施工管理手冊(cè)

施工管理手冊(cè)(2014年第一次修訂)I 1 2職責(zé)分工 2.1管理職責(zé) 2.2審批權(quán)限 3管理要求 3.1項(xiàng)目管理策劃 3.2項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃 63.3施工準(zhǔn)備及開(kāi)工管理 93.4工期管理 3.5施工影像管理 3.6收尾管理 3.7工程回訪及保修管理 3.8環(huán)境管理與綠色施工 3.9重點(diǎn)工程管理 3.10區(qū)域生產(chǎn)管理 4檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 4.1業(yè)務(wù)檢查 4.2績(jī)效評(píng)價(jià) 4.3管理改進(jìn) 5.1解釋與修訂 5.2表單 5.3模板 1.1目的1.2范圍1.3依據(jù)2職責(zé)分工2.1管理職責(zé)1項(xiàng)目管理策劃√√2項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃√√3√√√4√√√√5√√√6√√√7√√√√√8√√√√√1項(xiàng)目管理策劃總經(jīng)理2項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃 生產(chǎn)副總(重點(diǎn)工程)生產(chǎn)副總3警及調(diào)整—生產(chǎn)副總4項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃二生產(chǎn)副總5項(xiàng)目部撤銷一總經(jīng)理6各級(jí)單位環(huán)境目標(biāo)及方案生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總7生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總8重點(diǎn)工程立項(xiàng)生產(chǎn)副總(局重點(diǎn)項(xiàng)目)生產(chǎn)副總(二級(jí)單位重點(diǎn)項(xiàng)目)(1)編制流程(一般項(xiàng)目)二級(jí)單位二級(jí)單位二級(jí)單位相關(guān)部門編制部門項(xiàng)目編制部門項(xiàng)目管理策劃是策劃書(shū)審批是局重點(diǎn)工程審核報(bào)局審批分發(fā)至各部門組織現(xiàn)場(chǎng)交底結(jié)束時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1中標(biāo)信息見(jiàn)《市場(chǎng)與客戶管理手冊(cè)》中標(biāo)工程管理部二級(jí)單位市場(chǎng)部工程概況、管理目標(biāo)及營(yíng)銷策劃書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)等2編制根據(jù)項(xiàng)目概況和目相關(guān)部門1天工程管理部劃任務(wù)書(shū)3組織編制項(xiàng)目管理策劃書(shū)和要求編制7天工程管理部二級(jí)單位辦公室、人力資源部、工程管理部、安全生產(chǎn)管理部、科技部、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部、采購(gòu)管理部劃書(shū)4二級(jí)單位各分管領(lǐng)導(dǎo)5理策劃書(shū)總、審核1天工程管理部劃書(shū)6審批(一般工程、二級(jí)單位重點(diǎn)工程)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)策劃書(shū)的完整性、適宜性進(jìn)行研討、審批、定案。1天總經(jīng)理二級(jí)單位各體系負(fù)責(zé)人7(局重點(diǎn)工對(duì)《項(xiàng)目管理策劃宜性進(jìn)行審核3天局工程管理部局辦公室、工程管理部、安全生產(chǎn)管理部、科技部、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部、采購(gòu)管理部8將審批通過(guò)的策劃書(shū)分發(fā)至各部門，局工程管理部9按照策劃書(shū)要求組力資源管理手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。3天人力資源部組織交底統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)交3天工程管理部序號(hào)策劃要點(diǎn)1項(xiàng)目策劃確定策劃相關(guān)內(nèi)容及編制責(zé)任部門工程管理部2目標(biāo)確定項(xiàng)目部的管理目標(biāo)相關(guān)部門市場(chǎng)營(yíng)銷部CSCEC8B-3項(xiàng)目管理授權(quán)書(shū)確定企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部的授權(quán)工程管理部CSCEC8B-4崗位人員配確定項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員數(shù)量配備人力資源部5制策劃制定主要控制點(diǎn)和主要工序穿插時(shí)間，節(jié)點(diǎn)細(xì)化到月工程管理部、工管理部CSCEC8B-6策劃確定分包數(shù)量、模式及招投標(biāo)方式工程管理部7策劃深化設(shè)計(jì)策劃CSCEC8B-PW-8劃對(duì)物資采購(gòu)種類、數(shù)量、采購(gòu)方式、時(shí)間及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行策劃CSCEC8B-9擇策劃確定機(jī)械設(shè)備選擇方案CSCEC8B-策劃對(duì)模板的型號(hào)、數(shù)量、提供方式進(jìn)行策劃CSCEC8B-置策劃對(duì)檢測(cè)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、提供方式進(jìn)行策劃辦公設(shè)備配置策劃對(duì)辦公設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、提供方式進(jìn)行策劃辦公室/商務(wù)管理部CSCEC8B-對(duì)施工平面規(guī)劃中的方案進(jìn)行策劃CSCEC8B-管理方案確定現(xiàn)金流管理方案資金管理部/商務(wù)管理部財(cái)務(wù)資金部/商務(wù)管理部CSCEC8B-確定項(xiàng)目稅收管理方案資金管理部CSCEC8B-保密策劃對(duì)成本數(shù)據(jù)、甲方涉密工程管理和技術(shù)秘密等內(nèi)容進(jìn)行策劃相關(guān)部門商務(wù)管理部建設(shè)策劃確定文化建設(shè)實(shí)施目標(biāo)，了解當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗市場(chǎng)部/市場(chǎng)營(yíng)銷部CSCEC8B-合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)收集重大法律、法規(guī)、總經(jīng)濟(jì)師/商務(wù)CSCE8B-序號(hào)策劃要點(diǎn)條款，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施進(jìn)行策劃市場(chǎng)部管理部/市場(chǎng)營(yíng)(CSCEC-CM-策劃對(duì)項(xiàng)目盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)、開(kāi)源點(diǎn)和節(jié)流點(diǎn)進(jìn)行策劃商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師/商務(wù)管理部劃確定成本控制目標(biāo)，并對(duì)措施、方案進(jìn)行策劃商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師/商務(wù)管理部CSCEC8B-結(jié)算策劃對(duì)結(jié)算目標(biāo)和措施進(jìn)行策劃商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師/商務(wù)管理部CSCEC8B-劃對(duì)課題、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用進(jìn)行策劃CSCEC8B-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、點(diǎn)確定技術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)關(guān)鍵及特殊過(guò)程技術(shù)的管理措施進(jìn)行策劃工程管理部職業(yè)健康安控制策劃對(duì)職業(yè)健康、安全和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制進(jìn)行策劃部安全總監(jiān)/施工管理部CSCEC8B-項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃管理流程(一般工程)相關(guān)部門相關(guān)部門務(wù)表單項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃否審核是序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1依據(jù)項(xiàng)目管理策劃書(shū)組織編制，并發(fā)至建后2天，項(xiàng)目部各相項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編寫(xiě)任務(wù)表210天理、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)、質(zhì)量總相關(guān)部門項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃相3審核計(jì)劃的完整性、適宜的進(jìn)行修改、完善部、施工管理部、辦公室、市場(chǎng)營(yíng)銷4實(shí)施計(jì)劃施計(jì)劃項(xiàng)目部各相《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)5審批對(duì)匯總的實(shí)施計(jì)劃面協(xié)調(diào)各方編制的矛盾，局重點(diǎn)工程需案三級(jí)單位生產(chǎn)副《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)6組織現(xiàn)場(chǎng)交底統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)交底，形成交底記錄1天項(xiàng)目部各相《項(xiàng)目管錄表》7按照實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目部各相1《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)工程管理部2概況及要點(diǎn)工程管理部3人力資源部4商務(wù)管理部5項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目總工6項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目總工7項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃工程管理部8項(xiàng)目部綜合事務(wù)管理計(jì)劃工程管理部9項(xiàng)目分包管理實(shí)施計(jì)劃工程管理部項(xiàng)目物資(設(shè)備)需求計(jì)劃師項(xiàng)目料具及設(shè)備管理實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目總工質(zhì)量管理計(jì)劃環(huán)境管理計(jì)劃項(xiàng)目總工工程管理部管理計(jì)劃安全總監(jiān)安全生產(chǎn)管理部安全總監(jiān)計(jì)劃計(jì)劃工程管理部項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃商務(wù)管理部商務(wù)管理部常用履約時(shí)效時(shí)限一覽表商務(wù)管理部項(xiàng)目資金管理及稅務(wù)實(shí)施計(jì)劃其他需要制定的計(jì)劃工程管理部目錄及匯總辦公室備注：項(xiàng)目部如不配置生產(chǎn)經(jīng)理，表中生產(chǎn)經(jīng)理只能由總工程師負(fù)責(zé)。3.3施工準(zhǔn)備及開(kāi)工管理管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1項(xiàng)目按照組織機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行配備，主要管理人員進(jìn)場(chǎng)中標(biāo)后7天二級(jí)單位主管2管理類項(xiàng)目管理策劃中標(biāo)后15天二級(jí)單位、3項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃后16天他相關(guān)人員4場(chǎng)地移交(水電接駁點(diǎn)、控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等)中標(biāo)后3天項(xiàng)目經(jīng)理、5主要?jiǎng)趧?wù)、物資設(shè)備選擇及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃中標(biāo)后30天術(shù)部、物資部、商務(wù)部6施工組織設(shè)計(jì)編制及方案編制中標(biāo)后30天項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工二級(jí)單位工程管理部協(xié)助7施工部署與總平面布置方案(總平面、施工場(chǎng)地規(guī)劃、垂直運(yùn)輸)中標(biāo)后15天項(xiàng)目經(jīng)理、8搭設(shè)生活、生產(chǎn)臨時(shí)設(shè)施(現(xiàn)場(chǎng)或外租)中標(biāo)后30天項(xiàng)目經(jīng)理、9現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)給水、排水、臨電及道路布置中標(biāo)后30天項(xiàng)目工程部、現(xiàn)場(chǎng)綜合考察與工程有關(guān)資料收集(地理、交通、人文環(huán)境及地方要求)中標(biāo)后7天項(xiàng)目工程部、主要管理人員進(jìn)行同類項(xiàng)目考察學(xué)習(xí)(了解發(fā)包人的企業(yè)文化及理念)中標(biāo)后7天辦公室序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1具備開(kāi)工條件時(shí)工管理部、生2向發(fā)包人、監(jiān)理申請(qǐng)開(kāi)工后當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門《開(kāi)工總(年)進(jìn)度計(jì)劃總(年)進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門3向二級(jí)單位工取得開(kāi)工令后2天管理部二級(jí)單位工當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門《開(kāi)工42個(gè)月內(nèi)三級(jí)單位生產(chǎn)部門工程開(kāi)(竣)工推進(jìn)會(huì)記錄5停工、復(fù)工項(xiàng)目發(fā)生工事件時(shí)項(xiàng)目停工(復(fù)工)報(bào)告施工進(jìn)度計(jì)劃編制流程劃(年)進(jìn)度計(jì)劃劃適是香是審批否審批查是時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1編制(年)總進(jìn)度計(jì)劃工圖編制場(chǎng)后7天項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理、總(年)進(jìn)度計(jì)劃2審核對(duì)總(年)進(jìn)度計(jì)劃的完整性、適宜性進(jìn)行審核2天3審批對(duì)總(年)進(jìn)度計(jì)劃的完2天4編制月進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)總(年)進(jìn)度計(jì)劃編制月進(jìn)度計(jì)劃每月25日前項(xiàng)目總工月進(jìn)度計(jì)劃5審批對(duì)月進(jìn)度計(jì)劃的完整性、適宜性進(jìn)行審批1天6編制周進(jìn)度計(jì)劃度計(jì)劃周進(jìn)度計(jì)劃7審核對(duì)周進(jìn)度計(jì)劃的完整性、適宜性進(jìn)行審核項(xiàng)目總工8審批對(duì)周進(jìn)度計(jì)劃的完整性、適宜性進(jìn)行審批9按照進(jìn)度計(jì)劃的要求組織實(shí)施，形成會(huì)議記錄(1)進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整流程開(kāi)始表單/模板否破總計(jì)劃否是否突破是否突破否是是是否時(shí)間主責(zé)部門部門1召開(kāi)日例會(huì)將周進(jìn)度計(jì)劃分解到每天并傳達(dá)給各專業(yè)工程師，明確控制要求及措施、以及相關(guān)部門及人員的協(xié)作工程部、安全部、質(zhì)量部、技術(shù)部、物資部2向分包單位交底接收施工進(jìn)度計(jì)劃后，將本作業(yè)面的生產(chǎn)計(jì)劃向分包單位交底，同時(shí)進(jìn)行安全、質(zhì)量及技術(shù)交底師3面生產(chǎn)活動(dòng)師序號(hào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門部門4填作業(yè)面《每日情況報(bào)告》將每日的施工、例會(huì)、檢查等工作進(jìn)行填寫(xiě)前師作業(yè)面《每日情況報(bào)告表》5面生產(chǎn)活動(dòng)按照交底內(nèi)容和工作計(jì)劃對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各作業(yè)面進(jìn)行監(jiān)督檢查6填項(xiàng)目部《每日情況報(bào)告》將每人填寫(xiě)的內(nèi)容進(jìn)行匯總，填寫(xiě)項(xiàng)目部《每日情況次日中午12點(diǎn)項(xiàng)目部《每日情況報(bào)告表》7審核對(duì)項(xiàng)目部《每日情況報(bào)告》的完整性、適宜性進(jìn)行審核項(xiàng)目部《每日情況報(bào)告表》8備案流程編號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部表單/模板開(kāi)始周情況報(bào)告》結(jié)束召開(kāi)周例會(huì)，評(píng)審周計(jì)劃否審核是時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門12召開(kāi)周例會(huì)，對(duì)上周計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，對(duì)周進(jìn)度序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門評(píng)審周計(jì)劃失控計(jì)劃進(jìn)行糾偏部、安全部、質(zhì)量部、技術(shù)部、物資部計(jì)劃3填寫(xiě)項(xiàng)目部《每周情況前各專業(yè)工程師4審核對(duì)《每周情況報(bào)告》填報(bào)的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核5備案每周日前管理部6監(jiān)理例主責(zé)部門相關(guān)部門1《監(jiān)理例會(huì)了解業(yè)主、監(jiān)理單位要》進(jìn)行評(píng)審到監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要后24小時(shí)內(nèi)管理部，重點(diǎn)工工程管理部項(xiàng)目監(jiān)理例表序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》的編制根據(jù)項(xiàng)目部本月實(shí)施計(jì)劃的完成情況進(jìn)行編寫(xiě)當(dāng)月的日歷天月度報(bào)告2《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》的考核評(píng)審根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的編寫(xiě)內(nèi)容組織評(píng)審并參照考核辦法進(jìn)行考核不遲于次月門，重點(diǎn)項(xiàng)目由二級(jí)單位各職能部門(1)項(xiàng)目部施工進(jìn)度延誤程度按以下標(biāo)準(zhǔn)分類定性：1總進(jìn)度計(jì)劃10天11-29天且≤20萬(wàn)元30天或50萬(wàn)元2季度/階段進(jìn)度計(jì)劃7天15天或30萬(wàn)元3月度進(jìn)度計(jì)劃3天4重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃1天2-4天工程管理部現(xiàn)場(chǎng)制定整改措施并跟蹤落實(shí)，將跟蹤落實(shí)情況報(bào)分管領(lǐng)(2)由于業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、外部環(huán)境等原因造成的工期延誤，項(xiàng)目計(jì)劃完成情況匯總表》計(jì)劃預(yù)警表》況匯總表否審核是是序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1各項(xiàng)目月進(jìn)度計(jì)劃考核根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際完成情況進(jìn)行對(duì)比并進(jìn)行考核每月25日前2行匯總每月27日前工計(jì)劃完成序號(hào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門情況匯總表》3審核對(duì)匯總內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核1天4審批對(duì)匯總內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審批1天5填《月度施工計(jì)劃預(yù)警表》將各三級(jí)單位的考核情況進(jìn)行匯總次月3日前二級(jí)單位工月度施工計(jì)6以項(xiàng)目為單位對(duì)月度計(jì)劃完成情況進(jìn)行預(yù)警、次月5日前二級(jí)單位工序號(hào)成(月)措施11次黃色警告項(xiàng)目部自行采取整改、調(diào)整措施，報(bào)三級(jí)單位工程管理部核查工程管理部《月度施工計(jì)劃預(yù)2連續(xù)2次橙色警告三級(jí)單位施工管理部3日內(nèi)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)并制定整改措施，三級(jí)單位生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)部門核查整改效果，并形成核查記錄。3連續(xù)3次紅色警告措施并跟蹤落實(shí)，將跟蹤落實(shí)情況報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)?？刂泣c(diǎn)計(jì)劃》審核是《在建工程控制點(diǎn)通報(bào)》審批是序號(hào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1控制點(diǎn)計(jì)劃》根據(jù)合同、策劃書(shū)、實(shí)施計(jì)劃、施工圖編制填寫(xiě)開(kāi)工后10天制點(diǎn)計(jì)劃2審核對(duì)完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核3天3審批對(duì)完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審批4備案隨時(shí)工程管理部5制點(diǎn)通報(bào)》每月月底下發(fā)《在建工程控制點(diǎn)通報(bào)》,對(duì)下月三大控制點(diǎn)計(jì)劃到期的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警次月5日前工程管理部(3)"三大控制點(diǎn)"的界定控制點(diǎn)1基礎(chǔ)(包括坡道、出入口、出地面豎井等)四方驗(yàn)收單2主體(包括外檐板、屋面構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、女兒墻等)四方驗(yàn)收單3竣工四方驗(yàn)收單、竣工確認(rèn)單專業(yè)項(xiàng)目控制審核是審批是《在建工程控制點(diǎn)通報(bào)》計(jì)劃在建工程控制點(diǎn)通報(bào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門部門1劃的編制施工圖編制填寫(xiě)正式開(kāi)工《專業(yè)項(xiàng)目主要控制點(diǎn)計(jì)劃》2審核對(duì)完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核3天總承包3審批對(duì)完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審批4備案?jìng)浒?，建立臺(tái)賬隨時(shí)工程管理部=5填《在建工每月月底下發(fā)《在建工程控制點(diǎn)通報(bào)》,對(duì)下月主要控制點(diǎn)計(jì)劃到期的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警次月5日前工程管理部《在建工程控制點(diǎn)通報(bào)》管理要求主責(zé)部門1周工期對(duì)各項(xiàng)目的周進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)、考核，并計(jì)算各項(xiàng)目的周工期履約率、本三級(jí)單位的周工期履約率。2月工期對(duì)各項(xiàng)目的月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)、考核，并計(jì)算各主責(zé)部門考核項(xiàng)目的月工期履約率、本三級(jí)單位的月工期履約率。當(dāng)項(xiàng)目月工期履約率≤80%,三級(jí)單位應(yīng)評(píng)定該項(xiàng)目月度計(jì)劃未完成，并將月度計(jì)劃完成情況匯總至《三級(jí)單位施工計(jì)劃完成情況匯總表》報(bào)二級(jí)單位工程管理部。施工計(jì)劃完成情況匯總表3三大控制點(diǎn)考核對(duì)當(dāng)月到期的各項(xiàng)目三大控制點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并收集業(yè)主、監(jiān)理確認(rèn)文件，報(bào)二級(jí)單位工程管理部。二級(jí)單位工程管理部每月月底進(jìn)行實(shí)地考核或通過(guò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)考核，填報(bào)《月度工期控制點(diǎn)考核獎(jiǎng)罰情況通報(bào)》,并按照"三大控制點(diǎn)考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)行獎(jiǎng)罰。月度工期核獎(jiǎng)罰情4主要控制點(diǎn)考核對(duì)當(dāng)月到期的各專業(yè)項(xiàng)目主要控制點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并收集業(yè)主、監(jiān)理、總承包項(xiàng)目部確認(rèn)文件，報(bào)二級(jí)單位工程管理部。二級(jí)單位工程管理部每月月底進(jìn)行實(shí)地考核或通過(guò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)考核，填報(bào)《月度工期控制點(diǎn)考核獎(jiǎng)罰情況通報(bào)》,并按照"專業(yè)項(xiàng)目主要控制點(diǎn)考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)行獎(jiǎng)罰。月度工期核獎(jiǎng)罰情(2)"三大控制點(diǎn)"考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)如下表(單位：元)(3)“專業(yè)公司主要控制點(diǎn)”考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)如下表(單位：元)3.5施工影像管理對(duì)施工進(jìn)度影像、項(xiàng)目公共關(guān)系影像、工程定點(diǎn)整體照片(或慢照片)部公共關(guān)系要求拍攝。工程定點(diǎn)整體照片(或慢照片)在項(xiàng)目開(kāi)工前選定拍攝點(diǎn)，每天按預(yù)定時(shí)間間隔(按若干小時(shí))等距離拍攝。項(xiàng)目部施工影像負(fù)責(zé)人員編寫(xiě)《施工影像日志》,記錄每天拍攝情況照片(或慢照片)進(jìn)行合成，生成工程建設(shè)影像記錄片，填寫(xiě)影像日志臺(tái)賬(見(jiàn)附表)。項(xiàng)目部施工照片拍攝地點(diǎn)與要點(diǎn)參照表如下：拍攝要點(diǎn)拍攝要點(diǎn)工程現(xiàn)場(chǎng)全區(qū)域主要運(yùn)輸路線狀況等障礙物臨時(shí)設(shè)施圍墻位置、高度臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)與施工現(xiàn)場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性全體照相并依棟分別拍攝全部1每棟1施工狀況、整體擋土設(shè)施腳手架、工作臺(tái)全部腳手架、工作臺(tái)、防護(hù)設(shè)備程地基與程天然基樁打到基層深度、地基承載狀況實(shí)施試驗(yàn)的狀況(含試驗(yàn)機(jī)械)預(yù)制樁樁長(zhǎng)、接頭處焊接、打入深度各處一張預(yù)制樁制品制品名稱、直徑、長(zhǎng)度及制作時(shí)間、根數(shù)打樁時(shí)打樁時(shí)全景(含機(jī)械)處理情況、樁心情況灌注側(cè)壁、持力層、鉆孔深度各處一張挖掘狀況(含機(jī)械)配筋主筋根數(shù)、保護(hù)層、間距、接頭坍落度、含氣量試驗(yàn)等狀況及結(jié)果各處一張樁頭砼處理狀況、樁芯檢查情況澆筑作業(yè)、施工縫處理、養(yǎng)護(hù)狀況等施工狀況、焊接面養(yǎng)護(hù)狀況基礎(chǔ)、地梁的形狀尺寸各次澆筑砼的坍落度、含氣量試驗(yàn)?zāi)０鍣z查狀況配筋鋼筋根數(shù)、間隔、構(gòu)件整體配筋安裝狀況澆筑砼作業(yè)及粉刷作業(yè)狀況養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)狀況檢查狀況試驗(yàn)實(shí)施狀況及試驗(yàn)結(jié)果構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)與現(xiàn)場(chǎng)檢查卸貨狀況、構(gòu)件檢查狀況定位、接合部位施工狀況各2～3各層水平調(diào)整定位、接合部位施工狀況各2～3各層水泥砂漿填充接合用預(yù)埋五金、勾縫等施工狀況各2～3防水工程防水橫勾縫與豎勾縫帶狀填縫材施工狀況、搭接及角落部位施工狀況，背襯材填縫作業(yè)施工狀況液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，通氣管、立板等處的施工狀況走廊、陽(yáng)臺(tái)液狀填縫材、塑膠防水紙的施工狀況，平頂部分的勾縫背襯材料，填縫作業(yè)的施工狀況防水基層施工狀況，各種粉刷施工狀況，排水溝渠處、立板處周圍防水施工狀況、材料各施工步驟1～2拍攝要點(diǎn)等屋頂面防水隔熱同上。隔熱板厚度及施工狀況，壓縫磚或壓縫砼施工狀況各施工步驟1～2大梁、格柵等形狀尺寸、間隔、防腐劑涂布情形內(nèi)部裝修板材安裝情況預(yù)埋吊件、吊子、角材間隔隔熱板厚度、施工狀況、膠粘劑等陽(yáng)臺(tái)、走廊、窗戶、平臺(tái)等處扶手的安裝及焊接情況晾衣架、落水管等五金預(yù)埋狀況及安裝或焊接情況各處粉刷基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌和劑門窗框周圍填縫作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況處理狀況浴室防水試驗(yàn)、浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗(yàn)各1～2注：鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、幕墻、機(jī)電安裝等工程參照本表確定拍攝要求。否審批是項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目部撤銷項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃表項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表項(xiàng)目部管理資料歸檔表收尾工程銷項(xiàng)歸檔與備案(城建部門)審核否是項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃編制項(xiàng)目部在工程正式移交前一個(gè)月或者正式停工前(預(yù)計(jì)停工期不少于一個(gè)月)一周，制訂《工程收尾工作計(jì)劃》,妥善安排項(xiàng)目收尾工作。項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃表項(xiàng)目收尾工作確定工程收尾及移交管理、人員撤離、辦公及生活設(shè)施拆除，項(xiàng)目設(shè)備、器械、用具清理、歸還或入庫(kù)，以及相應(yīng)的安全、質(zhì)量、環(huán)保、成本控制、保安控制措施等內(nèi)容。項(xiàng)目收尾工作步驟由項(xiàng)目部工程管理部門牽頭組織、指揮與協(xié)調(diào)，首先進(jìn)行工地清理，然后將工程移交業(yè)主，再逐步進(jìn)行工程結(jié)算、檔案資料歸檔移交、工程保修、項(xiàng)目部撤離及考核等工作。項(xiàng)目部管理資料歸檔表編制《竣工收尾工程銷項(xiàng)工作計(jì)劃表》,根據(jù)銷項(xiàng)計(jì)劃表逐項(xiàng)消除。收尾工作內(nèi)容具體應(yīng)包括：剩余工作內(nèi)容、責(zé)任人、銷項(xiàng)措施、實(shí)施人員安排、檢查人、時(shí)間安排、獎(jiǎng)罰措施等。竣工收尾工程銷項(xiàng)工作計(jì)劃表銷項(xiàng)計(jì)劃制定應(yīng)按層次和階段來(lái)組織，確保順利銷項(xiàng)收尾。第一層次為主要未完工程量(含分包);第二層次為按部位或房間整修項(xiàng)目、遺漏項(xiàng)目等逐項(xiàng)盤點(diǎn)銷項(xiàng)，即關(guān)門計(jì)劃；第三層次為按照驗(yàn)收移交區(qū)段劃分進(jìn)行最后掃尾銷項(xiàng)，即交鑰匙管理。3.6.3竣工驗(yàn)收管理竣工驗(yàn)收管理流程流程編號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部三級(jí)單位施工管理部二級(jí)單位表單/模板尾項(xiàng)工程銷項(xiàng)完成項(xiàng)目部自檢申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收否組織核查是否組織核查是配合當(dāng)?shù)刂鞴懿块T預(yù)驗(yàn)收配合業(yè)主及相關(guān)單位竣工驗(yàn)收序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收前自檢對(duì)工程技術(shù)資料、工程質(zhì)量和施工進(jìn)度進(jìn)行自檢。自檢合格后報(bào)三級(jí)單位施工管理部。尾項(xiàng)工程銷項(xiàng)完成后項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)人員驗(yàn)收單(按當(dāng)?shù)馗袷教顚?xiě))2核查對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量和工程技術(shù)資料等進(jìn)行核查，判定項(xiàng)目是否具備竣工驗(yàn)收條件，提出整改意見(jiàn)收到項(xiàng)目部部直管項(xiàng)目由二級(jí)單位組織項(xiàng)目部物資、安全、商務(wù)、綜合辦公室等部門3申請(qǐng)預(yù)填報(bào)后報(bào)監(jiān)理單位(建設(shè)單查通過(guò)后項(xiàng)目總工單位工程竣式填寫(xiě))4按照當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)相關(guān)要求進(jìn)項(xiàng)目總工當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)主管部門5向建設(shè)單位提出竣工驗(yàn)收申行竣工驗(yàn)收。后項(xiàng)目總工業(yè)主組織相6項(xiàng)目部積極配合建設(shè)單位按要求及時(shí)進(jìn)行竣工備案(項(xiàng)目部、業(yè)主、主管部門),后向三級(jí)單位備案?？⒐を?yàn)收后15日內(nèi)項(xiàng)目總工項(xiàng)目竣工確序號(hào)主責(zé)部門相關(guān)部門1項(xiàng)目部根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況研究確定工地清理方案，有序開(kāi)展工程清理工作，包括臨時(shí)設(shè)施清理、設(shè)施設(shè)備及剩余材料清理、場(chǎng)地清理、道路清理、廢物垃圾清理、現(xiàn)場(chǎng)周邊設(shè)施清理恢復(fù)等。工作內(nèi)容完成后項(xiàng)目部工項(xiàng)目部安全、質(zhì)量、環(huán)保部門2項(xiàng)目部移交前自檢項(xiàng)目部在工地清理完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織有關(guān)人員對(duì)工程收尾情況進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，確認(rèn)工程具備移交條件。具備移交條件后項(xiàng)目部各部門3向三級(jí)單位申請(qǐng)項(xiàng)目部確認(rèn)工程具備移交條件項(xiàng)目部序號(hào)主責(zé)部門相關(guān)部門4項(xiàng)目完成情三級(jí)單位組織有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行移交前檢查驗(yàn)收。完成后管理部項(xiàng)目部5同項(xiàng)目部向三級(jí)單位確認(rèn)工程已全面滿足合同要求，具備移交條件后，會(huì)同項(xiàng)目部向業(yè)主正式移交工程，辦理工程移交手續(xù)。成情況審查合格后項(xiàng)目部管理部《工程使用程使用培訓(xùn)記錄》6參見(jiàn)3.7相關(guān)內(nèi)容 局總結(jié)匯總審核是否審核是表主責(zé)部門部門1總結(jié)計(jì)劃表》工作類別進(jìn)行分工，明確職責(zé)，分別編制計(jì)劃表。竣工前1個(gè)月項(xiàng)目部各部門《項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表》2項(xiàng)目責(zé)任人員按照分工編寫(xiě)總結(jié)求分別進(jìn)行總結(jié)工程竣工10日內(nèi)項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人3工總結(jié)報(bào)告》總工程竣工1個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目部各部門《項(xiàng)目完4審核告的準(zhǔn)確性、適宜性編制完成后2日內(nèi)三級(jí)單位、二級(jí)單位相關(guān)部門5備案收到報(bào)告后1周內(nèi)三級(jí)單位、二級(jí)單位相關(guān)部門二級(jí)單位相關(guān)部門審核是《項(xiàng)目部撤銷令》主責(zé)部門相關(guān)部門1項(xiàng)目部完成相關(guān)任務(wù)完成合同責(zé)任及《項(xiàng)目部責(zé)任書(shū)》規(guī)定的內(nèi)容。時(shí)間項(xiàng)目部《項(xiàng)目部責(zé)任書(shū)》2提交項(xiàng)目成本分析資料、項(xiàng)目檔案移交證明、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等資料。項(xiàng)目部完成相關(guān)任務(wù)后1個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目部二級(jí)單位成本管理及資料管理部門3項(xiàng)目經(jīng)理提出三級(jí)單位施工管理部予以敦促務(wù)并提交資料后1日內(nèi)項(xiàng)目部4成本部考核項(xiàng)目盈虧公司在收到項(xiàng)目最終考核申請(qǐng)后，由成本部門通過(guò)成本還原核定項(xiàng)目實(shí)際利潤(rùn)，必要時(shí)可安排效益審計(jì)。收到項(xiàng)目最終考核申請(qǐng)后2周內(nèi)商務(wù)管理部5詳見(jiàn)《項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)辦法》,形成報(bào)告。商務(wù)管理部相關(guān)部門6織編寫(xiě)《項(xiàng)目部撤銷令》核實(shí)完成所有工作后編形成報(bào)告后2日內(nèi)工程管理部三級(jí)單位商務(wù)管理部、項(xiàng)目部《項(xiàng)目部撤銷令》7總經(jīng)理審批收到《項(xiàng)目部撤銷令》1總經(jīng)理項(xiàng)目部工程回訪及保修管理流程三級(jí)單位施工管理部二級(jí)單位工程管理部表單/模板工程竣工后提交跟蹤服務(wù)資料成立回訪保修領(lǐng)導(dǎo)小組建立客戶服務(wù)檔案制定三級(jí)單位年度工程備案、匯總備案、匯總工程維修進(jìn)行回訪提交維修方案和滿意度調(diào)查向建設(shè)方發(fā)出通知備案、匯總備案、匯總備案、匯總備案、匯總年度質(zhì)量跟蹤總結(jié)序號(hào)時(shí)間部門部門1負(fù)責(zé)組織人員處理回訪保修有關(guān)事宜。管理部序號(hào)時(shí)間部門部門2及時(shí)提交《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修書(shū)》、《房屋使用說(shuō)明書(shū)》等竣工驗(yàn)收資料，三級(jí)單位形成《客戶服務(wù)臺(tái)工程竣工后項(xiàng)目部及時(shí)向業(yè)主發(fā)放跟蹤服務(wù)聯(lián)系單。付后3日內(nèi)項(xiàng)目部管理部回訪保修委收?qǐng)?bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤3建立、更新項(xiàng)目長(zhǎng)期客戶檔案，并逐級(jí)向上匯總、備案。付后3日內(nèi)管理部管理部客戶服務(wù)臺(tái)帳4程回訪計(jì)劃根據(jù)竣工項(xiàng)目屬性、回訪頻次要求建立年度工程回訪計(jì)劃，并逐級(jí)向上匯總、備每年1月15日前管理部管理部劃5回訪每次回訪要有記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)保修。按照回訪計(jì)劃管理部門6保修期內(nèi)的工程維修服務(wù)由三級(jí)單位施工管理部組目部和有關(guān)專業(yè)分包單位負(fù)責(zé)。原項(xiàng)目部解體或撤離時(shí)，由工程部門確定維修人員和單位。維修結(jié)束后應(yīng)向三級(jí)單位施工管理部提交維修方案和記錄，維修合格后應(yīng)提請(qǐng)顧客驗(yàn)收、進(jìn)行滿意度調(diào)查并簽署意見(jiàn)(滿意度調(diào)查參加客戶與市場(chǎng)管理手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容)。維修資料應(yīng)逐級(jí)向上匯總、修通知后管理部門7應(yīng)向建設(shè)方發(fā)出通知，并向二級(jí)單位備案。通知書(shū)應(yīng)符合地區(qū)或企業(yè)禮儀規(guī)范。修期滿后2日內(nèi)管理部門管理部工程保修期滿通知書(shū)保修范圍(1)建筑工程保修的范圍，按總包合同和建設(shè)部《建筑工程保修辦法(試行)》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》(建設(shè)部第80號(hào)令),一般-屋面漏雨；室內(nèi)地平空鼓、開(kāi)裂、起的地面漏水；漿活起堿脫皮；規(guī)范規(guī)定；泛水、倒坡、積水；-外墻板漏水、陽(yáng)臺(tái)積水；的地下室漏水；室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣，暖氣不熱，電器電線漏電，照明燈具墜塞，小區(qū)道路沉陷；縫超過(guò)國(guó)家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。(2)下列情況不屬保修范圍成的質(zhì)量缺陷；主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；的衛(wèi)生間，房間和外墻面的防滲漏，為5年；系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期，供冷期；安裝為2年；保修期由建設(shè)單位和施工單位約定。每半年回訪一次，第二年及其以后應(yīng)每年回訪一次，每次回訪修。當(dāng)工程所在地發(fā)生十級(jí)以上臺(tái)風(fēng)、特大洪水、6級(jí)(含)以上地件后，各分公司的回訪保修中心應(yīng)及時(shí)進(jìn)行追加1)保修費(fèi)用的計(jì)?。悍止矩?cái)務(wù)部建立竣工工程保修費(fèi)用應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)帳目對(duì)保修費(fèi)用分單位工程進(jìn)行結(jié)算，項(xiàng)目部將其預(yù)留保修金及時(shí)交財(cái)務(wù)科，專款專用。保修金的數(shù)額按工程總造價(jià)預(yù)定為2000萬(wàn)4‰,合格工程5‰,2000萬(wàn)元以下的優(yōu)質(zhì)6‰。但一個(gè)單位工程最低不得少于50000元(不包含業(yè)主合同保修金)。2)保修費(fèi)用的使用：竣工工程在保修時(shí)限內(nèi)需要保修時(shí)，由分公司工程技術(shù)部回訪保修崗分清保修責(zé)任主體，是分包商原因造成的維修，通知分包商進(jìn)行維修，其費(fèi)用由分包商承擔(dān)；非分包商原因造成的維修，工程技術(shù)部回訪保修崗?fù)扑]維修隊(duì)算，報(bào)分公司商務(wù)部保修范圍不可抗力造成的質(zhì)量缺3.8環(huán)境管理與綠色施工否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是局管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1編制項(xiàng)目環(huán)境因根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表編制并制定措施工15日總工程師項(xiàng)目部環(huán)境管理人員2填寫(xiě)二級(jí)辦公區(qū)域環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表抄送二級(jí)單位工程管理部一季度辦公室工程管理部3收集項(xiàng)目環(huán)境因素清單及公司辦公區(qū)域環(huán)境因一季度工程管理部辦公室管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門素清單進(jìn)行編制4組織進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)一季度境因素識(shí)別工程管理部5審批二級(jí)單位重審批一季度分管領(lǐng)導(dǎo)6環(huán)境因素識(shí)別與抄送局工程管理部一季度局工程管理部7收集各單位環(huán)境因素清單及局辦公區(qū)域環(huán)境因素清單進(jìn)行編制一季度局工程管理部8因素組織進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)一季度局工程管理部9審批局重要環(huán)境因素審批一季度局分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布一季度局工程管理部環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別、傳遞、培訓(xùn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)流程項(xiàng)目部項(xiàng)目部要求清單(必要時(shí))組織實(shí)施發(fā)布受控文件清單(必要時(shí))局局(必要時(shí))管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門1國(guó)家及行業(yè)類，及時(shí)、齊全、有效。日常獲取局工程管理部技術(shù)部門地方類法律法規(guī)，及時(shí)、齊全、有效。日常獲取工程管理部技術(shù)部門項(xiàng)目其他要求，及時(shí)、齊全、有效。項(xiàng)目總工、2的法律法規(guī)，齊全、有工程管理部技術(shù)部門匯總局、二級(jí)單位獲取的法律法規(guī)，齊全、有局工程管理部技術(shù)部門3附相應(yīng)文本或鏈接。1月份局工程管理部—《環(huán)境受管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門對(duì)局發(fā)布的受控文件清單結(jié)合本單位項(xiàng)目布二級(jí)單位受控文件1月份工程管理部《環(huán)境受控文件清對(duì)二級(jí)單位發(fā)布的受控文件清單結(jié)合本單位項(xiàng)目覆蓋范圍進(jìn)行篩選，發(fā)布三級(jí)單位受控文件清單。1月份《環(huán)境受控文件清4組織培訓(xùn)按人力資源實(shí)施手冊(cè)人力資源部工程管理部5發(fā)布項(xiàng)目受控文件對(duì)三級(jí)單位發(fā)布的受控文件清單結(jié)合項(xiàng)目其他要求進(jìn)行匯總篩項(xiàng)目開(kāi)工前1個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目總工、生《環(huán)境受控文件清6明確實(shí)施責(zé)任和具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目工程、設(shè)計(jì)技術(shù)部7價(jià)詳見(jiàn)3.8.7內(nèi)容一次，項(xiàng)目部每季度一次工程管理部《環(huán)境管合規(guī)性評(píng)環(huán)境因素識(shí)別后再填寫(xiě)環(huán)境因素清單時(shí)應(yīng)按照因素影響程度及類別編標(biāo)制定、分解階段評(píng)價(jià)、分析階段標(biāo)制定、分解階段評(píng)價(jià)、分析階段方案編制、實(shí)施階段綠色施工管理流程CSCEC8B-PM-P10803施工項(xiàng)目能源，資源消耗統(tǒng)計(jì)表施工項(xiàng)目環(huán)境管理表施工企業(yè)環(huán)境管理否項(xiàng)目綠色施工評(píng)價(jià)情況分析表綠色施工開(kāi)展情況匯總表結(jié)束開(kāi)始是序號(hào)管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門1詳見(jiàn)目標(biāo)的確定和分解每年1月31日前局工程管理部發(fā)布局當(dāng)年環(huán)件2目標(biāo)分解、下達(dá)詳見(jiàn)目標(biāo)的確定和分解日前工程管理部三級(jí)單位、項(xiàng)當(dāng)年環(huán)境工作3整合節(jié)能減排方案、環(huán)境管理方案，重點(diǎn)考慮節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地的管理、技術(shù)措施按照方案編(見(jiàn))總工程師工管理部4按照《建筑工程綠色施工評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施次，每階段不少于一次項(xiàng)目部外單位(建《建筑工程綠5節(jié)能減排報(bào)表按照季度、年度及時(shí)上報(bào)三級(jí)單位、項(xiàng)目部綠色施工開(kāi)展情況匯總表、施工企業(yè)能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)表環(huán)境目標(biāo)制定流程項(xiàng)目部主管部門審核導(dǎo)審批二級(jí)單位否否否否局否局領(lǐng)導(dǎo)審批否是否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是時(shí)間部門相關(guān)部門1(局管理目標(biāo))每五年制定一次管理部局企劃部形成環(huán)境體系2目標(biāo)管理部發(fā)布局當(dāng)年環(huán)件3管理部三級(jí)單位施工管理當(dāng)年環(huán)境工作時(shí)間部門相關(guān)部門4案根據(jù)二級(jí)單位年度管理目標(biāo)并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，可與綠色施工方案合并。按照方案編制、審批時(shí)限項(xiàng)目總工部《環(huán)境管理方局、二級(jí)單位工程管理部、項(xiàng)目部分別組織建立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的方案，項(xiàng)目部的環(huán)境方案可和綠色施工方案合并編制。行政命總否是是是是是是局香否序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1管理方案根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目現(xiàn)狀編制15天內(nèi)項(xiàng)目總工2審批項(xiàng)目環(huán)境管理方案對(duì)環(huán)境管理方案的準(zhǔn)確3日總工程師公司工程主管部門審核序號(hào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門3管理方案管理員項(xiàng)目總工4根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)現(xiàn)狀編制，二級(jí)單位工程管理部協(xié)助一季度辦公室工程管理部5審批二級(jí)單位對(duì)環(huán)境管理方案的準(zhǔn)確性、適宜性進(jìn)行審批一季度行政副總6根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)現(xiàn)狀編制一季度局工程管理部7審批局辦公區(qū)域?qū)Νh(huán)境管理方案的準(zhǔn)確性、適宜性進(jìn)行審批一季度局分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目環(huán)境方案的編制原則、依據(jù)、內(nèi)容規(guī)定原則1、與管理方針、目標(biāo)和合同承諾相一致；2、針對(duì)特定區(qū)域(如項(xiàng)目、辦公區(qū)域)內(nèi)的重要環(huán)境因素；3、對(duì)資源配置進(jìn)行合理安排，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法合理得當(dāng)；4、使環(huán)境管理工作始終處于受控狀態(tài)。依據(jù)1、GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)；2、本管理手冊(cè)；3、國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；4、管理方針、目標(biāo)；5、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果；6、企業(yè)實(shí)際情況與財(cái)務(wù)狀況；7、相關(guān)方的觀點(diǎn)。內(nèi)容1、需要制定管理方案的環(huán)境目標(biāo)；2、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的控制措施和方法，包括管理措施和技術(shù)措施；3、針對(duì)目標(biāo)和控制措施規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；4、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源及其提供方式；5、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的時(shí)間表和實(shí)施措施的進(jìn)度安排。(1)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作完成后，局、公司、項(xiàng)目部需制定環(huán)境管理措1管理措施級(jí)主管部門要求項(xiàng)目總工2根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果及局后15日內(nèi)環(huán)境主管部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)3制定全局范圍局工程管理部局分管領(lǐng)導(dǎo)(2)環(huán)境因素運(yùn)行控制基本規(guī)定見(jiàn)下表：局1、負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理技術(shù)研究，編制并適時(shí)修訂環(huán)境管理、節(jié)能減排、綠色施工方面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用提供指導(dǎo)。2、每季度初，局工程管理部對(duì)上季度環(huán)境運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。主管部門1、負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理技術(shù)研究，編制并適時(shí)修訂環(huán)境管理、節(jié)能減排、綠色施工方面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用提供指導(dǎo)。2、每月初，公司環(huán)境主管部門對(duì)上月環(huán)境運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于每季度10號(hào)前報(bào)局工程管理部3、二級(jí)單位環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃、專項(xiàng)方案，需要時(shí)技術(shù)主管部門協(xié)助，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。項(xiàng)目部有計(jì)劃地及時(shí)配置必要的人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)、設(shè)施用品、財(cái)力等資源，1、稱職的技術(shù)、管理人員和操作人員。2、適用于工程施工特點(diǎn)的專項(xiàng)技能和技術(shù)，專項(xiàng)技能和技術(shù)包括先進(jìn)、可靠的施工作業(yè)技能和節(jié)能減排技術(shù)。3、應(yīng)當(dāng)具備的環(huán)保設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備。4、環(huán)境管理所需的資金和支出要納入項(xiàng)目部的資金成本計(jì)劃。5、對(duì)專業(yè)、勞務(wù)分包和物資供應(yīng)、設(shè)備提供等過(guò)程中的環(huán)境因素及其控制要求，項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)告知書(shū)、環(huán)保協(xié)議、交底、教育等方式傳遞到作業(yè)人員。是施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的第一責(zé)任人，在項(xiàng)目環(huán)境管理活動(dòng)中起領(lǐng)導(dǎo)作用。其領(lǐng)導(dǎo)作用體現(xiàn)在：1、確定項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)和管理職責(zé)；2、組織貫徹落實(shí)上級(jí)環(huán)境規(guī)章制度和操作規(guī)程；3、組織施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系的策劃和實(shí)施；4、確保施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系所需資源的提供；5、組織制定并實(shí)施本項(xiàng)目的環(huán)境污染事故應(yīng)急救援預(yù)案；6、督促、檢查本項(xiàng)目的環(huán)境管理工作；7、及時(shí)、如實(shí)報(bào)告重大環(huán)境污染事故。(3)施工現(xiàn)場(chǎng)總體規(guī)劃要求見(jiàn)下表：1施工現(xiàn)場(chǎng)總體規(guī)劃必須滿足施工生產(chǎn)需要，考慮對(duì)周圍相關(guān)方的影響及環(huán)保要求，并應(yīng)滿足地方政府主管部門的規(guī)定。項(xiàng)目部可根據(jù)施工進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)情況，分階段進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)平面布置。2項(xiàng)目部應(yīng)將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活和作業(yè)區(qū)域分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離；辦公、生活區(qū)的選址應(yīng)符合環(huán)保要求。各功能區(qū)之間及功能區(qū)內(nèi)部道路要暢通。3按業(yè)主提供的資料，對(duì)施工及其受影響的區(qū)域內(nèi)的地下障礙物進(jìn)行清除或采取相應(yīng)的措施，對(duì)周圍道路管線采取相應(yīng)的保護(hù)措施。4按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設(shè)置宿舍、食堂、飲用水及衛(wèi)生設(shè)施。1工作內(nèi)容和范圍2交叉施工的安排及協(xié)調(diào)34567存在的環(huán)境因素及防護(hù)措施；8可能發(fā)生的緊急情況及處置措施；9其它注意事項(xiàng)。序號(hào)1導(dǎo)小組總經(jīng)理生產(chǎn)副總、總工程師工程、技術(shù)、安全、物資、勞務(wù)等部門經(jīng)理人員變動(dòng)2急領(lǐng)導(dǎo)小組生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師施工、技術(shù)、安全、材料、綜合、分包等負(fù)責(zé)人3急救援隊(duì)環(huán)境管理員素質(zhì)好的勞務(wù)人員項(xiàng)目應(yīng)急管理流程項(xiàng)目應(yīng)急管理流程主責(zé)部門相關(guān)部門1先電話報(bào)告、然后項(xiàng)目部應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)向公司報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，《事故快報(bào)表》公司應(yīng)于2小時(shí)內(nèi)向局報(bào)告總經(jīng)理生產(chǎn)副總《事故快報(bào)表》2啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案發(fā)生環(huán)境事故就啟動(dòng)項(xiàng)目預(yù)案1小時(shí)內(nèi)發(fā)生較大環(huán)境事故，啟動(dòng)局預(yù)案接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)生產(chǎn)副總3緊急組織搶險(xiǎn)，實(shí)即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理，公司生產(chǎn)經(jīng)理職能部門4過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理，公司經(jīng)理5二級(jí)單位牽頭成立二級(jí)單位接到報(bào)告1小時(shí)內(nèi)工程管理部職能部門6隱患排查針對(duì)事故排查，定時(shí)限、定措施、定責(zé)任人整改，針對(duì)事故發(fā)生后30日內(nèi)部、技術(shù)部序號(hào)主責(zé)部門相關(guān)部門7確保和諧穩(wěn)定搶險(xiǎn)救援后30日內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)理、工會(huì)主席8復(fù)工經(jīng)二級(jí)單位復(fù)查同意整改完成后1天內(nèi)工程管理部工管理部9依法依規(guī)，分級(jí)調(diào)查救援結(jié)束后各級(jí)工程管理部技術(shù)、法務(wù)、工會(huì)、監(jiān)察部門告出具調(diào)查報(bào)告事故調(diào)查結(jié)束后15日內(nèi)各級(jí)工程管理部告對(duì)事故單位及責(zé)事故調(diào)查報(bào)告審批后15日內(nèi)各級(jí)工程管理部同級(jí)財(cái)務(wù)、資金部門歸檔資料事故調(diào)查報(bào)告公布后15日內(nèi)各級(jí)工程管理部序號(hào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1的主動(dòng)測(cè)量和監(jiān)測(cè)1、環(huán)境管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)體系文件的實(shí)施情況；2、管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3、管理職責(zé)的落實(shí)情況；4、具有重要環(huán)境因素活動(dòng)的關(guān)鍵特性、設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識(shí)和行為；5、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況；6、法律、法規(guī)及其他要求的符合情況月項(xiàng)目總工工管理部《HSE監(jiān)測(cè)記錄》2二級(jí)單位辦公區(qū)域的環(huán)境環(huán)查辦公室工程管理部《HSE監(jiān)測(cè)記錄》3局辦公區(qū)域的部《HSE監(jiān)測(cè)記錄》4噪聲監(jiān)測(cè)的活動(dòng)時(shí)級(jí)單位環(huán)境管理部門《噪聲監(jiān)測(cè)記錄表》注：(1)項(xiàng)目部定期對(duì)污水排放，砼消耗、木材消耗、紙張消耗、水電、燃料消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(2)工程管理部定期對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理體系達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行抽查考評(píng)。(1)環(huán)境管理部門組織實(shí)施事故、事件和其它不良績(jī)效的測(cè)量、確認(rèn)、管理要求時(shí)間部門相關(guān)部門11、按照適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)必須單獨(dú)進(jìn)行。3、對(duì)有法律法規(guī)依據(jù)的應(yīng)進(jìn)行總?cè)〖m正措施，并保存相關(guān)記錄。5、保存合規(guī)性評(píng)價(jià)表及相關(guān)證據(jù)。6、二級(jí)單位評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋至局工程管理部項(xiàng)目總工境管理部門212月管理部(1)地方環(huán)保局開(kāi)具的守法證明。(2)污染物排放監(jiān)測(cè)報(bào)告：廢水排放、廢氣(鍋爐煙塵、SO2,工業(yè)粉塵，涂裝及粘接的苯系物等)排放、施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲。(3)廢棄物依法處置記錄：生活垃圾處置記錄、建筑垃圾處置記錄、(4)節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)記錄(可行時(shí)):萬(wàn)元產(chǎn)值能耗、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)材統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。(5)裝飾裝修工程室內(nèi)建材及工程產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)的檢測(cè)記錄。(6)危險(xiǎn)化學(xué)品及消防管理的記錄：危險(xiǎn)化學(xué)品清單及控制記錄、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練的記錄。(7)其他要求的實(shí)施情況。3.9重點(diǎn)工程管理?xiàng)l款1、高度在300m以上的超高層建筑；2、建筑面積30萬(wàn)m2或合同額30億元以上的公共建筑(機(jī)場(chǎng)、會(huì)3、建筑面積50萬(wàn)m2以上的群體工程；4、建筑面積20萬(wàn)m2以上的站房工程；5、合同額10億元以上的鐵路、市政、路橋工程；6、合同額在5億元以上的地鐵工程；7、在營(yíng)銷過(guò)程中確立為重點(diǎn)工程的項(xiàng)目。1、同時(shí)滿足條目直接列為局重點(diǎn)項(xiàng)目。二級(jí)單位提出申請(qǐng)并經(jīng)局重點(diǎn)項(xiàng)目管理小組審批后可如局重點(diǎn)項(xiàng)目。3、只滿足條件重點(diǎn)項(xiàng)目，局風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)為一般項(xiàng)目。1、自行完成合同額在10億元以上，潛在虧損在1000萬(wàn)元以上的2、合同中承諾爭(zhēng)創(chuàng)“魯班獎(jiǎng)”且有處罰條款的項(xiàng)目；3、按照"建質(zhì)【2009】87號(hào)文"要求施工方案需專家論證的項(xiàng)4、無(wú)預(yù)付款或有預(yù)付款但分次抵扣的情況下，月進(jìn)度付款75%以下、節(jié)點(diǎn)付款80%以下(且節(jié)點(diǎn)的支付間隔在2個(gè)月以上);至結(jié)構(gòu)封頂時(shí)，付款比例低于已完工程量的85%的項(xiàng)目以及竣工驗(yàn)收時(shí)付款在90%以下的項(xiàng)目；5、進(jìn)度款支付方式包含商業(yè)承兌匯票或保理形式；6、履約擔(dān)保形式為現(xiàn)金保證，金額在1000萬(wàn)元及以上。擔(dān)保形式為保函，額度在20%及以上；7、任何情況下我方均無(wú)停建、緩建權(quán)利；或在停建、緩建情況下我方無(wú)工期順延或給予費(fèi)用補(bǔ)償?shù)臋?quán)利的項(xiàng)目；8、保修金比例在10%及以上，最長(zhǎng)保修期在10年及以上的項(xiàng)目；9、工期違約按日計(jì)算且無(wú)上限約定的項(xiàng)目。局區(qū)域(辦事處)二級(jí)單位項(xiàng)目部備案執(zhí)行管理否市核(7天)是n否是門(1)局、二級(jí)單位重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理策劃流程圖詳見(jiàn)一般工程項(xiàng)目管(2)局、二級(jí)單位重點(diǎn)工程的《項(xiàng)目策劃書(shū)》由二級(jí)單位組織編制，(1)局、二級(jí)單位重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃流程圖詳見(jiàn)一般工程項(xiàng)目實(shí)施(2)局、二級(jí)單位重點(diǎn)工程的《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》由項(xiàng)目部組織編制，局序號(hào)管理要求時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1區(qū)域在建工及時(shí)將所管轄區(qū)域新開(kāi)工程進(jìn)行填報(bào)(局名義承接項(xiàng)目)。工程開(kāi)丁5天日區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或工程管理人員程管理人員區(qū)域在建工2(區(qū)域)《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》收集、備案負(fù)責(zé)將所轄區(qū)域局重點(diǎn)工程《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》收集、備案，作為對(duì)區(qū)域局重點(diǎn)工程管理監(jiān)督的參考依據(jù)。《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》編制3周內(nèi)區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人所轄區(qū)域局部(區(qū)域)《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》備案統(tǒng)3(區(qū)域)《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》收集、備案負(fù)責(zé)將所轄區(qū)域局重點(diǎn)工程《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》收集、備案，作為對(duì)區(qū)域局重點(diǎn)工程管理監(jiān)督的參考依據(jù)?！俄?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》編制3周內(nèi)區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人所轄區(qū)域局部(項(xiàng)目部)(區(qū)域)《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》備案統(tǒng)4月度生產(chǎn)情負(fù)責(zé)將所轄區(qū)域月度生產(chǎn)情況匯總后填報(bào)，報(bào)局工程部。每月25日前區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人局工程部及部門區(qū)域生產(chǎn)管5整理、匯總月內(nèi)容負(fù)責(zé)將區(qū)域月度生產(chǎn)例會(huì)內(nèi)容整理后填報(bào)，報(bào)局工程部。每月25日前區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人局工程部及部門區(qū)域生產(chǎn)月度例會(huì)表6組織區(qū)域月負(fù)責(zé)組織所轄區(qū)域局重點(diǎn)工程的月度檢查，并填寫(xiě)《局重點(diǎn)工程現(xiàn)場(chǎng)檢查表》。每月25日前區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人7意見(jiàn)調(diào)查匯總上報(bào)局工程部。每年3、6、9、12月區(qū)域生產(chǎn)負(fù)責(zé)人局工程部及業(yè)主意見(jiàn)調(diào)序號(hào)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門25日前部門組織部門相關(guān)部門項(xiàng)目管理策劃1項(xiàng)目管理策劃的組織、編制、審核情況半年局工程管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)2半年局工程管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃1項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃的監(jiān)督、考核情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)1況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)2“三個(gè)報(bào)告”的審核、監(jiān)督情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)3半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)施工影像管理1半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)收尾管理1半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)2半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)工程回訪1半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)2半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)3情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)色施工1環(huán)境組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)2半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)3項(xiàng)目部受控文件清單的編制情況半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)4半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)5項(xiàng)目環(huán)境管理目標(biāo)和實(shí)施方案半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)6半年區(qū)域協(xié)調(diào)組織部門相關(guān)部門管理部機(jī)構(gòu)7半年管理部區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)組織部門相關(guān)部門劃1項(xiàng)目管理策劃的組織、編制、審核情況季度理部2組織項(xiàng)目管理策劃現(xiàn)場(chǎng)交底情況季度理部項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃1項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃的審批、檢查季度管理部1進(jìn)度控制及預(yù)警機(jī)制的建立、實(shí)施情況季度管理部2“三個(gè)報(bào)告”的審核、監(jiān)督情況季度管理部3季度管理部管理1季度管理