表1項目建設(shè)經(jīng)費預(yù)算匯總表

...v.表1工程建立經(jīng)費預(yù)算匯總表序號建立工程名稱經(jīng)費預(yù)算〔萬元〕07年08年09年合計1人才培養(yǎng)目標(biāo)0.70.701.42人才培養(yǎng)模式11023人才培養(yǎng)方案11024專業(yè)教師隊伍37.931.933.7103.55校內(nèi)實驗實訓(xùn)條件141232123856校外實訓(xùn)基地10158337課程10216378教材、教學(xué)課件13119339專業(yè)研究3339合計217.6316.671.7605.9具體預(yù)算如表所示表2鞋類、箱包產(chǎn)品仿真設(shè)計室建立費用一覽表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價〔元〕金額〔萬元〕備注擺臂式液壓裁斷機XCL728—22T23500071液壓100噸裁斷機XCLP---2501650006.52繃前幫機CE—937A115000015鞋類專用3繃后幫機CE—930B1100000104液壓壓合機YL--71815000055氣壓劃線機TY--5091120001.26園刀片皮機XYP--5430001.27輥刀片皮機2250002.5普通高臺縫紉機TW5――8102023004.6高桿高臺縫紉機230000.6平縫厚料機430001.2包邊機260001.2標(biāo)準繡花機440001.6雙針車235000.7開縫機240000.8前幫預(yù)成型機180000.8對縫車440001.6打扣機215000.3合計61.8附表3：制楦/制底/制跟仿真實訓(xùn)室建立費用一覽表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價〔萬元〕金額〔萬元〕備注1液壓龍門裁斷機XCLP---250111.511.52液壓搖臂裁斷機XCL728—22T13.5353鞋底修邊機YB--20212.52.54鞋底銑槽機TY--3813.03.05砂磨機RH—115B80.43.26鏟底機TY--1912.62.67鞋底壓合機YL--71634.513.58釘跟機YL--71633.09.09劃線機TY--50610.750.7510磨邊機TY--3712.82.811中底定型機TY--66016.86.812手工印刷設(shè)備10.30.313壓印機TY--2310.50.514氣釘槍40.0250.115氣泵10.350.3516流水線/烘箱4104017噴涂水簾柜15518塑料楦胚擠出機ZJ--12015.55.519手工制楦工具800.054.020自動銑楦機FJ--200217.57.521物料周轉(zhuǎn)車60.050.322鞋楦鉆孔鉆床11.51.5合計155．7附表4革制品實習(xí)工廠新增實習(xí)設(shè)施設(shè)備所需經(jīng)費一覽表附表5專用工藝教室建立費用一覽表工程序號名稱單位數(shù)量預(yù)計單價〔元〕合計金額〔元〕裁斷教室1黑板個13003002講臺個14004003工具柜〔10門〕個450020004裁斷用工具套403012005裁斷用案板塊2030060006料架個2200400鞋幫制做教室7黑板個13003008講臺個14004009案板臺個4500200010石板塊401040011工具柜〔10門〕個4500200012制幫用小工具套4030120013凳子X402080014料架個220040015片皮機條機花機印機型機臺140004000鞋幫車縫教室20黑板個130030021講臺個140040022單針高臺車臺2025005000023雙針高臺車臺23500700024萬能車臺250001000025粗線縫紉機臺24000800026包邊機臺24000800027清邊機臺23000600028繡花機臺250001000029工具柜〔10門〕個4500200030料架個2200400繃幫定型教室31黑板個130030032講臺個140040033繃幫臺個4400160034壓底機臺152052035烤箱楦儀個4208037工具柜〔10門〕個4500200038料架個2200400工程序號名稱單位數(shù)量預(yù)計單價〔元〕合計金額〔元〕整飾教室39黑板個130030040講臺個140040041氣泵臺2800160042噴槍把40100400043噴光臺個10800800044拋光機臺2025005000045工具柜〔10門〕個4500200046料架個2200400鞋楦制做教室47黑板個130030048講臺個140040049刨楦臺個20200400050燙臺個20200400051測楦工具套201000200052磨楦機臺2015003000053制楦工具套403001200054工具柜〔10門〕個4500200055料架個2200400合計270000說明：〔1〕按標(biāo)準班40人/班計算。〔2〕專業(yè)教室根本配置要求能滿足皮革制品制作、現(xiàn)場演示與同步實踐教學(xué)為原那么。附表6多媒體教室建立費用一覽表序號名稱單位數(shù)量預(yù)計單價〔元〕合計金額〔元〕1課桌椅套4010040002投影儀臺120000200003自動屏X1110011004音響功放套1200020005電腦臺1400040006展示臺臺1400040007控制臺個18008008連接線及附件套15005009UPS電源個130030010黑板個1300300合計37000說明：按標(biāo)準班40人/班計算。附表7專用制鞋CAD教室建立費用一覽表序號名稱單位數(shù)量預(yù)計單價〔元〕合計金額〔元〕1課桌椅套4010040002投影儀臺120000200003自動屏X1100010004音響功放套1200020005電腦臺1400040006展示臺臺1400040007控制臺個19009008連接線及附件套15005009UPS電源個130030010黑板個130030011皮鞋三維設(shè)計系統(tǒng)套110000010000012皮鞋二維設(shè)計放碼系統(tǒng)套16000600013皮鞋仿真配色設(shè)計系統(tǒng)套16000600014鞋底模具設(shè)計系統(tǒng)套1200002000015鞋樣排料系統(tǒng)套1100001000016數(shù)控切割機臺1250002500017掃描儀臺11000100018彩色打印機臺12000200019皮鞋三維輸入設(shè)備臺150005000合計212000說明：按標(biāo)準班40人/班計算。附表8專業(yè)期刊、資料室建立費用一覽表序號名稱單位數(shù)量預(yù)計單價〔元〕合計金額〔元〕1閱覽臺個2020040002書架臺60500300003期刊架X1050050004電腦套44000160005圖書管理系統(tǒng)套110000100006凳子X80400040007各種專業(yè)書籍冊200004000008各種專業(yè)期刊冊10000300000合計769000附表9教師國內(nèi)外培訓(xùn)進修費用一覽表序號工程地點時間人數(shù)預(yù)計單價〔元〕合計金額〔元〕1計算機根底國內(nèi)1月6人/年60036002英語國內(nèi)1月6人/年60036003電腦美術(shù)設(shè)計國內(nèi)2月4人/年100040004制鞋CAD應(yīng)用國內(nèi)2月4人/年70028005皮鞋生產(chǎn)技術(shù)國內(nèi)2月10人/年1000130006皮鞋幫樣設(shè)計國內(nèi)2月4人/年200080007工業(yè)設(shè)計國內(nèi)2月2人/年200040008鞋楦設(shè)計技術(shù)國外6月1人/年50000500009鞋底模具設(shè)計技術(shù)國外6月1人/年500005000010鞋業(yè)開發(fā)技巧國外6月1人/年500005000011鞋業(yè)采購技巧國內(nèi)1月1人/年1000100012鞋業(yè)檢測技術(shù)國內(nèi)1月1人/年2000200013鞋業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)實訓(xùn)國內(nèi)2月1人/年1000100014品質(zhì)管理技術(shù)國內(nèi)1月1人/年1000100015鞋業(yè)營銷技巧國內(nèi)1月1人/年2000200016鞋業(yè)品牌籌劃國內(nèi)1月1人/年20002000合計197600附表10教材建立/課件建立/課程建立費用一覽表單位：萬元課程名稱教材建立課件建立課程建立合計皮鞋工藝52310鞋幫設(shè)計63413制鞋CAD4329