項(xiàng)目管理-項(xiàng)目三庫(kù)項(xiàng)目成品庫(kù)管理辦法

第2頁(yè)共7頁(yè)第3頁(yè)共7頁(yè)第1頁(yè)共7頁(yè)項(xiàng)目成品庫(kù)管理辦法1目的 規(guī)定技術(shù)文件（含產(chǎn)品軟件）版本在產(chǎn)品定型后入成品庫(kù)時(shí)的使用及管理要求。2適用范圍適用于公司所有技術(shù)研制項(xiàng)目產(chǎn)生交付的定型的技術(shù)文件入庫(kù)及使用管理。3術(shù)語(yǔ)與縮寫3.1項(xiàng)目成品庫(kù)存放符合研制要求的技術(shù)文件(含電子版、紙質(zhì)版及其它形式)成品的庫(kù)，命名為XXXPPL（projectproductlibrary）。該庫(kù)作為某項(xiàng)目經(jīng)最終設(shè)計(jì)確認(rèn)后，符合最終研制要求的技術(shù)文件的存放地。可用于指導(dǎo)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)、維修活動(dòng)，也可作為二次開發(fā)的借鑒。3.2軟件重要度軟件按照重要度分為Ⅰ類軟件和Ⅱ類軟件。Ⅰ類軟件是指已定密或涉及該產(chǎn)品的核心技術(shù)的軟件，Ⅱ類軟件是指除Ⅰ類軟件以外的軟件。4職責(zé)4.1技術(shù)主管負(fù)責(zé)軟件入庫(kù)、軟件源代碼借用申請(qǐng)的審批。4.2總體部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)Ⅰ類電子版文件的借用審批。4.3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)提交成品庫(kù)入庫(kù)文件的齊套性負(fù)責(zé)；對(duì)本項(xiàng)目的軟件源代碼借用提出審核意見。4.4設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)及時(shí)向成品庫(kù)提交各種技術(shù)文件。4.5項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)審核提交入庫(kù)的軟件是否已通過(guò)評(píng)審。4.6技術(shù)資料室成品庫(kù)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目成品庫(kù)的建立、管理與審計(jì)。4.7質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)提交成品庫(kù)的軟件進(jìn)行審查和驗(yàn)證，提交軟件入庫(kù)，并對(duì)電子文件的借用提出審核意見。4.8保密辦負(fù)責(zé)秘密級(jí)以上文件借用申請(qǐng)的審批。5控制要求成品庫(kù)配置成品庫(kù)主要配置見表1。表1成品庫(kù)主要特性一覽表庫(kù)名管理部門管理人員載體要求讀權(quán)限入庫(kù)時(shí)機(jī)生命周期項(xiàng)目成品庫(kù)底圖室紙質(zhì)按手續(xù)借閱科檔室紙質(zhì)或光盤按手續(xù)借閱軟件成品庫(kù)管理員脫網(wǎng)專機(jī)及載體按手續(xù)借閱成品庫(kù)管理5.2.1電子版技術(shù)文件成品庫(kù)提交要求提交入庫(kù)的電子版技術(shù)文件屬產(chǎn)品軟件時(shí)，一般應(yīng)包含介質(zhì)程序和源程序，一式兩份。其中產(chǎn)品軟件介質(zhì)程序可根據(jù)需要以EPROM、光盤形式歸檔，源程序存入光盤。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按本產(chǎn)品軟件的重要度要求，注明Ⅰ類、Ⅱ類屬性，經(jīng)批準(zhǔn)后由質(zhì)量部提交軟件成品庫(kù)管理員。嚴(yán)禁通過(guò)鑒定后的軟件以各種理由不予歸檔的現(xiàn)象發(fā)生。版本標(biāo)識(shí)和定密標(biāo)識(shí)提交入庫(kù)的電子版技術(shù)文件都應(yīng)有版本標(biāo)識(shí)、重要度標(biāo)識(shí)和密級(jí)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品軟件介質(zhì)以標(biāo)簽的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽上應(yīng)有該軟件產(chǎn)品的圖號(hào)、版本號(hào)。例如，“PA2.XXX.XXX—V1.0.0.0”表示該軟件產(chǎn)品，其軟件為定型后的第一版。如載體體積較小時(shí)，可只保留產(chǎn)品圖號(hào)的順序號(hào)和版本標(biāo)識(shí)，如：“075－V1.0.0.0”。產(chǎn)品軟件源程序由專用標(biāo)簽的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽上應(yīng)有軟件名稱、文件名、版本號(hào)、圖號(hào)、設(shè)計(jì)日期、歸檔日期、類別、保存單位及審批簽名。定密技術(shù)文件應(yīng)在標(biāo)簽或文件名上作“mimi★”、“jimi★”或“shangmi▲”標(biāo)識(shí)。例如：主控板電路圖（050908-Ⅰ類-mimi★），表示該文件為05年9月8日形成的Ⅰ類秘密技術(shù)文件。首次入庫(kù)技術(shù)文件應(yīng)在設(shè)計(jì)評(píng)審前入成品庫(kù)歸檔。屬軟件類的技術(shù)文件應(yīng)填寫《軟件提交入庫(kù)申請(qǐng)表》。軟件在提交驗(yàn)證時(shí)，須同時(shí)提交軟件存盤文件的說(shuō)明文件。該文件應(yīng)設(shè)于根目錄下，說(shuō)明各存盤文件的功能、寫入方式及注意事項(xiàng)。軟件經(jīng)驗(yàn)證合格后，質(zhì)量部保留軟件介質(zhì)和源程序，設(shè)計(jì)師填寫《軟件提交入庫(kù)申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部將相關(guān)資料和軟件介質(zhì)、源程序送交到軟件成品庫(kù)歸檔，由成品庫(kù)管理員需對(duì)歸檔的軟件進(jìn)行病毒掃描后保存并填寫《產(chǎn)品軟件配置管理一覽表》。其他技術(shù)文件入庫(kù)要求參見QS/PA432—01《各類檔案的歸檔范圍及要求》及相關(guān)管理規(guī)定。技術(shù)文件更改需進(jìn)行更改的技術(shù)文件應(yīng)按《設(shè)計(jì)更改控制程序》要求進(jìn)行。凡需進(jìn)行更改的軟件（含產(chǎn)品軟件、客戶服務(wù)軟件）均應(yīng)從軟件成品庫(kù)中提取，經(jīng)設(shè)計(jì)更改評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，設(shè)計(jì)師填寫設(shè)計(jì)文件更改通知單和《軟件提交入庫(kù)申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部送交經(jīng)驗(yàn)證的軟件、評(píng)審資料和更改資料到軟件成品庫(kù)進(jìn)行升級(jí)歸檔，成品庫(kù)管理員對(duì)舊版本隔離保管，并登記在《產(chǎn)品軟件配置管理一覽表》。保存要求各類產(chǎn)品軟件以產(chǎn)品軟件介質(zhì)和源程序形式一式兩份分別存放在成品庫(kù)A柜、B柜，A、B柜存放的軟件不能混用。存放在A柜的軟件作為歸檔資料，用于保存?zhèn)洳榧皬?fù)制母本，禁止外借，存放在B柜的軟件，供生產(chǎn)或其它需要借用。柜門帶雙重鎖（密碼鎖和機(jī)械鎖），其中開鎖密碼由用戶代表與成品庫(kù)管理員共同設(shè)定，機(jī)械鎖的一把鑰匙由用戶代表保管，另一把鑰匙由成品庫(kù)管理員保管。軟件出庫(kù)時(shí)，必須由用戶代表與成品庫(kù)管理員共同開啟。介質(zhì)軟件、光盤存放期為五年，達(dá)到年限時(shí)由成品庫(kù)管理員安排軟件復(fù)制事宜。電子版技術(shù)文件（含所有生產(chǎn)用軟件）的借用借用人員憑已批準(zhǔn)的《電子版技術(shù)文件借用申請(qǐng)表》向成品庫(kù)辦理借用和登記（填寫軟件載體借用登記卡）手續(xù)。密級(jí)文件的借用須經(jīng)保密辦審批。用戶有要求時(shí)，必須經(jīng)用戶代表簽批，方可借用。凡借用文件的個(gè)人必須作出承諾并遵守：①嚴(yán)禁將文件復(fù)制給他人使用；②按照公司涉密載體管理要求保管好技術(shù)文件；③不得以任何形式接入互聯(lián)網(wǎng)；第5頁(yè)共7頁(yè)④使用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還和銷毀復(fù)制文件，不得自行長(zhǎng)期保留；⑤如發(fā)生失竊、泄密及違反制度與承諾的事件，應(yīng)立即報(bào)告保密部門，本人愿意接受相應(yīng)的處罰并承擔(dān)因此產(chǎn)生的法律責(zé)任。如因工作需要須多人接觸時(shí)，相關(guān)人員均應(yīng)分別辦理借用手續(xù)，并在承諾書上簽名承諾。每次借用時(shí)間不能超過(guò)一個(gè)月，超過(guò)預(yù)計(jì)歸還日期的必須重新辦理借用手續(xù)。成品庫(kù)管理員檢查歸還軟件的完好性以及燒寫程序的計(jì)算機(jī)有無(wú)存檔情況，如發(fā)現(xiàn)借用者擅自修改軟件或存檔時(shí)應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)后將嚴(yán)肅處理。軟件源程序的借用軟件源程序的借用需符合以下條件之一：①確因工作需要用于產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)工作的相關(guān)人員（但須與公司簽訂正式勞動(dòng)合同，屬國(guó)家mimi的還必須是涉密人員）；②技術(shù)文件擬制人員；③經(jīng)公司總經(jīng)理同意的用戶、政府機(jī)關(guān)、公司管理團(tuán)隊(duì)成員。借用軟件源程序時(shí)，由借用者填寫《電子版技術(shù)文件借用申請(qǐng)表》，經(jīng)文件所屬產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理同意，單位技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借閱。用戶有要求時(shí)，須經(jīng)用戶代表簽批。生產(chǎn)用軟件的借用生產(chǎn)用軟件必須從成品庫(kù)中借用，由質(zhì)量部定期檢查生產(chǎn)用軟件版本的借用記錄，一旦發(fā)現(xiàn)無(wú)記錄或記錄不實(shí)，將作為質(zhì)量事故通報(bào)與處罰。損壞或遺失處理借用的電子版技術(shù)文件損壞或遺失后，借用者填寫《文件遺失報(bào)告單》，交由項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交成品庫(kù)（損壞者應(yīng)同時(shí)交回已損壞的電子版技術(shù)文件）。成品庫(kù)管理員憑此報(bào)告單安排電子版技術(shù)文件重新復(fù)制事宜。屬特殊情況且本細(xì)則未明確有關(guān)管理辦法時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，必要時(shí)報(bào)軍代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.2其他設(shè)計(jì)文件其他設(shè)計(jì)文件的管理要求見XX公司《各類檔案的歸檔范圍及要求》及相關(guān)管理規(guī)定。成品庫(kù)審計(jì)5.3.1審計(jì)頻度成品庫(kù)審計(jì)人員必須審查庫(kù)結(jié)構(gòu)是否符合要求，提交是否及時(shí)，內(nèi)容是否完整，版本是否有效；抽查庫(kù)中文件是否有損壞、異常（如感染病毒、不能正常運(yùn)行等）等。審計(jì)頻度為1次／半年（6月、12月）。5.3.2審計(jì)要求成品庫(kù)審計(jì)人員填寫《成品庫(kù)審計(jì)記錄表》，根據(jù)審查情況如實(shí)作好記錄，將其及時(shí)性和交付件質(zhì)量作為項(xiàng)目組成員績(jī)效考評(píng)和項(xiàng)目評(píng)獎(jiǎng)的依據(jù)之一。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審計(jì)結(jié)果組織整改。6記錄/表格序號(hào)文件編號(hào)文件名稱保存部門保存期限6.1軟件提交入庫(kù)申請(qǐng)表技術(shù)