記錄控制程序文件

wordword版本.記錄把握程序目的運(yùn)作的質(zhì)量，使其具有可追溯性。圍和處理等環(huán)節(jié)的把握。職責(zé)各部門負(fù)責(zé)職責(zé)圍有關(guān)記錄的采集、填寫、校核、審核、檢索和整理。業(yè)務(wù)進(jìn)展和客戶效勞部負(fù)責(zé)申訴、投訴與埋怨處理記錄，辦公室負(fù)責(zé)〔工作〕場(chǎng)所安全檢查記錄、安全事故處理記錄、安全隱患整改記錄的存檔和保管；人力資源部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核記錄、安全教育記錄等的存檔和保管；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)重大技術(shù)問(wèn)題處理記錄、部審核和治理評(píng)審記錄、質(zhì)和保管；責(zé)客戶滿足度調(diào)查表、檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄〔含有關(guān)見證材料、射線底片等、檢驗(yàn)案例等的存檔和保管；治理類記錄等的存檔和保管；保管。資產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)記錄的印制〔必要時(shí)〕并發(fā)放到有關(guān)部門。程序記錄把握流程圖如下：記錄格式編制與審定記錄格式編制與審定記錄采集記錄的填寫記錄的編號(hào)記錄的索引記錄存檔〔保存期內(nèi)〕記錄把握流程圖記錄的分類質(zhì)量記錄訂正措施和預(yù)防措施記錄、埋怨與投訴處理記錄、各類質(zhì)量監(jiān)視記錄等。技術(shù)記錄非通用檢驗(yàn)方案、X射線底片、試驗(yàn)室間比對(duì)或力氣驗(yàn)證記錄、量值溯源記錄、分包記錄、合同評(píng)審記錄等。如：工作指令、協(xié)議或者合同、工作日志、檢驗(yàn)檢測(cè)工作流轉(zhuǎn)卡、檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告〔證書〕審核審批傳遞及反響信息等。安全記錄體系文件中的安全記錄、各類事故記錄、隱患整改記錄等，如：各類事故記記錄的一種。記錄的要求應(yīng)承受現(xiàn)行有效的版本。記錄數(shù)據(jù)采集應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、完整、真實(shí)。檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)觀看的結(jié)果、數(shù)據(jù)和整填寫。手寫記錄字跡應(yīng)清楚可辨、頁(yè)面干凈，簽名需使用鋼筆或簽字筆。檢驗(yàn)檢測(cè)工作中的原始記錄應(yīng)保證該檢驗(yàn)檢測(cè)在盡可能接近原條件核人員的標(biāo)識(shí)。〔刪去后原出錯(cuò)處容仍應(yīng)清楚可見，并在旁邊寫上正確的容，更改人簽署全名及更改日期。記錄的收集人認(rèn)真記錄并整理。夠的信息，以使檢驗(yàn)過(guò)程能夠復(fù)現(xiàn)。局部有環(huán)境要求的檢測(cè)部門除按要求具體記錄檢測(cè)過(guò)程中的相關(guān)信托付類樣品的登記記錄等。記錄的歸檔各類記錄應(yīng)在工作完成后馬上整理、存檔。各類報(bào)告及原始記錄、射線底片等在工作完成后馬上整理、歸檔。歸檔保管〔必要時(shí)。記錄的保存期設(shè)備檔案可在設(shè)備報(bào)廢5年后銷毀，設(shè)備報(bào)廢記錄長(zhǎng)期保存。處理等長(zhǎng)期保存。5〔含報(bào)告證書、記錄及相關(guān)資料〕的保存期限〔相關(guān)安全技術(shù)規(guī)規(guī)定的保存期限調(diào)整后，本規(guī)定應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。電子信息記錄光盤、U盤保存時(shí)間同〕如下：被國(guó)家相關(guān)部門列入淘汰產(chǎn)品名目止。鍋爐監(jiān)視檢驗(yàn)資料保存5年。在用鍋爐能效測(cè)試、定期檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)和介質(zhì)監(jiān)測(cè)資料保存2個(gè)檢驗(yàn)周期。310〔GB150.1~4-2023〕制造的產(chǎn)品監(jiān)視檢驗(yàn)資料保存1010用年限。壓力容器〔含承壓罐車〕定期檢驗(yàn)資料保存2個(gè)檢驗(yàn)周期。氣瓶設(shè)計(jì)文件鑒定和型式試驗(yàn)資料長(zhǎng)期保存。15522保存期限。102〔扶〕梯定期檢驗(yàn)資料保2不需實(shí)施安裝監(jiān)視檢驗(yàn)的起重機(jī)械首檢資料長(zhǎng)期保存；起重機(jī)械〔不含兩工地監(jiān)視檢驗(yàn)資料保存5改造、重大修理和最近一次移裝監(jiān)視檢驗(yàn)資料，保存期為5年。起重機(jī)械定期檢驗(yàn)資料保存5年?？瓦\(yùn)索道、游樂(lè)設(shè)施、廠機(jī)動(dòng)車輛驗(yàn)收檢驗(yàn)資料保存5年。2期。鑒定評(píng)審資料保存5年。事故鑒定報(bào)告、仲裁報(bào)告及其相關(guān)資料長(zhǎng)期保存。托付檢驗(yàn)資料保存期按協(xié)議商定時(shí)間保存。效勞和供給品的選購(gòu)記錄、合同評(píng)審記錄保存期為5年。環(huán)境溫濕度記錄、樣品的登記記錄等保存期為5年。記錄由各部門按各自的職責(zé)和有關(guān)規(guī)定要求分別存檔。承受其它方式填寫、保存記錄，必需到達(dá)同等把握要求。存檔資料的查〔借〕閱、復(fù)印規(guī)定院有關(guān)人員需要查〔借〕閱歸檔資料時(shí)，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)〔借〕閱，歸檔部門應(yīng)建立查〔借〕閱記錄并對(duì)全部查〔借〕閱狀況進(jìn)展登記。非本院在崗人員查閱技術(shù)檔案時(shí)，必需持單位介紹信，書面填寫查閱得筆錄、拍攝或摘抄對(duì)外。〔證書〕等存檔技術(shù)資料。特別狀況下，可由使用單位書面填寫《檢驗(yàn)報(bào)告/合格標(biāo)志補(bǔ)辦〔復(fù)印〕申請(qǐng)表效勞部負(fù)責(zé)人〔或氣瓶檢驗(yàn)爭(zhēng)論中心、萬(wàn)涪黔中心部門負(fù)責(zé)人〕簽字同意后，用將其復(fù)印件交與申請(qǐng)單位。〔3〕復(fù)印的存檔資料一般不加蓋鮮章〔公章，院長(zhǎng)批準(zhǔn)的除外。記錄的銷毀錄可按有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)展銷毀，并留下相關(guān)銷毀記錄長(zhǎng)期保存。相關(guān)文件《電子信息數(shù)據(jù)治理程序》 CQTJ-CX024-2023/1《文件把握程序》 CQTJ-CX001-2023/