質(zhì)量管理自查與評價制度樣本（3篇）

第12頁共12頁質(zhì)量管理?自查與評?價制度樣?本一、?教學(xué)質(zhì)量?監(jiān)控1?.定期檢?查、指導(dǎo)?教師的備?課、上課?、作業(yè)布?置與批改?、學(xué)習(xí)輔?導(dǎo)、考試?評價等情?況，適時?的進(jìn)行評?估指導(dǎo)。?學(xué)期末，?要對教師?備課、上?課、案例?研究、專?題研究、?論文總結(jié)?等業(yè)務(wù)質(zhì)?量開展自?評、互評?，進(jìn)行表?彰獎勵。?每學(xué)期至?少要對全?校的教學(xué)?質(zhì)量進(jìn)行?一次分析?研討，研?究、制定?出改進(jìn)教?學(xué)工作、?提高教育?教學(xué)質(zhì)量?的措施。?2.制?定教學(xué)質(zhì)?量監(jiān)控與?評價安排?，監(jiān)控教?學(xué)計劃（?進(jìn)度）、?教案（講?稿）、課?表落實(shí)、?學(xué)生學(xué)習(xí)?狀態(tài)與水?平等日常?教學(xué)工作?。利用檢?查、評比?、展示等?形式監(jiān)控?學(xué)生的作?業(yè)、學(xué)困?生的輔導(dǎo)?、教學(xué)質(zhì)?量分析、?試卷的。?做好教學(xué)?全面工作?的監(jiān)控與?指導(dǎo)。?3.對教?師的聽課?主要采用?課前臨時?通知的形?式，這樣?有利于對?教學(xué)的重?點(diǎn)工作監(jiān)?控與指導(dǎo)?。4.?每學(xué)期由?年級組推?薦一節(jié)課?參加校級?優(yōu)秀課的?評選，學(xué)?校組織行?政、人員?教師進(jìn)行?評選，對?成績顯著?、教學(xué)效?果好的教?師，總結(jié)?推廣其教?學(xué)經(jīng)驗。?對存在問?題的教師?，及時直?到他改進(jìn)?教學(xué)的方?法。二?、教學(xué)質(zhì)?量監(jiān)測與?評估制度?1.班?級、學(xué)科?要開展多?層次、多?形式的定?向評比活?動，一次?加強(qiáng)對知?識、技能?、情感態(tài)?度和價值?觀等綜合?素質(zhì)的監(jiān)?控。2?.每學(xué)期?組這開展?單項競賽?活動，及?時進(jìn)行教?學(xué)質(zhì)量分?析，了解?教學(xué)情況?，督察指?導(dǎo)教師的?教學(xué)。?3.進(jìn)行?教師、學(xué)?生、家長?問卷，調(diào)?查他們對?學(xué)校的教?學(xué)管理、?教師的師?德修養(yǎng)、?教學(xué)態(tài)度?、專業(yè)水?平和能力?，學(xué)生的?學(xué)習(xí)習(xí)慣?和學(xué)習(xí)質(zhì)?量等方面?個認(rèn)可程?度，進(jìn)行?評估，指?導(dǎo)我們的?教學(xué)工作?。官橋?中學(xué)質(zhì)?量管理自?查與評價?制度樣本?（二）?1、目的?為確保?本公司所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評價?實(shí)施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，建立自?我監(jiān)督和?自我完善?機(jī)制，以?使能夠及?時獲得有?關(guān)體系和?過程運(yùn)作?的信息，?通過分析?，評價，?識別和確?認(rèn)所存在?的問題，?組織力量?及時加以?解決，確?保質(zhì)量管?理體系的?有效運(yùn)行?和對體系?的不斷改?進(jìn)，從而?提高發(fā)包?方和相關(guān)?方滿意度?。2、?適用范圍?適用于?公司所建?立的質(zhì)量?管理體系?全過程的?管理。?3.職責(zé)?3.1?管理者代?表領(lǐng)導(dǎo)組?織相關(guān)人?員策劃并?實(shí)施本公?司質(zhì)量管?理體系所?需的監(jiān)視?、測量、?分析和改?進(jìn)過程。?3.2?辦公室?3.2.?1為本程?序的主控?部門，負(fù)?責(zé)監(jiān)視，?測量本程?序的實(shí)施?。3.?2.2對?本部門主?控的過程?進(jìn)行監(jiān)視?和測量。?3.3?辦公室實(shí)?施對本公?司的過程?進(jìn)行監(jiān)視?和測量。?3.4?其他部門?，職能部?門等負(fù)責(zé)?本部門主?控項目過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測量?。4.?工作程序?4.1過?程的監(jiān)視?和測量?____?公司每年?進(jìn)行不少?于四次質(zhì)?量大檢查?。由辦公?室組織質(zhì)?量檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊，對單?位工程質(zhì)?量進(jìn)行普?查：檢查?前下發(fā)檢?查通知，?檢查過程?中認(rèn)真做?好記錄，?針對發(fā)現(xiàn)?的質(zhì)量問?題下達(dá)《?不合格品?整改通知?單》，提?出糾正意?見和建議?，檢查結(jié)?束應(yīng)進(jìn)行?總結(jié)，編?發(fā)《質(zhì)量?檢查簡報?》予以公?布。_?___公?司每年進(jìn)?行不少于?____?次安全工?作大檢查?。由辦公?室主任組?織安全管?理檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊，對項?目部安全?工作進(jìn)行?檢查。對?檢查過程?中發(fā)現(xiàn)的?安全隱患?，下達(dá)《?安全隱患?整改通知?單》，責(zé)?令項目部?進(jìn)行整改?；整改落?實(shí)后由辦?公室進(jìn)行?驗證，檢?查結(jié)束后?進(jìn)行總結(jié)?，并將檢?查結(jié)果編?發(fā)《安全?檢查簡報?》予以公?布。4?.1.3?質(zhì)量目標(biāo)?實(shí)施情況?檢查辦?公室組織?辦公室、?工程部、?財務(wù)科、?項目部等?相關(guān)職能?部門參加?，每年進(jìn)?行一次質(zhì)?量目標(biāo)實(shí)?施情況檢?查，并做?好記錄。?質(zhì)量目標(biāo)?測量考核?方法見《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》。4?.1.4?職能部門?、項目部?對本部門?主控過程?的實(shí)施情?況進(jìn)行監(jiān)?視和測量?a.辦?公室對文?件控制、?內(nèi)部溝通?過程、質(zhì)?量記錄、?管理評審?、內(nèi)部審?核控制過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；?b.工程?部對文件?控制、質(zhì)?量記錄、?檢測設(shè)備?控制、工?作環(huán)境過?程控制、?工程/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；c?.工程部?對顧客有?關(guān)的過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?；d.人?力資源部?對人力資?源的管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；e?.工程部?對物資采?購、施工?機(jī)具管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；?f.項目?部對文件?控制、質(zhì)?量記錄、?安全管理?、采購、?生產(chǎn)和服?務(wù)提供、?特殊過程?、關(guān)鍵過?程、檢測?設(shè)備、過?程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測?量、不合?格品的控?制、糾正?/預(yù)防措?施等過程?進(jìn)行控制?，每月進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?。4.?1.5過?程監(jiān)視和?測量記錄?公司各?職能部門?、及項目?部對其主?控過程的?監(jiān)視和測?量均應(yīng)做?好《工作?檢查記錄?》，對發(fā)?現(xiàn)的問題?及時采取?措施進(jìn)行?糾正，需?要制訂糾?正/預(yù)防?措施的具?體見《質(zhì)?量信息管?理和質(zhì)量?管理改進(jìn)?制度》。?4.2?本公司辦?公室每半?年結(jié)合績?效考核對?各職能部?門和質(zhì)量?管理活動?實(shí)施監(jiān)督?檢查。對?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時提出?書面整改?要求，監(jiān)?督實(shí)施并?驗證整改?效果。?4.3每?季度結(jié)合?績效考核?對各職能?部門的質(zhì)?量管理活?動實(shí)施監(jiān)?督檢查。?對檢查中?發(fā)現(xiàn)的問?題及時提?出書面整?改要求，?監(jiān)督實(shí)施?并做好驗?證整改效?果。4?.4監(jiān)督?檢查的內(nèi)?容包括：?a.法?律、法規(guī)?和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?范的執(zhí)行?；b.?質(zhì)量管理?制度及其?支持性文?件的實(shí)施?；c.?崗位職責(zé)?的落實(shí)和?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)；d?.對整改?要求的落?實(shí)。4?.5工程?部對項目?經(jīng)理部的?質(zhì)量管理?活動進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，內(nèi)容包?括：a.?項目質(zhì)量?管理策劃?結(jié)果的實(shí)?施；b?.對本公?司、發(fā)包?方或監(jiān)理?方提出的?意見和整?改要求的?落實(shí)；c?.合同的?履行情況?；d.質(zhì)?量目標(biāo)完?成情況。?4.6?為確保本?公司所建?立的質(zhì)量?管理體系?的符合性?和評價實(shí)?施質(zhì)量管?理體系的?有效性，?制定并實(shí)?施《內(nèi)部?審核控制?程序》。?規(guī)定：?a.管理?者代表、?辦公室、?審核組的?職責(zé)和權(quán)?限；b?.辦公室?編制內(nèi)審?方案和計?劃，根據(jù)?策劃的時?間每年不?間隔__?__個月?至少安排?一次內(nèi)審?。審核范?圍包括和?質(zhì)量管理?體系有關(guān)?的部門和?質(zhì)量管理?體系的所?有過程和?場所；?c.審核?組編制審?核方案應(yīng)?規(guī)定審核?項目的、?審核范圍?、審核依?據(jù)、審核?方法、人?員安排并?考慮以往?的審核結(jié)?果；d?.組織審?核組，選?擇經(jīng)過培?訓(xùn)的審核?員，審核?員不得審?核自己的?工作；?e.審核?組編制審?核檢查表?，依據(jù)標(biāo)?準(zhǔn)，質(zhì)量?管理體系?文件要求?和公司實(shí)?際情況列?出審核要?點(diǎn)；f?.審核組?實(shí)施現(xiàn)場?審核，查?證有關(guān)事?實(shí)、資料?和詢問并?進(jìn)行記錄?，保持審?核的客觀?性和公正?性；g?.發(fā)現(xiàn)不?合格，開?據(jù)不合格?報告，由?責(zé)任部門?確認(rèn)并對?不合格事?實(shí)進(jìn)行原?因分析，?有針對性?地制定糾?正措施，?并確保實(shí)?施；h?.由管理?者代表授?權(quán)人員對?糾正措施?實(shí)施的有?效性進(jìn)行?跟蹤驗證?；i.?提交內(nèi)部?審核報告?和現(xiàn)場審?核記錄并?予以保持?；4.?7讓發(fā)包?方滿意是?本公司永?恒的目標(biāo)?，為評價?這一目標(biāo)?實(shí)現(xiàn)的績?效和進(jìn)展?，工程部?負(fù)責(zé)監(jiān)控?是否滿足?其要求的?感受的相?關(guān)信息。?4.7?.1作為?衡量質(zhì)量?管理體系?運(yùn)行有效?性的一種?度量和持?續(xù)改進(jìn)的?手段，工?程部、項?目部負(fù)責(zé)?收集最終?產(chǎn)品或中?間產(chǎn)品實(shí)?施過程中?的發(fā)包方?滿意度信?息，工程?部負(fù)責(zé)全?公司發(fā)包?方信息的?統(tǒng)計分析?。獲取發(fā)?包方滿意?度的方法?有：a?.發(fā)包方?、監(jiān)理的?合格性簽?單；b?.階段性?對發(fā)包方?滿意度調(diào)?查的反饋?意見；?c.對最?終產(chǎn)品的?滿意度調(diào)?查；d?.流失業(yè)?務(wù)分析、?索賠分析?；e.?發(fā)包方贊?揚(yáng)。_?___公?司職能部?門或項目?部接到顧?客投訴后?，應(yīng)及時?傳遞給工?程部，由?工程部請?示副經(jīng)理?后，及時?處理。顧?客投訴內(nèi)?容若屬施?工質(zhì)量問?題應(yīng)及時?進(jìn)行保修?；若不屬?于施工質(zhì)?量問題，?在給顧客?解釋清楚?后進(jìn)行維?修。4?.7.3?工程交付?后，由工?程部組織?，依據(jù)下?達(dá)的《年?度回訪計?劃（補(bǔ)充?計劃）》?在進(jìn)行工?程回訪時?同時進(jìn)行?顧客滿意?度調(diào)查。?填寫《單?位工程顧?客滿意度?調(diào)查表》?和《工程?回訪記錄?》。4?.7.4?工程部在?進(jìn)行顧客?滿意度調(diào)?查、工程?回訪時，?應(yīng)由顧客?確認(rèn)并在?調(diào)查表、?回訪記錄?上簽字蓋?章。調(diào)查?表、回訪?記錄一式?兩份，調(diào)?查單位留?一份，報?工程部一?份，為公?司進(jìn)行總?體工程顧?客滿意度?測量提供?依據(jù)。?4.7.?5工程部?每年底根?據(jù)各單位?呈報的顧?客滿意度?調(diào)查表進(jìn)?行公司施?工過程顧?客滿意度?測算。?4.7.?6發(fā)包方?滿意度測?評的頻次?、參加人?員、方法?、內(nèi)容、?實(shí)施、統(tǒng)?計分析見?《工程項?目施工質(zhì)?量管理制?度》。發(fā)?包方滿意?信息作為?質(zhì)量管理?改進(jìn)的依?據(jù)。5相?關(guān)文件?5.1《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》5.?2《質(zhì)量?信息管理?和質(zhì)量管?理改進(jìn)制?度》5.?3《內(nèi)部?審核控制?程序》5?.4《工?程項目施?工質(zhì)量管?理制度》?質(zhì)量管?理自查與?評價制度?樣本（三?）1、?目的為?確保本公?司所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實(shí)施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?督和自我?完善機(jī)制?，以使能?夠及時獲?得有關(guān)體?系和過程?運(yùn)作的信?息，通過?分析，評?價，識別?和確認(rèn)所?存在的問?題，__?__力量?及時加以?解決，確?保質(zhì)量管?理體系的?有效運(yùn)行?和對體系?的不斷改?進(jìn)，從而?提高發(fā)包?方和相關(guān)?方滿意度?。2、?適用范圍?適用于?公司所建?立的質(zhì)量?管理體系?全過程的?管理。?3.職責(zé)?3.1?管理者代?表領(lǐng)導(dǎo)_?___相?關(guān)人員策?劃并實(shí)施?本公司質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測?量、分析?和改進(jìn)過?程。3?.2辦公?室3.?3辦公室?實(shí)施對本?公司的過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測量?。3.?4其他部?門，職能?部門等負(fù)?責(zé)本部門?主控項目?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測?量。由?辦公室_?___質(zhì)?量檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊，對單?位工程質(zhì)?量進(jìn)行普?查：檢查?前下發(fā)檢?查通知，?檢查過程?中認(rèn)真做?好記錄，?針對發(fā)現(xiàn)?的質(zhì)量問?題下達(dá)《?不合格品?整改通知?單》，提?出糾正意?見和建議?，檢查結(jié)?束應(yīng)進(jìn)行?總結(jié)，編?發(fā)《質(zhì)量?檢查簡報?》予以公?布。由?辦公室主?任___?_安全管?理檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊，對項?目部安全?工作進(jìn)行?檢查。對?檢查過程?中發(fā)現(xiàn)的?安全隱患?，下達(dá)《?安全隱患?整改通知?單》，責(zé)?令項目部?進(jìn)行整改?；整改落?實(shí)后由辦?公室進(jìn)行?驗證，檢?查結(jié)束后?進(jìn)行總結(jié)?，并將檢?查結(jié)果編?發(fā)《安全?檢查簡報?》予以公?布。辦?公室__?__辦公?室、工程?部、財務(wù)?科、項目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進(jìn)行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實(shí)施情?況檢查，?并做好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?a.辦?公室對文?件控制、?內(nèi)部溝通?過程、質(zhì)?量記錄、?管理評審?、內(nèi)部審?核控制過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；?b.工程?部對文件?控制、質(zhì)?量記錄、?檢測設(shè)備?控制、工?作環(huán)境過?程控制、?工程/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；c?.工程部?對顧客有?關(guān)的過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?；d.人?力資源部?對人力資?源的管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；e?.工程部?對物資采?購、施工?機(jī)具管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；?f.項目?部對文件?控制、質(zhì)?量記錄、?安全管理?、采購、?生產(chǎn)和服?務(wù)提供、?特殊過程?、關(guān)鍵過?程、檢測?設(shè)備、過?程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測?量、不合?格品的控?制、糾正?/預(yù)防措?施等過程?進(jìn)行控制?，每月進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?。公司?各職能部?門、及項?目部對其?主控過程?的監(jiān)視和?測量均應(yīng)?做好《工?作檢查記?錄》，對?發(fā)現(xiàn)的問?題及時采?取措施進(jìn)?行糾正，?需要制訂?糾正/預(yù)?防措施的?具體見《?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進(jìn)制度》?。4.?2本公司?辦公室每?半年結(jié)合?績效考核?對各職能?部門和質(zhì)?量管理活?動實(shí)施監(jiān)?督檢查。?對檢查中?發(fā)現(xiàn)的問?題及時提?出書面整?改要求，?監(jiān)督實(shí)施?并驗證整?改效果。?4.3?每季度結(jié)?合績效考?核對各職?能部門的?質(zhì)量管理?活動實(shí)施?監(jiān)督檢查?。對檢查?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時?提出書面?整改要求?，監(jiān)督實(shí)?施并做好?驗證整改?效果。?4.4監(jiān)?督檢查的?內(nèi)容包括?：a.?法律、法?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范的執(zhí)?行；b?.質(zhì)量管?理制度及?其支持性?文件的實(shí)?施；c?.崗位職?責(zé)的落實(shí)?和目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)；?d.對整?改要求的?落實(shí)。?4.5工?程部對項?目經(jīng)理部?的質(zhì)量管?理活動進(jìn)?行監(jiān)督檢?查，內(nèi)容?包括：a?.項目質(zhì)?量管理策?劃結(jié)果的?實(shí)施；?b.對本?公司、發(fā)?包方或監(jiān)?理方提出?的意見和?整改要求?的落實(shí)；?c.合同?的履行情?況；d.?質(zhì)量目標(biāo)?完成情況?。4.?6為確保?本公司所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評價?實(shí)施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，制定并?實(shí)施《內(nèi)?部審核控?制程序》?。規(guī)定：?a.管?理者代表?、辦公室?、審核組?的職責(zé)和?權(quán)限；?b.辦公?室編制內(nèi)?審方案和?計劃，根?據(jù)策劃的?時間每年?不間隔_?___個?月至少安?排一次內(nèi)?審。審核?范圍包括?和質(zhì)量管?理體系有?關(guān)的部門?和質(zhì)量管?理體系的?所有過程?和場所；?c.審?核組編制?審核方案?應(yīng)規(guī)定審?核項目的?、審核范?圍、審核?依據(jù)、審?核方法、?人員安排?并考慮以?往的審核?結(jié)果；?d.__?__審核?組，選擇?經(jīng)過培訓(xùn)?的審核員?，審核員?不得審核?自己的工?作；e?.審核組?編制審核?檢查表，?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)?