2023年采購工程管理制度匯編(實用13篇)

第頁共頁2023年采購工程管理制度匯編(實用13篇)采購工程管理制度匯編篇一2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開場至供到工地驗收時止,均屬于采購供給管理范圍。3.材料采購供給必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵抗不正之風(fēng)。4.材料采購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。5.材料采購訂貨方案編制(l)單位工程一次性用料方案:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析^p進展編制,在工程開工前提出;(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;(3)材料需用方案:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進展編制;(4)采購供給方案:根據(jù)編制的材料需用方案,考慮期末儲藏量、期初庫存量、本期到貨量,進展綜合平衡,確定本期采購量,編制采購方案、用款方案、運輸方案;(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更方案,據(jù)此調(diào)整原需用方案、采購訂貨方案,以防止造成損失。6.采購訂貨(l)采購訂貨必須根據(jù)采購訂貨方案、采購原那么和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工消費需要;(2)采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原那么,不得盲目采購;對有平安規(guī)定的材料必須到指定廠家購置;(3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;(4)大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供給才能及消費技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批前方可進展;(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進展技術(shù)交底,事后進展技術(shù)驗收;必要時在加工期間進展質(zhì)量檢查;(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的'規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進展定期考核分析^p。7.采購訂貨驗收(l)對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承當全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。8.在采購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承當;(3)建立單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)消費單位。假設(shè)指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建立單位負責賠償;(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。l)為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,到達材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;2)各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。9.采購供給統(tǒng)計核算工作(l)采購供給核算必須遵循'誰采購供給誰核算'的原那么;根據(jù)采購和供給的數(shù)量分別計算采購本錢和預(yù)算本錢,做到日清月結(jié),按季出本錢報表,并進展采購本錢分析^p。(2)采購本錢是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為根據(jù),真實反映材料采購供給經(jīng)營成果;(4)采購供給統(tǒng)計核算必須具備如下報表:l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;3)采購本錢盈虧統(tǒng)計報表;4)資金運用情況統(tǒng)計報表。10.違背此制度的,按以下規(guī)定處分。(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;l)決策失誤或方案不周造成材料浪費或積壓;2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道進展采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。(2)有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;l)在供給中成心克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;l)工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,本錢不實,虛盈實虧者;3)違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;4)回絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)屢次提出無改良者。11.附那么(l)本制度由總公司物資供給部負責解釋;(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。采購工程管理制度匯編篇二一、1、為進一步標準公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理方法。2、工程部，工程部、財務(wù)部在工程采購中分別承當相因責任，及時處理采購流程中所詳細負責的工作內(nèi)容。3、各施工工程自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本方法。二、1、各工程均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供給商的，價格相差不大的'，均在本地市場采購。2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。三、1、制定材料采購方案①工程中標后，工程部應(yīng)根據(jù)中標價向財務(wù)部遞交本錢預(yù)算表，并編制該工程總體采購方案。②工程部按照總采購方案結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月方案”以及10天一個周“詢方案”。③零星采購方案要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。1④工程部要提早10天送交采購方案表到工程部。2、工程部接到采購方案后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供給商進展詢價、比價。如采購方案有不可執(zhí)行性工程，應(yīng)以書面形式〔或郵件〕向總經(jīng)理反應(yīng)，以便及時調(diào)整方案。3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責跟進，催促供給商按期到貨。4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。四、1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)絡(luò)。2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。3、申請蓋章必須由供給商先蓋章后，再填制蓋章申請表。4、采購合同一式三份，供給商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。五、1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金方案表。2、各供給商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。六、21、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購方案質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供給商聯(lián)絡(luò)，組織退貨，查明原因，對供給商成心行為，要停頓其后一切經(jīng)營往來，列入黑。七、1、對已超過本錢預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。2、對已超過本錢預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，工程部應(yīng)出具書面報告，報總經(jīng)理審核。采購工程管理制度匯編篇三為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:一、工程技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門,詳細工作由工程技術(shù)部會同投資開展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進展公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標工程的少量材料設(shè)備,要進展詳細地考察理解,選擇適宜的產(chǎn)品。四、對工程所需的.材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。七、工程技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進展監(jiān)視和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。采購工程管理制度匯編篇四為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：一、工程技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門，詳細工作由工程技術(shù)部會同投資開展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進展公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標工程的少量材料設(shè)備，要進展詳細地考察理解，選擇適宜的產(chǎn)品。四、對工程所需的.材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購方案，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。七、工程技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進展監(jiān)視和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。采購工程管理制度匯編篇五裝飾公司工程材料設(shè)備采購管理制度為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:一、工程技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門,詳細工作由工程技術(shù)部會同投資開展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進展公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標工程的少量材料設(shè)備,要進展詳細地考察理解,選擇適宜的產(chǎn)品。四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的.供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。七、工程技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進展監(jiān)視和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。采購工程管理制度匯編篇六別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護、操作、使用說明書。2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所裝備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。3.國內(nèi)可以采購到或能加工的',技術(shù)含量較低的備品備件,無須進口。4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)視檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購置。7.1工程所需物資,原那么上均由采購部統(tǒng)一購置,由于實際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。7.2工程部要協(xié)助采購部進展多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽好的供給商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系。7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。8.物資的領(lǐng)用流程8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的方案與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原那么,防止物資久存和老化。8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應(yīng)以舊換新。9.物資的報廢流程9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進展審查鑒定,經(jīng)批準前方可作報廢處理。9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進展殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理。采購工程管理制度匯編篇七一、1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程本錢控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和平安，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步標準公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理方法。2、分管采購副總，采購部、工程部、本錢預(yù)算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承當相因責任，及時處理采購流程中所詳細負責的工作內(nèi)容。3、各施工工程自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本方法。二、1、“舍遠求近”凡各工程均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供給商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。4、零星采購的以品牌和供給商實力為準。5、特種設(shè)備如報警主機等以公司結(jié)合辦公會議決定為準。三、1、制定材料采購方案①工程部及本錢預(yù)算部根據(jù)標后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該工程總體采購方案。②工程部按照總采購方案結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月方案”以及10天一個周“詢方案”。③零星采購方案要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。④工程部要提早10天送交采購方案表到采購部。2、采購部接到采購方案后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供給商進展詢價、比價。如采購方案有不可執(zhí)行性工程，應(yīng)以書面形式反應(yīng)工程部，以便及時調(diào)整方案。3、采購人員將可執(zhí)行的采購方案報分管副總經(jīng)理審核后，確定供給商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工工程名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)絡(luò)第二供給商，確保及時到貨。4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，催促供給商按期到貨。四、1、采購部簽訂合同后，編制資金申請方案，報總經(jīng)理審批。2、財務(wù)部按照資金申請方案提供資金，采購部進展材料采購〔現(xiàn)款現(xiàn)貨〕。五、采購決算規(guī)定：1、各供給商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供給商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供給商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部付款。六、材料入庫程序：1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。2、由工程經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購方案質(zhì)量要求對入庫進展質(zhì)量驗收，并對供給商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。5、財務(wù)部會同工程部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。六、1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購方案質(zhì)量的.或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供給商聯(lián)絡(luò)，組織退貨，查明原因，對供給商成心行為，要停頓其后一切經(jīng)營往來，列入黑。2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進展物資調(diào)配或是退貨處理。七、施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》工程經(jīng)理簽字前方可出庫。八、：1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由工程部統(tǒng)一落實安排入庫保管。2、庫管及時向工程部匯報廢舊材料情況，工程部向副總匯報處理意見。3、出售廢舊鋼材由工程經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務(wù)會計接收，交公司財務(wù)部。九工程完工后會計和工程經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進展梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。采購工程管理制度匯編篇八為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:一、工程技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的`第一責任部門,詳細工作由工程技術(shù)部會同投資開展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進展公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標工程的少量材料設(shè)備,要進展詳細地考察理解,選擇適宜的產(chǎn)品。四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。七、工程技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進展監(jiān)視和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。采購工程管理制度匯編篇九一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。二、經(jīng)行政部采購的工程包括(不僅限于)以下采購工程:1、公用事業(yè)及效勞。2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機票、酒店代理。4、貨物運輸、郵政、郵電效勞。5、廣告、印刷效勞。6、辦公保險。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及效勞。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、效勞器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建立信息系統(tǒng)而需進展外包的效勞工程。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議詳細施行采購。三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部受權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應(yīng)根據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的.供給商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否那么收貨人員有權(quán)回絕收貨。七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進展跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。采購工程管理制度匯編篇十適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設(shè)備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產(chǎn)品在1萬元以下的,經(jīng)工程總經(jīng)理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經(jīng)營工程,經(jīng)工程總經(jīng)理批準;③經(jīng)公司總經(jīng)理批準的其他工程。標準目的:招投標工作做到公開、公平、科學(xué)、嚴謹,以最低的本錢,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設(shè)備供貨商,確保工期、質(zhì)量、本錢控制到達公司要求,實在維護公司利益。招投標機構(gòu)第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領(lǐng)導(dǎo)及決策,負責對全部招投標工作的監(jiān)管,小組成員:董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師、工程經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、本錢管理部經(jīng)理、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調(diào)小組成員(工程材料設(shè)備采購)。第二條:工程經(jīng)理部招投標小組:負責工程經(jīng)理部招投標工作的經(jīng)辦工作,小組成員:工程總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、設(shè)計師、專業(yè)工程師、審算工程師。工程施工/監(jiān)理及材料/設(shè)備采購規(guī)模劃分第一條:大型招標:1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;2.標的在100萬元以上材料、設(shè)備的采購;3.以及各工程通用的工程(詳細內(nèi)容待定)。第二條:中型招標1.(除大型招標內(nèi)容以外)標的在30萬以上的工程;2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設(shè)備的采購;第三條:小型招標1.(除大型招標內(nèi)容以外)標的在30萬元以下的工程。2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設(shè)備的采購。第四條:同一工程、同一類別的材料設(shè)備不得分次或拆分招投標。材料設(shè)備采購方案第一條:在工程開工前制定工程材料設(shè)備采購總體方案表,提交建材采購協(xié)調(diào)小組,由建材采購協(xié)調(diào)小組根據(jù)各工程情況進展調(diào)整,原那么要求所有工程的同類材料設(shè)備可以集中采購。第二條:在每月25日之前,各工程經(jīng)理部提交準確的下月度采購方案,(中途需要變更的要填寫'方案變更情況表',)由建材采購協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一編制上網(wǎng)方案;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購協(xié)調(diào)小組通知工程經(jīng)理部自行按標準其他條款組織招投標。第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,工程經(jīng)理部需提早作好安排。投標單位確實定第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊和資料庫。第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經(jīng)歷的,或者是社會聲譽卓著并且經(jīng)考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經(jīng)理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經(jīng)理推薦),并由推薦部門(材料、設(shè)備由建材采購協(xié)調(diào)小組)統(tǒng)一組織考察小組進展考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經(jīng)工程總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或本錢管理部經(jīng)理簽署及公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,即納入認可單位名冊?？疾煸敿毲闆r報告(包括時間、人員、結(jié)果、分析^p報告等)歸入其檔案。第三條:公司定期對認可合作單位進展評估,評估不合格的單位應(yīng)單獨列入《不能合作單位》予以淘汰;詳細規(guī)定見《萬科地產(chǎn)合作單位管理標準》和《供給商評估管理標準》。第四條:投標單位必須是萬科地產(chǎn)認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和本錢管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監(jiān)及總經(jīng)理批準。第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由工程經(jīng)理部招標小組推薦,并報工程管理部、本錢管理部備案;中型招標由工程經(jīng)理部推薦2/3競標單位,工程管理部及本錢管理部推薦1/3競標單位;大型招標由工程經(jīng)理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和本錢管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審定批準。招標書第一條:招標書應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的標準文本,其內(nèi)容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質(zhì)量要求、付款方式、招標范圍、結(jié)算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的.補充意見、其他要求等。第二條:招標書中的空白局部和補充內(nèi)容,均由經(jīng)辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標的招標書,須征求工程經(jīng)理部招標小組及工程管理部、本錢管理部意見,由工程總經(jīng)理最后定稿。第四條:小型招標的招標書,須征求工程經(jīng)理部招投標小組意見,由工程總經(jīng)理最后定稿,并報工程管理部、本錢管理部備案。第五條:材料、設(shè)備采購在網(wǎng)上招標的招標書,由工程經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫標書后提交給公司建材采購協(xié)調(diào)小組,經(jīng)過公司指定有關(guān)人員審核后,通過集團電子商務(wù)安排上網(wǎng)招標。開標第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由工程經(jīng)理部、本錢管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。第二條:中、小型招標的開標會,由工程經(jīng)理部負責主持,由工程經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總、總助)及工程經(jīng)理部審算工程師、工程經(jīng)理部專業(yè)工程師等至少三人參加。第三條:網(wǎng)上招標的,按規(guī)定設(shè)置開標時間、開標權(quán)限,不再召開會議。第四條:開標后,由經(jīng)辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。定標第一條:評標、定標工作,應(yīng)嚴格實行'貨比三家'的原那么,《工程本錢管理指導(dǎo)書》中有關(guān)本錢控制指標是評標、定標的重要根據(jù)之一,[[定標價超出該指標10萬或10%的,需進展專題說明,資料報送公司本錢決策委員會審批。第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結(jié)果報總經(jīng)理批準后生效。第三條:中型招標的定標會由工程總經(jīng)理主持,工程經(jīng)理部招標小組及工程管理部、本錢管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設(shè)備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結(jié)果報公司主管副總經(jīng)理批準后生效;第四條:小型招標的定標會由工程經(jīng)理部招投標小組自行組織,會議結(jié)果報工程經(jīng)理部總經(jīng)理批準后生效,定標結(jié)果報工程管理部和本錢管理部備案。第五條:參加材料設(shè)備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據(jù)不同要求設(shè)定各項權(quán)重,以百分制乘以各項權(quán)重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評定結(jié)果,以此作為參考根據(jù),報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批決定。第六條:各工程經(jīng)理部負責填寫材料設(shè)備采購《招標履行表》、對材料設(shè)備投標結(jié)果進展分析^p及編制產(chǎn)品比擬表,作為定標的參考文件。第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。其他第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理標準進展歸檔保管。采購工程管理制度匯編篇十一為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:一、工程技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門,詳細工作由工程技術(shù)部會同投資開展部完成。二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進展公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標工程的'少量材料設(shè)備,要進展詳細地考察理解,選擇適宜的產(chǎn)品。四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。七、工程技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進展監(jiān)視和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。采購工程管理制度匯編篇十二為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購本錢，結(jié)合公司實際情況，制訂本方法。為減少公司資金占用量，建立工程中大宗材料原那么上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供給商，通過本方法進展調(diào)撥、保管、使用。采購部根據(jù)各工程施工單位報審批準的材料方案，于每月20日前編制次月材料需求方案，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購方案，按《工程材料設(shè)備采購管理方法》確定材料〔設(shè)備〕供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后簽訂供貨合同。根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫〔或直送工地〕，監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供給商五方結(jié)合驗收，監(jiān)理單位對材料的`質(zhì)量、規(guī)格進展檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進展核定。符合要求，填寫材料〔設(shè)備〕驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份〔其中提交財務(wù)部一份〕，施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料〔設(shè)備〕采供臺帳。材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料〔設(shè)備〕。采購工程管理制度匯編篇十三1、材料方案分為開工前的總備料方案、月份材料需用方案和材料補充方案三類。工程技術(shù)室按照工程進度,根據(jù)施工圖紙或詳細需要完成的工作量來編制材料方案,材料方案必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員、總工程師、工程經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料方案是材料室進展材料采購的唯一根據(jù)。嚴禁無方案采購材料。2、編制材料方案應(yīng)準確,假設(shè)材料方案不準確,造成材料閑置