醫(yī)院后勤倉庫管理考核標(biāo)準(zhǔn)

醫(yī)院后勤倉庫管理考核標(biāo)準(zhǔn)為確保倉庫管理制度的有效實施，進(jìn)一步提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，鼓勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，充分發(fā)揮倉庫管理人員的積極性和創(chuàng)造性，特制定本考核辦法。一、考核內(nèi)容及考核要求：項目考核要點檢查方法扣分理由扣分得分一、倉庫日常管理（25）倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺帳，并與財務(wù)部門保持一致。（10分）1、必須根據(jù)實際情況和各類庫存物資的性質(zhì)，用途、類型，分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。2、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編碼號必須互相統(tǒng)一，相互一致。3、合格品、逾期品、失效品、廢料、退回料、應(yīng)分別建賬反映。1、未按規(guī)定建賬卡扣2分2、賬簿和編碼未與財務(wù)部門一致扣3分3、未按規(guī)定對合格品、逾期品、失效品、廢料、退回料建賬扣2分嚴(yán)格按物資系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，做好日清月結(jié)，賬卡物相符。（5分）1、對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時錄入物資系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，確保物資系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。1、未及時登記入賬，并做到日清月結(jié)扣2分做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作。（5分）1、對各類庫房物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、卡、物三者一致。1、未進(jìn)行定期盤點，未能做到賬、卡、物一致扣2分及時檢查倉庫物資的質(zhì)量狀況和庫存數(shù)量狀況，及時報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。（5分）1、根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫情況嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。2、對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部。1、未有效控制扣2分2、未整理并及時上報扣1分二、入庫管理（15分）嚴(yán)格把好入庫手續(xù)關(guān)，拒絕不合格、手續(xù)不齊全的物資入庫。（15分）1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑采購入庫單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。3、入庫單的填寫必須正確完整，字跡清楚。1、未按規(guī)定嚴(yán)把入庫關(guān)，發(fā)現(xiàn)有不合格，手續(xù)不權(quán)的物資入庫扣5分2、入庫單填寫不正確、不完整扣2分3、入庫單字跡扣2分三、出庫管理（20分）原材料出庫管理（10分）1、各類材料的發(fā)出原則上采用先進(jìn)先出法。物料領(lǐng)用必須符合規(guī)定的手續(xù)方可領(lǐng)用。2、領(lǐng)用時，倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料票需倉管員和領(lǐng)料人簽字，并登記入賬。1、未按規(guī)定發(fā)料扣5分2、實發(fā)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料單不一致扣3分3、倉管員領(lǐng)料人未簽字扣1分產(chǎn)成品出庫管理（10分）1、產(chǎn)成品發(fā)出由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉管員必須憑蓋有財務(wù)印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單發(fā)貨。2、發(fā)貨時，倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料票需倉管員和領(lǐng)料人簽字，并登記入賬。1、未按有效發(fā)貨憑據(jù)發(fā)貨扣5分。2、實發(fā)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料單不一致扣3分。3、倉管員領(lǐng)料人未簽字扣1分。四、報表及其他管理（8分）庫存盤點管理（8分）倉庫保管員必須對庫存物資定期和不定期進(jìn)行檢查，對庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，應(yīng)及時查明原因