財務審計高級專員崗位說明書

,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財務部,,所屬模塊,,內(nèi)部審計,,職位名稱,,財務審計高級專員,

直接上級,,內(nèi)部審計專業(yè)經(jīng)理,,直接下級,,無,,同級職位,,費用管理高專,

職位編號,,,,撰寫日期,,2015/5/4,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結(jié)）",,,,"

改善和加強公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，提供審計監(jiān)督和咨詢服務

",,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責

（請按重要性排序）",,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,,,重要程度(權(quán)重)%

1,制定月度審計計劃和審計通知書,,,根據(jù)年度審計計劃和公司的內(nèi)部審計需求，制定當月審計計劃,,,,,,,20%

,,,,根據(jù)審計計劃，編制審計通知書，并通過審批加蓋公司公章,,,,,,,

,,,,在到達被審計單位之前，至少提前一個工作日，向被審計單位發(fā)送審計通知書或電話告知；,,,,,,,

2,開展具體內(nèi)部審計項目，出具審計報告,,,依據(jù)《審計手冊》中各項目執(zhí)行標準，對被審計單位開展審計工作,,,,,,,40%

,,,,審計工作過程中編制審計工作底稿和審計工作記錄,,,,,,,

,,,,針對審計發(fā)現(xiàn)問題與被審計單位就達成改進方案，出具審計報告初稿,,,,,,,

3,向公司領導匯報審計結(jié)果及工作,,,將審計報告初稿交審計專業(yè)經(jīng)理進行審核,,,,,,,20%

,,,,根據(jù)審計報告，制作審報告匯報材料,,,,,,,

,,,,對審計報告和底稿進行裝訂，交財務部檔案管理員存檔,,,,,,,

4,組織業(yè)務、制度規(guī)范等方面的培訓或指導,,,收集相關培訓材料，制定培訓計劃,,,,,,,10%

,,,,實地對大區(qū)開展培訓指導工作,,,,,,,

5,不斷提升審計技巧和專業(yè)技能,,,定期開展內(nèi)部經(jīng)驗交流，對審計標準和程序進行完善,,,,,,,5%

,,,,通過自學、參加專業(yè)技能考試等，不斷提高專業(yè)技能,,,,,,,

6,其他工作,,,安全管理相關工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)：當審計發(fā)現(xiàn)被審單位存在違規(guī)情況，被審單位不愿意承認或要求變通的，如何在堅持原則立場的情況下，與被審計單位達成共識？

方法：1、給對方充分的解釋和申訴機會，必要時請對方提供書面的說明材料；2、強調(diào)我們不具有決定權(quán)，我們會將您遇到的實際情況和困難如實反饋給公司管理層。3、請示領導意見。",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內(nèi)部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內(nèi)容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內(nèi)容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內(nèi)溝通：

（青島啤酒股份有限公司內(nèi)部）",,各部門,,審計項目溝通、資料收集,,,,1-2次/每月,

,,,,各省區(qū)財務組,,審計項目溝通、資料收集,,,,1-2次/每月,

,,,,大區(qū)、辦事處,,審計問題溝通、整改,,,,根據(jù)需要,

,,"對外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,客戶,,審計問題溝通、整改,,,,根據(jù)需要,

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管理權(quán)限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負責人員管理責任,,,,否,

是否提供團隊成員在職訓練及技術(shù)支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調(diào)團隊成員的工作,,,,否,

是否負責領導團隊,,,,否,,是否負責檢視工作的完成進度與品質(zhì),,,,否,

是否激勵及發(fā)展團隊成員,,,,否,,是否負責規(guī)劃部門的人事及預算,,,,否,

目前針對該崗位的關鍵績效衡量指標（請根據(jù)現(xiàn)行的績效考核指標填寫）,,,,,,,,,,,

"1、對與審計相關的公司制度流程的了解程度；

2、審計通知書下發(fā)的及時性和準確性；

3、按時、高質(zhì)量完成相關審計工作底稿編寫；

4、與被審計單位溝通審計結(jié)果病取得對方簽字認同；

5、按時完成審計報告；

6、跟進審計整改。",,,,,,,,,,,

任職資格,,學歷及專業(yè)要求,,大專及以上，財務、銷售及相關專業(yè),,,,,,,

,,工作經(jīng)驗及相關崗位經(jīng)驗,,需具備（3）年工作經(jīng)驗，至少（2）年相關崗位經(jīng)驗，至少（0）年管理經(jīng)驗,,,,,,,

,,所需專業(yè)知識,,掌握內(nèi)部審計知識，能獨立開展公司相關審計業(yè)務；能適應長期出差。,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,無,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對該崗位的能力要求在對應的能力等級要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,√,,,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴謹細致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調(diào),,,,√,,,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,√,,,

,,,,領導力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經(jīng)理簽名,,,,,

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