樣品與承認書管制程序

樣品與承認書管制程序目的:確保供貨商交本公司之物料,符合本公司要求之質量；確保本公司交客戶之產品符合客戶要求之質量.范圍:供貨商送本公司之樣品及本公司送客戶之樣品均適用.權責:3.1資材單位:原物料、半成品、尋樣、承認書之索要.3.2營業(yè)單位:樣品需求單之發(fā)出及跟催.3.3開發(fā)單位:供貨商提供之樣品檢測、承認書之審核；客戶樣品、產品規(guī)格書之制作。作業(yè)內容:(流程圖附圖一)4.1供貨商部分;1當采購單位開發(fā)新供貨商及制程新產品開發(fā)時，供貨商須按要求送適當數量之樣品，并附規(guī)格承認書三份交開發(fā)部進行檢測分析以制定是否符合制程生產需要。4.1.2當樣品檢測合格時,品保部及開發(fā)部便可簽回規(guī)格承認書,今后雙方如有購銷動作,質量檢驗時即以此承認書為參考；當樣品檢測不合格時，供貨商可再次送樣承認.4.1.3樣品承認后之后續(xù)采購作業(yè)參見「采購管制程序」.4.2客戶部分:4.2.1當營業(yè)單位需送樣至客戶時，依據(樣品依賴書)填寫(樣品需求單)幷注明是否附產品規(guī)格書及附產品規(guī)格書份數。4.2.2制程能力評估:4.2.2.1由營業(yè)單位配合品管部及開發(fā)部對樣品之生產及檢測能力進行評估，如本公司目前尚無能力承制或提供時，則建議營業(yè)單位取消樣品需求,評審結果記錄在（樣品需求單）上。4.2.2.2（樣品需求單）在各部門確認后，開發(fā)部依其上內容及附帶（樣品依賴書）之相關內容編制（樣品日程表）經總經理核準后，開始正式的樣品制作準備。4.2.2.3倉庫如沒有成品時,需開發(fā)部填寫（材料申請單）經總經理審核后發(fā)至資材部領取原材料進行樣品制作，樣品制作完成后,再送品保單位檢測。4.2.2.4如本公司不生產,但客戶要求配套送樣之產品(如:貼片電容),則采購需按規(guī)格要求向合格供貨商進行采購.再送品保單位檢測.3做好的樣品及產品規(guī)格書,交由營業(yè)單位送至客戶.原則上通過之產品規(guī)格書,客戶需簽回一份,作為質量依據;如客戶未簽回,但有下采購單至本公司,則本公司將視客戶自動承認依當時送樣之質量水平進行交貨.5.承認書及樣品之列管、分發(fā):5.1本公司承認的供貨商新規(guī)格樣品,須附在承認書上,三份全部由開發(fā)部加蓋文件發(fā)行章列管，幷登錄于(樣品文件總覽表)。再由文管中心將其中兩份分發(fā)至品保、采購，作為后續(xù)作業(yè)的依據。分發(fā)時須于(文件收發(fā)記錄表)上簽收。5.2客戶簽回之產品規(guī)格書或未簽回，但已是批量訂單則將相應產品規(guī)格書經總經理核準后,登錄于（產品規(guī)格書目錄表）后再進行配布相關部門。產品規(guī)格書整份配布品管部，產品規(guī)格書之線材圖紙配布，以作后續(xù)生產之依據。5.3開發(fā)部須依據已核準之產品規(guī)格書及相關要求，特制作一標準樣品于（樣品標準見本）中，分發(fā)至生產部以作生產前之參考，開發(fā)部保留之樣品作（SAMPLE標簽）存放于樣品欄中。開發(fā)部作樣文件均須登錄于（樣品文件總覽表）。5.4供貨商送承認及客戶回簽承認時，如有樣品，則隨附于承認書一幷列管、分發(fā)。5.5產品規(guī)格書及樣品的保存有限至規(guī)格發(fā)行變化時為止。5.6產品規(guī)格書屬外來文件管制范圍。5.7樣品發(fā)送臺帳。6.相關文件:6.1產品規(guī)格書6.2樣品試作與管制規(guī)范6.3工藝圖紙6.4PARTLIST7.使用窗體:7.1樣品依賴書7.2樣品文件總覽表7.3文件收發(fā)記錄7.4樣品部品請購書7.5樣品日程表