場（廠）內(nèi)專用機動車輛質(zhì)量安全風險管控清單（使用單位）

場車安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控方式責任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.根據(jù)場車的數(shù)量、特性等配備適當數(shù)量的安全管理人員和作業(yè)人員。月調(diào)度主要負責人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件1.場車作業(yè)和專職安全管理人員需取得相應(yīng)項目作業(yè)人員證，持證上崗，并且保證每臺場車在作業(yè)時均由司機隨車操縱；2.定期檢查作業(yè)人員證件有效期，杜絕無證上崗，當發(fā)生人員變動時，及時派人取證。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓1.制定安全教育培訓制度和培訓計劃；2.定期對作業(yè)人員進行培訓教育，并保留相關(guān)培訓記錄。周排查安全總監(jiān)4未遵守操作規(guī)程進行作業(yè)、未按規(guī)定填寫作業(yè)交接班記錄、未及時報告事故隱患等檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)根據(jù)特種設(shè)備的數(shù)量，及時設(shè)置安全管理機構(gòu)，明確機構(gòu)職責和人員安排。月調(diào)度主要負責人6未按有關(guān)規(guī)定建立健全特種設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程1.單位制定符合TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》要求的以崗位責任制為核心管理制度；2.根據(jù)所使用設(shè)備運行特點等，制定完整齊全操作規(guī)程；操作規(guī)程一般包括設(shè)備運行參數(shù)、操作程序和方法、維護保養(yǎng)要求、安全注意事項、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等，并且在本單位貫徹實施；場車安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：出車前進行試運行檢查，并且做好記錄；遵守作業(yè)場所內(nèi)的限速規(guī)定，嚴禁超速行駛；叉車不得載客運行（設(shè)有搭載隨乘人員設(shè)施的車輛除外，此時搭載人數(shù)不得超過允許隨乘的人數(shù)）；行駛和作業(yè)時佩戴安全帶（如果有）；車輛轉(zhuǎn)彎、進出庫門等須減速行駛；嚴禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機視線不良或者受阻時，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴禁超載；身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時，嚴禁操作車輛。周排查安全總監(jiān)7未按要求建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案1.指定安全員負責特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的管理；按TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺建立安全技術(shù)檔案；2.定期檢查安全技術(shù)檔案的完整性。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定及時辦理使用登記、變更使用登記1.建立使用登記、定期檢驗管理制度；2.加強對使用登記情況、特種設(shè)備安全使用標志情況的定期檢查，重點對發(fā)生改造、移裝、使用單位或產(chǎn)權(quán)單位更名的，及時辦理變更登記。周排查安全總監(jiān)9未按要求經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查1.制定特種設(shè)備經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查管理制度；維護保養(yǎng)應(yīng)當符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護說明的要求，根據(jù)場車的使用繁重程度、環(huán)境條件狀況，確定不低于TSG81-2022《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的維護保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查的周期和內(nèi)容；2.對維護保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)當及時處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術(shù)檔案；3.使用單位應(yīng)當在場車每日投入使用前，按照使用維護說明的要求進行日常檢查，在使用過程中還應(yīng)當加強對場車的巡檢，并且形成使用記錄。日管控安全員10未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項預(yù)案，未按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）1.制定特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度，制定事故應(yīng)急專項預(yù)案；2.定期開展應(yīng)急預(yù)案和特種設(shè)備應(yīng)急專項預(yù)案定期開展應(yīng)急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且做出記錄。月調(diào)度主要負責人11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的場車1.制定特種設(shè)備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；2.對計劃新增設(shè)備采購前根據(jù)場車的用途、使用環(huán)境（如溫度、濕度、海拔高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環(huán)境等），選擇適合使用條件要求的場車，并且對所使用場車的選型負責；3.購置觀光車輛時，保證觀光車輛的最大行駛坡度能夠滿足使用單位行駛路線中的最大坡度的要求，并且在銷售合同中明確；（觀光車專項）月調(diào)度主要負責人12未按有關(guān)規(guī)定安排場車首次檢驗、定期檢驗，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗制度和檢驗計劃；2.明確安全員負責定檢驗和后續(xù)整改工作；3.安全總監(jiān)注意每月檢查設(shè)備的檢驗有效期情況。月調(diào)度主要負責人13未按照規(guī)定固定車牌、無產(chǎn)品商標或廠標、制動系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安裝不符、車輪磨損超限、輪輞缺損等、傳動系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺陷、磨損等（叉車專項）、液壓系統(tǒng)故障、漏油等（叉車專項）、安全監(jiān)控裝置失效（叉車專項）、視頻監(jiān)控裝置失效等（觀光列車專項）1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；3.按期保養(yǎng)，及時維修。日管控安全員14安全保護和防護裝置未按要求設(shè)置安全保護和防護裝置1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；3.按期保養(yǎng)，及時維修。日管控安全員15安全保護和防護裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置安全保護和防護并經(jīng)常性檢查。日管控安全員16環(huán)境因素使用環(huán)境不符、標志不完善，使用區(qū)域未進行管理1.明確場車行駛線路、使用區(qū)域，標識；應(yīng)當根據(jù)本單位場車作業(yè)區(qū)域的狀況，規(guī)范本單位場車作業(yè)環(huán)境，作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場車不得進入該區(qū)域作業(yè)，場車作業(yè)區(qū)域應(yīng)進行有效管理，無關(guān)人員不得進入；使用符合GB2894-2008《安全標志及其使用導則》要求的標志標牌；2.觀光車輛的行駛路線中，任意連續(xù)20m路段的平均坡度不應(yīng)當超過最大行駛坡度；（觀光車專項）；3.觀光車輛的行駛路線中不得存在爆炸性環(huán)境，路面邊沿3m（彎道處為4.5m）內(nèi)有懸崖、深谷、深溝或水域的路段，應(yīng)當設(shè)置防護能力與車輛相匹配的路側(cè)護欄。存在陡坡、連續(xù)下坡、急彎、窄道、交叉口等特殊情況的路段，使用單位應(yīng)當評估風險，根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的標志、標線、避險車道、減速丘、凸面鏡等安全設(shè)施，或者采取限速、分流等管理措施；（觀光車專項）；4.安全員對使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標志的設(shè)置和完好情況；作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場車不得進入該區(qū)域作業(yè)，作業(yè)區(qū)域嚴格控制。周排查安全總監(jiān)17未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志或說明1.安全員和作業(yè)人員加強對特種設(shè)備法律法規(guī)知識學習，掌握警示標志或說明設(shè)置要求；叉車應(yīng)當在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標志：禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、手指或者手被擠壓風險提示，配備安全帶的叉車還應(yīng)當包括扣緊安全；觀光車輛應(yīng)當在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標志：系好安全帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請勿下車；2.定期對警示標志或說明設(shè)置情況進行檢查。周排查安全總監(jiān)18觀光車輛的行駛路線不符合要求（觀光車專項）1.安全總監(jiān)應(yīng)當制定車輛運營時的行駛路線圖，并且按照路線圖在行駛路線上設(shè)置醒目的行駛路線標志，明確行駛速度等安全要求；2.觀光車輛的行駛路線圖，應(yīng)當在乘客固定的上下車位置明確標識；3.安全員對使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標志的設(shè)置和完好情況；路線不符合要求的，車輛不得行駛。周排查安全總監(jiān)19在易燃易爆等危險區(qū)域作業(yè)，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品（叉車專項）1.按照防爆等級在符合區(qū)域劃分圖內(nèi)運行；嚴禁防爆區(qū)域使