環(huán)境目標與方案控制程序(含表格)

環(huán)境目標與方案控制程序(ISO14001-2015)1.0目的制定有效的環(huán)境目標、指標和方案，使之符合環(huán)境方針及對預(yù)防污染的承諾，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2.0適用范圍適用于本公司相關(guān)部門環(huán)境目標、指標及方案的制定作業(yè)。3.0職責(zé)管理者代表：負責(zé)制定公司的環(huán)境目標、指標。相關(guān)部門：負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)環(huán)境管理方案的制定。行政部：負責(zé)跟蹤和監(jiān)督環(huán)境目標、指標、環(huán)境管理方案的執(zhí)行狀況，并為公司環(huán)境管理活動提供所需的資金。總經(jīng)理：負責(zé)審批公司的環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案等。4.0相關(guān)文件4.1《法律要求及信息交流控制程序》4.2《環(huán)境管理運行及監(jiān)測控制程序》4.3《糾正與預(yù)防措施程序》5.0定義(無)6.0程序內(nèi)容環(huán)境目標、指標的制定公司環(huán)境目標和指標必須與公司環(huán)境方針相一致，公司環(huán)境目標和指標原則上應(yīng)每年制定一次，一般于每年年底制定下一年度的環(huán)境目標和指標。環(huán)境目標和指標的制定應(yīng)考慮下列內(nèi)容：環(huán)境方針；相關(guān)的法律、法規(guī)要求不斷改進、完善環(huán)境管理體系；利益相關(guān)方的要求；重要的環(huán)境因素；現(xiàn)有的技術(shù)、設(shè)備及工藝水平；實施相應(yīng)的管理方案在經(jīng)濟、技術(shù)方面的可能性制定環(huán)境目標、指標的原則：目標要具體化（盡可能量化）；指標應(yīng)明確化，并可以測量。環(huán)境目標和指標由管理者代表負責(zé)制定，總經(jīng)理批準。環(huán)境目標和指標得到批準后，由文控員發(fā)放到相關(guān)部門。環(huán)境目標和指標的實施與監(jiān)督環(huán)境目標和指標須通過其管理方案予以實施。行政部按《環(huán)境管理運行及監(jiān)測控制程序》要求，對環(huán)境目標、指標的符合情況進行監(jiān)督和檢查，并填寫《月度環(huán)境檢查報告》，交管理者代表審核。在監(jiān)督和檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合時，按《糾正與預(yù)防措施程序》處理。環(huán)境目標和指標的更改與重新評定當(dāng)6.1.2中的任一因素發(fā)生變化時，環(huán)境目標和指標須作新的更改。環(huán)境目標和指標的達成情況由管理者代表提交管理評審，對長期的環(huán)境目標和指標，在每年年底制定下一年度的指標時也應(yīng)同時進行重新評審，并考慮本年度指標的達成結(jié)果。環(huán)境目標和指標的更改與重新評定按6.1進行。6.4環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：方案所針對的環(huán)境因素;需要達到的目標和指標；方案的實施（其內(nèi)容包括：實施方法和步驟）；負責(zé)實施的部門；經(jīng)費預(yù)算；預(yù)計完成的日期；實施后效果的評價。環(huán)境管理方案的評審由管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門人員對環(huán)境管理方案進行評審。參加評審的人員應(yīng)包括方案制定的責(zé)任人、技術(shù)專家、方案執(zhí)行者、管理者代表及相關(guān)部門負責(zé)人等。評審內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)可行性、可靠性、時間、責(zé)任、財力可行性及成本。必要時，各責(zé)任部門可根據(jù)公司環(huán)境目標、指標提出更細化的部門環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案，再交由管理者代表批準。該方案的內(nèi)容應(yīng)包括：方案名稱、實施方法、時間安排及經(jīng)費預(yù)算等。環(huán)境管理方案的實施及評價實施部門按預(yù)定的方案步驟組織實施。行政部按《環(huán)境管理運行及監(jiān)測控制程序》對環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，并將檢查結(jié)果填寫于《環(huán)境管理方案》，報管理者代表審核。在監(jiān)督和檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合時，按《糾正與預(yù)防措施程序》進行處理。環(huán)境管理方案的更改與更新在每年年底對環(huán)境目標、指標重新評價后，應(yīng)對相應(yīng)環(huán)境管理方案進行重新評定。當(dāng)發(fā)生下列情況時，須對環(huán)境管理方案及時更改或更新：執(zhí)行情況偏離對應(yīng)的環(huán)境目標和指標時；環(huán)境目標和指標發(fā)生變化時；公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時；因技術(shù)、設(shè)備、資源等問題導(dǎo)致環(huán)境管理方案無法實施時；原環(huán)境管理方案實施后無法取得預(yù)期效果，且不能修訂環(huán)境目標、指標等。環(huán)境管理方案更改或更新后，按6.4.2重新進行評審。因環(huán)境管理需要，須對環(huán)境目標、指標和管理方案的內(nèi)容進行交流時，則由相關(guān)