企業(yè)內部環(huán)境管理責任制范本（五篇）

第39頁共39頁企業(yè)內部?環(huán)境管理?責任制范?本一、?總經(jīng)理職?責1、?總經(jīng)理是?企業(yè)環(huán)境?管理第一?責任人，?應當認真?貫徹執(zhí)行?國家環(huán)保?法律、政?策、標準?，定期召?開企業(yè)環(huán)?境管理會?議；2?、建立健?全企業(yè)環(huán)?境管理機?構及管理?網(wǎng)絡，明?確各類機?構和人員?的環(huán)境管?理職責；?3、建?立健全企?業(yè)環(huán)境監(jiān)?督員制度?，為企業(yè)?環(huán)境管理?落實必要?的資源保?障，__?__批準?年度企業(yè)?環(huán)境管理?預算方案?；4、?____?批準公司?環(huán)境管理?的基本制?度，并督?促執(zhí)行；?5、負?責現(xiàn)場處?理重大環(huán)?境污染事?件，聽取?重大環(huán)境?污染事件?的調查分?析報告，?____?實施處理?意見和整?改措施；?6、負?責主持企?業(yè)年度環(huán)?境管理的?總結或評?審，制定?企業(yè)環(huán)境?管理工作?的年度計?劃；7?、決定企?業(yè)副總經(jīng)?理級在環(huán)?境管理方?面的獎勵?和處分。?二、公?司環(huán)境管?理總監(jiān)職?責1、?協(xié)助總經(jīng)?理領導企?業(yè)的環(huán)境?管理日常?工作，對?企業(yè)環(huán)境?管理承擔?相應的領?導責任；?2、提?出企業(yè)環(huán)?境管理的?基本制度?和改進建?議，報總?經(jīng)理__?__批準?；3、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的年度工?作計劃和?預算方案?，報總經(jīng)?理___?_批準；?4、按?照標準要?求建立、?實施和維?護企業(yè)的?環(huán)境管理?體系，制?定污染物?處理設施?的操作規(guī)?程并__?__實施?；5、?及時掌握?并分析企?業(yè)污染物?排放動態(tài)?情況，針?對存在隱?患提出整?改措施并?督促落實?；6、?負責__?__編制?企業(yè)新建?、改建、?擴建項目?環(huán)境影響?報告及“?三同時”?計劃；?____?都紡織印?染有限公?司7、?負責現(xiàn)場?指揮處理?內部環(huán)境?污染事件?，進行調?查分析，?并提出處?理意見和?整改措施?；8、?____?并領導開?展環(huán)境應?急演練活?動；9?、向企業(yè)?領導人報?告企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?制度及環(huán)?境管理體?系的運行?情況；?10、提?出企業(yè)其?他負責人?在環(huán)境管?理方面的?獎勵和處?分建議，?報總經(jīng)理?決定；決?定企業(yè)中?層干部、?環(huán)境監(jiān)督?員及其他?員工在環(huán)?境管理方?面的獎勵?和處分；?11、?負責處理?企業(yè)與周?邊居民、?企業(yè)有關?的污染糾?紛。三?、環(huán)境監(jiān)?督員職責?1、協(xié)?助擬定企?業(yè)環(huán)境管?理工作的?年度計劃?，基本制?度；2?、負責定?期不定期?（不超過?三天）檢?查企業(yè)產(chǎn)?生污染物?的生產(chǎn)設?施和污染?物防治設?施運轉情?況，并作?出記錄；?3、負?責定期或?不定期監(jiān)?測企業(yè)排?污口、廠?界噪聲、?掌握企業(yè)?污染物排?放量和排?放濃度，?并作出記?錄；4?、協(xié)助編?制企業(yè)新?建、擴建?、改建項?目環(huán)境影?響報告及?“三同時?”計劃，?并予以督?促實施；?5、對?固體廢物?委托處置?單位進行?管理，應?當要求危?險廢物和?生活垃圾?處置單位?提供資質?證明；?6、負責?企業(yè)排污?申報和環(huán)?境統(tǒng)計工?作，向環(huán)?保部門報?告污染物?排放情況?和污染物?防治設施?運行情況?，報告每?月不少于?一次；?7、對污?染物收集?、監(jiān)測、?處理崗位?的員工履?行職責情?況實施監(jiān)?督；8?、協(xié)助企?業(yè)開展清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?工作，及?時收集有?關清潔生?產(chǎn)、節(jié)能?減排的信?息，并向?環(huán)境管理?總監(jiān)提出?合理化建?議；9?、___?_編寫企?業(yè)環(huán)境應?急預案，?并___?_相應的?演練；?10、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)處?理突發(fā)性?污染事件?并及時向?環(huán)保部門?報告；?11、負?責___?_對企業(yè)?員工環(huán)境?保護的教?育培訓；?___?_都紡織?印染有限?公司1?2、提出?對企業(yè)中?層干部及?其他員工?在環(huán)境管?理方面的?獎勵和處?分的建議?；四、?污染物監(jiān)?督、處理?崗位職責?1、按?照規(guī)程操?作并管理?（含保養(yǎng)?）污染物?防治設施?，并進行?記錄，定?期報告環(huán)?境監(jiān)督員?；2、?按照操作?規(guī)程處理?和監(jiān)督水?污染物，?做到達標?排放或達?標納管，?記錄水質?數(shù)據(jù)和化?學藥劑使?用情況，?并定期報?告環(huán)境監(jiān)?督員；嚴?禁偽造分?析數(shù)據(jù)；?3、污?染物處理?設施發(fā)生?故障時，?必須立即?排除故障?或報告維?修部門和?環(huán)境監(jiān)督?員；4?、對各部?門、車間?的固體廢?棄物分類?、收集、?清運情況?進行現(xiàn)場?巡查；?5、定期?（不超過?三天）對?廠界環(huán)境?狀況進行?巡查，并?作出記錄?報告環(huán)境?監(jiān)督員。?五、生?產(chǎn)部門職?責1、?主管生產(chǎn)?的副總經(jīng)?理督促各?生產(chǎn)部門?嚴格執(zhí)行?企業(yè)環(huán)境?管理的規(guī)?章制度和?環(huán)保操作?規(guī)程；?2、按照?環(huán)境管理?體系要求?和標準、?方案、維?護保養(yǎng)生?產(chǎn)設備，?降低單位?設備的產(chǎn)?污量和能?耗，實現(xiàn)?清潔生產(chǎn)?；3、?對生產(chǎn)排?放水按清?污分流進?行分類，?控制污水?產(chǎn)生量和?水污染物?的濃度定?期對本部?門的污水?管網(wǎng)和廢?水池沉淀?物進行清?理；4?、對經(jīng)脫?泥后的污?泥應及時?外運，不?應放置于?露天，防?止雨淋和?灑落、揚?塵、污水?泄漏等造?成的二次?污染；?5、定期?或不定期?（不超過?三天）檢?查企業(yè)產(chǎn)?生污染物?的生產(chǎn)設?施情況，?作出檢查?記錄并報?告環(huán)境監(jiān)?督員；?6、負責?生產(chǎn)部門?的環(huán)境應?急準備和?響應管理?；7、?生產(chǎn)不正?常時，應?當立即采?取必要的?污染預防?措施，并?報告環(huán)境?管理_?___都?紡織印染?有限公司?總監(jiān)或?環(huán)境監(jiān)督?員，按照?環(huán)境管理?總監(jiān)的命?令，實施?臨時性停?產(chǎn)、限產(chǎn)?措施；?8、保證?生產(chǎn)場地?和設施設?備清潔衛(wèi)?生、現(xiàn)場?秩序良好?，觀察能?源供給是?否正常，?發(fā)現(xiàn)問題?立即整改?或報告；?六、行?政后勤部?門職責?1、主管?行政的副?總經(jīng)理負?責行政后?勤部門環(huán)?境保護和?環(huán)境衛(wèi)生?，___?_企業(yè)辦?公和生活?垃圾的清?理處置，?制定后勤?崗位的環(huán)?境衛(wèi)生職?責；2?、負責管?理食堂、?職工生活?區(qū)的環(huán)境?衛(wèi)生，_?___人?員每天清?掃廠內通?道及綠化?帶內的固?體廢棄物?，做好綠?化衛(wèi)生工?作；3?、負責制?定廠區(qū)環(huán)?境規(guī)劃、?職工環(huán)境?保護的培?訓計劃，?協(xié)助環(huán)境?監(jiān)督員開?展環(huán)境保?護的教育?培訓工作?；4、?負責統(tǒng)一?回收各車?間、部門?生產(chǎn)和維?修過程中?產(chǎn)生的廢?包裝紙、?廢紙箱、?廢設備、?廢零件等?，經(jīng)審批?后外賣或?處理；?5、負責?與環(huán)衛(wèi)部?門簽訂協(xié)?議，對生?活垃圾進?行處置。?有關固體?廢物處置?情況通報?環(huán)境管理?總監(jiān)。?七、技術?、試驗、?檢驗部門?職責1?、分管技?術的副總?經(jīng)理或總?工程師負?責保障企?業(yè)污染物?處理的技?術支持，?確保污染?物處理設?施穩(wěn)定正?常運行；?2、負?責本部門?的廢物（?含殘渣、?殘液）收?集并按規(guī)?定交接，?交接記錄?交企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員?；3、?按操作規(guī)?程使用、?管理、保?養(yǎng)本部門?的廢氣收?集設施；?4、技?術部門擬?定企業(yè)清?潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排?方案，研?究減少使?用水、煤?炭、染化?料、化學?品等能源?物料的技?術方法或?替代方法?，減少工?業(yè)污水、?廢氣、廢?物產(chǎn)生量?；5、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、改建、?擴建項目?環(huán)境影響?報告及“?三同時”?計劃；?____?都紡織印?染有限公?司6、?企業(yè)發(fā)生?突發(fā)性污?染事件時?，提供應?急咨詢和?建議。?八、財務?部門職責?1、協(xié)?助環(huán)境管?理總監(jiān)編?制企業(yè)環(huán)?境管理預?算方案，?并監(jiān)督實?施，確保?企業(yè)治污?資金的落?實；2?、制定排?污費交款?年度計劃?，按時繳?納排污費?，做到專?款專用，?并按國家?規(guī)定，每?年在更新?改造資金?中提取一?定的費用?用于治污?。九、?采購、儲?存部門職?責1、?優(yōu)先選購?符合環(huán)保?要求的大?宗原料、?輔料（如?染化料、?助劑等）?，盡量采?購潔凈煤?或低硫煤?，含硫率?應小于_?___%?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)提交書?面說明材?料；2?、采購、?儲存企業(yè)?環(huán)保的大?宗原料、?輔料（如?燃煤、染?料、石灰?、化學藥?劑等），?應當將檢?測報告或?記錄交環(huán)?境監(jiān)督員?；3、?負責管理?廢品倉庫?，廢品儲?藏桶應加?蓋，并有?防雨、防?泄漏、防?飛揚等設?施；4?、負責對?易燃、_?___物?及有毒有?害化學品?采購、運?輸、入庫?、標識、?儲存的管?理，預防?環(huán)境緊急?及潛在事?故的發(fā)生?。十、?設備、機?修部門職?責1、?在企業(yè)新?、改、擴?建工和中?必須實施?環(huán)境影響?評價和環(huán)??！叭?時”規(guī)定?；2、?按規(guī)定檢?查各類設?備及管道?、閥門是?否正常，?有否“跑?、冒、滴?、漏”現(xiàn)?象；3?、及時維?修發(fā)生故?障的污染?物處理設?施和生產(chǎn)?設施，并?將維修記?錄報告環(huán)?境監(jiān)督員?或環(huán)境管?理總監(jiān)；?4、負?責公司各?類放射源?物品管理?，并按國?家環(huán)保規(guī)?定使用、?存放和處?置，_?___都?紡織印染?有限公司?管理情?況定期報?告環(huán)境總?監(jiān)。十?一、其他?員工職責?1、任?何員工都?有權制止?一切違反?環(huán)保法律?制度的行?為，向企?業(yè)領導、?環(huán)境管理?總監(jiān)和環(huán)?境監(jiān)督員?報告；?2、企業(yè)?發(fā)生環(huán)境?污染事件?時，必須?聽從環(huán)境?管理總監(jiān)?和監(jiān)督員?的現(xiàn)場指?揮；3?、門衛(wèi)對?廢物（包?括煤渣、?包裝物等?）出廠按?審批規(guī)定?實行登記?監(jiān)督，定?期（不超?過三天）?報告環(huán)境?監(jiān)督員。?企業(yè)內?部環(huán)境管?理責任制?范本（二?）小談?企業(yè)內部?控制環(huán)境?摘要。?企業(yè)內部?控制一定?建立于控?制環(huán)境這?一基礎之?上。所謂?內部控制?環(huán)境是指?對建立加?強或削弱?特定政策?和程序的?效率發(fā)生?影響的各?種因素。?本文根據(jù)?《企業(yè)內?部控制基?本規(guī)范》?第五條中?企業(yè)建立?與實施有?效的內部?控制所包?含的五要?素中的內?部環(huán)境要?素，小議?企業(yè)內部?控制環(huán)境?存在的問?題以及有?關的改善?構想。?關鍵詞：?企業(yè)內部?控制；內?部環(huán)境；?問題；完?善一、?企業(yè)內部?控制環(huán)境?概述《?企業(yè)內部?控制基本?規(guī)范》總?則中所稱?內部控制?，是由企?業(yè)董事會?、監(jiān)事會?、經(jīng)理層?全體員工?實施的、?旨在實現(xiàn)?控制目標?的過程。?其中第五?條明確提?出了企業(yè)?建立與實?施內部控?制應當包?括五個要?素，即內?部環(huán)境、?風險評估?、控制活?動、信息?與溝通和?內部監(jiān)督?，同時指?出了內部?環(huán)境是其?他內部控?制要素構?建的基礎?。我國?《企業(yè)內?部控制基?本規(guī)范》?對內部環(huán)?境的描述?是。內部?環(huán)境是企?業(yè)實施內?部控制的?基礎，一?般包括治?理結構、?機構設置?及權責分?配、內部?審計、人?力資源政?策、企業(yè)?文化等。?內部環(huán)境?是整個企?業(yè)內部控?制系統(tǒng)的?基礎，直?接影響企?業(yè)內部控?制效果及?內部控制?目標的實?現(xiàn)。因此?，穩(wěn)固的?企業(yè)內部?控制系統(tǒng)?前提是完?善內部控?制環(huán)境。?二、企?業(yè)內部控?制環(huán)境存?在的問題?（一）?公司治理?結構不夠?合理董?事會是公?司內部控?制系統(tǒng)的?核心，對?一個公司?負有中國?要的受托?管理責任?。我國許?多企業(yè)雖?然設置了?董事會、?監(jiān)事會，?聘任了總?經(jīng)理，但?以董事會?為中心的?內部控制?機制并未?建立完善?，董事會?未能獨立?行使權力?和承擔責?任。從人?員配置上?未割斷董?事與經(jīng)理?層的聯(lián)系?，不能保?證董事會?成員相對?獨立性。?企業(yè)對于?管理層的?監(jiān)督也不?完善，公?司經(jīng)營者?一人獨攬?大權，沒?有機構能?夠約束其?日常行為?以維護股?東和其他?利益團體?的利益。?監(jiān)事會?是專門對?董事會、?董事和經(jīng)?理監(jiān)督約?束的機構?，但我國?許多企業(yè)?監(jiān)事會的?監(jiān)督權力?沒有被有?效發(fā)揮。?（二）?、組織內?部問題較?多在我?國目前很?多企業(yè)中?，其組織?結構模式?依然比較?陳舊。不?少企業(yè)組?織結構設?置只重視?行政管理?方便與否?，卻忽視?了組織本?身合理性?問題，所?以可能導?致機構重?疊、職能?缺位和工?作效率低?等問題，?使人力資?源有很大?的浪費。?另外，企?業(yè)在其組?織機構設?置中，比?較重視縱?向權利義?務關系和?縱向信息?溝通，而?對橫向的?協(xié)調關系?和橫向的?信息溝通?缺乏足夠?的重視，?導致統(tǒng)計?部門之間?缺乏必要?的交流，?信息溝通?不靈敏，?協(xié)調性差?，不利于?企業(yè)內部?控制的順?利進行。?（三）?、企業(yè)內?審機構監(jiān)?督不力?內部審計?是企業(yè)自?我獨立評?價的一種?活動。內?部審計機?構的職責?除了包括?審核企業(yè)?會計賬目?之外，還?包括稽查?、評價內?部控制制?度是否完?善和企業(yè)?內部組織?結構執(zhí)行?指定_?___只?能的效率?。內部審?計的有效?性與其權?限、人員?的資格以?及可使用?的資源緊?密相關。?但我國內?部審計機?構一般由?管理層領?導且與其?他部門平?行，因此?獨立性較?差。內審?人員專業(yè)?素質低，?企業(yè)內審?制度不健?全，業(yè)務?不規(guī)范。?這些問題?使內審部?門作用無?法發(fā)揮，?形同虛設?。許多企?業(yè)對審計?的獨立監(jiān)?督、公正?只能未予?以充分重?視，審計?制度未能?規(guī)范化。?（四）?、企業(yè)文?化建設沒?有被足夠?重視企?業(yè)文化作?為一種現(xiàn)?代管理科?學理論，?其實質是?一種以經(jīng)?營管理為?載體的企?業(yè)經(jīng)營性?、競爭性?文化，是?企業(yè)的經(jīng)?營競爭哲?學。我國?大多數(shù)企?業(yè)提出了?自己的經(jīng)?營理念和?宗旨，但?與職工之?間缺乏信?息溝通，?導致職工?對企業(yè)缺?乏認同，?人心渙散?，影響企?業(yè)凝聚力?，導致企?業(yè)缺乏競?爭力。很?多企業(yè)沒?有形成自?己的獨立?企業(yè)文化?，即使企?業(yè)制定各?種規(guī)章制?定也沒有?形成良好?的執(zhí)行氛?圍。企業(yè)?文化作為?一種無形?的力量，?不可避免?地影響到?企業(yè)的內?部控制。?也有許多?企業(yè)建立?的僅僅是?一些死板?的規(guī)章制?度，對員?工沒有起?到影響作?用。三?、完善優(yōu)?化企業(yè)內?部控制?（一）、?公司治理?結構的完?善完善?公司治理?結構，加?強對管理?層的監(jiān)督?，提高會?計信息質?量，在我?國企業(yè)應?強化董事?會的監(jiān)督?職能，使?董事會、?監(jiān)事會、?經(jīng)理三者?相互制衡?。另外建?立以董事?會為中心?的監(jiān)督機?制，保證?董事會的?監(jiān)督職能?能夠有效?發(fā)揮。擴?大獨立董?事的比例?，強化其?職責。當?董事會中?有一定比?例的獨立?董事時，?就能在一?定程度上?預防管理?部門獨斷?專斷大權?，操縱財?務報告，?從而保證?會計信息?質量。?還應強化?監(jiān)事會的?監(jiān)督權力?，作為健?全的監(jiān)事?會制度應?該保證監(jiān)?事會獨立?有效的行?使其對董?事會的監(jiān)?督權，同?時，應以?財務監(jiān)督?為中心，?切實從財?務管理這?個企業(yè)的?中心環(huán)節(jié)?來發(fā)現(xiàn)問?題、提出?并解決問?題，加強?對董事會?行為和活?動的制約?效能，提?高監(jiān)事會?的監(jiān)控力?度。監(jiān)事?會應獨立?于董事會?，對公司?生產(chǎn)經(jīng)營?方針的調?整、生產(chǎn)?規(guī)模的變?更、員工?的裁減、?薪酬的發(fā)?放形式和?標準、公?司財務的?合法合理?擁有質詢?權和否決?權。（?二）、健?全管理機?構，明確?職責權限?組織結?構是執(zhí)行?管理任務?的體制，?也是內部?控制的重?要載體，?在整個管?理系統(tǒng)中?起著“骨?架”的作?用。建立?恰當?shù)慕M?織結構，?即科學合?理地設置?企業(yè)內部?機構與崗?位、確定?機構與崗?位職責以?及各個機?構、各個?崗位間的?互相關系?。明確各?部在整個?組織體系?中的地位?和作用。?建立適當?的溝通渠?道，使各?組織機構?能夠有效?溝通，只?有當組織?內部的信?息傳輸暢?通時在企?業(yè)運營過?程中各個?環(huán)節(jié)出現(xiàn)?的問題才?比較容易?被發(fā)現(xiàn)和?糾正，這?樣個組織?內部能夠?相互協(xié)調?同時能夠?互相監(jiān)督?和牽制，?使企業(yè)內?部控制更?加有效。?要對組?織內全部?崗位設置?合理的職?責和職權?，并且必?須遵循“?職責職權?對等”原?則，以防?止出現(xiàn)缺?少相應的?職權履行?職責和職?權濫用現(xiàn)?象。同時?要確保所?有組織成?員都明確?其所在崗?位的職責?職權，并?通過相應?的監(jiān)督機?制對職責?履行狀況?進行監(jiān)督?。合理的?職責體系?是構建良?好的內部?控制環(huán)境?的保證。?（三）?、加強內?部審計監(jiān)?督力度?內審部門?除了能幫?助內部控?制提高經(jīng)?營效率還?有助于減?少會計信?息失真，?有效提高?會計信息?質量。內?審部門的?監(jiān)督力度?取決于它?的地位。?內審部門?地位的設?置應高于?其他職能?部門，并?且不附屬?于任何一?個職能部?門，有權?直接向董?事會及其?審計委員?會、監(jiān)事?會報告，?這樣才能?保證其獨?立性和權?威性。同?時企業(yè)應?建立和完?善內部控?制系統(tǒng)，?由專業(yè)內?審人員制?定企業(yè)合?適的內部?控制系統(tǒng)?，對內部?控制制度?執(zhí)行情況?進行檢查?，加強對?企業(yè)內部?控制中薄?弱環(huán)節(jié)的?監(jiān)督，協(xié)?助管理當?局監(jiān)督和?評估控制?政策的程?序的有效?性，及時?發(fā)現(xiàn)內控?中的漏洞?并修正改?進，并向?董事會或?審計委員?會、監(jiān)事?會報告，?為改進企?業(yè)內部控?制提供建?設性意見?。另外，?企業(yè)應根?據(jù)自身實?際情況，?借鑒先進?經(jīng)驗，確?立適合本?單位的內?審機構組?織形式。?（四）?、企業(yè)文?化的建立?內控是?一種手段?和方式，?更是一種?文化。通?過企業(yè)文?化的建設?，強化員?工的控制?意識，增?強實施控?制的自覺?性，對內?部控制制?度的建設?是一個強?大的推動?作用。企?業(yè)文化的?建立必須?全體員工?共同參與?。企業(yè)文?化形成的?決定因素?是董事會?及其戰(zhàn)略?決策等文?員會的管?理理念與?經(jīng)營決策?。企業(yè)管?理者要以?身作則，?積極倡導?，嚴格要?求自己，?踏實敬業(yè)?，自覺遵?守企業(yè)內?部控制制?度和價值?觀念的規(guī)?范要求，?并突出管?理者在企?業(yè)文化領?導者的地?位。因此?，管理層?可通過樹?立正面的?積極的經(jīng)?營理念來?影響企業(yè)?文化，或?通過各種?激勵的方?法來激發(fā)?員工的主?觀能動性?，使企業(yè)?文化的影?響力逐漸?增加。?企業(yè)文化?的相對穩(wěn)?定性和企?業(yè)內外部?環(huán)境的不?斷變化，?使得企業(yè)?文化容易?出現(xiàn)其某?些方面阻?礙企業(yè)目?標實現(xiàn)的?問題。所?以，應根?據(jù)企業(yè)內?外部環(huán)境?的變化，?對企業(yè)文?化作出及?時的修正?。四、?論文小結?隨著我?國市場禁?忌的發(fā)展?和企業(yè)之?間的競爭?，對企業(yè)?的內部管?理提出了?更高的要?求。完善?成熟的企?業(yè)內部控?制系統(tǒng)的?建立需要?內部控制?環(huán)境的建?立，也是?企業(yè)在市?場經(jīng)濟條?件下競爭?力的必然?要求。內?部控制環(huán)?境不但直?接影響內?部控制的?建立，也?決定了內?部控制的?效果影響?到內部控?制的目標?的實現(xiàn)。?在我國現(xiàn)?實國情下?，內部控?制還要許?多不完善?之處，但?通過對于?內部控制?的問題認?識和對其?的完善，?企業(yè)內部?控制的效?果能夠得?到提高。?參考文?獻：[?1]春梅?，優(yōu)化企?業(yè)內部控?制環(huán)境對?策研究，?前沿，_?___，?（9）?[2]張?永欣，馬?靜，論我?國企業(yè)內?部控制環(huán)?境的優(yōu)化?，會計之?友，__?__，（?3）[?3]呂玉?偉，企業(yè)?內部控制?環(huán)境中存?在的主要?問題及治?理對策，?價值工程?，___?_，（9?）[4?]廖智群?，論完善?企業(yè)內部?控制環(huán)境?，廣東技?術師范學?院學報，?____?，（11?）[5?]陳祥喜?，淺析我?國上市公?司內部控?制環(huán)境存?在的問題?及措施，?科學咨詢?，___?_，（7?）[6?]黎明梅?，對企業(yè)?內部控制?環(huán)境因素?的若干思?考，現(xiàn)代?商業(yè)，_?___，?（14）?[7]?《中華人?民共和國?會計法》?經(jīng)濟科學?出版社，?____?-07?[8]于?紅霞，論?我國企業(yè)?內部控制?環(huán)境，甘?肅科技，?____?-03?[9]內?部控制基?本規(guī)范，?財會[_?___]?____?件[1?0]黃淑?芬，公司?治理與內?部控制，?稅務與經(jīng)?濟，__?__，（?4）[?11]劉?靜，李竹?梅，內部?控制環(huán)境?的探討，?會計研究?，___?_，（0?2）[?12]馬?玉珍，關?于內部控?制與企業(yè)?文化建設?的研究，?會計之友?，___?_，（1?2）企?業(yè)內部環(huán)?境管理責?任制范本?（三）?小談企業(yè)?內部控制?環(huán)境摘?要。企業(yè)?內部控制?一定建立?于控制環(huán)?境這一基?礎之上。?所謂內部?控制環(huán)境?是指對建?立加強或?削弱特定?政策和程?序的效率?發(fā)生影響?的各種因?素。本文?根據(jù)《企?業(yè)內部控?制基本規(guī)?范》第五?條中企業(yè)?建立與實?施有效的?內部控制?所包含的?五要素中?的內部環(huán)?境要素，?小議企業(yè)?內部控制?環(huán)境存在?的問題以?及有關的?改善構想?。關鍵?詞：企業(yè)?內部控制?；內部環(huán)?境；問題?；完善?一、企業(yè)?內部控制?環(huán)境概述?《企業(yè)?內部控制?基本規(guī)范?》總則中?所稱內部?控制，是?由企業(yè)董?事會、監(jiān)?事會、經(jīng)?理層全體?員工實施?的、旨在?實現(xiàn)控制?目標的過?程。其中?第五條明?確提出了?企業(yè)建立?與實施內?部控制應?當包括五?個要素，?即內部環(huán)?境、風險?評估、控?制活動、?信息與溝?通和內部?監(jiān)督，同?時指出了?內部環(huán)境?是其他內?部控制要?素構建的?基礎。?我國《企?業(yè)內部控?制基本規(guī)?范》對內?部環(huán)境的?描述是。?內部環(huán)境?是企業(yè)實?施內部控?制的基礎?，一般包?括治理結?構、__?__及權?責分配、?內部審計?、人力資?源政策、?企業(yè)文化?等。內部?環(huán)境是整?個企業(yè)內?部控制系?統(tǒng)的基礎?，直接影?響企業(yè)內?部控制效?果及內部?控制目標?的實現(xiàn)。?因此，穩(wěn)?固的企業(yè)?內部控制?系統(tǒng)前提?是完善內?部控制環(huán)?境。二?、企業(yè)內?部控制環(huán)?境存在的?問題（?一）公司?治理結構?不夠合理?董事會?是公司內?部控制系?統(tǒng)的核心?，對一個?公司負有?中國要的?受托管理?責任。我?國許多企?業(yè)雖然設?置了董事?會、監(jiān)事?會，聘任?了總經(jīng)理?，但以董?事會為中?心的內部?控制機制?并未建立?完善，董?事會未能?獨立行使?權力和承?擔責任。?從人員配?置上未割?斷董事與?經(jīng)理層的?聯(lián)系，不?能保證董?事會成員?相對獨立?性。企業(yè)?對于管理?層的監(jiān)督?也不完善?，公司經(jīng)?營者一人?獨攬大權?，沒有機?構能夠約?束其日常?行為以維?護股東和?其他利益?團體的利?益。監(jiān)?事會是專?門對董事?會、董事?和經(jīng)理監(jiān)?督約束的?機構，但?我國許多?企業(yè)監(jiān)事?會的監(jiān)督?權力沒有?被有效發(fā)?揮。（?二）、_?___部?問題較多?在我國?目前很多?企業(yè)中，?其___?_結構模?式依然比?較陳舊。?不少企業(yè)?____?結構設置?只重視行?政管理方?便與否，?卻忽視了?____?本身合理?性問題，?所以可能?導致機構?重疊、職?能缺位和?工作效率?低等問題?，使人力?資源有很?大的浪費?。另外，?企業(yè)在其?____?中，比較?重視縱向?權利義務?關系和縱?向信息溝?通，而對?橫向的協(xié)?調關系和?橫向的信?息溝通缺?乏足夠的?重視，導?致統(tǒng)計部?門之間缺?乏必要的?交流，信?息溝通不?靈敏，協(xié)?調性差，?不利于企?業(yè)內部控?制的順利?進行。?（三）、?企業(yè)內審?機構監(jiān)督?不力內?部審計是?企業(yè)自我?獨立評價?的一種活?動。內部?審計機構?的職責除?了包括審?核企業(yè)會?計賬目之?外，還包?括稽查、?評價內部?控制制度?是否完善?和企業(yè)內?部___?_結構執(zhí)?行指定?____?只能的效?率。內部?審計的有?效性與其?權限、人?員的資格?以及可使?用的資源?緊密相關?。但我國?內部審計?機構一般?由管理層?領導且與?其他部門?平行，因?此獨立性?較差。內?審人員專?業(yè)素質低?，企業(yè)內?審制度不?健全，業(yè)?務不規(guī)范?。這些問?題使內審?部門作用?無法發(fā)揮?，形同虛?設。許多?企業(yè)對審?計的獨立?監(jiān)督、公?正只能未?予以充分?重視，審?計制度未?能規(guī)范化?。（四?）、企業(yè)?文化建設?沒有被足?夠重視?企業(yè)文化?作為一種?現(xiàn)代管理?科學理論?，其實質?是一種以?經(jīng)營管理?為載體的?企業(yè)經(jīng)營?性、競爭?性文化，?是企業(yè)的?經(jīng)營競爭?哲學。我?國大多數(shù)?企業(yè)提出?了自己的?經(jīng)營理念?和宗旨，?但與職工?之間缺乏?信息溝通?，導致職?工對企業(yè)?缺乏認同?，人心渙?散，影響?企業(yè)凝聚?力，導致?企業(yè)缺乏?競爭力。?很多企業(yè)?沒有形成?自己的獨?立企業(yè)文?化，即使?企業(yè)制定?各種規(guī)章?制定也沒?有形成良?好的執(zhí)行?氛圍。企?業(yè)文化作?為一種無?形的力量?，不可避?免地影響?到企業(yè)的?內部控制?。也有許?多企業(yè)建?立的僅僅?是一些死?板的規(guī)章?制度，對?員工沒有?起到影響?作用。?三、完善?優(yōu)化企業(yè)?內部控制?（一）?、公司治?理結構的?完善完?善公司治?理結構，?加強對管?理層的監(jiān)?督，提高?會計信息?質量，在?我國企業(yè)?應強化董?事會的監(jiān)?督職能，?使董事會?、監(jiān)事會?、經(jīng)理三?者相互制?衡。另外?建立以董?事會為中?心的監(jiān)督?機制，保?證董事會?的監(jiān)督職?能能夠有?效發(fā)揮。?擴大獨立?董事的比?例，強化?其職責。?當董事會?中有一定?比例的獨?立董事時?，就能在?一定程度?上預防管?理部門獨?斷專斷大?權，操縱?財務報告?，從而保?證會計信?息質量。?還應強?化監(jiān)事會?的監(jiān)督權?力，作為?健全的監(jiān)?事會制度?應該保證?監(jiān)事會獨?立有效的?行使其對?董事會的?監(jiān)督權，?同時，應?以財務監(jiān)?督為中心?，切實從?財務管理?這個企業(yè)?的中心環(huán)?節(jié)來發(fā)現(xiàn)?問題、提?出并解決?問題，加?強對董事?會行為和?活動的制?約效能，?提高監(jiān)事?會的監(jiān)控?力度。監(jiān)?事會應獨?立于董事?會，對公?司生產(chǎn)經(jīng)?營方針的?調整、生?產(chǎn)規(guī)模的?變更、員?工的裁減?、薪酬的?發(fā)放形式?和標準、?公司財務?的合法合?理擁有質?詢權和否?決權。?（二）、?健全管理?機構，明?確職責權?限__?__結構?是執(zhí)行管?理任務的?體制，也?是內部控?制的重要?載體，在?整個管理?系統(tǒng)中起?著“骨架?”的作用?。建立恰?當?shù)腳_?__結構?，即科學?合理地設?置企業(yè)內?部機構與?崗位、確?定機構與?崗位職責?以及各個?機構、各?個崗位間?的互相關?系。明確?各部在整?個___?_體系中?的地位和?作用。建?立適當?shù)?溝通渠道?，使各_?___機?構能夠有?效溝通，?只有當_?___部?的信息傳?輸暢通時?在企業(yè)運?營過程中?各個環(huán)節(jié)?出現(xiàn)的問?題才比較?容易被發(fā)?現(xiàn)和糾正?，這樣個?____?部能夠相?互協(xié)調同?時能夠互?相監(jiān)督和?牽制，使?企業(yè)內部?控制更加?有效。?要對__?__全部?崗位設置?合理的職?責和職權?，并且必?須遵循“?職責職權?對等”原?則，以防?止出現(xiàn)缺?少相應的?職權履行?職責和職?權濫用現(xiàn)?象。同時?要確保所?有___?_成員都?明確其所?在崗位的?職責職權?，并通過?相應的監(jiān)?督機制對?職責履行?狀況進行?監(jiān)督。合?理的職責?體系是構?建良好的?內部控制?環(huán)境的保?證。（?三）、加?強內部審?計監(jiān)督力?度內審?部門除了?能幫助內?部控制提?高經(jīng)營效?率還有助?于減少會?計信息失?真，有效?提高會計?信息質量?。內審部?門的監(jiān)督?力度取決?于它的地?位。內審?部門地位?的設置應?高于其他?職能部門?，并且不?附屬于任?何一個職?能部門，?有權直接?向董事會?及其審計?委員會、?監(jiān)事會報?告，這樣?才能保證?其獨立性?和權威性?。同時企?業(yè)應建立?和完善內?部控制系?統(tǒng)，由專?業(yè)內審人?員制定企?業(yè)合適的?內部控制?系統(tǒng)，對?內部控制?制度執(zhí)行?情況進行?檢查，加?強對企業(yè)?內部控制?中薄弱環(huán)?節(jié)的監(jiān)督?，協(xié)助管?理當局監(jiān)?督和評估?控制政策?的程序的?有效性，?及時發(fā)現(xiàn)?內控中的?漏洞并修?正改進，?并向董事?會或審計?委員會、?監(jiān)事會報?告，為改?進企業(yè)內?部控制提?供建設性?意見。另?外，企業(yè)?應根據(jù)自?身實際情?況，借鑒?先進經(jīng)驗?，確立適?合本單位?的內審機?構___?_形式。?（四）?、企業(yè)文?化的建立?內控是?一種手段?和方式，?更是一種?文化。通?過企業(yè)文?化的建設?，強化員?工的控制?意識，增?強實施控?制的自覺?性，對內?部控制制?度的建設?是一個強?大的推動?作用。企?業(yè)文化的?建立必須?全體員工?共同參與?。企業(yè)文?化形成_?___決?定因素是?董事會及?其戰(zhàn)略決?策等文員?會的管理?理念與經(jīng)?營決策。?企業(yè)管理?者要以身?作則，積?極倡導，?嚴格要求?自己，踏?實敬業(yè)，?自覺遵守?企業(yè)內部?控制制度?和價值觀?念的規(guī)范?要求，并?突出管理?者在企業(yè)?文化領導?者的地位?。因此，?管理層可?通過樹立?正面的積?極的經(jīng)營?理念來影?響企業(yè)文?化，或通?過各種激?勵的方法?來激發(fā)員?工的主觀?能動性，?使企業(yè)文?化的影響?力逐漸增?加。企?業(yè)文化的?相對穩(wěn)定?性和企業(yè)?內外部環(huán)?境的不斷?變化，使?得企業(yè)文?化容易出?現(xiàn)其某些?方面阻礙?企業(yè)目標?實現(xiàn)的問?題。所以?，應根據(jù)?企業(yè)內外?部環(huán)境的?變化，對?企業(yè)文化?作出及時?的修正。?四、論?文小結?隨著我國?市場禁忌?的發(fā)展和?企業(yè)之間?的競爭，?對企業(yè)的?內部管理?提出了更?高的要求?。完善成?熟的企業(yè)?內部控制?系統(tǒng)的建?立需要內?部控制環(huán)?境的建立?，也是企?業(yè)在市場?經(jīng)濟條件?下競爭力?的必然要?求。內部?控制環(huán)境?不但直接?影響內部?控制的建?立，也決?定了內部?控制的效?果影響到?內部控制?的目標的?實現(xiàn)。在?我國現(xiàn)實?國情下，?內部控制?還要許多?不完善之?處，但通?過對于內?部控制的?問題認識?和對其的?完善，企?業(yè)內部控?制的效果?能夠得到?提高。?參考文獻?：[_?___]?春梅，優(yōu)?化企業(yè)內?部控制環(huán)?境對策研?究，前沿?，___?_，（9?）[_?___]?張永欣，?馬靜，論?我國企業(yè)?內部控制?環(huán)境的優(yōu)?化，會計?之友，_?___，?（3）?[___?_]呂玉?偉，企業(yè)?內部控制?環(huán)境中存?在的主要?問題及治?理對策，?價值工程?，___?_，（9?）[_?___]?廖智群，?論完善企?業(yè)內部控?制環(huán)境，?____?技術師范?學院學報?，___?_，（1?1）[?____?]陳祥喜?，淺析我?國上市公?司內部控?制環(huán)境存?在的問題?及措施，?科學咨詢?，___?_，（7?）[_?___]?黎明梅，?對企業(yè)內?部控制環(huán)?境因素的?若干思考?，現(xiàn)代商?業(yè)，__?__，（?14）?[___?_]《_?___會?計法》經(jīng)?濟科學_?___，?____?-07?[___?_]于紅?霞，論我?國企業(yè)內?部控制環(huán)?境，__?__科技?，___?_-03?[__?__]內?部控制基?本規(guī)范，?財會[_?___]?____?文件[?____?]黃淑芬?，公司治?理與內部?控制，稅?務與經(jīng)濟?，___?_，（4?）[_?___]?劉靜，李?竹梅，內?部控制環(huán)?境的探討?，會計研?究，__?__，（?02）?[___?_]馬玉?珍，關于?內部控制?與企業(yè)文?化建設的?研究，會?計之友，?____?，（12?）環(huán)境?管理責任?制__?__項目?經(jīng)理1?）是項目?部環(huán)境管?理第一責?任人，對?項目的環(huán)?境管理工?作負全面?責任。對?項目部環(huán)?境監(jiān)督管?理進行總?體策劃并?____?實施。?2）應與?企業(yè)上級?部門簽訂?環(huán)境管理?年度指標?，并接受?企業(yè)環(huán)境?管理委員?會領導、?環(huán)境管理?部門監(jiān)督?檢查。?3）建立?項目部環(huán)?境管理體?系，明確?各崗位環(huán)?境職責，?配備環(huán)境?管理專（?兼）員，?主持建立?和完善項?目部相關?制度。4?）___?_實施環(huán)?境措施計?劃，完成?既定目標?。5）?參與或主?持本項目?環(huán)境管理?策劃、環(huán)?境工作計?劃和環(huán)境?管理文件?等工作。?6）負?責環(huán)境管?理費用的?及時投入?，保證專?款專用。?7）將?環(huán)境管理?宣貫工作?納入到日?常例會中?，研究解?決環(huán)境管?理重大問?題。8?）及時、?如實報告?環(huán)境事故?，配合事?故調查和?處理。?責任人（?簽字）：?年月日?____?項目生產(chǎn)?經(jīng)理1?）___?_項目施?工生產(chǎn)，?對項目部?的環(huán)境管?理負主要?領導責任?。2）_?___落?實環(huán)境管?理的法規(guī)?、標準、?規(guī)范及規(guī)?章制度，?定期檢查?落實情況?。3）?____?實施節(jié)能?減排專項?方案和技?術措施，?檢查指導?環(huán)境管理?技術交底?。4）?____?對現(xiàn)場機?械設備設?施、物資?材料的節(jié)?能減排符?合性驗收?。5）_?___涵?蓋環(huán)境管?理的文明?施工檢查?，對發(fā)現(xiàn)?的問題落?實整改。?6）負責?項目管理?人員的環(huán)?境管理教?育，提高?環(huán)境管理?意識。?責任人（?簽字）：?年月日?___?_項目商?務經(jīng)理?1）及時?收集、傳?遞建材市?場價格與?材質信息?，綜合考?慮性價比?。指導項?目經(jīng)理部?進行利于?節(jié)能的物?資采購工?作。2）?考評物資?運距對供?貨方運費?及節(jié)能的?影響。?3）保證?環(huán)境管理?費用的及?時支付，?做到專款?專用，優(yōu)?先保證現(xiàn)?場環(huán)境隱?患整改的?資金。?4）進一?步加強大?宗物資集?中采購，?集中配送?，減少物?流運輸過?程中的燃?油消耗。?5）結?合本項目?環(huán)境管理?目標，在?勞務、物?資、設備?等招標過?程中，將?環(huán)境指標?列入分包?單位考察?要點。?6）將供?方產(chǎn)品的?節(jié)能減排?指標列入?考評范疇?，源頭上?控制落后?技術、?產(chǎn)品、設?備進入項?目實施階?段。7?）負責能?源消耗的?成本分析?和節(jié)能減?排效果的?評估。?責任人（?簽字）：?年月日?____?項目總工?或技術負?責人1?）對項目?環(huán)境管理?負技術領?導責任。?____?對高能耗?工序的重?要環(huán)境因?素進行識?別、評審?和策劃，?制定相應?措施。2?）嚴格落?實節(jié)能減?排技術標?準規(guī)范，?根據(jù)項目?實際配備?有關技術?標準、規(guī)?范。在本?項目《施?工___?_設計》?和各個專?項施工方?案中增加?節(jié)能章節(jié)?，編制環(huán)?境管理措?施。3?）推廣和?采用節(jié)能?減排技術?、新工藝?、新產(chǎn)品?、新設備?，減少制?造半成品?、成品過?程中的能?耗。4?）對施工?方案中節(jié)?能減排的?重要技術?措施的變?更應重新?審批后方?可__?__實施?，并做好?培訓和交?底。5?）參加環(huán)?境檢查工?作，對發(fā)?現(xiàn)的重大?問題提出?整改技術?措施。6?）對于不?利于節(jié)能?的工藝、?方法予以?排除淘汰?，引進指?導先進工?藝方法。?7）全?面加強施?工質量管?理，特別?是涉及到?重要的節(jié)?能部位，?確保達到?設計標準?。8）?對環(huán)境管?理先進經(jīng)?驗、管理?辦法進行?總結推廣?，不斷推?進體系運?行績效。?責任人?（簽字）?：年月日?___?_項目環(huán)?境管理員?1）宣?傳、貫徹?環(huán)境管理?法律法規(guī)?、標準規(guī)?范，監(jiān)督?項目環(huán)境?管理費用?的落實。?2）制?訂項目有?關環(huán)境管?理管理制?度，建立?耗能計量?設備維護?制度。3?）對耗能?重點因素?進行識別?，制定相?應措施，?對項目部?環(huán)境管理?監(jiān)督管理?進行總體?策劃并_?___實?施。4）?參加現(xiàn)場?耗能設施?設備的驗?收。5?）對項目?的環(huán)境管?理進行監(jiān)?督檢查，?督促不符?合項的整?改，對存?在明顯浪?費能源和?污染環(huán)境?的事件，?有權下達?停工（業(yè)?）整改決?定。6）?落實員工?環(huán)境管理?教育、培?訓。7?）建立項?目環(huán)境管?理管理資?料檔案，?如實記錄?和收集環(huán)?境管理活?動的資料?。負責項?目部能源?統(tǒng)計上報?工作。?責任人（?簽字）：?年月日?____?項目現(xiàn)場?責任工程?師1）?對其管理?的單位工?程（施工?區(qū)域或專?業(yè)）范圍?內的環(huán)境?管理、文?明施工全?面負責。?2）合?理___?_工序施?工和材料?的有效使?用，減少?能源和材?料的損耗?。對施工?質量負責?，避免因?質量問題?造成損耗?。3）?嚴格執(zhí)行?制定的環(huán)?境技術措?施，并納?入技術類?文件（函?件）交底?，履行簽?字手續(xù)，?做好交底?記錄。?4）檢查?施工人員?執(zhí)行節(jié)能?減排技術?規(guī)程的情?況，制止?違規(guī)操作?。5）參?加項目部?涵蓋環(huán)境?管理內容?的文明施?工檢查，?并落實不?符合項的?整改措施?。7）?督促分包?單位在施?工過程中?履行環(huán)境?管理責任?和義務。?責任人?（簽字）?：年月日?7后勤?管理員?1）對管?理的生活?區(qū)域范圍?內的環(huán)境?工作全面?負責。2?）對辦公?、生活所?用能源進?行節(jié)約化?管理，并?進行監(jiān)督?。3）負?責辦公、?生活區(qū)域?的能源消?耗統(tǒng)計。?責任人?（簽字）?：年月日?8機械?管理員?1）負責?對現(xiàn)場機?械設備設?施的節(jié)能?減排符合?性驗收。?并負責對?設施的完?好情況進?行過程監(jiān)?控。2?）負責現(xiàn)?場設備的?維護保養(yǎng)?，保證設?備完好和?性能滿足?施工要求?，確保設?備的不帶?病作業(yè)、?不超負荷?運行、不?違章操作?。3）負?責現(xiàn)場設?備能耗定?額管理，?負責設備?能耗統(tǒng)計?。4）?負責對現(xiàn)?場設備的?使用狀況?進行檢查?監(jiān)督，參?加項目部?涵蓋節(jié)能?減排內容?的文明施?工檢查，?并落實不?符合項的?整改措施?。責任?人（簽字?）：年月?日9材?料管理員?1）就?近___?_材料供?應，減少?材料運輸?造成的能?源消耗。?2）合理?____?材料的儲?存，減少?二次運輸?，確保進?場材料的?質量。3?）執(zhí)行定?額領料，?避免發(fā)料?無控制和?控制不嚴?造成的材?料損耗和?浪費。?4）做好?廢舊材料?的回收，?協(xié)助責任?工程師（?施工員）?做好廢舊?材料的綜?合利用。?責任人?（簽字）?：年月日?10質?檢員負?責工程質?量的監(jiān)督?，確保驗?收準確性?，防止不?合格產(chǎn)品?進入下到?工序造成?的浪費。?企業(yè)內?部環(huán)境管?理責任制?范本（四?）__?__項目?經(jīng)理1?）是項目?部環(huán)境管?理第一責?任人，對?項目的環(huán)?境管理工?作負全面?責任。對?項目部環(huán)?境監(jiān)督管?理進行總?體策劃并?組織實施?。2）?應與企業(yè)?上級部門?簽訂環(huán)境?管理年度?指標，并?接受企業(yè)?環(huán)境管理?委員會領?導、環(huán)境?管理部門?監(jiān)督檢查?。3）?建立項目?部環(huán)境管?理體系，?明確各崗?位環(huán)境職?責，配備?環(huán)境管理?專（兼）?員，主持?建立和完?善項目部?相關制度?。4）組?織實施環(huán)?境措施計?劃，完成?既定目標?。5）?參與或主?持本項目?環(huán)境管理?策劃、環(huán)?境工作計?劃和環(huán)境?管理文件?等工作。?6）負?責環(huán)境管?理費用的?及時投入?，保證專?款專用。?7）將?環(huán)境管理?宣貫工作?納入到日?常例會中?，研究解?決環(huán)境管?理重大問?題。8?）及時、?如實報告?環(huán)境事故?，配合事?故調查和?處理。?責任人（?簽字）：?年月日?____?項目生產(chǎn)?經(jīng)理1?）組織項?目施工生?產(chǎn)，對項?目部的環(huán)?境管理負?主要領導?責任。2?）組織落?實環(huán)境管?理的法規(guī)?、標準、?規(guī)范及規(guī)?章制度，?定期檢查?落實情況?。3）?組織實施?節(jié)能減排?專項方案?和技術措?施，檢查?指導環(huán)境?管理技術?交底。?4）組織?對現(xiàn)場機?械設備設?施、物資?材料的節(jié)?能減排符?合性驗收?。5）組?織涵蓋環(huán)?境管理的?文明施工?檢查，對?發(fā)現(xiàn)的問?題落實整?改。6）?負責項目?管理人員?的環(huán)境管?理教育，?提高環(huán)境?管理意識?。責任?人（簽字?）：年月?日_?___項?目商務經(jīng)?理1）?及時收集?、傳遞建?材市場價?格與材質?信息，綜?合考慮性?價比。指?導項目經(jīng)?理部進行?利于節(jié)能?的物資采?購工作。?2）考評?物資運距?對供貨方?運費及節(jié)?能的影響?。3）?保證環(huán)境?管理費用?的及時支?付，做到??？顚Ｓ?，優(yōu)先保?證現(xiàn)場環(huán)?境隱患整?改的資金?。4）?進一步加?強大宗物?資集中采?購，集中?配送，減?少物流運?輸過程中?的燃油消?耗。5?）結合本?項目環(huán)境?管理目標?，在勞務?、物資、?設備等招?標過程中?，將環(huán)境?指標列入?分包單位?考察要點?。6）?將供方產(chǎn)?品的節(jié)能?減排指標?列入考評?范疇，源?頭上控制?落后技?術、產(chǎn)品?、設備進?入項目實?施階段。?7）負?責能源消?耗的成本?分析和節(jié)?能減排效?果的評估?。責任?人（簽字?）：年月?日__?__項目?總工或技?術負責人?1）對?項目環(huán)境?管理負技?術領導責?任。組織?對高能耗?工序的重?要環(huán)境因?素進行識?別、評審?和策劃，?制定相應?措施。2?）嚴格落?實節(jié)能減?排技術標?準規(guī)范，?根據(jù)項目?實際配備?有關技術?標準、規(guī)?范。在本?項目《施?工組織設?計》和各?個專項施?工方案中?增加節(jié)能?章節(jié)，編?制環(huán)境管?理措施。?3）推?廣和采用?節(jié)能減排?技術、新?工藝、新?產(chǎn)品、新?設備，減?少制造半?成品、成?品過程中?的能耗。?4）對?施工方案?中節(jié)能減?排的重要?技術措施?的變更應?重新審批?后方可?組織實施?，并做好?培訓和交?底。5?）參加環(huán)?境檢查工?作，對發(fā)?現(xiàn)的重大?問題提出?整改技術?措施。6?）對于不?利于節(jié)能?的工藝、?方法予以?排除淘汰?，引進指?導先進工?藝方法。?7）全?面加強施?工質量管?理，特別?是涉及到?重要的節(jié)?能部位，?確保達到?設計標準?。8）?對環(huán)境管?理先進經(jīng)?驗、管理?辦法進行?總結推廣?，不斷推?進體系運?行績效。?責任人?（簽字）?：年月日?___?_項目環(huán)?境管理員?1）宣?傳、貫徹?環(huán)境管理?法律法規(guī)?、標準規(guī)?范，監(jiān)督?項目環(huán)境?管理費用?的落實。?2）制?訂項目有?關環(huán)境管?理管理制?度，建立?耗能計量?設備維護?制度。3?）對耗能?重點因素?進行識別?，制定相?應措施，?對項目部?環(huán)境管理?監(jiān)督管理?進行總體?策劃并組?織實施。?4）參加?現(xiàn)場耗能?設施設備?的驗收。?5）對?項目的環(huán)?境管理進?行監(jiān)督檢?查，督促?不符合項?的整改，?對存在明?顯浪費能?源和污染?環(huán)境的事?件，有權?下達停工?（業(yè)）整?改決定。?6）落實?員工環(huán)境?管理教育?、培訓。?7）建?立項目環(huán)?境管理管?理資料檔?案，如實?記錄和收?集環(huán)境管?理活動的?資料。負?責項目部?能源統(tǒng)計?上報工作?。責任?人（簽字?）：年月?日__?__項目?現(xiàn)場責任?工程師?1）對其?管理的單?位工程（?施工區(qū)域?或專業(yè)）?范圍內的?環(huán)境管理?、文明施?工全面負?責。2?）合理組?織工序施?工和材料?的有效使?用，減少?能源和材?料的損耗?。對施工?質量負責?，避免因?質量問題?造成損耗?。3）?嚴格執(zhí)行?制定的環(huán)?境技術措?施，并納?入技術類?文件（函?件）交底?，履行簽?字手續(xù)，?做好交底?記錄。?4）檢查?施工人員?執(zhí)行節(jié)能?減排技術?規(guī)程的情?況，制止?違規(guī)操作?。5）參?加項目部?涵蓋環(huán)境?管理內容?的文明施?工檢查，?并落實不?符合項的?整改措施?。7）?督促分包?單位在施?工過程中?履行環(huán)境?管理責任?和義務。?責任人?（簽字）?：年月日?7后勤?管理員?1）對管?理的生活?區(qū)域范圍?內的環(huán)境?工作全面?負責。2?）對辦公?、生活所?用能源進?行節(jié)約化?管理，并?進行監(jiān)督?。3）負?責辦公、?生活區(qū)域?的能源消?耗統(tǒng)計。?責任人?（簽字）?：年月日?8機械?管理員?1）負責?對現(xiàn)場機?械設備設?施的節(jié)能?減排符合?性驗收。?并負責對?設施的完?好情況進?行過程監(jiān)?控。2?）負責現(xiàn)?場設備的?維護保養(yǎng)?，保證設?備完好和?性能滿足?施工要求?，確保設?備的不帶?病作業(yè)、?不超負荷?運行、不?違章操作?。3）負?責現(xiàn)場設?備能耗定?額管理，?負責設備?能耗統(tǒng)計?。4）?負責對現(xiàn)?場設備的?使用狀況?進行檢查?監(jiān)督，參?加項目部?涵蓋節(jié)能?減排內容?的文明施?工檢查，?并落實不?符合項的?整改措施?。責任?人（簽字?）：年月?日9材?料管理員?1）就?近組織材?料供應，?減少材料?運輸造成?的能源消?耗。2）?合理組織?材料的儲?存，減少?二次運輸?，確保進?場材料的?質量。3?）執(zhí)行定?額領料，?避免發(fā)料?無控制和?控制不嚴?造成的材?料損耗和?浪費。?4）做好?廢舊材料?的回收，?協(xié)助責任?工程師（?施工員）?做好廢舊?材料的綜?合利用。?責任人?（簽字）?：年月日?10質?檢員負?責工程質?量的監(jiān)督?，確保驗?收準確性?，防止不?合格產(chǎn)品?進入下到?工序造成?的浪費。?企業(yè)內?部環(huán)境管?理責任制?范本（五?）一、?總經(jīng)理職?責1、?總經(jīng)理是?企業(yè)環(huán)境?管理第一?責任人，?應當認真?貫徹執(zhí)行?國家環(huán)保?法律、政?策、標準?，定期召?開企業(yè)環(huán)?境管理會?議；2?、建立健?全企業(yè)環(huán)?境管理機?構及管理?網(wǎng)絡，明?確各類機?構和人員?的環(huán)境管?理職責；?3、建?立健全企?業(yè)環(huán)境監(jiān)?督員制度?，為企業(yè)?環(huán)境管理?落實必要?的資源保?障，審查?批準年度?企業(yè)環(huán)境?管理預算?方案；?4、審查?批準公司?環(huán)境管理?的基本制?度，并督?促執(zhí)行；?5、負?責現(xiàn)場處?理重大環(huán)?境污染事?件，聽取?重大環(huán)境?污染事件?的調查分?析報告，?組織實施?處理意見?和整改措?施；6?、負責主?持企業(yè)年?度環(huán)境管?理的總結?或評審，?制定企業(yè)?環(huán)境管理?工作的年?度計劃；?7、決?定企業(yè)副?總經(jīng)理級?在環(huán)境管?理方面的?獎勵和處?分。二?、公司環(huán)?境管理總?監(jiān)職責?1、協(xié)助?總經(jīng)理領?導企業(yè)的?環(huán)境管理?日常工作?，對企業(yè)?環(huán)境管理?承擔相應?的領導責?任；2?、提出企?業(yè)環(huán)境管?理的基本?制度和改?進建議，?報總經(jīng)理?審查批準?；3、?提出企業(yè)?環(huán)境管理?的年度工?作計劃和?預算方案?，報總經(jīng)?理審查批?準；4?、按照標?準要求建?立、實施?和維護企?業(yè)的環(huán)境?管理體系?，制定污?染物處理?設施的操?作規(guī)程并?組織實施?；5、?及時掌握?并分析企?業(yè)污染物?排放動態(tài)?情況，針?對存在隱?患提出整?改措施并?督促落實?；6、?負責組織?編制企業(yè)?新建、改?建、擴建?項目環(huán)境?影響報告?及“三同?時”計劃?；浙江?華都紡織?印染有限?公司7?、負責現(xiàn)?場指揮處?理內部環(huán)?境污染事?件，進行?調查分析?，并提出?處理意見?和整改措?施；8?、組織并?領導開展?環(huán)境應急?演練活動?；9、?向企業(yè)領?導人報告?企業(yè)環(huán)境?監(jiān)督員制?度及環(huán)境?管理體系?的運行情?況；1?0、提出?企業(yè)其他?負責人在?環(huán)境管理?方面的獎?勵和處分?建議，報?總經(jīng)理決?定；決定?企業(yè)中層?干部、環(huán)?境監(jiān)督員?及其他員?工在環(huán)境?管理方面?的獎勵和?處分；?11、負?責處理企?業(yè)與周邊?居民、企?業(yè)有關的?污染糾紛?。三、?環(huán)境監(jiān)督?員職責?1、協(xié)助?擬定企業(yè)?環(huán)境管理?工作的年?度計劃，?基本制度?；2、?負責定期?不定期（?不超過三?天）檢查?企業(yè)產(chǎn)生?污染物的?生產(chǎn)設施?和污染物?防治設施?運轉情況?，并作出?記錄；?3、負責?定期或不?定期監(jiān)測?企業(yè)排污?口、廠界?噪聲、掌?握企業(yè)污?染物排放?量和排放?濃度，并?作出記錄?；4、?協(xié)助編制?企業(yè)新建?、擴建、?改建項目?環(huán)境影響?報告及“?三同時”?計劃，并?予以督促?實施；?5、對固?體廢物委?托處置單?位進行管?理，應當?要求危險?廢物和生?活垃圾處?置單位提?供資質證?明；6?、負責企?業(yè)排污申?報和環(huán)境?統(tǒng)計工作?，向環(huán)保?部門報告?污染物排?放情況和?污染物防?治設施運?行情況，?報告每月?不少于一?次；7?、對污染?物收集、?監(jiān)測、處?理崗位的?員工履行?職責情況?實施監(jiān)督?；8、?協(xié)助企業(yè)?開展清潔?生產(chǎn)、節(jié)?能減排工?作，及時?收集有關?清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減?排的信息?，并向環(huán)?境管理總?監(jiān)提出合?理化建議?；9、?組織編寫?企業(yè)環(huán)境?應急預案?，并組織?相應的演?練；1?0、協(xié)助?環(huán)境管理?總監(jiān)處理?突發(fā)性污?染事件并?及時向環(huán)?保部門報?告；1?1、負責?組織對企?業(yè)員工環(huán)?境保護的?教育培訓?；浙江?華都紡織?印染有限?公司1?2、提出?對企業(yè)中?層干部及?其他員工?在環(huán)境管?理方面的?獎勵和處?分的建議?；四、?污染物監(jiān)?督、處理?崗位職責?1、按?照規(guī)程操?作并管理?（含保養(yǎng)?）污染物?防治設施?，并進行?記錄，定?期報告環(huán)?境監(jiān)督員?；2、?按照操作?規(guī)程處理?和監(jiān)督水?污染