賬號(hào)管理制度

第4頁(yè)，共8頁(yè)信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)用戶(hù)賬號(hào)管理，規(guī)范用戶(hù)賬號(hào)的使用，提高信息系統(tǒng)使用安全性，特制定本制度。第二條本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶(hù)賬號(hào)。第三條本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：1、應(yīng)用層面用戶(hù)賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶(hù)賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶(hù)賬號(hào)密碼的管理。第四條系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對(duì)照表》（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門(mén)提交的《崗位權(quán)限對(duì)照表》增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。第六條用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第七條各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶(hù)。超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任，并不能是系統(tǒng)操作用戶(hù)。 1、超級(jí)管理員：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》（附件二）進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。2、系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入，并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶(hù)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺(tái)帳，定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負(fù)責(zé)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，并建立用戶(hù)權(quán)限臺(tái)帳，定期對(duì)系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶(hù)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、普通用戶(hù)：負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。第八條信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶(hù)清單進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實(shí)際情況予以通報(bào)修正，并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。第二章普通賬號(hào)管理第九條申請(qǐng)人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》（附件二）提出用戶(hù)賬號(hào)創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請(qǐng)。第十條賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對(duì)照表》審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第十一條在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶(hù)分配獨(dú)有的用戶(hù)賬號(hào)或禁用用戶(hù)賬號(hào)權(quán)限，以使用戶(hù)對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào)，用戶(hù)不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。第十二條新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。第十三條人員離職的情況下，該員工的賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門(mén)以書(shū)面方式通知系統(tǒng)管理部門(mén)，由系統(tǒng)管理部門(mén)實(shí)施用戶(hù)帳戶(hù)及權(quán)限的回收操作。第十四條賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶(hù)賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。附件一：崗位權(quán)限對(duì)照表編號(hào)：序號(hào)崗位名稱(chēng)適用部門(mén)系統(tǒng)名稱(chēng)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限附件二：信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表編號(hào)：權(quán)限申請(qǐng)類(lèi)型□一般賬號(hào)□新增□變更□禁用□啟用□超級(jí)賬號(hào)申請(qǐng)時(shí)間：使用結(jié)束時(shí)間：□特權(quán)賬號(hào)□新增□變更□禁用□啟用申請(qǐng)人部門(mén)及崗位申請(qǐng)日期聯(lián)系方式系統(tǒng)名稱(chēng)申請(qǐng)描述批準(zhǔn)人（申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人）：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人：審核日期：處理人（系統(tǒng)管理員）：處理日期：處理描述填寫(xiě)備注：1、權(quán)限審核人：應(yīng)用層面賬號(hào)為系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面賬號(hào)為系統(tǒng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人2、處理人、處理日期和處理描述：超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此欄第7頁(yè)，共8頁(yè)附件三：系統(tǒng)日志審閱表編號(hào)：日期應(yīng)用程序安全性系統(tǒng)防火墻異常問(wèn)題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號(hào)有無(wú)異常主管領(lǐng)導(dǎo)審核第8頁(yè)，共8頁(yè)附件四：信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單編號(hào)：系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限使用人員部門(mén)崗位處理方式清理人員簽字：