燃氣日常巡檢危害分析評價記錄表

工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表風險點：日常巡檢崗位：操作工作業(yè)活動：日常巡檢№：分析人：日期：20**.4.24審核人：日期：20**.4.24審定人：日期：20**.4.24序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性(L)嚴重性(C)頻次(E)風險值(D)評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1制定每日巡檢記錄表計劃制定不當其他傷害站內(nèi)巡回檢查表0.1610.644班組級2防護用品、工具的準備未使用防爆工具、未正確穿戴防護用品灼燙、其他傷害燃氣泄漏檢測儀、防爆工具穿戴防護用品、正確使用工具0.1610.644班組級3巡檢過程巡查人員責任心不強，粗心、大意其他傷害加強員工培訓及安全教育加氣站各設(shè)備安全操作規(guī)程364344班組級4巡檢記錄運行記錄不全、有誤其他傷害加強操作規(guī)程培訓，使操作人員理解記錄參數(shù)的含義，認真記錄，做到全面準確學習記錄填寫標準364344班組級5儲罐區(qū)設(shè)備檢查儲罐壓力、溫度、潛液泵壓力、溫度、儀表風壓力設(shè)備銹蝕未檢查或檢查不當其他傷害加強教育嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行、巡檢作業(yè)認真加氣站儲罐安全操作規(guī)程1642444班組級6儲罐區(qū)配套設(shè)備檢查滅火器過期、超充裝、無鉛封、警示標志不全、天氣因素液位、壓力取樣管松動老化火災、灼燙、其他傷害學習滅火器的使用、及時更換滅火器藥粉、完善警示標識、加強巡查檢漏、定期、正確的維護、保養(yǎng)、惡劣天氣加強防范檢查加氣站儲罐區(qū)配套設(shè)備安全操作規(guī)程正確的使用滅火器、穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套1674244班組級7儲罐區(qū)巡檢未正確穿戴勞動保護用品；未使用防爆工具?；馂摹⑵渌麄ε鋫湎榔鞑恼_穿戴勞動保護用品；使用防爆工具；配備消防器材加氣站儲罐安全操作規(guī)程穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套264444班組級8儲罐區(qū)巡檢儲罐遠傳數(shù)據(jù)與現(xiàn)場不符；儲罐保溫達不到要求其他傷害巡查人員將現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)與遠傳數(shù)據(jù)對比；定期檢測儲罐真空度加氣站儲罐安全操作規(guī)程267344班組級9儲罐區(qū)巡檢巡查人員錯誤開關(guān)閥門、無法正確操作設(shè)備其他傷害開展技能培訓，按操作規(guī)程實施作業(yè)；懸掛閥門開關(guān)標識加氣站儲罐安全操作規(guī)程穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套264444班組級10儲罐區(qū)巡檢惡劣天氣下對設(shè)備巡視其他傷害雨雪天氣，注意安全；及時清理積雪；惡劣天氣禁止登高作業(yè)加氣站儲罐安全操作規(guī)程穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套364344班組級11儲罐區(qū)巡檢特種設(shè)備未定期檢驗火災、其他爆炸、其他傷害制定特種設(shè)備檢定、維護保養(yǎng)計劃，并按計劃實施加氣站儲罐安全操作規(guī)程2615244班組級12卸車區(qū)檢查滅火器過期、超充裝、無鉛封、卸車軟管過度彎曲、老化，自增壓、液相、氣相閥門松動、泄漏，銹蝕、油污火災、其他傷害加強防腐工作、及時清潔設(shè)備、嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加氣站卸車設(shè)備安全操作規(guī)程正確的使用滅火器、穿戴防靜電服1674244班組級13控制室配電設(shè)備檢查無證作業(yè)、交流短路、交直流短路、設(shè)備更換、未鋪設(shè)絕緣膠墊、出入口處無擋板、滅火器過期、超充裝、無鉛封火災、觸電、其他傷害設(shè)置擋板學習滅火器的使用、及時更換滅火器藥粉、絕緣防護用品、加強教育監(jiān)護、嚴格按照操作規(guī)程進行加氣站配電室安全操作規(guī)程正確的使用滅火器、穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套1674244班組級14加氣區(qū)檢查無證作業(yè)、滅火器過期、超充裝、無鉛封、警示標識不完善、加液機顯示異常、加液軟管過度彎曲、照明設(shè)施損壞火災、其他爆炸、其他傷害學習滅火器的使用、及時更換滅火器藥粉、設(shè)備保養(yǎng)維護、絕緣防護用品、加強教育監(jiān)護、嚴格按照操作規(guī)程進行加氣站加氣機安全操作規(guī)程正確的使用滅火器、穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套36712633部門級15站區(qū)巡檢雷擊觸電防雷防靜電的定期檢測；設(shè)備接地電阻的檢測加氣站安全操作規(guī)程2615244班組級16站區(qū)巡檢警示標識缺失、不全面其他傷害完善警示標識加氣站安全操作規(guī)程穿戴防護工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套264444班組級17巡回檢查結(jié)束檢查表填寫不認真、涂改、防爆工具未整理其他傷害認真填寫巡回檢查表、交接班事宜明確、制定設(shè)備保養(yǎng)記錄學習記錄填寫標準0.1610.644班組級18工藝流程檢查未檢查或檢查不仔細、不熟悉工藝流程火災、其他爆炸重要位置安裝有報警裝置制定培訓計劃定期安全、技能培訓熟悉工藝流程，巡檢前仔細檢查1642444班組級19現(xiàn)場巡檢地面有水、油污等其他傷害設(shè)有警示標志加強站區(qū)安全教育定期安全、技能培訓在巡檢前穿戴好防護工具161644班組級20噪音污染其他傷害設(shè)有警示標志加強站區(qū)安全教育定期安全、技能培訓在巡檢前穿戴好防護工具1642444班組級21進出站壓力失常，造成壓力波動其他傷害設(shè)有警報器加強站區(qū)安全教育定期安全、技能培訓1642444班組級22未巡檢到位火災、其他爆炸重要位置安裝有報警裝置崗前培訓、制定合理巡檢計劃、項目表定期安全、技能培訓1674244班組級23粗心大意火災、其他爆炸、其他傷害重要位置安裝有報警裝置崗前培訓、制定合理巡檢計劃、項目表定期安全、技能培訓在巡檢前穿戴好防護工具1674244班組級24防腐不到位火災、其他爆炸、其他傷害崗前培訓、制定合理巡檢計劃、項目表、制定防腐管理辦法1674244班組級25油污、積水其他傷害制定值日表，按時檢查清理在巡檢前穿戴好防護工具1642444班組級26高溫其他傷害做好防暑措施、盡量別開高溫作業(yè)時段在巡檢前穿戴好防護工具、及時使用防暑降溫藥品161644班組級27雷擊火災、其他爆炸、其他傷害裝有避雷針做好避雷檢查進行防雷防靜電培訓0.26151844班組級28發(fā)現(xiàn)泄漏、隱患上報漏報泄露隱患火災、其他爆炸崗前培訓、制定合理巡檢計劃、項目表；真實填寫巡檢記錄；及時上報安全隱患定期崗位職責培訓1674244班組級29記錄填寫、資料收集和整理記錄填寫不及時、不完整、不真實；事故取證缺乏原始憑證火災、其他爆炸、其他傷害崗前培訓、制定合理巡檢計劃、項目表；真實填寫巡檢記錄；做好事故取證工作定期崗位職責培訓1674244班組級30員工培訓及管理新進員工、轉(zhuǎn)崗員工崗前培訓不完善其他傷害崗前培訓、加強教育技能；考核上崗；優(yōu)化操作規(guī)程崗前培訓，定期安全、技能培訓0.2171.444班組級31操作規(guī)程不完善其他傷害完善操作規(guī)程；加強員工技能培訓1642444班組級32特種設(shè)備管理不完善火災、其他爆炸、其他傷害制定特種設(shè)備檢定、維護保養(yǎng)計劃，并按計劃實施；按時檢測特種設(shè)備1674244班組級33事故應急預案及響應缺陷火災、其他爆炸、其他傷害建立健全專項應急預案，并定期演練10.5402044班組級34心理異常巡查人員責任心不強，粗心大意；無法及時發(fā)現(xiàn)問題，造成人員傷害其他傷害加強心理教育；增強員工責任心進行心理疏導，加強安全培訓1642444班組級35