內(nèi)審條款對應(yīng)的內(nèi)容工程部

5123Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)ES:4.5.4E/S:4.3.1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:5.5.1E/S:4.4.1工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù)檢查容和方法工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù)檢查容和方法檢查記錄單”及其傳達(dá)2.充分性和和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重適宜性要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，基本適宜。查：本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門實(shí)施完成情況查管理方案部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)施完成情況查管理方案問:工程管理部在體系中及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)工程管理部在體系中及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.62.廢氣控制3.化學(xué)危險(xiǎn)品使用5.安全操作與防火6.生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)67E/S:4.4.7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的2.大中修計(jì)劃3.檢修計(jì)劃4.保養(yǎng)記錄部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包的實(shí)施。本部門對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過程控制本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交指導(dǎo)書（操作規(guī)程）查：生產(chǎn)過程控制本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交指導(dǎo)書（操作規(guī)程）低，技術(shù)交低，簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控3.設(shè)備、工裝的適宜性制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記溫度、真空度控制）5.特殊過程確認(rèn)部提記分不據(jù)部提記分不據(jù)10Q:7.6(C11.5)公司在用的監(jiān)視和測量設(shè)備按要求進(jìn)行了檢定，都在11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：對不合格品的控制不部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令Q:8.2.4(C11.1/11.2/查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)4.檢驗(yàn)人員資格能力6.材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記Q:8.3(C11.4)Q:8.4(C13.2)查：對不合格品的處置工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門進(jìn)行復(fù)查。本部門對質(zhì)量管理情況進(jìn)行了數(shù)本部門按照程序文件要求，對體系運(yùn)行情況本部門按照程序文件要求，對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消合及整改情況安維紅、秀娟Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)ES:4.5.3審核組長炎成??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污NS4.4.68.廢氣控制9.化學(xué)危險(xiǎn)品使用Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.66.大中修計(jì)劃7.檢修計(jì)劃8.保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9查：生產(chǎn)過程控制7.5/8.4/10.5)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）E/S:4.4.610.設(shè)備、工裝的適宜性Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品10.檢驗(yàn)人員資格能力7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置4.處置（相關(guān)記錄）合及整改情況胡福德、雷宜欣本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的,公司沒有發(fā)生核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時(shí)清理。NE4.4.6Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃9.工藝文件（過程卡）部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9查：生產(chǎn)過程控制15.產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/指導(dǎo)書（操作規(guī)程）11.5/8.4/10.5)17.設(shè)備、工裝的適宜性20.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)21.產(chǎn)品防護(hù)Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)16.檢驗(yàn)人員資格能力7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置合及整改情況本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。胡福德、雷宜欣審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重20.廢氣控制21.化學(xué)危險(xiǎn)品使用23.安全操作與防火24.生產(chǎn)區(qū)清潔管理組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制。總體上控制是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.688查：生產(chǎn)過程控制22.產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/指導(dǎo)書（操作規(guī)程）915.5/8.4/10.5)24.設(shè)備、工裝的適宜性926.特殊過程確認(rèn)27.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)28.產(chǎn)品防護(hù)Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)22.檢驗(yàn)人員資格能力23.首批檢驗(yàn)記錄24.材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置合及整改情況本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。胡福德、雷宜欣審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的,公司沒有發(fā)生核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時(shí)清理。NE4.4.626.廢氣控制27.化學(xué)危險(xiǎn)品使用29.安全操作與防火30.生產(chǎn)區(qū)清潔管理Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.620.保養(yǎng)記錄Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.688查：生產(chǎn)過程控制29.產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/指導(dǎo)書（操作規(guī)程）919.5/8.4/10.5)31.設(shè)備、工裝的適宜性933.特殊過程確認(rèn)34.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)35.產(chǎn)品防護(hù)Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)28.檢驗(yàn)人員資格能力29.首批檢驗(yàn)記錄30.材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置合及整改情況本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。安維紅、秀娟審核員審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重32.廢氣控制33.化學(xué)危險(xiǎn)品使用35.安全操作與防火36.生產(chǎn)區(qū)清潔管理組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制。總體上控制是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.622.大中修計(jì)劃23.檢修計(jì)劃24.保養(yǎng)記錄Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6821.工藝文件（過程卡）8查：生產(chǎn)過程控制36.產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/指導(dǎo)書（操作規(guī)程）923.5/8.4/10.5)38.設(shè)備、工裝的適宜性940.特殊過程確認(rèn)41.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)42.產(chǎn)品防護(hù)Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)34.檢驗(yàn)人員資格能力35.首批檢驗(yàn)記錄36.材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置合及整改情況本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的,公司沒有發(fā)生核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場現(xiàn)場攪拌機(jī)出料口沒有設(shè)立沉淀池。NE4.4.638.廢氣控制39.化學(xué)危險(xiǎn)品使用41.安全操作與防火42.生產(chǎn)區(qū)清潔管理Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.626.大中修計(jì)劃27.檢修計(jì)劃28.保養(yǎng)記錄Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6825.工藝文件（過程卡）8查：生產(chǎn)過程控制43.產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/指導(dǎo)書（操作規(guī)程）927.5/8.4/10.5)45.設(shè)備、工裝的適宜性947.特殊過程確認(rèn)48.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)49.產(chǎn)品防護(hù)Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)40.檢驗(yàn)人員資格能力41.首批檢驗(yàn)記錄42.材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置合及整改情況本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制存和處理及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)本部門對公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本4E/S:4.3.1活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)，并將評價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重44.廢氣控制45.化學(xué)危險(xiǎn)品使用47.安全操作與防火48.生產(chǎn)區(qū)清潔管理組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制。總體上控制是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.656E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.消防、急救器材設(shè)施查：對設(shè)備、工裝的Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.630.大中修計(jì)劃31.檢修計(jì)劃32.保養(yǎng)記錄Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6829.工藝文件（過程卡）8查：生產(chǎn)過程控制50.產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/指導(dǎo)書（操作規(guī)程）931.5/8.4/10.5)52.設(shè)備、工裝的適宜性954.特殊過程確認(rèn)55.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)56.產(chǎn)品防護(hù)Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1對不合格品的控制不合格品報(bào)告單部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。本部門組織項(xiàng)目部抓好對施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有簽字齊全。對特殊過程進(jìn)行控制，并對項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場,不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等進(jìn)行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。Q8.2.4(C11.1/11.2/Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品規(guī)46.檢驗(yàn)人員資格能力47.首批檢驗(yàn)記錄48.材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告查：對不合格品的處置合及整改情況郭緒軍、華庭本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。本部門按照程序文件要求，對項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查控制情況，進(jìn)行不定期的抽查，提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。審核組長??分公司及其？？項(xiàng)目部??分公司及其？？項(xiàng)目部檢查容和方法檢查記錄檢查容和方法123Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3Q:5.5.1E/S：4.4.1實(shí)施完成情況查管理方案查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄控制