各部門流程稽核控制卡

訂單處理作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1客戶訂單信息初審銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否對(duì)訂單中的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，并在客戶原始訂單上簽字?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2《客戶訂單》制定銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將原始訂單轉(zhuǎn)化為《客戶訂單》，并轉(zhuǎn)交PMC部。3《客戶訂單》評(píng)審銷售部PMC部相關(guān)部門銷售部經(jīng)理PMC部經(jīng)理相關(guān)人員常規(guī)訂單：PMC部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訂單評(píng)審；非常規(guī)訂單：PMC部經(jīng)理是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審。4客戶交期回復(fù)銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)制作《客戶訂單資料表》，并傳客戶確認(rèn)。5《客戶訂單》登錄PMC部銷售部計(jì)劃員業(yè)務(wù)員計(jì)劃員是否依據(jù)《客戶訂單》在1個(gè)工作日內(nèi)制定準(zhǔn)確的《生產(chǎn)主計(jì)劃》；業(yè)務(wù)員是否在1個(gè)工作日內(nèi)將《客戶訂單》登入《客戶訂單匯總表》，并按照《客戶訂單匯總表》制定出貨計(jì)劃。6客戶訂單變更銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在接到客戶訂單變更信息后，是否在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)制定《客戶訂單變更通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)交PMC部。7生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)及結(jié)案銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否依據(jù)《送貨單》進(jìn)行訂單結(jié)案。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。 生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1《生產(chǎn)主計(jì)劃》制定PMC部計(jì)劃員PMC部經(jīng)理計(jì)劃員是否在1個(gè)工作日內(nèi)按照評(píng)審后的《客戶訂單》制定《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并交PMC部經(jīng)理審核?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2《生產(chǎn)月計(jì)劃》/《外發(fā)加工計(jì)劃》制定PMC部計(jì)劃員PMC部經(jīng)理計(jì)劃員是否進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作《生產(chǎn)月計(jì)劃》，如需外發(fā)加工，是否制定《外發(fā)加工計(jì)劃》，并交PMC部經(jīng)理審核。3《物料需求計(jì)劃》制定PMC部物控員PMC部經(jīng)理物控員是否定期依據(jù)《生產(chǎn)月計(jì)劃》、《物料清單》制定《物料需求計(jì)劃》，交PMC部經(jīng)理審核；PMC部經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將審核后的《物料需求計(jì)劃》交物控員下發(fā)采購部。4生產(chǎn)周、日計(jì)劃制定PMC部計(jì)劃員PMC部經(jīng)理計(jì)劃員是否依據(jù)《生產(chǎn)月計(jì)劃》、《物料清單》在每周六上午10：00前制定《生產(chǎn)周計(jì)劃》，并在每天16：00前制定《生產(chǎn)日計(jì)劃》，交PMC經(jīng)理審核；PMC部經(jīng)理是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核，并交計(jì)劃員下發(fā)生產(chǎn)部。5產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)部倉庫各車間主管倉管員各車間主管是否按《生產(chǎn)周計(jì)劃》進(jìn)行產(chǎn)前準(zhǔn)備（物料、工藝、人員等）；倉管員是否在上線前2天按照《生產(chǎn)周計(jì)劃》要求發(fā)放物料。6生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)部PMC部各車間主管PMC部經(jīng)理各車間主管是否嚴(yán)格按照《生產(chǎn)周計(jì)劃》組織員工安排生產(chǎn)；PMC部經(jīng)理是否每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)對(duì)生產(chǎn)異常進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。7生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)部PMC部各車間主管計(jì)劃員各車間主管是否在每天上午8：30前制定《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》交計(jì)劃員；計(jì)劃員是否在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》登錄《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》；計(jì)劃員是否每2個(gè)工作小時(shí)到車間確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。8半成品/成品入庫生產(chǎn)部倉庫生產(chǎn)組長(zhǎng)倉管員生產(chǎn)組長(zhǎng)是否將生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并在入庫后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將《半成品入庫單》/《成品入庫單》交計(jì)劃員。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。采購作業(yè)流程管理卡流程制訂部門采購部流程負(fù)責(zé)人采購部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1物料請(qǐng)購PMC部相關(guān)部門采購部物控員相關(guān)部門經(jīng)理采購員生產(chǎn)物料：物控員是否制定《物料需求計(jì)劃》，提出物料申請(qǐng)；非生產(chǎn)物料：相關(guān)部門經(jīng)理是否制定《物料請(qǐng)購單》，提出物料申請(qǐng)；物控員將《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購單》轉(zhuǎn)交采購部、倉庫、財(cái)務(wù)部；采購員接到物料請(qǐng)購要求后是否在1個(gè)工作日內(nèi)完成《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購單》的審核?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2《采購訂單》制定采購部采購員采購員是否在物料請(qǐng)購審核后1個(gè)工作日內(nèi)制定準(zhǔn)確的《采購訂單》，并連同《物料需求計(jì)劃》/《物料請(qǐng)購單》一起交采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。3物料采購采購部采購員物料請(qǐng)購審批后，緊急采購訂單：采購員是否在30分鐘內(nèi)下達(dá)供應(yīng)商；常規(guī)采購訂單：是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)下達(dá)供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)、回傳；采購員是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將供應(yīng)商確認(rèn)的《采購訂單》信息登入《采購管制表》，并將《采購訂單》分發(fā)倉庫、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商。4采購跟進(jìn)采購部采購員采購員是否依據(jù)《采購管制表》進(jìn)行采購物料進(jìn)度跟催；采購部經(jīng)理是否定期對(duì)采購員的跟催工作進(jìn)行檢查；物控員是否根據(jù)《物料需求計(jì)劃》定期檢查采購進(jìn)度。5來料驗(yàn)收采購部倉庫品管部采購員倉管員來料檢驗(yàn)員急料：采購員是否在來料到廠前提前1個(gè)工作小時(shí)通知倉庫準(zhǔn)備收料；倉管員是否對(duì)來料數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，來料檢驗(yàn)員是否對(duì)來料品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。6收料倉庫倉管員倉管員是否及時(shí)填寫《材料入庫單》，并收料、登卡、入賬；倉管員是否在收料后第2個(gè)工作日上午9：00前將《材料入庫單》交采購部、PMC部、財(cái)務(wù)部。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。收料作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1供應(yīng)商送貨采購部采購員采購員是否要求供應(yīng)商按照規(guī)定填寫《送貨單》；急料：采購員是否在物料到廠前1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知倉庫作好收貨準(zhǔn)備；晚上送貨：采購員是否在物料到廠的當(dāng)天下午下班前通知倉庫?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2核單和卸貨倉庫倉管員倉管員是否核對(duì)《送貨單》與《物料請(qǐng)購單》、《采購訂單》（《外發(fā)加工訂單》）中各項(xiàng)內(nèi)容是否相符；倉管員是否在《采購訂單》上作好收料記錄，以備追溯與查核；3數(shù)量驗(yàn)收和報(bào)檢倉庫倉管員倉管員是否在30分鐘內(nèi)（急料為10分鐘）核對(duì)實(shí)物數(shù)量與《送貨單》是否一致；核對(duì)數(shù)量后，倉管員是否將物料放置在待檢區(qū)；倉管員是否填寫《來料報(bào)檢單》通知來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4來料檢驗(yàn)品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)員是否在收到《來料報(bào)檢單》后10分鐘內(nèi)回復(fù)來料檢驗(yàn)時(shí)間，是否嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)完成后，是否在來料外包裝上貼相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。5來料入庫倉庫倉管員來料檢驗(yàn)合格后：倉管員是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)開具《材料入庫單》，對(duì)檢驗(yàn)合格的來料作入庫處理；來料檢驗(yàn)不合格：倉管員是否將不合格品移至不合格品區(qū)。6卡、帳記錄倉庫倉管員倉管員是否在物料入庫后10分鐘內(nèi)完成《物料銷存卡》記錄；倉管員是否在收料當(dāng)天內(nèi)根據(jù)《材料入庫單》登錄臺(tái)帳。7單據(jù)處理倉庫倉管員倉管員是否根據(jù)《材料入庫單》制定《每日收貨匯總表》，經(jīng)倉庫主管審核后，在次日上午9：00前將《材料入庫單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部、采購部、PMC部。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1生產(chǎn)指令下發(fā)PMC部計(jì)劃員計(jì)劃員是否及時(shí)下發(fā)《生產(chǎn)周計(jì)劃》、《生產(chǎn)日計(jì)劃》至生產(chǎn)部各車間，并是否在生產(chǎn)前三天下發(fā)《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)部各車間及倉庫?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2備料生產(chǎn)部倉庫倉管員倉管員是否按計(jì)劃員下發(fā)的《生產(chǎn)通知單》在上線前2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行備料，并是否及時(shí)將備料情況登錄在《物料銷存卡》中；若發(fā)現(xiàn)《生產(chǎn)通知單》有誤，是否及時(shí)通知計(jì)劃員進(jìn)行修改。3物料檢查倉庫倉管員倉管員是否在備料時(shí)檢查物料與《生產(chǎn)通知單》上的數(shù)量、編碼是否相符；若物料不夠時(shí)，倉管員是否及時(shí)填報(bào)《欠料單》通知物控員處理。4領(lǐng)（發(fā)）料生產(chǎn)部倉庫物料員倉管員物料員是否至少在上線前1個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)《生產(chǎn)通知單》至倉庫領(lǐng)料。5物料交接倉庫生產(chǎn)部倉管員物料員倉管員與物料員是否當(dāng)面清點(diǎn)物料數(shù)量，雙方是否在《生產(chǎn)通知單》上簽名確認(rèn)；清單有誤時(shí)，雙方是否修改，并簽字確認(rèn)。6賬務(wù)、單據(jù)處理倉庫倉管員倉管員是否按照《生產(chǎn)通知單》中的實(shí)際發(fā)料數(shù)量在當(dāng)天內(nèi)登錄臺(tái)帳，并將《生產(chǎn)通知單》分發(fā)PMC部。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。退補(bǔ)料作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1退料統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部車間主管物料員物料員是否將生產(chǎn)完成后的余料或不良物料按品種、規(guī)格進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)，做好物料標(biāo)識(shí)，并在訂單完成后2個(gè)工作日內(nèi)開具《退補(bǔ)料單》，經(jīng)車間主管審核后交品管部檢驗(yàn)；緊急退料：物料員是否在30分鐘內(nèi)完成退料作業(yè)；車間主管是否在30分鐘內(nèi)審核完成《退補(bǔ)料單》上內(nèi)容與實(shí)際退料是否一致；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2退料檢驗(yàn)品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)員是否對(duì)退料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄于《退補(bǔ)料單》上；如屬外購物料不合格，來料檢驗(yàn)員是否開出《退料檢驗(yàn)報(bào)告》，交品管部經(jīng)理審核。3退補(bǔ)料審批PMC部物控員PMC部經(jīng)理補(bǔ)料審批：物控員是否對(duì)《退補(bǔ)料單》進(jìn)行審批、簽字，超額補(bǔ)料的《退補(bǔ)料單》是否經(jīng)PMC部經(jīng)理審批；退料異常時(shí)，PMC部經(jīng)理是否組織召開物料檢討會(huì)議。4退補(bǔ)料處理生產(chǎn)部倉庫物料員倉管員物料員退料時(shí)，是否攜帶《退補(bǔ)料單》和《退料檢驗(yàn)報(bào)告》；倉管員是否核對(duì)實(shí)物與《退補(bǔ)料單》是否相符，并在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將退料歸類入庫、登錄卡帳。5賬務(wù)處理倉庫倉管員倉管員是否根據(jù)《退補(bǔ)料單》、《退料檢驗(yàn)報(bào)告》于退補(bǔ)料當(dāng)天登錄臺(tái)帳。6單據(jù)處理倉庫倉管員倉管員是否在退補(bǔ)料當(dāng)天下班前將《退補(bǔ)料單》交倉庫主管，并在第2個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)倉庫主管審核的《退補(bǔ)料單》轉(zhuǎn)PMC部、財(cái)務(wù)部。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。呆滯物料處理作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1《呆滯物料清單》提交倉庫PMC部倉管員倉庫主管PMC部經(jīng)理倉管員是否在每月底填寫《呆滯物料清單》交倉庫主管、PMC部經(jīng)理分別審核；倉庫主管、PMC部經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核工作，并將《呆滯物料清單》轉(zhuǎn)交品管部?；祟l率：每月1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2品質(zhì)判定品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)員是否在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)呆滯物料進(jìn)行復(fù)檢，并張貼檢驗(yàn)標(biāo)簽，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《呆滯物料清單》上；3處理判定呆滯物料處理小組呆滯物料處理小組組長(zhǎng)/組員呆滯物料處理小組組長(zhǎng)是否在接到《呆滯物料清單》后1個(gè)工作日內(nèi)，組織召開呆滯物料處理會(huì)議；呆滯物料處理小組成員是否及時(shí)做出呆滯物料處理意見。4呆滯物料處理責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理是否按照《呆滯物料清單》中處理意見執(zhí)行；如物料需報(bào)廢處理時(shí)，倉管員有無開出《報(bào)廢申請(qǐng)單》交總經(jīng)理審批。5報(bào)廢審批總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理是否對(duì)《報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行審批。6信息處理倉庫倉管員倉管員是否根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)單》開具《材料/半成品出庫單》，是否在當(dāng)天內(nèi)登錄臺(tái)帳。7改善措施呆滯物料處理小組呆滯物料處理小組組長(zhǎng)/組員呆滯物料處理小組組長(zhǎng)是否在呆滯物料處理會(huì)議后3個(gè)工作日內(nèi)組織小組成員召開呆滯物料研討分析會(huì)，并形成改善措施。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1異常提出、確認(rèn)相關(guān)部門相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理是否在發(fā)現(xiàn)異常后在15分鐘內(nèi)開出《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》交品管工程師/計(jì)劃員；相關(guān)部門經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)異常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并提出處理意見?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2異常原因分析品管部技術(shù)部PMC部品管工程師工藝員計(jì)劃員品質(zhì)異常：品管工程師、工藝員是否在2個(gè)工作小時(shí)對(duì)異常問題進(jìn)行原因分析；非品質(zhì)異常：計(jì)劃員是否在2個(gè)工作小時(shí)對(duì)異常問題進(jìn)行原因分析3確定責(zé)任歸屬品管部技術(shù)部PMC部品管工程師工藝員計(jì)劃員品質(zhì)異常：品管工程師、工藝員是否在原因分析時(shí)確定異常原因責(zé)任歸屬；非品質(zhì)異常：計(jì)劃員是否在原因分析時(shí)確定異常原因責(zé)任歸屬。4改善對(duì)策提出責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)依據(jù)原因分析提出改善對(duì)策。5改善對(duì)策實(shí)施責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理是否按照改善對(duì)策執(zhí)行。6效果追蹤與結(jié)案品管部PMC部品管工程師計(jì)劃員品質(zhì)異常：品管工程師是否及時(shí)追蹤改善對(duì)策執(zhí)行狀況并記錄；非品質(zhì)異常：計(jì)劃員是否及時(shí)追蹤改善對(duì)策執(zhí)行狀況并記錄；7異常統(tǒng)計(jì)分析品管部PMC部品管工程師計(jì)劃員品質(zhì)異常：品管工程師是否每月5日前統(tǒng)計(jì)上月品質(zhì)異常數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析；非品質(zhì)異常：計(jì)劃員是否每月5日前統(tǒng)計(jì)上月非品質(zhì)異常數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析；備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。外發(fā)加工作業(yè)流程管理卡流程制訂部門PMC部流程負(fù)責(zé)人PMC部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1外發(fā)加工申請(qǐng)PMC部計(jì)劃員PMC部經(jīng)理計(jì)劃員是否在每月20日前，依據(jù)外發(fā)加工需求制定下月《外發(fā)加工計(jì)劃》；PMC部經(jīng)理是否在接到《外發(fā)加工計(jì)劃》后2個(gè)工作個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2《外發(fā)加工訂單》制定采購部外協(xié)員外協(xié)員是否在接到《外發(fā)加工計(jì)劃》后1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《外發(fā)加工計(jì)劃》進(jìn)行審核，并制定《外發(fā)加工訂單》，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)倉庫、財(cái)務(wù)部各一份。3物料、資料準(zhǔn)備倉庫PMC部采購部倉管員計(jì)劃員外協(xié)員倉管員是否在外發(fā)加工1個(gè)工作日前根據(jù)《外發(fā)加工訂單》準(zhǔn)備好外發(fā)加工物料，如出現(xiàn)欠料，是否填報(bào)《欠料單》反饋計(jì)劃員；計(jì)劃員是否根據(jù)《外發(fā)加工計(jì)劃》跟進(jìn)五金自制件準(zhǔn)備情況；外協(xié)員是否跟進(jìn)外發(fā)加工所需資料。4外發(fā)加工實(shí)施倉庫采購部倉管員外協(xié)員倉管員是否開具《材料/半成品出庫單》、《放行條》交倉庫主管審核后，交外發(fā)廠領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，將物料放行；計(jì)劃員、外協(xié)員是否根據(jù)《外發(fā)加工計(jì)劃》、《外發(fā)進(jìn)度管制表》跟進(jìn)外發(fā)加工進(jìn)度。5外發(fā)件驗(yàn)收倉庫品管部倉管員來料檢驗(yàn)員倉管員、來料檢驗(yàn)員是否按照《收料作業(yè)流程》、《來料檢驗(yàn)作業(yè)流程》對(duì)外發(fā)件進(jìn)行數(shù)量和品質(zhì)的驗(yàn)收。6信息、異常處理倉庫采購部倉管員外協(xié)員倉管員是否在1個(gè)工作日內(nèi)將《材料入庫單》分發(fā)PMC部、采購部、財(cái)務(wù)部；變更外發(fā)加工內(nèi)容時(shí)，外協(xié)員是否開具《外發(fā)加工訂單變更通知單》經(jīng)采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后處理。7后續(xù)跟進(jìn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部人員根據(jù)《材料/半成品出庫單》與《材料入庫單》審查物料發(fā)出數(shù)量與入庫數(shù)是否一致；備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。成品入庫作業(yè)流程管理卡流程制訂部門倉庫流程負(fù)責(zé)人倉庫主管流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1《成品入庫單》填寫品管部生產(chǎn)部制程檢驗(yàn)員包裝負(fù)責(zé)人生產(chǎn)組長(zhǎng)制程檢驗(yàn)員是否對(duì)包裝成品進(jìn)行抽檢，并填寫《制程檢驗(yàn)報(bào)告》；包裝負(fù)責(zé)人是否在成品檢驗(yàn)合格后將成品擺放整齊，張貼標(biāo)識(shí)，并開具《成品入庫單》經(jīng)生產(chǎn)組長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)交品管部?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2抽檢判定品管部成品檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)員是否在接到《成品入庫單》后5分鐘內(nèi)，根據(jù)品質(zhì)要求對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品進(jìn)行抽檢標(biāo)準(zhǔn)判定。3成品抽檢品管部成品檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)員是否按照《抽樣計(jì)劃》及《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并在《成品入庫單》上簽字；成品檢驗(yàn)員是否在檢驗(yàn)完成后10分鐘內(nèi)，將《成品檢驗(yàn)報(bào)告》、《成品入庫單》返交包裝負(fù)責(zé)人。4成品入庫生產(chǎn)部包裝負(fù)責(zé)人包裝負(fù)責(zé)人是否安排包裝人員將合格成品連同《成品檢驗(yàn)報(bào)告》、《成品入庫單》移至成品倉庫指定區(qū)域（如緊急出貨，直接放至出貨區(qū)域）。5核收生產(chǎn)部倉庫包裝負(fù)責(zé)人倉管員倉管員是否核對(duì)實(shí)物與《成品入庫單》是否相符；倉管員是否在《成品入庫單》上簽字確認(rèn)。6賬務(wù)、單據(jù)處理倉庫倉管員倉管員是否根據(jù)《成品入庫單》制作《成品出入庫日?qǐng)?bào)表》，并于當(dāng)天內(nèi)作好成品臺(tái)帳；倉管員是否在當(dāng)天下午下班前將《成品入庫單》、《成品出入庫日?qǐng)?bào)表》交倉庫主管審核，并在審核后次日上午9：00前將《成品出入庫日?qǐng)?bào)表》分送PMC部、銷售部，《成品入庫單》送財(cái)務(wù)部；備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。成品出庫作業(yè)流程管理卡流程制訂部門倉庫流程負(fù)責(zé)人倉庫主管流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1出貨計(jì)劃制定銷售部PMC部業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)員是否在每周五下午下班前制定下周《出貨周計(jì)劃》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，并轉(zhuǎn)交PMC部、倉庫、品管部、財(cái)務(wù)部?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2出貨指令下達(dá)銷售部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)員是否根據(jù)《出貨周計(jì)劃》在出貨前2個(gè)工作日開具《出貨通知單》、《送貨單》，并報(bào)銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員審核；銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員是否在1個(gè)個(gè)工作小時(shí)內(nèi)對(duì)《送貨單》進(jìn)行審核，并在《送貨單》上簽字。3出貨前準(zhǔn)備PMC部倉庫PMC部經(jīng)理倉管員搬運(yùn)組長(zhǎng)PMC部經(jīng)理是否在出貨前1個(gè)工作日內(nèi)，將經(jīng)過審核的《送貨單》轉(zhuǎn)交倉管員；PMC部經(jīng)理是否在出貨前4個(gè)工作小時(shí)通知搬運(yùn)組長(zhǎng)安排好出貨搬運(yùn)人員；數(shù)量不足其他影響出貨的異常時(shí)，倉管員是否反饋PMC部經(jīng)理。4成品裝柜銷售部倉庫業(yè)務(wù)員倉管員搬運(yùn)人員業(yè)務(wù)員是否在車輛到達(dá)后，核對(duì)出貨產(chǎn)品及其配件、包裝箱嘜是否正確，核對(duì)集裝箱號(hào)是否與《送貨單》一致；核對(duì)無誤后，通知倉管員裝柜；5出貨放行倉庫人事部倉管員保安倉管員是否在裝完柜后，開具《成品出庫單》、《放行條》交司機(jī)作為出廠放行證明；保安是否按照《保安管理制度》進(jìn)行檢查。6賬務(wù)、表單處理倉庫銷售部財(cái)務(wù)部倉管員業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)人員倉管員是否根據(jù)《成品出庫單》制作《成品出入庫日?qǐng)?bào)表》，并于當(dāng)天內(nèi)登錄臺(tái)帳；倉管員是否在當(dāng)天下午下班前將《成品出入庫日?qǐng)?bào)表》交倉庫主管審核，并在審核后次日上午9：00前安排將《成品出入庫日?qǐng)?bào)表》分送PMC部、銷售部，《成品出庫單》分送財(cái)務(wù)部、銷售部；備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。供應(yīng)商管理作業(yè)流程管理卡流程制訂部門采購部流程負(fù)責(zé)人采購部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1供應(yīng)商開發(fā)采購部采購員采購員是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上?；祟l率：每月1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2供應(yīng)商評(píng)估采購部PMC部技術(shù)部品管部采購部經(jīng)理PMC部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理品管部經(jīng)理采購部經(jīng)理是否主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估，并將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》中，上報(bào)總經(jīng)理審批。3供應(yīng)商登錄采購部采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理是否在經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人事行政部受控。4供應(yīng)商日常管理采購部采購員采購員是否對(duì)供應(yīng)商的交期、品質(zhì)及其他異常進(jìn)行控制。5供應(yīng)商考核采購部倉庫品管部采購員采購部經(jīng)理倉庫主管來料檢驗(yàn)員采購部經(jīng)理是否每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)估，是否根據(jù)《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》、《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》更新《供應(yīng)商評(píng)估匯總表》，并交總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)人事行政部。6供應(yīng)商處理采購部采購員采購員是否根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)采購訂單量進(jìn)行重新分配；是否將不合格的供應(yīng)商進(jìn)行更換。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。來料檢驗(yàn)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1《來料報(bào)檢單》核對(duì)品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)員是否核對(duì)實(shí)物與《來料報(bào)檢單》上的料號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等的一致性，并在《來料報(bào)檢單》上簽字；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2來料抽樣品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)員是否按GB/T2828.1-2003抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣；3來料檢驗(yàn)品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)員是否依據(jù)《材料承認(rèn)報(bào)告》、《零部件圖紙》、《來料檢驗(yàn)規(guī)范》、樣品等資料進(jìn)行檢驗(yàn)；4來料檢驗(yàn)判定品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格時(shí)，來料檢驗(yàn)員是否及時(shí)開出《來料不合格報(bào)告》交品管部經(jīng)理審核后交物控員處理；5物料MRB評(píng)審PMC部物控員接到《來料不合格報(bào)告》后，物控員是否在1個(gè)工作日內(nèi)處理；如需召開MRB會(huì)議，物控員是否召集各部門進(jìn)行MRB評(píng)審；6MRB決議執(zhí)行倉庫相關(guān)部門倉管員相關(guān)人員相關(guān)部門是否按MRB決議執(zhí)行，如MRB決議為退貨時(shí)，倉管員是否有開出《材料/半成品出庫單》將不合格來料作退貨處理；7檢驗(yàn)記錄填寫品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)合格時(shí)，來料檢驗(yàn)員是否開出《來料檢驗(yàn)報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格，是否開出《來料檢驗(yàn)報(bào)告》及《來料不合格報(bào)告》；每次檢驗(yàn)后是否在《來料報(bào)檢單》中作記錄，并將檢驗(yàn)狀況如實(shí)記錄于《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》中；8物料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)品管部來料檢驗(yàn)員來料檢驗(yàn)后，來料檢驗(yàn)員是否在實(shí)物上蓋［合格］印章；檢驗(yàn)不合格，是否依MRB決議在實(shí)物上蓋［退貨］、［特采］、［挑選］等相應(yīng)印章；9來料不合格改善與追蹤采購部采購員檢驗(yàn)員是否將處理好的《來料不合格報(bào)告》在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)交采購員、倉管員；采購員是否在1個(gè)工作日內(nèi)將《來料不合格報(bào)告》傳真給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回復(fù)改善措施；備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否按五金車間《生產(chǎn)周計(jì)劃》、《生產(chǎn)日計(jì)劃》組織操作工做好“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等產(chǎn)前準(zhǔn)備；稽核頻率：每周1次；信息專遞：將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核辦主任。2生產(chǎn)材料確認(rèn)生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)前，生產(chǎn)組長(zhǎng)是否依《產(chǎn)品工藝圖紙》及五金車間《生產(chǎn)日計(jì)劃》對(duì)生產(chǎn)物料規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行確認(rèn)；3首件自檢生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否按《作業(yè)指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品工藝圖紙》進(jìn)行首件自檢并在《首件檢驗(yàn)表》上簽名確認(rèn)，首件自檢不合格時(shí)是否及時(shí)糾正、處理；4首件檢查生產(chǎn)部制程檢驗(yàn)員制程檢驗(yàn)員是否按《檢驗(yàn)工程表》要求對(duì)報(bào)檢的首件進(jìn)行檢查、封樣并在《首件檢驗(yàn)表》上簽名確認(rèn)，首件檢查不合格時(shí)，是否要求操作工重做或返工；5工序互檢生產(chǎn)部操作工操作工是否按要求對(duì)上工序流入的產(chǎn)品進(jìn)行互檢，產(chǎn)品批量品質(zhì)不良是否及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)組長(zhǎng)或制程檢驗(yàn)員；6制程巡檢品管部制程檢驗(yàn)員制程檢驗(yàn)員是否每2個(gè)工作小時(shí)對(duì)各工序進(jìn)行巡查，并按要求填寫《巡檢記錄表》；7制程品質(zhì)異常處理品管部制程檢驗(yàn)員制程出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)，制程檢驗(yàn)員是否及時(shí)開具《制程品質(zhì)異常報(bào)告》進(jìn)行處理；8工序交接/產(chǎn)品入庫生產(chǎn)部操作工物料員物料員是否將未檢驗(yàn)或未經(jīng)制程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或入庫。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂，并維護(hù)流程的有效執(zhí)行；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。裝配車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否按《生產(chǎn)通知單》組織操作工作好“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等產(chǎn)前準(zhǔn)備；稽核頻率：每周1次；信息專遞：將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核辦主任。2生產(chǎn)材料確認(rèn)生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)組長(zhǎng)制程檢驗(yàn)員生產(chǎn)組長(zhǎng)是否依《生產(chǎn)通知單》對(duì)生產(chǎn)物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并在《生產(chǎn)通知單》上簽名確認(rèn)；3首件自檢生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否按《裝配車間檢驗(yàn)工程表》進(jìn)行首件自檢，并在《首件檢驗(yàn)表》簽名確認(rèn)，首件自檢不合格時(shí)是否糾正、處理；4首件檢查生產(chǎn)部品管部操作工生產(chǎn)組長(zhǎng)制程檢驗(yàn)員關(guān)鍵工序首件是否經(jīng)生產(chǎn)組長(zhǎng)、制程檢驗(yàn)員確認(rèn)，裝配最終工序是否經(jīng)操作工、裝配組長(zhǎng)、制程檢驗(yàn)員三方確認(rèn)，并在《首件檢驗(yàn)表》上簽字確認(rèn)；6制程巡檢品管部制程檢驗(yàn)員制程檢驗(yàn)員是否每1個(gè)工作小時(shí)對(duì)各工序進(jìn)行巡查，并按要求填寫《裝配車間巡檢記錄表》；制程檢驗(yàn)員是否對(duì)裝配線最后一道工序產(chǎn)品進(jìn)行全檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《裝配車間質(zhì)量記錄表》；7制程品質(zhì)異常處理品管部制程檢驗(yàn)員制程出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)，制程檢驗(yàn)員是否及時(shí)開具《制程品質(zhì)異常報(bào)告》進(jìn)行處理；8產(chǎn)品入庫生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否將未檢驗(yàn)或未經(jīng)制程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或入庫。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂，并維護(hù)流程的有效執(zhí)行；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。成品入庫檢驗(yàn)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1成品報(bào)檢生產(chǎn)部包裝負(fù)責(zé)人生產(chǎn)組長(zhǎng)成品報(bào)檢前是否經(jīng)制程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格；報(bào)檢時(shí)包裝負(fù)責(zé)人是否開出《成品入庫單》并經(jīng)生產(chǎn)組長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)成品檢驗(yàn)員；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2檢前準(zhǔn)備品管部成品檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)前成品檢驗(yàn)員是否準(zhǔn)備好《抽樣計(jì)劃》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》、檢驗(yàn)工具、資料、記錄表單等；3成品抽樣品管部成品檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)員是否按《抽樣計(jì)劃》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣；4成品檢驗(yàn)品管部成品檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)員是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)后，是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》；5檢驗(yàn)結(jié)果審核品管部品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理是否根據(jù)不合格情況及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行判定，并將結(jié)果交成品檢驗(yàn)員處理；6成品入倉生產(chǎn)部包裝負(fù)責(zé)人成品倉管員包裝負(fù)責(zé)人是否按《成品入庫作業(yè)流程》對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品作入庫處理，并在《成品入庫單》上簽字確認(rèn)；成品倉管員是否有將未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的成品直接入庫；7不合格品處理相關(guān)部門相關(guān)人員相關(guān)人員是否按《不合格品處理作業(yè)流程》對(duì)不合格品進(jìn)行處理。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。成品出庫檢驗(yàn)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1出貨通知銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在出貨前1個(gè)工作日內(nèi)開出《出貨通知單》交倉管員及出貨檢驗(yàn)員；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2檢前準(zhǔn)備品管部出貨檢驗(yàn)員出貨成品檢驗(yàn)前，出貨檢驗(yàn)員是否準(zhǔn)備好《抽樣計(jì)劃》、《出貨檢驗(yàn)規(guī)范》、檢驗(yàn)工具、資料、記錄表單等；3成品抽樣品管部出貨檢驗(yàn)員出貨檢驗(yàn)員是否按《抽樣計(jì)劃》、《出貨檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)出貨成品進(jìn)行抽樣；4產(chǎn)品檢驗(yàn)品管部出貨檢驗(yàn)員出貨檢驗(yàn)員是否按《出貨檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)后是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》；5檢驗(yàn)結(jié)果審核品管部品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理是否根據(jù)不合格情況及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行判定，并將結(jié)果交出貨檢驗(yàn)員處理；6成品出貨倉庫銷售部品管部倉管員業(yè)務(wù)員出貨檢驗(yàn)員倉管員是否按要求對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做出貨處理；是否有未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的成品直接出貨；業(yè)務(wù)員、出貨檢驗(yàn)員是否在出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出貨；7不合格品處理相關(guān)部門相關(guān)人員出貨成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，相關(guān)人員是否按《不合格品處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。不合格品處理作業(yè)流程管理卡流程制訂部門品管部流程負(fù)責(zé)人品管部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1不合格品判定品管部制程檢驗(yàn)員制程檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，制程品管是否有張貼不合格《檢驗(yàn)標(biāo)簽》；稽核頻率：每周1次；信息專遞：將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核辦主任。2不合格品隔離生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否根據(jù)產(chǎn)品不合格標(biāo)識(shí)將不合格品作隔離；3不合格品處理技術(shù)部品管部工藝員品管工程師工藝員/品管工程師是否根據(jù)不合格品情況做出初步判定；4不合格品分析技術(shù)部工藝員工藝員是否對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，確定責(zé)任人，并提出改善措施；5不合格品返工生產(chǎn)部車間主管生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否按不合格判定結(jié)果安排對(duì)不合格品進(jìn)行處理；6特采核準(zhǔn)PMC部PMC部經(jīng)理PMC部經(jīng)理不合格品需特采時(shí)，是否填寫《特采申請(qǐng)單》并交品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)；7判定結(jié)果執(zhí)行相關(guān)部門相關(guān)人員相關(guān)部門是否按總經(jīng)理最后裁決的結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處理；8不合格改善品管部品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理是否對(duì)制程不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并做出每周、每月統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，并主導(dǎo)進(jìn)行改善。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂，并維護(hù)流程的有效執(zhí)行；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）?？蛻敉对V處理作業(yè)流程稽核控制卡流程制訂部門銷售部流程負(fù)責(zé)人銷售部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1客戶投訴信息處理銷售部業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)員是否及時(shí)處理客戶投訴；自己無法回復(fù)或客戶表示不滿意時(shí)，在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)是否開具《客戶投訴處理單》；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2客戶投訴性質(zhì)判定銷售部業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)員是否按要求對(duì)客戶投訴進(jìn)行性質(zhì)判定（重大投訴、一般投訴），并交銷售部經(jīng)理審核；3客戶投訴原因分析銷售部品管部銷售部經(jīng)理品管部經(jīng)理品質(zhì)投訴：品管部經(jīng)理是否在1個(gè)工作日內(nèi)分析出投訴原因（重大投訴需在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成）；非品質(zhì)投訴：銷售部經(jīng)理是否在1個(gè)工作日內(nèi)分析出投訴原因（重大投訴需在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成）；4客戶投訴問題確認(rèn)責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理是否對(duì)本部門責(zé)任進(jìn)行確定，并在《客戶投訴處理單》上簽字；5客戶投訴處理責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)對(duì)客戶投訴的問題提出改善措施；相關(guān)責(zé)任部門是否在《客戶投訴處理單》簽字確認(rèn)；6客戶投訴回復(fù)銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在2個(gè)工作日內(nèi)將《客戶投訴處理單》回復(fù)給客戶；7客戶投訴回復(fù)跟蹤銷售部業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)員是否跟蹤客戶對(duì)處理結(jié)果的意見，并填寫在《客戶投訴處理單》上，并知會(huì)相關(guān)部門；8客戶投訴信息處理銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在每月5日前對(duì)上月客戶投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，完成《客戶投訴月統(tǒng)計(jì)分析表》，并發(fā)給相關(guān)部門。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）?？蛻敉素浱幚碜鳂I(yè)流程管理卡流程制訂部門銷售部流程負(fù)責(zé)人銷售部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1退貨信息確認(rèn)及處理銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否與客戶進(jìn)行充分溝通，并對(duì)客戶退貨信息進(jìn)行確認(rèn)，確保退貨準(zhǔn)確性；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2退貨手續(xù)辦理銷售部業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理業(yè)務(wù)員是否填寫《退貨申請(qǐng)表》，并呈銷售部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)；3退貨品入庫倉庫倉管員倉管員是否按《退貨申請(qǐng)表》信息進(jìn)行退貨品入庫，并開出《退貨品報(bào)檢單》交成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后開出《成品入庫單》對(duì)退貨品作入庫處理；4退貨評(píng)審分析品管部品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理是否在1個(gè)工作日內(nèi)組織技術(shù)部、PMC部、生產(chǎn)部、采購部等部門對(duì)退貨原因進(jìn)行評(píng)審分析，并按照《賠償管理制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰判定；5退貨處理方案擬定品管部品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)根據(jù)退貨原因評(píng)審分析結(jié)果制訂退貨處理方案；6退貨處理方案執(zhí)行相關(guān)部門相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理是否按退貨處理方案對(duì)退貨品進(jìn)行處理；7退貨責(zé)任追究財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理是否按《處罰單》（《退貨責(zé)任劃分決定》）及時(shí)對(duì)責(zé)任進(jìn)行賬務(wù)處理或扣款處理；8退貨備案銷售部銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理是否根據(jù)《退貨申請(qǐng)表》及財(cái)務(wù)賬務(wù)處理結(jié)果對(duì)退貨作備案處理。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人技術(shù)部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1新產(chǎn)品立項(xiàng)銷售部技術(shù)部業(yè)務(wù)員研發(fā)工程師業(yè)務(wù)員是否開出《新產(chǎn)品開發(fā)意向申請(qǐng)表》交研發(fā)工程師，研發(fā)工程師是否主導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并將結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)員；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2新產(chǎn)品報(bào)價(jià)技術(shù)部銷售部研發(fā)工程師銷售部經(jīng)理研發(fā)工程師在新產(chǎn)品初步方案設(shè)計(jì)完成后是否制定《樣品報(bào)價(jià)單》并轉(zhuǎn)銷售部經(jīng)理確認(rèn)；銷售部經(jīng)理是否將《樣品報(bào)價(jià)單》呈總經(jīng)理確認(rèn)后傳客戶審核，并追蹤客戶確認(rèn)情況；3新產(chǎn)品開發(fā)銷售部技術(shù)部業(yè)務(wù)員研發(fā)工程師新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，業(yè)務(wù)員是否開出《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》；研發(fā)工程師確認(rèn)《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》中信息是否完整、準(zhǔn)確，并在《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》上簽字，同時(shí)制定《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》。4樣品制作技術(shù)部研發(fā)工程師研發(fā)工程師是否開出《樣品制造通知單》，并呈技術(shù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審核后主導(dǎo)召開樣品試制會(huì)議，并跟蹤新產(chǎn)品試制過程；5樣品檢驗(yàn)品管部品管工程師品管工程師是否對(duì)樣品外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、性能進(jìn)行檢驗(yàn)，并開出《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》；6樣品交付銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否開出《送貨單》將樣品送客戶確認(rèn)，并跟蹤客戶樣品檢驗(yàn)狀況；7新產(chǎn)品試產(chǎn)準(zhǔn)備技術(shù)部研發(fā)工程師研發(fā)工程師是否組織召開樣品試產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，并對(duì)相關(guān)新零配件、新制程、控制重點(diǎn)進(jìn)行講解；會(huì)議是否形成會(huì)議記錄；8新產(chǎn)品試產(chǎn)技術(shù)部品管部研發(fā)工程師品管工程師研發(fā)工程師是否主導(dǎo)品管、生產(chǎn)等部門進(jìn)行新產(chǎn)品試產(chǎn)，是否主導(dǎo)進(jìn)行試產(chǎn)總結(jié)，對(duì)新產(chǎn)品試產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改（工藝員、品管工統(tǒng)計(jì)試產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)）。10新產(chǎn)品資料發(fā)放技術(shù)部資料管理員資料管理員是否在1個(gè)工作日內(nèi)將修訂后的《圖紙》、《工藝流程卡》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等資料分發(fā)相關(guān)部門。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。新材料確認(rèn)作業(yè)流程管理卡流程制訂部門技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人技術(shù)部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1打樣需求提出技術(shù)部研發(fā)工程師樣品需求時(shí)，研發(fā)工程師是否開出《材料打樣單》并交技術(shù)部經(jīng)理審核（需求時(shí)間、需求數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求）?；祟l率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2打樣需求處理采購部采購員采購員是否對(duì)《材料打樣單》中信息進(jìn)行確認(rèn)，并在《材料打樣單》上簽字，同時(shí)安排供應(yīng)商進(jìn)行打樣。3采購部送樣采購部采購員采購員確認(rèn)樣品相關(guān)資料是否齊全，并轉(zhuǎn)研發(fā)工程師確認(rèn)，并要求技術(shù)部研發(fā)工程師在《材料承認(rèn)記錄》上簽收。4樣品確認(rèn)技術(shù)部研發(fā)工程師研發(fā)工程師是否參照相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行樣品確認(rèn)；樣品確認(rèn)項(xiàng)目是否包括外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、性能等。5樣品判定技術(shù)部研發(fā)工程師樣品判定合格時(shí)，研發(fā)工程師是否制作《材料承認(rèn)報(bào)告》；判定不合格時(shí)，研發(fā)工程師是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知采購員，要求采購員重新打樣。6樣品不合格處理采購部采購員樣品確認(rèn)不合格時(shí)，采購員是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商要求重新打樣，并追蹤樣品交期；7樣品確認(rèn)資料發(fā)行技術(shù)部資料管理員發(fā)行的《材料承認(rèn)報(bào)告》是否經(jīng)研發(fā)工程師、品管工程師簽字確認(rèn)；資料管理員是否在1個(gè)工作日分發(fā)品管部、采購部及技術(shù)部；8確認(rèn)資料轉(zhuǎn)交采購部采購員采購員是否及時(shí)將《材料承認(rèn)報(bào)告》轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商按《材料承認(rèn)報(bào)告》控制交貨物料品質(zhì)。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。工程變更作業(yè)流程管理卡流程制訂部門技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人技術(shù)部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1工程變更申請(qǐng)申請(qǐng)部門相關(guān)人員產(chǎn)品、制程工藝變更時(shí)，相關(guān)人員是否提出《工程變更申請(qǐng)》；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2工程變更審核技術(shù)部研發(fā)工程師工藝員研發(fā)工程師/工藝員是否在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《工程變更申請(qǐng)》進(jìn)行確認(rèn)；若不同意變更是否在2個(gè)工作小時(shí)回復(fù)申請(qǐng)部門；3工程變更庫存查實(shí)PMC部PMC部經(jīng)理PMC部經(jīng)理是否對(duì)變更所造成的材料、半成品、成品損失進(jìn)行書面統(tǒng)計(jì)；4工程變更會(huì)簽技術(shù)部研發(fā)工程師工藝員研發(fā)工程師/工藝員是否主導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)工程變更進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，必要時(shí)，是否召開工程變更會(huì)議進(jìn)行討論；5工程變更登記技術(shù)部資料管理員資料管理員是否在《工程變更指令》發(fā)行當(dāng)天將工程變更信息記錄于《工程變更履歷》中；6相關(guān)文件修訂相關(guān)部門相關(guān)人員相關(guān)人員是否根據(jù)《工程變更指令》要求在工程變更執(zhí)行前完成《工藝圖紙》等相關(guān)文件修訂；7修訂后文件發(fā)行技術(shù)部資料管理員資料管理員是否在1個(gè)工作日將修訂后的文件發(fā)放；資料管理員是否將文件發(fā)放至使用文件的所有部門；8工程變更執(zhí)行相關(guān)部門相關(guān)人員相關(guān)人員是否按《工程變更指令》執(zhí)行；若執(zhí)行有問題時(shí)是否尋求技術(shù)部協(xié)助處理；9工程變更追蹤品管部品管組長(zhǎng)品管組長(zhǎng)是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)工程變更進(jìn)行追蹤，并將追蹤結(jié)果記錄于《工程變更追蹤記錄》中。備注：1.流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2.處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。模具管理作業(yè)流程管理卡流程制訂部門模具部流程負(fù)責(zé)人模具部經(jīng)理流程稽核部門流程稽核人序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1模具開發(fā)申請(qǐng)技術(shù)部研發(fā)工程師新產(chǎn)品開發(fā)涉及開模時(shí)，研發(fā)工程師是否及時(shí)開出《模具請(qǐng)購單》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)模具部、采購部、倉庫、財(cái)務(wù)部；稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交總監(jiān)。2模具采購采購部采購員外購模具采購時(shí)是否尋找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，《模具報(bào)價(jià)單》是否經(jīng)總經(jīng)理審批；采購員是否開出《模具采購單》，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)供應(yīng)商確認(rèn)回傳；3模具自制模具部模具部經(jīng)理自制模具時(shí)，模具部是否設(shè)計(jì)模具圖，是否依據(jù)模具圖進(jìn)行模具制作；4模具合同簽署采購部采購員外購模具采購時(shí)，是否與供應(yīng)商簽訂《模具委外加工協(xié)議》；5模具驗(yàn)收模具部模具管理員外購模具回廠時(shí)，倉管員是否對(duì)模具數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并在《送貨單》上簽字確認(rèn)；6試模技術(shù)部工藝員工藝員是否組織品管、生產(chǎn)、模具等部門進(jìn)行試模；試模后是否開出《模具試模報(bào)告》；試模不合格時(shí)是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知采購部或模具部處理；7模具使用生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)模具領(lǐng)用時(shí)，生產(chǎn)組長(zhǎng)是否在《模具領(lǐng)用登記表》上登記；模具使用是否按規(guī)定進(jìn)行；8模具保養(yǎng)生產(chǎn)部生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否按《模具管理制度》進(jìn)行模具保養(yǎng)，保養(yǎng)后是否即時(shí)填寫《模具保養(yǎng)