品質(zhì)保證展開(kāi)計(jì)劃表

4

2

TK-SQA-QR-[3-2]

R

1

品質(zhì)保證展開(kāi)計(jì)劃表（25項(xiàng)）

確認(rèn)部門(mén)

編制部門(mén)

3

品質(zhì)管理部SQA

供方：

供應(yīng)商

機(jī)種

零件號(hào)

零件名

批準(zhǔn)

確認(rèn)

審核

批準(zhǔn)

確認(rèn)

編制

1

0

內(nèi)容

日期

供應(yīng)商

WDHAC

NO

項(xiàng)目

實(shí)施計(jì)劃

備注

業(yè)務(wù)區(qū)分

日程

境外

中國(guó)

06/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1

明確顧客生產(chǎn)計(jì)劃

計(jì)

劃

○

品認(rèn)可

無(wú)樣

段確

V實(shí)驗(yàn)

月日

月P

品確

日

日

量確

月

量產(chǎn)

月]

[3個(gè)

期管理

初

實(shí)

績(jī)

○

2

°

計(jì)劃確認(rèn)

°

段確

°

供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃

°

PV實(shí)驗(yàn)

品確

°

°

量確

量產(chǎn)

計(jì)

劃

○

可

樣品認(rèn)

無(wú)

確

段

實(shí)驗(yàn)

日

PV

月

確

日

品月

日

量確

月

量產(chǎn)

]

[3個(gè)月

○

管理

初期

實(shí)

績(jī)

○

3

°圖面入手

°QA表入手

°外觀樣件

°標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審

明確顧客產(chǎn)品要求

°產(chǎn)品特殊特性

°過(guò)程特殊特性

°初始材料

°模具要求

°環(huán)境有害物質(zhì)要求

°過(guò)往缺陷

°要求確認(rèn)

°要求展開(kāi)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

4

°

°

設(shè)計(jì)制作

試制

°

生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)備計(jì)劃

°

°

°

出貨評(píng)價(jià)

到達(dá)實(shí)地

實(shí)地調(diào)試

量產(chǎn)

計(jì)

劃

○

T1

T2

實(shí)

績(jī)

○

5

°

°

°

°

模具準(zhǔn)備計(jì)劃

°

°

°

°

圖面設(shè)計(jì)

素材手配

模具制作

模具確認(rèn)

模具完了

實(shí)地調(diào)試

皮紋加工

量產(chǎn)開(kāi)始

計(jì)

劃

○

1

T1T2

T3

T4

實(shí)

績(jī)

○

6

°

°

°

二級(jí)供應(yīng)商品質(zhì)保證展開(kāi)計(jì)劃

°

°

°

°

°

材料確認(rèn)

供方選定

部品試作

部品評(píng)價(jià)

供方審核

PPAP承認(rèn)

供方量產(chǎn)

初期管理

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

通用量具

°檢查設(shè)備清單制定°精度確認(rèn)

°MSA分析

專(zhuān)用檢具

7檢查設(shè)備準(zhǔn)備計(jì)劃

°分析不合格對(duì)策制定

QA機(jī)器

°不良樣品和標(biāo)準(zhǔn)樣品制定°QA實(shí)效驗(yàn)證

計(jì)

劃

○

T1

T2

實(shí)

績(jī)

○

T2

8

°

°

°

°

工程FMEA展開(kāi)計(jì)劃

°

°

°

°

特性明確

工藝明確

問(wèn)題明確

對(duì)策制定

效果確認(rèn)

問(wèn)題更新

對(duì)策更新

最終承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

9

°

°

°

°

檢查基準(zhǔn)書(shū)編制計(jì)劃

°

°

°

°

特性明確

工藝明確

初始編制

效果確認(rèn)

版本更新

能力驗(yàn)證

社內(nèi)確認(rèn)

客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

10

°

°

°

°

品質(zhì)管理工程圖編制計(jì)劃

°

°

°

°

特性明確

工藝明確

初始編制

效果確認(rèn)

版本更新

能力驗(yàn)證

社內(nèi)確認(rèn)

客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

11

°

缺陷收集

°

初始驗(yàn)證

°

對(duì)策實(shí)施

°

過(guò)往缺陷驗(yàn)證計(jì)劃

效果確認(rèn)

°

缺陷更新

°

°

°

再對(duì)策實(shí)施

再效果確認(rèn)

客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

12

°

°

°

°

誤裝防止工程驗(yàn)證計(jì)劃

°

°

初始工程

初始驗(yàn)證

對(duì)策制定

效果確認(rèn)

工程更新

驗(yàn)證

°

°

效果確認(rèn)

客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

13

°

°

°

°

可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃

°

°

°

°

項(xiàng)目確認(rèn)

試作發(fā)出

材料集計(jì)

部品制作

評(píng)價(jià)開(kāi)始

評(píng)價(jià)結(jié)束

最終承認(rèn)

客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

14

°匹配標(biāo)準(zhǔn)明確

裝配試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃

°試作后檢具匹配

°樣品發(fā)出

°部品匹配

°客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

15

°匹配標(biāo)準(zhǔn)明確

外觀批準(zhǔn)驗(yàn)證計(jì)劃

°試作后樣件比對(duì)

°樣品發(fā)出

°部品匹配

°客戶承認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

16

°物流計(jì)劃

包裝運(yùn)輸驗(yàn)證展開(kāi)計(jì)劃

°交付捆包形態(tài)制定

°客戶承認(rèn)

°實(shí)地驗(yàn)證

°客戶最終確認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

17

設(shè)定品質(zhì)保證展開(kāi)人員

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

18

°人員確認(rèn)

°教育項(xiàng)目確認(rèn)

教育培訓(xùn)及驗(yàn)證計(jì)劃

°日程確認(rèn)

°段確驗(yàn)證

°品確驗(yàn)證

°量確驗(yàn)證

°客戶最終確認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

19

工程能力調(diào)查計(jì)劃

°調(diào)查項(xiàng)目明確

°試作數(shù)據(jù)收集

°穩(wěn)定性分析

°不穩(wěn)定時(shí)對(duì)策制定

°客戶最終確認(rèn)

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

20

批組管理計(jì)劃

°追溯方式和LOTNO設(shè)定

°試作驗(yàn)證

°批號(hào)追溯表制定

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

21

不合格品反饋流程及對(duì)策制定

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

22

無(wú)樣品樣品階段自審

自我審核計(jì)劃

段確自審

品確自審

量確自審（產(chǎn)品審核+過(guò)程審核）

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

23

顧客評(píng)價(jià)計(jì)劃

計(jì)

劃

○

實(shí)

績(jī)

○

24