公司2012年發(fā)展報告

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------廈門市沃雅衛(wèi)浴有限公司公司2012年度經(jīng)營發(fā)展計劃報告編制部門總經(jīng)辦編制人王德開負責(zé)抄送（行政部）人力資源中心審定董事長銷售部生產(chǎn)部采購部設(shè)計部物流部財務(wù)部倉管批準(zhǔn)日期

（2012）一、2012年的經(jīng)營方針

經(jīng)我認真審視了解2011年度公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，必須將2012年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略生產(chǎn)計劃量，擴大規(guī)模增實力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃贏市場，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級管理人員的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行到位。二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：生產(chǎn)部：年度生產(chǎn)計劃目標(biāo)量12000套，增長率60%，保底生產(chǎn)量10000套，年度利潤80萬元，增長率60%，生產(chǎn)人工成本率%，設(shè)備資產(chǎn)、租金等成本率%，保底利潤81萬元。銷售部：年度總銷售額1000萬元，增長率60%，保底銷售收入800萬元；年度稅后利潤100萬元，兩類銷售，貼牌外單，自有品牌。注：公司總利潤預(yù)計180萬元左右，銷售部業(yè)務(wù)費用控制在45萬元，市場費用控制在25萬元，保底利潤110萬元。3、2012年度利潤留成計劃100萬元左右。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）生產(chǎn)銷售目標(biāo)細分1、生產(chǎn)部目標(biāo)細分表（計算單位：套）分類項目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度按責(zé)任任務(wù)分解貼牌單400012001600600600自有品牌單80001600120025002700合計1200028002800310033002、銷售目標(biāo)細分表按責(zé)任任務(wù)分解貼牌外單400012001600600600自有市場單80001600120025002700合計120002800280031003300按責(zé)任人分解國際貿(mào)易部（貼牌）400012001600600600渠道發(fā)展（經(jīng)銷商）60001400100020001900工程渠道發(fā)展2000200200500800預(yù)計總年度銷售額/元1000萬元3、市場目標(biāo)江西省按市場類型分解配置人數(shù)一級經(jīng)銷商規(guī)劃一級市場110市級代理二級市場30縣級代理三級市場30零散客戶（裝修）公司渠道13深入裝修公司工程單湖南省一級市場110市級代理二級市場20縣級代理三級市場20零散客戶（裝修）公司渠道3深入裝修公司工程單湖北省一級市場17市級代理二級市場20縣級代理三級市場20零散客戶（裝修）公司渠道3深入裝修公司工程單安徽省一級市場14市級代理二級市場20縣級代理三級市場20零散客戶（裝修）公司渠道3深入裝修公司工程單華北三省一級市場13市級代理二級市場20縣級代理三級市場20零散客戶（裝修）公司渠道3深入裝修公司工程單福建省一級市場18市級代理二級市場20縣級代理三級市場20零散客戶（裝修）公司渠道3深入裝修公司工程單營銷總監(jiān)18名320家上述銷售目標(biāo)的分解，按《2012年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。4、年度成本費用預(yù)算規(guī)劃細分表執(zhí)行。按（2012生產(chǎn)部成本預(yù)算表、銷售部成本預(yù)算表）執(zhí)行（附件）三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2．生產(chǎn)部和銷售部必須整合各項資源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好貼牌外單客戶和各省市級經(jīng)銷商的開發(fā)、合同簽約工作。3．貼牌生產(chǎn)單的主攻方向是給予公司穩(wěn)定性利潤率，并以“發(fā)展固定客戶，繼續(xù)穩(wěn)定局勢訂單生產(chǎn)”為目標(biāo)成本策略，創(chuàng)利潤為目標(biāo)。4．經(jīng)營自有品牌市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃100家，力爭320家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、也就是保本經(jīng)營為基礎(chǔ)，適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營（專賣店）市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2012年公司的整體產(chǎn)品策略必須是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1．高、中端一、二級市縣級市場消費群應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品：1）針對（多層板）實木柜產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）以保利潤為目標(biāo)、全新導(dǎo)入高消費渠道、定為主打產(chǎn)品。2）針對仿古、簡歐柜推行“整合資源、以保利潤為目標(biāo)、全新導(dǎo)入高消費渠道、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。2．中、底端二、三級縣、城鄉(xiāng)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1）針對PVC或中纖板和多層板柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位成本系列、中價位定位號稱實木系列，新上獨一無二單品研發(fā)項目。2）針對工程單產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推裝修單渠道、淡對鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場”為策略，以出訂單為主，以適調(diào)度利潤為目標(biāo)。力爭利用終端客戶承接大量工程訂單，否則，公司以較少精力投入。3．生產(chǎn)部、開發(fā)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政導(dǎo)向銷售團隊決審措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位，達到鋪向市場良性穩(wěn)定銷售量值、認可值。（三）主打品牌與招商策略也就是說主要要經(jīng)營的品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近2年的經(jīng)營，“沃雅衛(wèi)浴”已經(jīng)成為行業(yè)的必須經(jīng)營品牌之一，具有較強的質(zhì)量力；同樣，經(jīng)過這一年多的運作，“沃雅衛(wèi)浴”也已成為部分城市的優(yōu)質(zhì)品牌店客戶的利潤目標(biāo)產(chǎn)品，在市場上的現(xiàn)有門店客戶群中也具有一定良好的質(zhì)量影響度。因此，2012年，公司必須集合準(zhǔn)備經(jīng)營品牌資源，從江西、福建、湖南、湖北等區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運用現(xiàn)有客戶、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向優(yōu)質(zhì)客戶、市場推廣“沃雅”進功品牌戰(zhàn)略。穩(wěn)步增長、發(fā)展，必然趨勢區(qū)域性開展，為此，相應(yīng)措施如下：1．公司今年應(yīng)以“沃雅”浴室柜為主打品牌，以大或小客戶、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以各省市級有意向或需加強溝通談潛力客戶、為目標(biāo)大力開展招商活動，前期放底門檻，條件為實行出發(fā)點配套合作。2．公司應(yīng)在省級區(qū)市場主推“沃雅”品牌，采用以商招商、一級招二級招三級形式、廣告招商、專員下線招商、展會招商等手段，面向櫥柜商、家電商、建材商、衛(wèi)浴商和有意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)部：必須規(guī)劃提出2012年資源投入計劃、產(chǎn)能、產(chǎn)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保障任務(wù)計劃報告1．現(xiàn)公司需新增投入資金250萬元，其中150萬元投入貼牌九牧單，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品月生產(chǎn)量1000套，另100萬自有品牌貨物庫存周轉(zhuǎn)，確保市場各項營銷策略的實現(xiàn)。2．生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為公司銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動，制定責(zé)任到人管理制度。考核成本、經(jīng)濟效益制度3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)，生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)制度，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級管理人員的關(guān)鍵所在，必須列入各級現(xiàn)場管理人員的首要議事日程，事日明、必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升日、周、月時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營產(chǎn)品和貼牌產(chǎn)品的材料成本控制在保利潤率20%以內(nèi)。（二）行政部：必須計劃好2012年人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是行政人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善行政人力資源管理，是行政人力資源負責(zé)人2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好行政人力資源管理工作：1．由我負責(zé)技術(shù)人員引進：但行政部必須以《2012年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和人員穩(wěn)定局勢的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和技術(shù)工和其他人員儲備機制和計劃，在2012年22．加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司全體員工有必要對經(jīng)銷商也進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營公司素質(zhì)方針發(fā)展為目的。3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利等在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以導(dǎo)向合法，接受、完善良性成本。4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政部負責(zé)人牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年3月1日起，總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2012年4月1日起，各中心對（三）總經(jīng)辦：管理保障

市場競爭特別是浴室柜行業(yè)競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將2012年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1．由董事長和副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2012年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。2．按照分權(quán)管理的原則，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)，調(diào)整計劃管理團隊建設(shè)、骨干生產(chǎn)人員隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實到各部門負責(zé)人等工作。（四）財務(wù)部：資源保障

2012年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在投入廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)人員必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1．逐步下放費用審批：在2011年已經(jīng)權(quán)限的基礎(chǔ)上，董事長按“責(zé)任管理制度”和“成本預(yù)算報告審批”的為基礎(chǔ)控制，將各類費用的初審權(quán)下放給副總經(jīng)理，以便形成權(quán)責(zé)對等機制；財務(wù)人員在日常費用、資金流向的合理性等方面可根據(jù)預(yù)算審批范圍加強監(jiān)測。2．主導(dǎo)成本降低計劃說明報告：上報總經(jīng)辦及董事長，在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，直接參與市場調(diào)研會議等公司部門各項會議，指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注采購、銷售、生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)背后的財務(wù)信息流，如物價、生產(chǎn)物料、配套設(shè)備、銷售貨款等。（五）組織管理保障1．由董事長或（副總經(jīng)理）負責(zé)，與各部門負責(zé)人簽定《目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書》，明確各責(zé)任主管的工作目標(biāo)、效益、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2．由各責(zé)任總監(jiān)（廠長）負責(zé)，2012年2月25日前所需上交的文件，必須按各部門任務(wù)目標(biāo)進行層層分解，并與各級主管、員工簽定《任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管、員工的《任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于行政部3．由財務(wù)人員負責(zé)，2012年2月25日前4．由副總經(jīng)理負責(zé)，2012年2月25日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)行政部，與各責(zé)任生產(chǎn)5．由營銷總監(jiān)負責(zé)，組織每月/季“銷售目標(biāo)達成匯報總結(jié)會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。五、總體要求

公司高層人員必須清醒地認識到：2012年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

我認為，要達成2012年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各部門負責(zé)人和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的全體人員捆綁意識，在生產(chǎn)管理的清晰、效益作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的訂單管理、行政部后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、素質(zhì)教育培訓(xùn)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

我要求，各部門負責(zé)人和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是生產(chǎn)部和主要部門負責(zé)人，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

我強調(diào)：現(xiàn)場管理人員和員工的價值在于行動和執(zhí)行，我將以行動力和執(zhí)行力考察所有管理人員，對于那些紙上談兵、不尚作為的管理人員和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，無形資產(chǎn)率、逐級捆綁，分部門考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營負責(zé)人以利潤導(dǎo)向無形資產(chǎn)值為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中/基層管理人員和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的管理人員（包括后勤人員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，潛力人才取用之手段，提升管理體質(zhì)效益。

總之，我真心希望并要求：所有沃雅同事們！必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，全新的創(chuàng)新力，投身“打造高效沃雅衛(wèi)浴，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大實現(xiàn)中，希望全體同事一起諾言，為我的思路給公司跳躍的發(fā)展付出一定的貢獻！以下文件主題要求是我計劃報告需各部門負責(zé)人配套的相關(guān)文件或附件！《公司年度財務(wù)預(yù)算計劃（2012）》-----財務(wù)部（2012年2月30日完成）《年度人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃（2012）》-----行政部（2012年2月30日完成）《年度人工成本預(yù)算計劃（2012）》-------生產(chǎn)部（2012年2月30日完成）《年度稅后利潤分配計劃（提成方案）（2012）》------總經(jīng)辦（2012年2月30日完成）《任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書（生產(chǎn)部·2012）》------生產(chǎn)部（2012年2月30日完成）《2012年度銷售目標(biāo)分解表》----本報告內(nèi)表（2012年2月30日完成）《年度銷售績效考核辦法·2012》----銷售部（2012年2月30日完成）《年度銷售績效考核辦法·2012》----生產(chǎn)部（貼牌單）（2012年2月30日完成）曾董：計劃請您審閱！否妥！謝謝！總經(jīng)辦：王德開2012-2-19577100