質(zhì)量管理體系的審核報(bào)告

質(zhì)量治理體系審核報(bào)告組織名稱:XXXXXXXXXXXXXX依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：■GB/T19001—2023(idtISO9001：2023〕審核類型：■初審□復(fù)評(píng)□擴(kuò)大□其他報(bào)告編制日期：XXXXXX一、組織根本概況

編號(hào):7稱

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX受審核方地注冊(cè)地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編:XXXXXX址 實(shí)際地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXXX系人

XXXX 職務(wù)XXX

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XXXXXXX審核日期

現(xiàn)場(chǎng)審核XX年XX月XX日上午至XX年XX月XX日下午 人日證注冊(cè);審核目的 評(píng)價(jià)組織質(zhì)量治理體系在證書有效期內(nèi)的持續(xù)符合性、有效性,打算是否推舉保持認(rèn)證注冊(cè)并換發(fā)認(rèn)證證書；□其他:GB/T19001-2023組織現(xiàn)行有效的治理體系手冊(cè)〔A/0版〕、程序文件〔A/0版〕審核依據(jù) 及其他體系文件；有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；顧客特別要求及其他。經(jīng)確體系掩蓋的產(chǎn)品/效勞、活動(dòng)范圍認(rèn)的專業(yè)代碼

XXXXXX22.04.00審核刪減條款及刪減合理性確認(rèn)范圍

產(chǎn)。/臨時(shí)場(chǎng)所時(shí)，本次審核:XXX以及本次審核抽樣的分場(chǎng)所/臨時(shí)場(chǎng)所〔可另附頁(yè)〕對(duì)審核范圍的其他說(shuō)明 無(wú)二、現(xiàn)場(chǎng)審核概況1、本次現(xiàn)場(chǎng)審核，審核組按審核打算，對(duì)受審核方領(lǐng)導(dǎo)層、4個(gè)職能部門、1處生產(chǎn)/效勞供給場(chǎng)〔生產(chǎn)車間〕所進(jìn)展了現(xiàn)場(chǎng)審核。2220項(xiàng)。三、對(duì)質(zhì)量治理體系有效性的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量治理體系文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量治理體系文件根本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，不滿足之處:受審核方已進(jìn)展了修改,并得到審核組確實(shí)認(rèn);評(píng)價(jià)說(shuō)明：：審核組認(rèn)為：組織目前使用的《質(zhì)量治理手冊(cè)》(A/0〕、程序文件及相關(guān)治理文件基于組織的產(chǎn)品特點(diǎn)開放描述，治理手冊(cè)根本能夠掩蓋GB/T19001－2023標(biāo)準(zhǔn)要求,并根本能夠依據(jù)文件的要求實(shí)施.審核組提出需改進(jìn)的方面：目前組織的體系文件與組織實(shí)際的結(jié)合程度不夠，程序文件與組織的實(shí)際治理有出入，作業(yè)層次文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、工藝規(guī)準(zhǔn)時(shí)。2履行其治理承諾，治理職責(zé)明確，重視并參與質(zhì)量治理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng);有不到位的狀況；評(píng)價(jià)說(shuō)明:狀況,查閱內(nèi)審和治理評(píng)審資料及其他相關(guān)資料:顧客滿足、訂正和預(yù)防措施、守法評(píng)估等活動(dòng)推動(dòng)體系的持續(xù)改進(jìn)。順。3針和目標(biāo)在組織內(nèi)的溝通、理解和落實(shí)根本有效；落實(shí).評(píng)價(jià)說(shuō)明：/崗位人員的座談、溝通，以及與方針目標(biāo)有關(guān)的文件、記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及其他相關(guān)資料的客予以展現(xiàn),宣傳質(zhì)量方針的涵義；能夠按各部門開放實(shí)施;組織的目標(biāo)體系根本建立.審核組提出需改進(jìn)的方面：對(duì)治理部門與生產(chǎn)車間的質(zhì)量目標(biāo)分解未結(jié)合本部門的分等現(xiàn)象。4人力資源:□能夠滿足要求■根本滿足要求□不能滿足要求根底設(shè)施：□能夠滿足要求■根本滿足要求□不能滿足要求評(píng)價(jià)說(shuō)明：通過(guò)與最高治理者及資源決策部門的座談、溝通，查看了實(shí)際的設(shè)施、設(shè)備的日常數(shù)據(jù)憑證及其他相關(guān)資料：審核組認(rèn)為：目前組織在保障產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過(guò)程掌握、關(guān)鍵質(zhì)量特性掌握方面的根底設(shè)施、設(shè)備配置還不充分，目前設(shè)備力量處于維持狀態(tài)；生產(chǎn)車間基層技術(shù)治理〔如組裝)技能水措施.審核組提出需改進(jìn)的過(guò)程：人力資源方面對(duì)車間還存在員工的技能偏低，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)的配置，中層治理人員職責(zé)需進(jìn)一步明確。5/效勞實(shí)現(xiàn)過(guò)程掌握有效性評(píng)價(jià)1)/要求與顧客有關(guān)的過(guò)程的掌握：□有效■根本有效□較差設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的掌握：□有效■根本有效□較差4)生產(chǎn)和效勞供給過(guò)程的掌握:□有效■根本有效□較差評(píng)價(jià)說(shuō)明:通過(guò)與技術(shù)質(zhì)量治理部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的審核、和局部員工的座〔操作〕、查看了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)展的不銹鋼插接塞門壓力試驗(yàn)過(guò)程、機(jī)械加工過(guò)程;查閱了生產(chǎn)的治理文件、檢驗(yàn)記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及產(chǎn)品檢定報(bào)告，以及鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)中心機(jī)車車輛配件檢驗(yàn)站出具的產(chǎn)品型式鑒定報(bào)告(2023〕?！不蝾櫩?供給的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，籌劃生產(chǎn)夠準(zhǔn)時(shí)與技術(shù)和生產(chǎn)、質(zhì)檢部門進(jìn)展有效的信息溝通；顧客提出的合理需求，生產(chǎn)〔計(jì)量器具〕配置需增加周期檢定有效性;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量器具配置根本到位，使用和保存根本符合要求。審核組提出需改進(jìn)的過(guò)程：現(xiàn)場(chǎng)審核也覺察車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝的規(guī)定態(tài),科學(xué)化、精細(xì)化的程度不夠；現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行較好,但檢驗(yàn)狀態(tài)治理不規(guī)61)內(nèi)部審核:□有效■根本有效□較差□未進(jìn)展過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量:□有效■根本有效□較差□未進(jìn)展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量:□有效■根本有效□較差□未進(jìn)展不合格品掌握：□有效■根本有效□較差□未進(jìn)展數(shù)據(jù)分析：□有效□根本有效■較差□未進(jìn)展訂正/預(yù)防措施：□有效■根本有效□較差□未進(jìn)展評(píng)價(jià)說(shuō)明：XXXXXXXXXXXXXX〔選購(gòu)驗(yàn)證過(guò)程)、生產(chǎn)過(guò)程、成品過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，于系統(tǒng)性的不合格品，檢驗(yàn)員能夠會(huì)同車間進(jìn)展不合格品的緣由分析，制定相應(yīng)的訂正措施.我完善，自我改進(jìn)的機(jī)制根本建立。審核組提出需改進(jìn)的方面：內(nèi)審員的力量需進(jìn)一步的提高；治理評(píng)審輸入的信息不全面，治理評(píng)審的深度不夠，未能有效的結(jié)合企業(yè)當(dāng)前存在的主要問(wèn)題提出改進(jìn)措程序，嚴(yán)格執(zhí)行處置后的驗(yàn)收.數(shù)據(jù)分析不夠,顧客感受的信息未能夠?qū)χ卫碚叩男屎陀行浴?、其他方面的評(píng)價(jià)國(guó)家、地方、行業(yè)監(jiān)視檢查狀況：■合格□不合格□未進(jìn)展產(chǎn)品/顧客對(duì)產(chǎn)品/效勞質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)：□普遍滿足■有局部不滿足□較多不滿足4)顧客申/投訴及處理狀況：沒有發(fā)生過(guò)投訴發(fā)生過(guò)一般的顧客投訴，進(jìn)展了準(zhǔn)時(shí)有效處理發(fā)生過(guò)重大投訴，或?qū)ν对V沒有準(zhǔn)時(shí)有效處理5〕評(píng)價(jià)說(shuō)明：廠檢驗(yàn)員的認(rèn)同；國(guó)家/地方/行業(yè)未組織抽查，未發(fā)生顧客投訴。8、對(duì)上次審核中訂正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證(僅適用于復(fù)評(píng)):〔僅適用于復(fù)評(píng)〕：四、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論：組織建立并實(shí)施的質(zhì)量治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有力量供給滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品///證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換30不符合項(xiàng)訂正//有效后，同意推舉：■認(rèn)證注冊(cè)/□擴(kuò)大認(rèn)證范圍/□認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換/效勞，且存在的嚴(yán)峻不符合項(xiàng)，不能在短期內(nèi)實(shí)行訂正措施解決，不同意推舉：□認(rèn)證注冊(cè)/□擴(kuò)大認(rèn)證范圍/□認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換〔包括:審核過(guò)程中遇到的可能降低審核結(jié)論可信程度的狀況)：無(wú)六、審核報(bào)揭露放范