IATF16949管理評(píng)審報(bào)告(完整版)

年度管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議名稱IATF16949：2016管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄人參與人員一、評(píng)審目的：通過管理評(píng)審，識(shí)別出公司管理體系存在的問題點(diǎn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以及變更需要和資源需求，確保公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。二、評(píng)審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。三、評(píng)審依據(jù)：1、IATFI6949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求；2、顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；3、公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；4、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)。四、評(píng)審內(nèi)容及要求：評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀報(bào)告 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況 2019年管理評(píng)審結(jié)果共有4項(xiàng)需改善。經(jīng)驗(yàn)證：改善措施已完成,而且效果明顯 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化1、環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，公司為適合國(guó)家政策，做了污水管道改造。公司管理體系也進(jìn)行了升級(jí)。各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。2、公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù)據(jù)考評(píng)，由于主機(jī)廠基本采用國(guó)外進(jìn)口空壓機(jī)，公司的份額已很少，應(yīng)抓住國(guó)家大力發(fā)展新能源汽車的機(jī)會(huì)，開發(fā)出新能源汽車空壓機(jī)，為公司發(fā)展注入活力。質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋1、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微時(shí)間，且滿意度也達(dá)到了98%2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2020年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況生產(chǎn)過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)不合格及糾1、體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/

正措施糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共開出了1項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。2、外部客戶暫無(wú)投訴，如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果公司管代定期收集各部門績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交CAR報(bào)告進(jìn)行改善，跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。詳見2020年度質(zhì)量體系過程績(jī)效量化指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表審核結(jié)果本公司與8月9號(hào)進(jìn)行了體系運(yùn)行以來(lái)的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場(chǎng)所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)1項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。外部供方的績(jī)效2020年01月采購(gòu)部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作,確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性公司已識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。改進(jìn)的機(jī)會(huì)：新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守不良質(zhì)量成本2020年內(nèi)外部損失都W2%過程有效性的衡量從2020年度質(zhì)量體系過程績(jī)效量化指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表可以看出這個(gè)過程都是有效的過程效率的衡量通過現(xiàn)有人力和物力，就能實(shí)現(xiàn)各過程的目標(biāo)，說(shuō)明比較有效產(chǎn)品符合性產(chǎn)品符合顧客的圖紙要求，符合國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行 性評(píng)估按目前產(chǎn)能和工藝已經(jīng)滿足主機(jī)廠的要求顧客滿意2020年每月交貨及時(shí)率為100%,無(wú)超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生，售后退貨率為2855ppm,符合要求。裝機(jī)率為100%。顧客比較滿意，無(wú)投訴。對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審2020年無(wú)需投入新設(shè)備，也無(wú)需對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行大修。生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率為100%故障停機(jī)率都小于1%設(shè)備利用率都大于80%工裝保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率為100%,檢測(cè)設(shè)備周期鑒定完成率也為100%

保修績(jī)效（在適用情況下）在保修期顧客退貨為2855ppm,低于目標(biāo)3000ppm顧客計(jì)分卡評(píng)審顧客對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)都很滿意，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。 通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；已對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行FMEA分析實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響已產(chǎn)生的失效現(xiàn)象，不會(huì)對(duì)人員安全產(chǎn)生危險(xiǎn)， 管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)質(zhì)量管理體系所需的變更資源需求管理評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審，由Ill主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：1、結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；2、公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；3、至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；4、在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強(qiáng)化