不合格品控制程序

程序文件編號：不合格品控制程序第5頁共5頁江蘇迅隆科技發(fā)展有限公司江蘇迅隆精密機(jī)械有限公司版本：A/0程序文件編號：不合格品控制程序第1頁共5頁編制審核批準(zhǔn)版本：A/0文件修訂履歷表編號：版本：A/1文件編號文件名稱不合格品控制程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期版本：A/11目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，以防止被非預(yù)期使用或交付,制定本程序。2范圍本程序適用于對進(jìn)料、半成品、成品以及交付的產(chǎn)品發(fā)生不合格的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的識別；對不合格品進(jìn)行返工；實施責(zé)任部門提出的糾正/預(yù)防措施。3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)返工規(guī)范的制定，及對不合格樣件編制糾正/預(yù)防措施。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)料、半成品、成品以及出貨后不合格的識別，跟蹤不合格品的處理結(jié)果；組織不合格品的評審。3.4物流部負(fù)責(zé)進(jìn)料不合格品的處置4.定義4.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品.4.2缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求.4.3返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。4.4可疑產(chǎn)品：一個產(chǎn)品或原材料的狀況無法迅速判斷（無狀態(tài)標(biāo)識）、計量不合格的追蹤產(chǎn)品等為可疑產(chǎn)品.這些產(chǎn)品需立即隔離，作為“潛在缺陷”處理.5程序5.1不合格品的發(fā)現(xiàn)、標(biāo)識和隔離5.1.1質(zhì)量管理部從入廠檢驗到出廠檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，填寫《品質(zhì)異常單》并進(jìn)行標(biāo)識和隔離。5.1.2質(zhì)量管理部抽樣檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，填寫《品質(zhì)異常單》并進(jìn)行標(biāo)識和隔離。5.1.3顧客退回的不合格品和成品庫內(nèi)的可疑品，填寫《品質(zhì)異常單》并進(jìn)行標(biāo)識和隔離。5.2不合格品處置評判5.2.1有缺陷/有潛在缺陷的產(chǎn)品原則上可分為3種處理方法：特采、返工（返修）、報廢.5.2.2不合格品的處置判定由生產(chǎn)、物流、工藝技術(shù)、質(zhì)量管理等相關(guān)部門合議,質(zhì)量管理部決定處置結(jié)果。5.3不合格品處置5.3.1外購件和原材料不合格品的處置5.3.1.1外購件和原材料只有在偏差不會對性能和可靠性產(chǎn)生影響或預(yù)計的風(fēng)險很小的情況下才能批準(zhǔn)特采。5.3.1.2外購件被認(rèn)定為可返工的由物流部通知供應(yīng)商現(xiàn)場返工或退回返工。返工后必須經(jīng)過進(jìn)貨檢驗員再次抽查合格后才予以放行。返工情況記錄在《品質(zhì)異常單》上。5.3.1.3外購件被認(rèn)定為報廢的由物流部負(fù)責(zé)將其退回給供應(yīng)商。5.3.2生產(chǎn)過程中不合格品控制5.3.2.1只有在偏差不會對性能和可靠性產(chǎn)生影響或預(yù)計的風(fēng)險很小的情況下才能批準(zhǔn)特采。5.3.2.2被判定為返工的產(chǎn)品由生產(chǎn)管理部按返工規(guī)范進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過質(zhì)量管理部再抽查合格后才予以放行。5.3.2.3被認(rèn)定為廢品的放入指定廢品區(qū)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集并將其破壞后集中進(jìn)行處理5.3.2.4對于報廢的物料需在《品質(zhì)異常單》上注明，在鑄件上作好標(biāo)記，經(jīng)工藝技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部主管確認(rèn)批準(zhǔn)予以報廢，確認(rèn)報廢的產(chǎn)品記入到《廢品通知單》上。5.3.3可疑產(chǎn)品的處置發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品應(yīng)立即標(biāo)識、隔離或運到相應(yīng)封存區(qū)域，由生產(chǎn)/物流/工藝技術(shù)/質(zhì)量部門共同合議如何處置，處理意見在《品質(zhì)異常通知單》注明，后續(xù)工序應(yīng)根據(jù)《品質(zhì)異常通知單》上的處理意見執(zhí)行。5.3.4顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置5.3.4.1顧客投訴處理意見按“客戶抱怨與服務(wù)管理規(guī)定”執(zhí)行。5.3.4.2若顧客要求現(xiàn)場返工，由質(zhì)量管理部和生產(chǎn)管理部派人到顧客現(xiàn)場返工，并做返工記錄。5.3.4.3若顧客要求將產(chǎn)品退回公司或公司庫房內(nèi)有同批產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部填寫《品質(zhì)異常單》，質(zhì)量、工藝技術(shù)和生產(chǎn)部共同合議處置方案，質(zhì)量管理部決定處置結(jié)果。處理意見在《品質(zhì)異常單》注明，后續(xù)工序應(yīng)根據(jù)《品質(zhì)異常單》上的處理意見執(zhí)行。5.3.4.4顧客退貨產(chǎn)品按照“返工管理辦法”進(jìn)行處理。5.4避免重復(fù)發(fā)生不合格品的控制5.4.1所有發(fā)現(xiàn)之不合格，由統(tǒng)計員每天或每月統(tǒng)計作為“糾正與預(yù)防措施程序”的輸入。5.4.2由于公司制程問題影響產(chǎn)品質(zhì)量的,由質(zhì)量管理部向相關(guān)部門發(fā)出《品質(zhì)異常單》報告,對于客戶以抱怨單形式投訴關(guān)于質(zhì)量問題的，由質(zhì)量管理部主導(dǎo),相關(guān)責(zé)任部門提出改善對策后回復(fù)客戶。5.4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)追蹤改善效果.5.5批量不合格品的處罰若未按圖紙生產(chǎn)而造成批量產(chǎn)品不合格或沒有經(jīng)過認(rèn)真檢驗而造成批量不合格產(chǎn)品流入到下道工序，嚴(yán)格按照公司質(zhì)量獎懲考核辦法對主責(zé)部門或主責(zé)人進(jìn)行處罰。5.6有關(guān)不合格品的記錄，由質(zhì)量管理部按《記錄控制程序》實施管理。6相關(guān)文件6.1《糾正和預(yù)防措施程序》6.2《特采管理辦法》6.3《返工管理辦法》6.4《顧客抱怨與服務(wù)管理規(guī)定》6.5《記錄控制程序》7質(zhì)量記錄7.1《特采申請單》7.2《品質(zhì)異常單》流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄確定不合格品范圍確定不合格品范圍不合格品標(biāo)識不合格品標(biāo)識不合格品隔離不合格品隔離不合格品處置不合格品處置跟蹤整改反饋跟蹤整改反饋?質(zhì)量部?相關(guān)部門?質(zhì)量部?相關(guān)部門?質(zhì)量部?質(zhì)量部?質(zhì)量部確定不合格品控制的范圍?對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識a)對產(chǎn)品的不合格由員工進(jìn)行標(biāo)識并予以記錄。b)對作業(yè)的延誤