一般狀況下員工～行政科會安排相關(guān)的治理人員對其進(jìn)展規(guī)全等方面進(jìn)展培訓(xùn)。7.TX-CX-05-2023《人7.員工培訓(xùn)有沒有程序化的文在噴漆崗位的員工～行政件,科要對其進(jìn)展特地獨(dú)立的培訓(xùn)～考核合格后～符合～對那方可上崗些工作在特別崗位上的員工～是～TX-CX-07-2023《采怎認(rèn)定其有上崗資格的,購掌握程序》。9.有無對供給商進(jìn)展評審選擇10(有～TX/QR07-03有無對供給商選擇評價和效。日常治理的記錄和執(zhí)行的證據(jù)臺州市黃巖天秀貿(mào)易1(有無準(zhǔn)時處理顧客反響,1(顧客反響已處理近來是否有顧客重大投訴,2(無顧客信息/有無客戶對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)3(無的投訴,倉庫是否整齊,清楚1(是張丹各種材料是否擺放有序,標(biāo)2(現(xiàn)場檢查符合文件夾要識清楚,求～3(搬運(yùn)貯存包裝符合文件付責(zé)任是否落實、如何做到先入要求～4(查看倉庫存放的/文件記油漆兩種元器件和型號和倉庫42/～其標(biāo)志和型試型號和生產(chǎn)廠家是否和型式試試驗報告完全全都～是否說明白公司質(zhì)量方針,林倩秀”品牌永保2.是否指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人,2(3.3(是44(是～查看了公司的“質(zhì)體系,量手冊”和“程序文件”5.質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否能夠勝任,5(有力量～/6.檢驗設(shè)備b檢驗設(shè)備配置狀況～并查看了生產(chǎn)設(shè)備一覽表表,B現(xiàn)場查看符合文件要求1(是～TX-CX-16-2023～內(nèi)審核結(jié)果;其內(nèi)容是否符合審結(jié)果符合文件夾要求規(guī)定要求,信息輸入,正預(yù)防措施并進(jìn)展了記錄,/認(rèn)證標(biāo)5(是～查閱文件號為責(zé)人5(是否建立程序確保認(rèn)證標(biāo)志理/全都TX-CX-23-20236(6(是～查閱文件號為品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確～是否建變更掌握程序》立文件化的程序,7(7.全,質(zhì)量體系運(yùn)行否持續(xù)認(rèn)證規(guī)定要求,～抽查噴張丹否具備相關(guān)力量,漆車間員工培訓(xùn)記錄～現(xiàn)場查看操作～均符合文件要求。有無相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)2(有～抽查噴漆作業(yè)指導(dǎo)書,是否受控,執(zhí)行狀況～文件上蓋有“受控”定的要求執(zhí)行。3(有～3.有無對工序每一步進(jìn)展檢驗員～TX-CX-08-2023《生產(chǎn)檢查,有無程序化的文件～4(有設(shè)備保養(yǎng)記錄～有操制和檢驗/作規(guī)程～抽查沖床的操作文件記錄/4.～錄,生產(chǎn)設(shè)備有無操作規(guī)掌握/5.對生產(chǎn)所需的部件～統(tǒng)程,執(zhí)行狀況標(biāo)識一領(lǐng)取～在安裝時要對配件進(jìn)展最終確認(rèn)～配件的供給商和產(chǎn)品型號應(yīng)和工5.生產(chǎn)現(xiàn)場是怎樣對全都性進(jìn)藝文件上規(guī)定的相符合～品型號要和型試驗報告上的相符合。抽查工藝文件上油漆的產(chǎn)品型號～和型識～6.對生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品是如何區(qū)分其狀態(tài)的,臺州市黃巖天秀貿(mào)易1(符合規(guī)定要求林倩2.有無對關(guān)鍵元器件/材2(有～查看文件號為《關(guān)鍵元器進(jìn)貨檢驗程序,件定期確認(rèn)檢驗程序》保存合格證等資料,檢驗報告1(有～例行和和確認(rèn)檢驗林倩序,程序～文件號號“TX-CX-25-2023”2.是否有檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗項2(有檢驗相關(guān)檢驗記錄,出廠檢驗是否按要求進(jìn)展,3(求,1(配有全套的檢測設(shè)備～林倩無校準(zhǔn)標(biāo)識2.檢測儀器有無作業(yè)指導(dǎo)書,2(有～抽查拉力測試儀操作規(guī)程～3.3(有“TX-CX-12-2023”標(biāo)識,標(biāo)卡尺上無校準(zhǔn)標(biāo)識1.有無相關(guān)運(yùn)行檢查記錄,1(有林倩2.2(未發(fā)生3(現(xiàn)場人員能嫻熟3.現(xiàn)場人員是否清楚運(yùn)行檢查器進(jìn)展測試～有運(yùn)行操作的要求,規(guī)程1.有無不合格品掌握程序,1(有～程序文件號為林倩“TX-CX-18-2023”2./不合格品的不合格品不合格品標(biāo)/2(符合掌握處理記錄,包裝和搬運(yùn)過程符合規(guī)張丹括所用材料,是否符規(guī)定的要定要求求,所承受的搬運(yùn)方法是否能夠包裝/搬運(yùn)/2(3(貯存環(huán)境符合規(guī)定要求3.產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能夠保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)審檢查不符合項報告編號:1001部門質(zhì)檢科內(nèi)審員林倩審核日期20231015審核依據(jù):不符合項描述:～覺察用于進(jìn)展檢驗用的游標(biāo)卡尺沒有粘貼校準(zhǔn)合格標(biāo)簽。內(nèi)審員簽名:林倩受審部門簽名:高進(jìn)～也不符合“玩具類產(chǎn)6緣由分析:～在粘貼合格標(biāo)簽時沒將儀器外表清理干凈～標(biāo)簽粘貼后脫落。訂正措施/完成期限:1(由質(zhì)檢科組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)“玩具類產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證力量要確保文件要求被全體人員準(zhǔn)確領(lǐng)悟應(yīng)用。并加強(qiáng)思想生疏教育～嚴(yán)格執(zhí)行程序文件所規(guī)定的全部條款?！_保全部的標(biāo)簽3(1028受審部門負(fù)責(zé)人/2023.10.152023.10.15訂正措施、驗證狀況:已完成負(fù)責(zé)人/日期:高進(jìn)2023.10.28果審核員/日期:林倩2023.10.28內(nèi)部審核報告編號:1001審CCC2023否連續(xù)保持符合性、的適宜性、有效性～進(jìn)展審核和評價。審圍審據(jù)審核2023.10.15日期內(nèi)審組組長:高進(jìn)附錄備注:20231016內(nèi)部審核報告編號:1001審核概述及結(jié)論:依據(jù)臺州市黃巖天秀貿(mào)易年度內(nèi)部審核打算,報總經(jīng)理批準(zhǔn),我們內(nèi)部202310151治理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)展了內(nèi)部審核。內(nèi)審組在規(guī)定的時間內(nèi)完成了審核工作。依據(jù)一天的內(nèi)部審核狀況～經(jīng)過內(nèi)部審核組的爭論～我們?nèi)颊J(rèn)為本廠依據(jù)認(rèn)～它對公司的人力～物力和財力進(jìn)展了優(yōu)化組合～確保了整個質(zhì)量治理工作的有序進(jìn)展,公司已依據(jù)認(rèn)證明～適應(yīng)性強(qiáng)的質(zhì)量檢驗體系和產(chǎn)品企業(yè)～產(chǎn)品的裝配掌握～出廠檢驗～～但內(nèi)審組在一天的審核中也覺察了質(zhì)量體系在執(zhí)行過程中存在的一些問題。如:檢測儀器的校準(zhǔn)有效標(biāo)識治理不到位等。依據(jù)這些問題形成了本次內(nèi)審的1～其中一般不合格項1項～嚴(yán)峻不合格項0項～稍微不合格項0項。審核組要求存在不合格2023.10.28總體來看～本廠的質(zhì)量保證體系能夠滿足認(rèn)證明施規(guī)章的要求～能夠保證質(zhì)量～能夠滿足“玩具類產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證力量要求”的需要～望工廠各部門應(yīng)連續(xù)保持體系持續(xù)的有效性和符合性。2023.10.16跟蹤審核報告編號:1001受審核部門各科室跟蹤日期2023.10.28提交日期2023.10.28內(nèi)審員張丹林倩1～0～0格項編號糾正措施簡述驗證結(jié)論202301性地開放培訓(xùn)。1跟蹤審核報告編號:10001/確認(rèn)與承諾受審核部門:審批意見總經(jīng)理:不合格項分布表責(zé)任部門ISO9001:2023產(chǎn)務(wù)檢術(shù)政品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證力量要求1.22.1文件掌握1.32.2質(zhì)量記錄系治理承諾以顧客為中心管1.45.35.41.51.15.55.61.26.12.46.